信息中心信息化网络管理流程描述
域管理
信息中心主任（副主任）、网络管理员
域名规划管理登记表
每日
域名规划应按照省局（公司）经济信息中心的统一规划，结合本单位实际，进行本单位内域名规划。；应满足目前的正常业务工作开展的需要，并为未来的发展留足空间；完成后应将域名规划作为信息档案进行记录保存；域名解析服务器应与省局（公司）域名解析服务器互通，满足局域网电子邮件的互通；为了保证网络的正常运行，域名设置完成后，不应随意更改。
信息中心
流程名称：
信息化网络管理流程
流程编号：
DZYC－LC－XXZX－09
步骤
活动说明
负责人、部门、岗位
输出
时间、频次
流程准则
流程目标及计算公式
1
需求
相关单位（部门）负责人、责任人
网络管理需求
有需求时
需求包括：网络建设需求、网络改造需求、网络维护需求等。
1、无重大网络安全事故发生；
2、网络设备运行正常率≥98%，(设备运行正常率＝设备正常运行时间／设备应工作时间×100%)。
3、网络覆盖率100%（网络覆盖率=网络已覆盖范围／网络应覆盖范围×100%）。
4、骨干网络中断时间平均每月<2小时。
2
收集相关技术指标和规定
信息中心主任（副主任）、网络管理员
网络管理的技术指标和要求
1个工作日
信息中心负责收集网络管理相关的技术指标和规定，要求内容必须全面、准确。
3
网络规划
信息中心主任（副主任）、网络管理员
网络规划初稿
1个工作日
信息中心负责根据全市网络现状和实际工作需要对网络建设进行规划，并形成网络规划初稿。
4
制定方案
信息中心主任（副主任）、网络管理员
网络管理方案初稿
2个工作日
信息中心负责根据网络管理需求、全市网络现状和实际工作需要制定网络管理方案。
5
审批
信息化领导小组
审批通过的网络管理方案
半个工作日
信息化领导小组负责根据全市网络现状和实际工作需要对网络管理方案进行审批通过，对于审批未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。
6
实施
信息中心主任（副主任）、网络管理员
信息化网络纳入管理
5个工作日
信息中心负责按照网络管理方案对全市网络运行实施管理。
7.1
IP管理
信息中心主任（副主任）、网络管理员
8
网络运行监控
信息中心主任（副主任）、网络管理员
《信息化设备及相关应用系统关键控制点日常检查表》
每日
信息中心负责本单位网络的性能监测和处理；在网络监测中如发现异常情况，应及时处理。
9
网络故障处理
网络管理员
信息化网络管理总结
2个小时
信息中心负责接受网络故障处理申请，在接到故障处理申请2小时内查找原因，并予以解决；如发现重大网络故障，应上报信息化应急领导小组和省局信息中心。
7.4
安全管理
信息中心主任（副主任）、网络管理员、安全管理员
《信息化设备及相关应用系统关键控制点日常检查表》
每日
信息中心负责对网络运行安全进行管理。
7.5
互联网管理
信息中心主任（副主任）、网络管理员
互联网使用登记表
每日
互联网使用应严格按照《达州市烟草专卖局（公司）互联网使用管理办法》进行管理，信息中心严格把握互联网使用权限，保障网络安全。
7.3
配置维护
信息中心主任（副主任）、网络管理员
网络维护记录表
网络建设或日常维护时
信息中心负责对本单位的网络设备开展配置操作及网络各中间节点的设备维护；非本单位人员进行网络配置操作前，应经过信息中心主任、网络管理员确认；开展网络配置工作时，应按照预定顺序进行网络设备配置生成操作，并对配置的执行结果进行监测；对负责的设备进行日常维护，按照规定流程对网络设备的系统配置进行备份操作，并做好设备日常维护记录；定期检查设备的运行情况，如发现设备出现异常，应进行系统调测，并做好设备异常记录。
10
网络管理总结
信息中心主任（副主任）、网络管理员
信息化网络管理总结
至少半年一次
信息中心负责根据日常网络运行监控发现的各种问题对网络管理进行情况总结，提出网络优化建议等。
11
资料归档
信息中心
综合管理员
资料的完整归集
每月一次
信息中心负责网络管理的相关资料的整理
每日
IP地址规划应按照省局（公司）的统一规划，结合本单位实际，进行本单位内IP地址的规划；IP地址规划应满足目前的正常业务工作开展的需要，并为未来的发展留足空间；IP地址规划完成后应将IP地址表作为信息档案进行记录保存；为了加强对IP地址的管理，保证网络的正常运行，确保不发生IP地址冲突等到问题，IP地址的使用应按照一台设备一个IP地址原则进行；各设备的IP地址一经划定，不得任意更改，为了避免发生此类事件，可以在接入层的交换机上进行端口地址绑定。
信息化管理及操作手册
1。
0 目的………………………………………………………………………（ 1 ）2.0 适用范围…………………………………………………………………（ 1 )3。
0 定义(网络管理员职责）………………………………………………（1-2）4。
0 机房管理规定……………………………………………………………（2-3）5。
0 网管日常工作登记表……………………………………………………（3—4）6.0 计算机使用规定…………………………………………………………（4—5）7。
0 网络使用规定……………………………………………………………（ 5 ）8.0 计算机外设使用规定……………………………………………………（5-6）9。
0 OA系统使用规定…………………………………………………………（ 6 ）10。
0 OA系统使用方法…………………………………………………………(7—8）11。
0 财务ERP系统使用规定…………………………………………………（ 8 ）12。
0 财务ERP登陆使用方法…………………………………………………（9—13)13.0 绿盾加密系统使用规定…………………………………………………（13—14)14。
0 绿盾加密系统使用方法…………………………………………………（14-15）15。
0 房产ERP登录及设置方法……………………………………………（15-19) 16。
0 集团官方网站管理规范………………………………………………（19-20)1﹒0目的为方便员工了解并掌握集团信息网络规范、通过使用网络以及计算机、办公系统等工具,提高工作效率，特制定本工作手册。
2﹒0适用范围集团所有使用在职的员工3﹒0定义3.1信息化工作手册是为员工更加了解集团信息化，使操作更加方便，特制定此工作手册3。
1.1集团行政人力资源管理中心文化信息部组织架构图3。
2网络管理员职责3。
2.1提供网络运行保障，确保网络系统的稳定与正常运转,及时解决网络故障。
信息中心管理制度
制度目标与定位
制度目标
建立一套科学、规范、高效的信息中心管理制度，提高信息资源的开发利用 水平，为企业决策和业务发展提供有力支撑。
制度定位
信息中心管理制度是企业内部管理制度的重要组成部分，应与企业其他管理 制度相协调、衔接，形成统一的管理体系。
信息中心概述
信息中心是企业内负责信息资源管理和整合的机构或部门 ，具有统筹规划、集中管理、整合资源、提供服务等职能 。
空间使用与维护
建立空间使用管理制度，确保空间资源得到充分 利用和维护。
空间改造与扩展
根据业务需求进行空间改造和扩展，满足信息中 心发展需求。
信息中心资料管理
资料分类与归档
建立资料分类和归档制度，确保资料有序存放和方便查询。
资料保密与安全
制定资料保密和安全措施，防止资料泄露和损坏。
资料利用与共享
提高资料利用效率，实现资料共享和协同工作。
提升信息中心的创新能力
加强技术研发和创新投入， 保持信息中心在行业内的领
先地位。
鼓励员工积极参与创新活动 ，为信息中心的创新发展提
供源源不断的动力。
与其他创新主体加强合作， 共同推动信息中心的创新发
展。
THANKS
感谢观看
05
信息中心对外服务制度
信息中心服务规范
服务态度
信息中心工作人员应具备良好的 服务态度，尊重用户，主动热情 ，有问必答，百问不厌。
服务时间
信息中心应设定合理的服务时间 ，确保用户可以在规定的时间内 得到服务。
服务保密
信息中心工作人员应对用户的机 密信息保密，不得私自泄露用户 信息。
信息中心服务流程
04
信息中心资源管理制度
信息中心管理手册
集团信息中心管理手册－ERP OA办公应用信息中心管理手册目录一：总则二：原则体制三：机房管理四：网络管理4.1：网络运行安全管理4.2：公司0A办公平台使用规定五：硬件设备管理制度5.1：硬件设备使用规定5.2：硬件设备维护及请修流程六：故障处理及请修流程6.1：硬件故障6.2：软件故障七：数据保密及数据备份制度八：软件开发及系统实施九：附则十: 附件及支持性表单一．总则信息管理中心为科学、有效地管理网络及系统，促进网络系统安全的应用、高效运行，提高行业管理信息化水平，推动公司信息化、现代化管理，帮助公司管理规范化、标准化、自动化、特制定本制度。
1.职能1、根据公司发展规划及业务状况，组建信息部门，编制部门职责及岗位职责，建立部门工作流程及管理制度，提供先进、稳定、适用、安全的信息服务体系；2、根据公司发展需要，引导公司IT技术方向，全面规划并建立公司安全网络基础架构；组织人员管理及维护公司所有计算机软件、网络、硬件（含相关办公设备）设施；规划公司信息化建设，满足企业信息化系统的应用需求，实现资源共享及信息化为决策快速提供准确信息；3、负责编制企业IT管理制度、信息安全保密制度、相关管理流程并督导执行；负责信息部门团队管理、人员招聘，人员考核；部门工作计划的编制、组织安排、落实、督导执行工作；4、根据公司整体流程需求，分析行业特色，规划企业ERP软件之功能及流程，组织ERP推进实施、培训、管理、稽核，推动ERP软件深入应用，建立公司ERP软件管理体系，保障ERP系统的稳定运行；5、负责组织人员对公司内部网络、OA办公平台进行日常管理、更新及维护；督导建立企业网络稳定安全；6、负责公司信息化平台运行及改进意见报告，并确认电脑系统修改意见、建议，进行调研并确定最终修改意见以及解决方案后，反馈至上级部门并负责督导部门人员执行。
7、负责督导公司ERP工作的有效执行；检查督导公司ERP系统数据管理及稽核工作，确保信息数据的及时性、准确性、安全性；8、负责公司所有电脑硬件设备资产的管理维护、维修、转出、转入、报废等；定期检测、维护、除尘等，以保证设备稳定运行；公司网络线路、电话线路维护调试、分配管理。
医院三级网络管理流程
医院三级网络管理流程一、网络管理层级1. 第一级: 医院信息中心负责全院网络基础设施的规划、建设、维护和管理。
2. 第二级: 各科室信息员负责本科室网络设备和终端的日常维护管理。
3. 第三级: 全体医护人员负责合理使用网络资源,遵守网络安全规范。
二、网络管理职责1. 医院信息中心- 制定全院网络管理制度和技术标准- 规划和建设核心网络基础设施- 管理网络安全设备和监控系统- 提供网络技术支持和培训2. 各科室信息员- 管理本科室网络终端和设备- 维护本科室网络环境安全- 协助信息中心进行网络维护- 传达并执行网络管理制度3. 全体医护人员- 合理使用网络资源- 遵守网络安全操作规范- 及时报告网络问题和安全隐患三、网络运维流程1. 日常运维- 监控网络运行状况- 处理网络故障和安全事件- 定期维护网络设备- 更新网络安全防护策略2.变更管理- 制定网络变更计划- 评估变更风险- 实施变更并验证- 跟踪变更结果3.容量规划- 分析网络资源使用情况- 预测未来需求增长- 扩容网络基础设施- 优化网络资源配置四、网络安全管理1. 制定网络安全策略2. 部署安全防护设备3. 实施访问控制和认证机制4. 加强安全意识培训5. 及时修复安全漏洞6. 开展安全审计和检查五、网络优化与创新1. 评估新技术应用前景2. 试点新技术在特定场景3. 推广成熟的新技术新应用4. 持续优化网络架构和服务通过实施三级网络管理流程,医院可以有效管控网络风险,提高网络服务质量,支撑医疗信息化建设,为患者提供优质高效的医疗服务。
信息中心信息化外包管理流程描述
流程名称：
信息化外包管理流程
流程编号：
DZYC－LC－XXZX－08
步骤
活动说明
负责人、部门、岗位
输出Hale Waihona Puke 时间、频次流程准则
流程目标及计算公式
1
外包过程识别
信息中心
外包过程清单
每年年初
外包过程主要包括以下几个方面：
软件项目维护、招标代理、项目监理、机房运行维护、计算机类设备维修、其它信息外包的过程。
1、外包过程识别全面无差错；
2、建立对外包方优胜劣汰的动态管理。
2
采购管理流程
信息化领导小组
中选外包方
5个工作日
根据采购管理流程为识别出来的外包过程选出外包方。
3
外包方资料备案
办公室
供应商资料登记表
半个工作日
对外包方资料进行统一登记备案，以备日后查阅。
4
外包过程管理
信息中心
外包过程实施控制表
持续整个外包过程
对整个外包过程进行管理控制，及时与供应商进行沟通，指出不足，提出合理化建议等。
5
外包过程效果评估
信息中心
外包过程效果评估报告
每年或外包过程结束时
根据对外包过程的效果进行评估，形成评估报告，提交信息化领导小组参考。
6
外包方评分
信息化领导小组
信息化领导小组对外包方优胜劣汰的动态管理
每年或外包过程结束时
每年或外包项目结束后，信息化领导小组对外包方进行综合评价，建立对外包方。
7
资料归档
信息中心综合管理员
资料的完整归集
每年或外包过程结束时
信息中心负责管理外包过程实施控制资料的整理、汇总和归档，确保资料无遗失、无差错。
信息中心信息化项目建设管理流程描述
信息中心信息化项目建设管理流程描绘流程名称：信息化项目建设管理流程流程编号：DZYC－LC－ XXZX－ 10步骤活动说明负责人、部输出时间、频流程准则门、岗位次需求部门负项目建设需1需求责人、责任有需求时联合工作需乞降将来规划提出需求求人采集有关技术标信息中心网信息化项目1 个工作信息中心负责采集信息化项目建设有关2络( 系统) 管建设的技术的技术指标和规定，要求内容一定全面、准日理员标准和要求正确。
信息中心主任( 副主可行性剖析 1 个工作依据行业实质状况和将来规划对更改需3可行性剖析任) 、网络求进行可行性剖析，得出可行性剖析报告报告日(系统)管理提交分管领导进行审批。
员4审批信息化领导审批经过的半个工作依据行业实质状况和将来规划对可行性小组可行性剖析日剖析报告进行审批，未经过的，分管领导报告要说明原由，并提出建议。
信息中心综项目建设预 1 个工作依据估算管理要求编制项目建设估算并5编制估算提交大宗物质、投资、估算管理委员会审合管理员算表日批6审批大宗物质、审批经过的半个工作依据行业实质状况和将来规划对项目建投资、估算项目建设预日设估算表进行审批，关于审批未经过的，流程目标及计算公式1、信息化自建项目计划履行率≥ 90%（项目计划履行率＝实质履行的项目数 / 计划的项目数； 2、依据签署的有关合同确定实质履行项目数； 3、依据审察经过的年度项目估算确立计划履行项目数）；管理委员会算表大宗物质、投资、估算管理委员会要说明原由，并提出有关建议。
项目建设调3个工作依据调研管理流程要求对项目建设可行7调研管理流程信息中心性和建设方案建议等实行调研，并形成调研报告日研报告。
信息中心主任( 副主项目建设实2个工作依据行业实质状况、将来规划和调研状况8拟定实行方案任) 、网络拟定项目建设实行方案，并形成草稿提交施方案草稿日(系统)管理信息化领导小组审察员审察经过的依据行业实质状况、将来规划和调研状况信息化领导半个工作对项目建设实行方案进行审察，关于审察9审察项目建设实小组日未经过的，信息化领导小组要说明原由，施方案并提出有关建议。
信息中心归口信息化项目建设管理流程
信息中心归口信息化项目建设管理流程1.项目启动阶段，需明确项目管理组织结构和责任分工。
In the project initiation phase, it is necessary toclarify the project management organizational structure and division of responsibilities.2.制定项目管理计划，包括项目进度、成本和质量管理。
Develop a project management plan, including project schedule, cost, and quality management.3.确定项目资源需求，包括人力、物资和财务资源。
Identify project resource requirements, including human, material, and financial resources.4.制定信息化项目建设管理流程，明确各项工作流程和标准。
Develop an information center management process for project construction, clarifying work processes and standards.5.制定项目沟通计划，确保信息畅通和沟通高效。
Develop a project communication plan to ensure smooth information flow and efficient communication.6.编制风险管理计划，识别和评估项目风险，并制定应对措施。
Prepare a risk management plan to identify and evaluate project risks and develop response measures.7.确定项目监管和评估机制，确保项目进展符合预期。
信息中心移动MAS短信发布审批管理流程描述
流程名称：
移动MAS短信发布审批管理流程
流程编号：
DZYC－LC－XXZX－14
步骤
活动说明
负责人、部门、岗位
输出
时间、频次
流程准则
流程目标及计算公式
1
申请
申请责任人
短信发送需求
有需要时
当需要使用移动MAS短信发布平台时提出申请。
1、MAS短信发送成功率100%
（MAS短信发送成功率=成功接收人数／应接收人数×100%）。
3
审核
办公室会议
管理人员
申请部门负责人审核通过的MAS短信申请表
半个工作日
结合工作安排，对MAS短信申请表进行审核。对于审核未通过的，申请部门负责人要说明原因，并提出相关建议。
4
审批
申请部门分管领导
会议申请部门分管领导审批通过的MAS短信申请表
半个工作日
对申请部门负责人审核通过的MAS短信申请表进行审批。对于审批未通过的，分管领导要说明原因，并提出相关建议。
5
登录MAS系统发送短信内容
信息中心
发送对象收到MAS短信
半个工作日
根据对外包过程的效果进行评估，形成评估报告，提交信息化领导小组参考。
6
是否成功
信息领导小组是或否来自半个工作日在MAS短信平台系统里查看“发送回执”判断发送是否成功。
7
运维事件处理流程
运维事件处理流程涉及到的相关人员
运维事件处理登记表
半个工作日
2、设备运行正常率≥98%，(设备运行正常率＝设备正常运行时间／设备应工作时间×100%)。
3、应用系统正常运行率≥98%
(应用系统正常运行率＝应用系统正常工作时间／应用系统应工作时间×100%)。
信息中心信息化项目建设管理流程描述
升级完善
信息中心
更为完善的项目
有需求和问题时
信息中心应根据参与试运行的相关单位（部门）提出的需求和问题对项目进行升级完善。
28
验收申请
信息中心
信息化项目建设验收申请
试运行结束后
统建项目向省局提出验收申请，自建项目向信息化领导小组突出验收申请
29
验收材料准备
信息中心
项目建设的相关资料
2个工作日
按照项目验收要求准备验收申请材料
信息中心主任(副主任)、网络(系统)管理员
项目建设实施方案初稿
2个工作日
根据行业实际情况、未来规划和调研情况制定项目建设实施方案，并形成初稿提交信息化领导小组审核
9
审核
信息化领导小组
审核通过的项目建设实施方案
半个工作日
根据行业实际情况、未来规划和调研情况对项目建设实施方案进行审核，对于审核未通过的，信息化领导小组要说明原因，并提出相关建议。
相关部门
试运行情况汇总
按项目建设要求确定
对升级完善的部分不通过
1个工作日
统建项目的终验由省局公司组织完成；自建项目由信息化领导小组组织完成；验收内容包括：项目是否已达到申请时提出的目标和性能指标，实现全部功能；采用技术是否符合国家、烟草行业有关技术标准及规范；是否实现验收考核的技术和安全指标；项目建设过程中的各种文档资料是否规范、齐全。
按项目建设要求确定
范围全、内容足、质量高。
25
试运行
相关部门
试运行情况汇总
按项目建设要求确定
项目中所有的功能模块等必须全面使用，并将使用情况记录汇总。
26
需求和问题
相关部门
需求和问题清单
试运行结束后
信息网络运维管理操作规则和流程描述
信息网络接入申请
流程目录结构
运维与服务管理 --->运维管理 ---->信息网络运维管理 --->信息网络接
注：上述目录结构请按网公司信息化管理作业分类进行填写，分别为1,2,3,4级业务。参考范例对应部分。
1、管理流程（信息系统或者信息平台接入网络）
序号 流程节点
细节描述
频度 时限
输入/输出
涉及岗位
1
提交信息网 申请人提交信息网 络接入申请 络接入申请
2
审批信息网 申请人所在部门负 络接入申请 责人审批用户申请
3
审核信息网 信息中心审核信息 络接入申请 网络接入申请
4
入网安全检 测
入网安全检测
5
审批信息网 络接入申请
信息中心安全运行 分部主管审批信息 网络接入申请
输入：无
/ 1个工作日 输出：信息网络接入 申请人
信息中心安全 运行分部主管
6
信息网络接 入实施
信息网络接入实施
输入：信息网络接入
/ 5个工作日 申请
网络管理员
输出：无
7 备案
网络管理员登记信 息网络接入记录并 备案
/
输入：信息网络接入
1个工作日
申请 输出：信息网络接入
登记信息
网络管理员
2、相关输出物 1、《信息网络接入申请表》 2、《入网安全检测报告》
/
申 输请 入：信息网络接入 1个工作日 申请
输出：审批意见
申请人所在部 门负责人
输入：信息网络接入 信息中心安全
/ 1个工作日 申请
运行分部网络
输出：审核意见
专责
/
输入：信息网络接入
5个工作日