XX开发区ISO14000程序文件--环境管理体系内审程序
环境管理体系内部审核程序环境管理体系内部审核程序
最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第1页 共4页环境管理体系内部审核程序1 目的和适用范围验证环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施、保持和改进。
适用于本管委会环境管理体系所覆盖的所有区域和所有活动、环境管理要求的内部审核。
2 职责2.1 管理者代表全面负责内部环境管理体系审核工作，负责制订年度内审计划、任命内审组长。
2.2 内审组长受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。
2.3审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。
2.4各部门协助和配合审核组开展审核。
3 工作程序3.1 年度内审计划3.1.1 管理者代表负责策划全年的审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管委会主任批准。
每年至少进行一次内审，并要求覆盖本公司管理体系的所有部门，另外出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部审核：a. 组织机构、管理体系发生重大变化时；b. 出现重大环境事故，或相关方对某一环节连续投诉时；c. 法律、法规及其他外部要求变更时；d. 在接受第二方、第三方审核之前。
3.1.2审核内容a.整个体系与ISO14001标准的符合性；b.体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；c.法律法规及其他要求的遵守情况；d.前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。
3.1.3 根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖管理体系全部要求。
3.2 审核前的准备3.2.1 管理者代表任命审核组长和内审员，内审员由与被审核部门无直接责任的、具备资格的人员组成。
最新修订日期：编制：袁继芹 审核：庄进 批准：潘增炎 版本号：A 第2页 共4页3.2.2 由审核组长策划审核并编制本次《内审实施方案》，交管理者代表批准。
环境管理体系审核步骤
环境管理体系审核步骤环境管理体系审核是指对组织自身的环境管理体系进行评估和检查，以确定其是否符合相关标准和法规要求。
环境管理体系审核的目的是为了提高组织的环境绩效，确保环境管理体系的有效性和可持续性。
在国际标准ISO 14001中，对环境管理体系审核的要求有以下几个方面：一、内审内审是指对组织自身的环境管理体系进行自我评估和检查，以发现问题，改进管理水平。
内审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。
内审的具体步骤如下：1.确定内审计划：内审计划应该明确内审的目的、范围、时间和资源等。
2.准备内审文件：内审文件包括内审计划、内审程序、内审报告等，应该根据内审的具体情况进行准备。
3.实施内审：内审应该根据内审计划和文件进行实施，发现问题和推动改进。
4.编写内审报告：内审报告应该对内审的过程、方法、发现问题和改进措施等进行详细记录和描述。
5.开展改进工作：内审报告中的改进措施应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。
二、外审外审是指由第三方审核机构对组织的环境管理体系进行审核，以确定其是否符合国际标准和法规要求。
外审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。
外审的具体步骤如下：1.组织准备：组织应该对外审进行准备，包括确定外审的时间、审核机构和审核人员等。
2.审核准备：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行准备，包括收集、整理、分析和评估审核所需的文件、数据和实际工作等。
3.实施审核：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行审核，包括文件审核、现场审核和信息确认等。
4.编写审核报告：审核报告应该对审核的过程、方法、问题和建议等进行详细记录和描述。
5.组织改进：审核报告中的问题和建议应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。
三、管理评审管理评审是指对组织的环境管理体系进行定期的评估和检查，以确定其有效性和可持续性。
ISO14000环境管理体系认证流程
现如今，为了加强企业的环境意识、管理能力和保障措施，从而达到改善环境质量的目的，在很多地区都采取第三方独立认证。
其中，ISO14000系列标准就是为促进全球环境质量的改善而制定的一套环境管理的框架文件。
下面就让安徽爱帮企业管理咨询有限公司为您简单介绍ISO14000环境管理体系认证流程，希望可以帮助到您！第一阶段，建立并实施ISO14000环境管理体系：首先，要做好人、财、物方面的准备。
由最高管理者书面任命环境管理者代表。
最高管理者应授权建立相应的机构，并给予人力和财物方面的支持，以保证体系建立和运行的需要。
第二，要做好初始环境评审。
总结经验，找出存在的主要环境问题并分析其风险，以确定控制方法和将来的改进方向。
工作组要完成法律法规的识别和评价，环境因素的识别和评价，现有环境管理制度和ISO1400标准差距的评价，并形成初始环境评审报告。
最后，要完成环境管理体系策划工 作。
所谓的环境管理体系策划，就是根据初始环境评审的结果和组织的经济技术实力，制定环境方针；确定环境管理体系构架；确定组织机构与职责；制定目标、指标、环境管理方案；确定哪些环境活动需要制定运行控制程序。
第二阶段，认证取证阶段：经过内审和管理评审，组织如果确认其环境管理体系基本符合ISO14000标准要求，对组织适用性较好，且运行充分、有效，可向已获得中国环境管理体系认证机构认可委员会认可有认证资格的认证机构提出认证申请并签定认证合同，进入ISO14000环境管理体系认证审核阶段。
认证机构会派出审核组，审核组将对组织实施认证审核。
认证审核包括第一阶段审核和第二阶段现场审核。
在组织完成第二阶段现场审核开具的不符合纠正并经过审核组验证关闭后，机构经过认证评定，将确定是否批准组织的认证注册和颁发认证证书。
安徽爱帮企业管理咨询有限公司位于安徽省安庆市，是一家专门为各级有志于提高自身管理水平、产品质量档次的企业提供多方面管理咨询和技术支持的咨询机构。
Iso14001内部审核程序
Iso14001内部审核程序1目的：验证环境管理体系是否符合公司策划安排、ISO14001标准及公司确定的环境管理体系的要求，并得到有效实施与保持。
2范围:凡一切与环境管理体系有关之规定事项与实施部门皆适用之。
3职责:3.1管理者代表：负责策划审核的实施。
3.2审核员负责审核的执行和纠正措施的跟踪验证。
3.3被审核部门：配合审核的开展，并对审核组开出的不符合项采取纠正措施。
3.4办公室协助环境管理者代表和内部审核组进行内审的具体组织工作。
如协助环境管理者代表编制年度审核计划和选择内审员；汇总检查表；分发审核计划和审核报告；跟踪不符合报告的整改等。
4作业内容:4.1审核计划4.1.1管理者代表考虑审核的过程和部门状况和重要性以及以往审核的结果编制年度“内部审核计划表”，呈总经理批准，必要时适时修订。
4.1.2审核时间应尽量避开生产高峰期，以免发生利益冲突，每年内部审核必须涵盖所有部门及ISO14001要求，并且内审间隔时间不得超过12个月；4.1.3当环境管理体系发生重大变更时，或总经理认为有必要内审时，管理者代表可策划举行临时内审。
4.2审批准备:4.2.1审核前，由管理者代表负责成立审核组，并指定一名具有良好的审核技巧或经验的人员担任内部审核组长，负责审核的管理工作；4.2.2经ISO14000内审员培训合格或持有ISO14000内审证员证书者方可担任内审员，内审员必须独立于被审核的领域，不得审核自己的工作；4.2.3由审核组长负责编制“审核日程表”说明本次审核时间、活动、范围以及相关审核配合事项，并分发各被审核部门，内审员根据ISO14001标准或公司环境管理体系文件编制“内审检查表”。
4.3执行审核:4.3.1首次会议4.3.1.1审核前应由审核组长召集审核员与被审核部门负责人召开首次会议；4.3.1.2首次会议由审核组长主持，确认本次审核的范围、审核员及审核日程。
4.3.2现场审核4.3.2.1审核员应以检查表作为向导对现场进行审核，通过“随机抽样”和“查、问、看”等方法寻找客观证据以判定是否符合ISO14001和公司环境管理体系文件的要求。
iso14000环境管理体系审核步骤
⑧安排审核活动的时间表；
⑨现场审核的日期和地点；
⑩审核组成人员及资格和分工情况；
11与受审核方管理者举行会议的日程表；
12审核机构对受审核方委托方的保密承诺；
13审核报告的内容、审核报告的分发日期和范围；
14审核过程的工作文件、表格、记录、草稿和最终报告留存要求。
(4)审核组任务分配
在审核组中，应根据需要对每个审核员落实负责审核的具体环境管理体系要素、职能或活动。
并明确其应遵循的审核程序。
由审核组长分配审核组内任务及对组内任务分配作出变更。
(5)工作文件
工作文件反映审核员在审核过程中使用的文件、表格和记录。
包括：
①支持审核证据的文件化表格，如现场审核结果记录表；
②支持审核发现的文件化表格，例如不合格报告表或不符合报告表；
③用于评价环境管理要素的程序和检查表。
检查表是进行审核准备的一
项重要内容。
检查表主要有以下几个方面的作用：
a.明确与审核目标有关的样本；
b.减少审核工作随意性和盲目性，使审核工作进一步规范化；。
ISO14001全套资料--内部环境管理体系审核控制程序
创兴服装洗漂实业有限公司环境管理体系程序文件（执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准）内部环境管理体系审核控制程序（本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。
未经批准，不得复制和向外提供）1、目的本程序规定了环境管理体系内部审核的要求，用来确定公司的各项环境管理活动是否符合环境管理工作的计划安排和环境管理标准的要求，环境管理体系是否得到正确的实施和保持，以及环境管理体系的适用性和有效性。
2、适用范围本程序适用于公司内部的环境管理体系审核工作。
3、职责3、1贯标办负责制定《年度EMS内部审核计划》。
3、2环境管理者代表批准《年度EMS内部审核计划》。
3、3环境管理者代表组织实施《年度EMS内部审核计划》。
3、4各部门负责纠正审核中发现的不符合项。
3、5环境管理者代表指定审核组长。
审核组长负责制定《内部审核日程安排表》。
4、工作程序4、1《年度EMS内部审核计划》的制定4.1.1贯标办负责编制《年度EMS内部审核计划》，报环境管理者代表批准。
4.1.2《年度EMS内部审核计划》的编制，应根据所涉及活动的环境重要性和以前审核前审核的结果，其内容包括：公司环境管理手册的全部要素要求，说明受审核的范围，部门及时间安排。
对公司与环境管理相关的部门，应至少每年进行一次现场内部审核。
4.1.3除上述例行审核外，环境管理代表可根据以下情况决定增加环境管理体系内部审核频次。
a）体系的功能发生重大变化，如：产品结构变动，工艺方法的改变以及体系内部、外部环境的变化；b）法律、法规的改变；c）相关方对环境管理提出新的要求；d）发生重大环境影响事故；e）具有重大环境影响事故的潜在可能性；f）相关方对于环境管理的投诉；g）上一次内审的结果，需要再一次的进行验证。
4、2审核的准备4.2.1每次审核前贯标办负责组织审核小组，审核组长由环境管理者代表任命经培训并具有内部审核员资格的人员担任，审核组的成员分工应注意审核人员独立于被审核部门的工作。
公司EMS程序文件范本-环境体系内部审核程序
公司EMS程序文件范本:环境体系内部审核程序公司EMS程序文件范本：环境体系内部审核程序十五.环境体系内部审核程序1.主题内容和适用范围本程序规定了内部环境管理体系审核的内容和实施程序。
本程序适用于公司内部环境管理体系审核的全过程。
2.引用标准和文件《ISO14000：1996环境管理体系—规范及使用指南》《ISO14000：1996环境管理体系—原则、体系和支持技术通用指南》3.职责3.1推行办具体组织布置内部环境管理体系审核工作。
3.2内部审核员经总裁授权后，独立、公正地对环境管理体系作出评价。
3.3被审核部门积极配合审核工作。
4.程序4.1内部审核员的管理4.1.1内部审核员具备的资格：a.被总裁或管理者代表任命；b.应具有一定的观察能力、分析能力和业务能力，并经过专门培训；c.与被审核活动无直接责任。
4.1.2推行办根据实际需要，组织对内审员进行培训。
4.1.3经培训取得资格证书的审核员，经总裁授权成为正式的内部环境管理体系审核员，并在推行办备案。
4.1.4实施内部环境管理体系审核或对分供方环境管理体系评价时，推行办根据需要抽调内审员。
4.1.5每次审核结束，推行办组织对审核员的工作业绩进行评定并保存评定资料。
4.2审核时机4.2.1每年进行两次审核，审核的具体时间由推行办在年度计划中提出。
4.2.2根据环境管理体系内外环境的变化，管理者代表可决定适时进行内审。
4.3审核准备4.3.1管理者代表根据具体情况确定审核的目的、范围、深度和时间。
4.3.2根据审核重点，结合内部审核员的个人素质和具体情况，选定审核组长，报管理者代表认可后开始工作。
4.3.3审核组长负责制定内部审核实施计划，经管理者代表批准生效。
4.3.4审核人员根据审核目的和范围编制核查表。
4.3.5审核前，由审核组书面通知被审核部门。
4.4审核实施4.4.1审核组长主持召开由审核组成员和被审核部门领导及相关人员参加的会议。
4.4.2审核组进行现场审核，收集证据。
环境管理体系内审控制程序范文
环境管理体系内审控制程序范文1.0目的对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求，以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证，以确保环境管理体系得到持续改进，并为管理评审提供依据。
2.0适用范围本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。
3.0职责●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准，任命内审员。
●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划》，审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审，并负责不符合纠正跟踪结果的确认。
●审核员完成指定的审核工作，并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。
4.0工作程序●审核计划办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》，由环境管理者代表确认批准。
内审每年不少于一次。
●审核准备(1)由管理者代表任命审核组长，确定内审员名单。
(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》，环境管理者代表确认并批准。
(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作，主要内容包括：①明确审核目的和范围；②明确审核依据；③划分审核小组，与受审核方确定联络人员；④安排审核日程；⑤审核任务分工；⑥准备审核文件，按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。
(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划，受审核部门在接到计划后，做好准备工作，如有异议可在审核实施3天前通知审核组，另行协商安排。
●审核实施(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议，确认审核计划和时间安排等。
(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表，通过询问、查阅记录和检查现场等方式，收集证据，并做好记录。
(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题，掌握审核进度。
(4)针对发现的不符合事实，审核组开具不符合报告，并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议，汇报审核情况、不符合项和审核结论。
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X X开发区I S O14000程序文件--环境管理体系内审程序1. 目的判定XX开发区管委会建立的环境管理体系是否符合ISO14001标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，是否达到了保护资源与环境的目的。
2. 范围适用于XX开发区管委会管委会环境管理体系内部审核。
3 编制依据ISO14001标准“4.5.4环境管理体系审核”条款。
4. 职责4.1环境管理者代表：制订年度内审计划，任命审核组长。
4.2审核组长：受环境管理者代表的委托，组建审核组，并领导与组织审核组根据环境管理者代表认可的审核方案有效地实施与完成审核。
4.3审核组成员：根据审核组长分配的任务，支持与协助审核组长实施与完成审核。
4.4各部门协助和配合审核组开展审核。
5. 程序内容：5.1审核的发起5.1.1审核内容A．整个体系与ISO14001标准的符合性；B．体系的实施、维持情况，包括目标指标和方案的实施情况、程序的执行情况；C．法律法规及其他要求的遵守情况；D．前次内审或外部审核中不符合项的整改情况。
5.1.2制订年度审核计划每年11月份，ISO14001认证工作组根据本年度审核情况，制订下年度审核计划，报环境管理者代表批准后实施。
年度计划包括：A．审核方式：滚动式或集中式。
滚动式是指在一个审核周期内按部门或要素分几次审核，一个周期审核覆盖所有部门和要素。
集中式是指在某一个特定的时间段内对所有的部门和所有要素进行集中审核。
B．每次审核的时间：集中式一般安排在10月上旬。
滚动式可拆分为多次在不同的月份进行，最晚一次在10月份。
C．每次审核的范围：可用部门、要素、区域等表示。
应覆盖开发区管委会所有部门和区域内自身办公活动和行政管理活动；应覆盖ISO14001标准17个要素。
D．每次审核的审核组长：审核组长应是具有审核员资质或获得内审员培训证书，并有组织内审能力的人员。
制订年度计划应注意：A．不论采用滚动式还是集中式审核，每一年的审核范围必须至少全面覆盖所有要素和所有部门一次。
B．年度审核计划应参考上年度审核的结果，对上个审核年度中发生不符合项较严重部门或要素，安排重点审核或增加审核频次。
年度审核计划经环境管理者代表批准后，由ISO14000工作组发给该年度担任审核组长的每个人。
5.2审核的准备每次审核前，由该次审核的审核组长在具有审核员资质和获得内审员证的人员中选定本次审核组成员，制订《审核计划》报环境管理者代表审批后，于审核实施前一周发放到受审核部门。
5.2.1审核计划至少包括：A．审核目的：a)判定环境管理体系是否：1）符合环境管理工作的计划安排和本标准的要求;2）得到了正确的实施和保持。
b）向管理者报送审核结果。
B．审核范围:位于浙江台州市XX开发区管委会的自身内部办公活动及其相关行政管理活动。
C．审核准则（环境管理体系文件、适用的法律法规、 ISO14001标准）；D．审核组成员及分工。
E．审核起止日期；F．首次会议、未次会议时间地点；G．受审核的部门及所涉及的要素、时间制订审核计划应注意：A．审核员不得审核与自己有直接业务关系的部门和自己所在部门；B．审核计划中要留出审核追踪时间，以便使审核员在现场发现的问题得到充分的证据。
各部门接到审核计划后，积极做好配合审核的工作。
如对审核计划的时间、内容有异议，接到《审核计划》三天内书面通知审核组长，审核组长调整《审核计划》并报管理者代表审批。
5.2.2文件审核5.2.2.1文件审核目的①确定组织EMS文件与审核准则的符合性；②体系文件是否具备适用性和可操作性；③便于审核准备，包括策划现场审核，编制审核计划。
5.2.2.2文件审核的类型与数量①文件审核包括体系文件：手册、程序、方针与目标等；②包括EMS相关记录如重环境清单、适用法律法规清单、符合法律法规证明、内审记录等；③包括以往审核报告。
5.2.2.3文件审核的要求①判断组织EMS文件是否覆盖了其建立体系的准则所适用的全部管理要求（符合性）；②判断组织EMS是否具备系统性、逻辑性及连贯性，是否体现体系文件的结构和层次，是否给出相关文件的路径（系统性）；③判断组织的实际情况是否与其文件相符（合理性）；④判断组织的EMS文件是否现行有效，并符合文件控制的要求（有效性）；⑤判断组织的EMS文件所引用的术语及定义是否符合相关标准要求，缩略语是否作出说明（规范性）。
5.2.3审核工作文件准备审核用文件、记录、记录表格由ISO14000工作组负责保管，每次审核前由审核组长领取本次审核所需用的材料。
审核组长在实施审核前一周，召开审核组成员会议，会议主要内容：A．宣讲内审程序及注意事项；B．宣讲审核员的职责和任务；C．进行审核组成员的审核分工；D．分发环境管理体系文件：E．分发审核用记录表。
审核组成员接受审核任务后，认真准备现场检查清单，确保现场审核的重点能按预定的时间完成。
编写检查清单应注意：A．突出审核重点，关注体系的关键要点和受审核者负主要责任的要素；B．问题的数量应考虑审核时间的长短，保证预定的审核进度；C．按部门审核不能遗漏该部门负责的主要要素，按要素审核不能遗漏该要素的主管部门；D．尽可能用开放式、启发式问题；E．写清检查的方式、方法及抽样的数量。
审核组成员在审核前两天将编制好的检查清单交审核组长审核。
5.3审核的实施5.3.1首次会议按计划安排召开首次会议，首次会议的主要内容有：A．介绍审核范围、目的和方案；B．（必要时）向受审核方介绍审核组成员；C．介绍审核中采用的方法和程序；D．确定末次会议的时间、地点和参加人。
首次会议由审核组长主持，环境管理者代表、受审核部门负责人、内审组成员参加。
5.3.2收集证据审核组成员通过面谈、审阅文件和记录、现场观察等方式收集审核证据，并如实记录。
现场审核要以准备好的检查清单为主，不要偏离已准备好的问题，以免延误审核时间。
当现场发现有重大线索需追踪时，审核员应做好标记，在审核追踪时间里进行追踪并记录，不要延误对其他部门的审核。
5.3.3总结审核发现审核员对审核证据进行分析，对照审核准则，判断与审核准则不一致的方面，将不符合的事实真实记录，提出纠正要求，限定纠正期限（一般不超过10天），形成不符合报告，并由受审核方认可；审核组织组织审核员对审核发现进行评审得出审核结论。
5.3.4末次会议末次会议由审核组长主持，宣布审核的不符合项及纠正要求。
末次会议结束后，审核组成员将借用的环境管理体系文件、审核过程记录全部交给审核组长。
5.4审核不符合项的纠正、预防措施5.4.1不符合项的纠正受审核部门根据本部门的实际情况，对不符合原因进行分析，制定并采取纠正措施，弥补因不符合造成的影响。
纠正措施可采用以下一种或多种方法：A．立即停止不正确的工作方法；B．对造成的影响进行补救，消除产生不符合原因；C．如果因不符合已造成相关方的抱怨，补救后通知相关方。
5.4.2不符合的预防根据不符合的情况，对其他部门潜在的原因举一反三，预防类似事件的再次发生；受审核部门制定预防措施，对不符合情况进行防范，可采用一种或多种方法：A．重新培训ISO14001标准有关内容、环境管理体系有关文件、有关法律法规；B．由受审核部门按《文件控制程序》修改相关文件，并按新文件要求执行；C．改变原有的工作习惯、使用的材料，杜绝该环境问题。
5.4.3验证纠正和预防措施要在规定的时间内完成（有时也可由环境管理者代表或审核组长先确认纠正和预防措施）。
受审核部门将纠正和预防措施报告表送交审核组长，由审核组长组织审核员对纠正和预防措施的正确性及实施效果进行验证，符合纠正要求后由审核员签字确认。
5.5审核报告5.5.1报告编制审核组长收集审核过程的所有记录，编制审核报告。
审核报告反映审核的实际过程和体系的状态，包括以下内容：A．本次审核的目的、范围；B．审核准则；C．审核过程简介（包括审核组成员、审核天数、受审核部门、审核重点等）；D．体系的总体情况；E．不符合项及纠正情况；F．下次审核须重点关注的环节。
5.5.2报告发放审核报告应在现场审核完成后十五天内完成，经环境管理者代表批准后发放到各受审核部门。
5.6审核结束审核组织将全部审核资料整理后，移交ISO14000工作组存档。
6. 相关文件《文件控制程序》7. 相关记录《年度审核计划》《现场检查清单》《环境管理体系内审方案》《不符合项分布表》《内审报告》编号：TED-ER-36-A年度审核计划编制/日期：管理者代表批准/日期：编号：TED-ER-37-A环境管理体系内审计划编制/日期：批准/日期：编号：TED-ER-38-A内审现场检查清单部门/过程: 日审核员：审核组长：编号：TED-ER-39-A不符合项分布表4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.3记录4.5.4环境管理体系审核4.6管理评审要素合计共计编号：TED-ER-40-A环境管理体系审核报告审核目的审核日期审核依据审核范围审核组成员。