不合格品( HSF)处理流程图..
品保
5.2 HSF不合格品处理流程图：
从客户反馈环境管 理物质不合格信息 供应商提供环境管 理物质不合格材料 工厂内部出现环 境管理物质不合格
负责单位
品保/仓库/制造
发生异常
★报告品保部经理/总经理 ★与客户进行联络并报告 ★处理时需注意模向展开其 它料号与追踪上一批物料质 量状况
品保
原因调查 库存品的处理 原材料或部件中含 有禁止使用物质 异常连络书的发行 供应商 工厂内部混入 纠正预防措施单的发行 异常工序
• 3.4不合格批：超出允收标准，不符规格之 产品。 • 3.5重工：由原制程对不合格产品重新加工 使之符合需求规格。 • 3.6修理：增加制程针对不合格品予以修复， 使之符合需求规格。 • 3.7挑选：对不合格批加以挑选，以区别等 级及状态。 • 3.8报废：无法作挑选处理及进行重工或修 复之不良品，即报废处理之。
1.0 目的
• 对不合格品进行控制，以保证不合格品不 投产、不转序、不 适用范围
• 2.1凡本公司所采购之材料及制造出来之半 成品、成品及委外品所发生之不良。 • 2.2自接收物料至最终检验之各阶段﹙含质 量、HSF测试要求管制﹚，发生判定不合格 之原物料、半成品及成品皆属之。
• 6.1.5内审或管理评审发现质量系统内未按相关程 序、规范、管理方法进行作业等不符合事项。 • 6.1.6客诉退货：客户抱怨及判退货品时。 • 6.1.7客户满意度分析：当产品与服务不能使客户 满意时。 • 6.1.8仪器量规在点检或校验时，发现失效。 • 6.1.9各阶段发生HSF不合格的异常：﹙供应商端 异常、进料检验异常、制程异常、出货成品测试 异常、客户市场端反馈之异常…﹚缺少第三方测 试报告、报告超出有效期、测试结果超过本公司 的管控标识，未按要求进行环保标识。
不合格批产生
MRB审查 可否挑选？ NG
报废作业申请
OK
挑选重工 作业流程
报废申请单
各部门会签、判定
NG 报废作业核决 OK
报废品处置 登录归档
6.0作业程序
• 6.1发生下列事项时，视为品质异常： • 6.1.1品保单位检验中发现与「蓝图」、「SOP」、 「采购单」、「包规」、「BOM」、「检验规范」 及「内部订单明细」规格要求不符，影响产品外 观及功能。 • 6.1.2进料检验及最终出货检验结果超出AQL允收 范围时。 • 6.1.3制程检验：根据产品料号之不同，在专检前 抽样电气不良率及外观不良率超过公司目标时， 并持续二小时无改善时视为异常。 • 6.1.4库存材料：因库存时间较长，放置不当，产 生变异时。
3.0 定义:
• 3.1不合格品：凡不符合品质规格之材料或 成品、半成品皆称之为不合格品。 • 3.2HSF不合格的定义：原料/半成品/成品 缺少第三方测试报告以及本公司测试结果、 报告超出有效期、测试结果超过管控标识， 未按要求进行环保标识。 • 3.3MRB﹙Material Review Board﹚：物料 审查委员会；决定不合格品之处理方式， 由各相关单位组成。
6.2异常的处理
• 6.2.1发生不合格品时，依进料检验管制程序/制程检验管 制程序/成品检验管制程序/仓储管理程序/客户服务沟通作 业程序对不合格品做适当的识别、区分与隔离，并依各作 业程序规定之时机，执行〈MRB单〉、〈纠正及预防措施 管制程序〉处理，发出「纠正及预防措施单」，知会相关 单位，以追查原因，采取应急对策及执行纠正与预防作业。 • 6.2.2发生HSF不合格时，依上述相关处理程序对HSF不合 格品必须与其它产品和可能使用不符合的部件﹑副材料进 行区分、标识并隔离；一般采取退货或报废的处理方式。 按〈环境限用物质管制程序〉执行纠正措施并立即回报. • 6.2.3 能够确定部件及副材料的履历、用途或所在，确保 已出货的不合格品能够顺利被召回:
不合格批产生
MRB审查 可否重工 OK
重工作业申请
NG
业务：客诉、MRB退货品→退货单 生管：委外半成品、成品进料 制造生产检验判退 采购：采购品 批退/报废 作业流程
生管开出 生产重工单
挑选重工作业
标示区隔
不良状况 所费工时记录
重工需求单
NG
OK
检验
包装入库 保存作业
5.4维修品作业流程图：
嫌疑不良状态标示
嫌疑不良品隔离
OK 嫌疑不良品确认 NG
维修
NG
投入制程
报废
OK 维修品确认 OK
制程检验
NG
5.5特采作业流程图：
不合格批产生
MRB审查 可否特采？ OK
特采申请
NG
挑选/重工/退回 报废作业流程
各部门会签
特采案件决裁
总经理或委制客户审决
NG
批退处理
OK
特采标示 编案归档 登录管制
5.6报废品作业流程图：
• 4.6业务：负责对因客户需求ECR改版 而无法重工利用之不合格品，依程序 办理报废。 • 4.7生管:不合格品须重工时，生管相 关人员依判定结果开出<生产重工单> 执行重工作业。 • 4.8报废品判定：经业务、工程、制造、 品保、采购/资材主管会签并判定。 • 4.9报废品核准：须经经理,总经理核 准权限审查、核准。
4.0 权责
• 4.1 MRB﹙物料审查委员会﹚：负责不合格 品处理之审核，以决定不合格品之挑选、 返修、重工、退回供应商或予以裁定报废 或特采。 • 4.2不合格品发现/发生部门：负责对不合 格品做适当的识别、隔离及通知。 • 4.3品保：负责产品检验判定及标示区隔， 通知相关单位处置。 • 4.4资材：负责对久存成品、半成品及材料 依仓库管理办法办理评估作业。 • 4.5采购:负责知会供应商处理不合格品及 跟崔异常报告回复.
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程）
待验批 Yes 检验管制 工站 不合格品标示、 区隔与异常通知 MRB审 查 No No 下一制程或包装 入库保存作业
负责单位 仓库
品保/制造/仓库 品保 业务/工程/资材/制造/品保 总经办 品保
Yes
MRB 审查 决议与执行 矫正与预防措施 评估与实行 效果追踪 再发防止 结案审查
品保/资料/ 制造/供应商/业务
材料向供应商退货替代 合格品/成品直接报废
不合格对策处理确认会议 ◇库存品处理的确认 ◇防止再次发生的确认 ◇向其它部门或工序的水平推广
品保/仓库/制造
对策实施批量产 品的进货、出货
模向展开、标准化
品保/制造
5.3重工作业流程图（此流程不适用于HSF不 合格处理流程）
不合格品控制流程图及流程简述
流程关闭，QIS信息整理、存档
◇任务简述
各分子公司质量部门跟踪不合格品的处理并记录实施情况；OEM厂由集团质量管理部负责跟踪处理并记录。
◇任务重点
跟踪关闭不合格处理情况，记录存档。
◇知识点
――
◇任务时限
30个工作日
实验室检测不合格
◇任务简述
实验室检测结果不符合原料、半成品和成品微生物规格标准要求。
2.对出口不合格产品的放行，由销售部门负责与客户沟通以获得客户的同意。
3.新品（产品或材料）出现不合格时，由工程技术研发中心负责组织评审。
4.提出不合格品处理方案。
5.产品不合格的处置方式:
5.1原辅材料、包装材料不合格处置分为：a)让步接收；b)挑选使用；c)降级或改作他用；d)退货（对有潜在质量风险的物料，应进行破坏性预处理）。
◇任务重点
――
◇知识点
――
◇任务时限
――
重新测试
◇任务简述
出现以下情况，要求重新测试，原测试结果及重新测试的原因都需要书面记录在结果报告中。
3. 不合格品的质量风险和影响程度应从以下方面进行评估：
a)是否可能对消费者的安全和使用造成影响；
b)是否可能对公司的公共关系造成危害；
c)是否可能与国家标准或法律法规存在冲突；
d)是否可能对产品品牌形象造成负面影响；
e)是否可能导致最终产品的使用性能问题；
f)可能受影响的成品数量。
◇知识点
各类不合格品的处置方式，对不合格质量风险的判定。
1.以下情况确定为微生物结果不合格，并要求执行本程序规定的步骤：
任何超出既定的量化标准的结果；
在定量测试过程中出现了在材料标准中强制性要求不能出现的微生物；
不合格品处理流程图
不合格品处理流程1.目的对不合格品进展标识、评审和处置，以防止不符合规定要求的原料、零部件、半成品、成品被误用或误放行。
2. 适用围：适用于一切原料、零部件、半成品、成品〔以下统称物料〕。
3．引用文件无4．定义：4.1不合格品：不符合本公司品质规定的物料。
4.2征询：物料不合格时，对“不合格〞项目的严重程度作出评价，并决定对应措施的活动。
征询的结果可以是以下所列任何一种：●退货/报废：当不合格品不能满足规定要求，且无纠正的价值时，那么对不合格品采取退货或报废的决定。
●让步放行：对不合格品批进展鉴别使用的一种方法，其结果又分为以下几种：返修/返工；照用；③100%选别。
4.2.1返修：对不合格品采取的补救措施，该措施虽不能使不合格品最终符合原设计要求，但却能使其满足预期的使用要求。
4.2.2返工：对不合格品采取的措施，使其最终能满足原设计要求。
4.2.3照用：即指允许含有少量不合格品的提交批不经再检验而直接投入使用或放行。
4.2.4100%选别：从不合格品批中挑选出合格品。
4.3有损检查：对被检查对象的品质有损伤〔有形或无形〕，而有可能影响其发挥正常功用的检查。
诸如跌落试验、撕破检查、以及未注明“可以使用〞的硬度试验，整机的耐久、性能试验等。
5．职责：5.1 品质部：●对不合格品进展标识、隔离；●对经返修/返工的物料进展再检验；并予以判断。
●参与“征询〞工作。
5.2 物控专员：●参与“征询〞工作；●安排返工/返修等事宜。
●将不适用的原料/零部件退回供给商；●安排供给商补料，对供给商进展经济等各方面约束。
●加强供给商管理、辅导、考核5.3 生产部门：对在制程中发现的不合格零部件、半成品进展回收隔离,并且以红色作明确的标注；●挑选、返修/返工遭品质检查人员(IQC\IPQC\FQC\QA)拒收之产品；●参与“征询〞；●针对本部门制造的不合格品申请进展征询。
５.５开发部：●参与“征询〞。
6．程序：6.1进料“不合格〞的处理〔IQC〕。
不合格品处理流程
不合格品处理流程1.0职责质量工程师2.0程序2.1流程图2.1.1过程不合格产品处理流程图2.1.2最终检验不合格品处理流程图2.1.3客户退货不良品的处理流程图2.1.4状态未经标识或可疑产品的处理流程图2.1.5过期材料，损坏及变质材料的处理流程图2.1.6不合格品紧急召回的处理流程2.2作业准备:-Non-conforming Daily Report-退货入库单-Sales Rejection Receiving Note-Sorting Record-Sales Re jection Disposal Record-Scrap Form-General inspection instruction;2.3作业指导2.3.1过程检验不良品的处理2.3.1.1在生产过程中的任何环节发现的不合格品应将其从正常的生产物流中分离出来，并清楚地标识为不合格品，如果为外购原材料不良，IPQC确认后通知IQC/SQE处理。
2.3.1.2过程检验不合格品，QC确认后，如果良品比率超出10%，由生产部对该批不良品进行重新返工/挑选，然后QC检查员对产品进行重新确认。
2.3.1.3确认的不合格品，由生产部门填写不合格品日报，由生产工程师、质量部工程师及相关人员确认后，呈营运部经理及质量经理批准，不良品标示后退入不良品仓；2.3.1.4每个月底，由仓库负责将所有不良品进行数据统计汇总，然后向QC部门提出报废申请；2.3.1.5Q C部门收到仓库数据后，填写报废申请单，TQM核对单价后，上报MRB审批；2.3.1.6审批结束后，QC部门通知仓库做报废处理。
2.3.2产品最终检验不合格的处理2.3.3.1最终检验不合格产品经抽样判为不合格时，检验员应对不合格品盖上“不合格”；2.3.3.2生产部对不合格产品进行分类，标识，统计，整理；并填写《Non-conformi ng Daily report》，后由生产，质量相关人员确认后退入不良品仓；2.3.3.3仓库按照退料进行整理放置，然后提出报废申请；2.3.3.4Q C部门根据仓库数据填写《Scrap Form》,并由材料评审委员会批准，最终，该不合格品由仓库作报废处理。
HSF不合格品控制程序
※※修订履历※※1、目的确保不合格品能由权责单位迅速加以识别、记载、评估及隔离处理，以杜绝不合格品被进一步加工，达成管制目的，以确保出货品质。
2、范围凡本厂进料、生产制程、成品包装及客户退货之不合格品均属之。
34、定义4.1不合格：未能满足要求，其中包括不合格品，不合格项两类。
4.2重工：不合格品须经再次加工动作，才能达到产品质量要求。
4.3 HSF不合格品：有害物质检测超标产品。
5、作业内容5.1从进料检验、制程检验、成品检验、出货检验至客户退货所发现异常现象或不合格时，应由检验人员予以判定。
（流程详见附件一）5.2经品管判定为不合格时，应做不合格品标示。
5.3针对进料检验之不合格品5.3.1进料检验经判定不合格时，品管应在《来料检验记录表》判定不合格栏内打“√”做不合格品处理。
5.3.2品管须依《检验与测试状况控制程序》在不合格品外包装贴上不合格品标签作为标识。
5.3.3原材，外购产品进料检验品管判定不合格时，应在钉钉上填写《仓库异常来料处理单》上报品质课长复判，品质经理审核，再会签采购，生管，工程，业务进行MRB评审。
评审后处理单交采购对接厂商处理。
外发成品，半成品进料检验品管判定不合格时，进料品管应在不合格品外包装贴上不合格品标签作为标识。
并立即在协力厂商群里通报异常并知会外发生管，外发生管给出物料是否属紧急物料，如属紧急物料IQC通知厂商需2H内到我司处理，如厂商无法在规定时间内到我司处理，为保证我司出货进度，由品质课长通知厂商，我司应急安排人力处理，并在钉钉上提交供应商费用转嫁单，通知制造统计工时，工程核算成本，产生的费用转嫁厂商，如属不紧急之物料，IQC跟踪厂商在24H内退货或重工处理。
退货产品由生管和外协厂商重新协调交期入料我司，重新走入料检验流程。
5.3.4经品管判定不合格之料件，仓管应立即将货物拉至不合格区。
5.3.5特采申请5.3.5.1采购或生管于接到品管转来经判定不合格之验收单后，应了解是否急用。
不合格品控制程序及处理流程图
不合格品控制程序及处理流程不合格品管理目的：对不合格品加以识别、区隔、风险评估、重新处理，以防止非预期的使用或流入客户手中。
为对品质异常能及时反应及处理、预防、消除异常原因，以维持品质系统正常运作。
围：针对来料、在制品、出货等各个阶段的不合格品。
定义：不合格品（Nonconformity）：超出接收标准，不满足要求的产品。
返工（Rework）：由原加工流程对不合格品重新加工使产品符合需求规格。
修理（Repair）：增加加工流程以对不合格品加以修复，使其符合需求规格。
挑选（Sorting）：对不合格品加以挑选，以区别等级。
报废：无法作挑选处理并不可能进行重工或修复的不良品及维修成本高于制作成本之不良品。
批退（Reject）:品管单位检验材料、半成品、成品等有品质异常不满足需求状况时，将检验品整批退还供应商或制造单位，并要求处理的情形。
特采：于进料、生产过程或最终成品发现的不合格品，因客户、生产需求急迫，客户或销售部代表客户同意授权，或投入后不影响产品功能、构造机能、特殊外观要求及应用功能性，不造成人身安全，可满足最终客户使用品质的不合格品做特殊接收的状态，等同让步接收。
降级、降档：因产品检验不符合定义标准要求，而采用更低标准确认接收、降级处理的状况。
各部门职责一.质量部负责不合格品处置活动之协调，包含来料不合格、生产中不合格、顾客反馈不合格等。
定义不合格品的区分、隔离及标示方式；评估定义不合格品的挑选方式及标准；品质异常发生时，不合格品紧急处理方式要求；二. 生产部负责对生产过程不合格品区隔作业及相应的标识。
执行对品质异常发生时不合格品的应急处理要求；按照工艺及质量提供的方案执行不合格品品的返工、修理、挑选等作业负责生产原因造成品质异常之分析与改善；三. 工艺部品质异常发生时之应急处理方案拟定。
对过程品质异常之分析与改善要求。
对修理、返工作业方式定义。
其他部门负责履行本部门的职责予以协助。
不合格品控制流程一. 进料品质异常控制质量部负责设计抽检方案，按照标准执行检验。
不合格品处理作业流程图
1.0目的：1.1 建立书面化的不合格品控制程序并执行运作，以确保不合格品能够及时地标识、隔离，验证、处理，避免不合格品流入下道工序或被误用。
1.2 及时分析不合格品的原因并采取有效的措施加以改善，提高产品质量，满足顾客需求。
2.0 围：1、适用于公司生产用材料/配件、半成品/成品不合格品的识别、控制及处理。
3.0定义3.1不合格品：经检验（含客户验收、员工自检）发现的不符合检验标准的原材料、半成品、配件、产成品。
3.2 产品质量问题等级：根据产品质量问题的轻重程度，将产品质量问题分为三个等级：3.2.1轻微：表面轻微变形、划伤、色彩不均、尺寸超差3mm以等客户不易察觉的质量问题；3.2.2一般：比较明显的变形、划伤、色彩不均、尺寸超出公差3mm以上（但不影响安装）等客户可接受的质量问题；3.2.3严重：产品安全性能、开关性能、与订单要求不符（材料、款式、规格、开向、锁向等）、外观明显的歪斜、变形、色差等质量问题。
4.0职责4.1 品质部:负责来料及产品的检验、判定，不合格品的标识、验证、记录、评审。
4.2 制造部:参与不合格品的评审，负责对经检验不合格的半成品，成品，退回产品进行返工、返修、纠正/预防措施的实施；4.4 技术部:参加不合格品的评审、改进措施的制订、实施；4.5 营销部:负责参与不合格成品的评审；4.6采购部:负责参与不合格来料的评审，协助品质部监督供方纠正和预防措施的落实；4.7仓库:负责不合格品的隔离，标识及保管、协助不合格品的处理；4.8副总经理:负责或指定人员负责批量性、重大不合格品的让步接收、退货（来料不合格）、让步放行、报废（不合格成品）的最终批准。
5.0 工作程序流程：5.1 来料（原材料、配件）检验5.1.1品质部检验员依照原材料检验标准、《采购订货单》特殊要求等、对原材料/配件/进行检验（免检来料除外），判定原材料/配件是否合格，做好检验记录。
5.1.2不合格材料/配件由检验填写《不合格品处理单》，附带样品交部门主管进行确认，并通知仓库进行标识、隔离；合格材料/配件则通知仓库办理入库。
不合格品(HSF)处理流程图
发生异常
原材料或部件中含 有禁止使用物质 异常连络书的发行
★报告品保部经理/总经理 ★与客户进行联络并报告 ★处理时需注意模向展开其 它料号与追踪上一批物料质 量状况
原因调查
工厂内部混入
纠正预防措施单的发行
供应商
异常工序
不合格对策处理确认会议 ◇库存品处理的确认 ◇防止再次发生的确认 ◇向其它部门或工序的水平推广
• 6.6 不合格品处理方式之定义 • 6.6.1 批退﹙Reject﹚：品保单位检验或接获材
料、半成品、成品及客供品有品质异常、不符需 求状况时，将入料品整批退还委外/供货商或制造 单位，并要求处理之情形。 • 6.6.2 挑选﹙Sorting﹚：当产品经判定，发现有 品质异常不符需求状况时，由委外/供应商或制造 单位整批性重检，将不合格品挑出，以确保质量 优良状态之情形属之。
• 4.9报废品核准：须经经理,总经理核 准权限审查、核准。
5.0作业流程图
5.1不合格品管制作业流程图：（此流程同样适用于HSF不合格处理流程） 待验批
负责单位 仓库
Yes 检验管制
工站 No
不合格品标示、 区隔与异常通知
下一制程或包装 入库保存作业
品保/制造/仓库 品保
MRB审 查
No Yes
MRB 审查 决议与执行
矫正与预防措施 评估与实行
业务/工程/资材/制造/品保 总经办 品保
效果追踪 再发防止 结案审查
品保
5.2 HSF不合格品处理流程图：
从客户反馈环境管 理物质不合格信息合格
负责单位 品保/仓库/制造
库存品的处理
材料向供应商退货替代 合格品/成品直接报废
6.2.3.3 召回产品的处理
HSF不合格品控制程序
文件编号
FMCP-QAD-003
程序文件
版别
A/3
文件名称:HSF不合格品控制程序
页码
2of5
不合格原材料进行区分隔离,同时由品保部组织相关人员立即查明原因，必要时由ROHS专员抽样送第三方检测机构进行确认；若确认结果为不合格,则针对该批次不合格原材料的不格状况向供应商报告并进行跟踪调查,必要时需跟踪调查前期交货批及使用该物料生产出货产品的品质状况,相应的不合格原因必须提出有效的纠正预防措施;
5。3最终产品HSF不合格控制：
5。3.1当OQC检验发现上述4.1任一不符合项时,OQC应及时将此批成品贴上红色“不合格标签”,生产线负责区分隔离，并及时向主管或经理报告测试结果，由品保部组织相关人员进行原因分析确认,必要时需送第三方检测机构进行确认,若确认测试结果为不合格，则需识别出是原材料不良还是制程污染,同时将原材料或生产批次所涉及到产品全部区分隔离,必要时需通知到客户端,若是原材料不良则按5。1.1流程进行处理；若是生产过程污染造成，则按5。2.1流程要求处理。
5。5.2改善对策的拟定:当不合格原因的分析查明后，品保、工程等相关单位提出相应的纠正预防改善措施，所提出的改善处理措施必须全面考虑到同类产品使用的原材料、半成品、成品包括已出至客户及流入市场的所有产品均要得到适当的识别确认和控制,必要时将按超标不合格品招回的处理办法执行（见本程序5.6说明）
5。5.3改善对策的实施及验证：责任单位根据具体情况严格落实执行相关单位所提出的纠正预防改善措施,品保针对责任单位执行改善措施的效果进行确认，改善对策确认无效或效果不明显时需及时反馈相关单位
5。7在以上各个检验和生产过程中（来料检验,制程检验及出货检验等)发生HSF异常时,需立即向HSF管理者代表及客户报告;若客户对HSF异常的反馈提出要求时,将依客户要求及时将异常知会到客户，并在客户要求的时间内提供改善报告.
HSF不合格品管理程序(含表格)
HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。
2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。
3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。
3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。
3.3制造部：负责对不合格品进行处置。
3.4各部门：维护系统的正常运作。
4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。
4.2筛选：指不合格品100%的检查。
4.3修理：指不合格品缺点清除。
4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。
4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。
4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。
5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。
5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。
不合格品控制流程图
生产/ 质量
各部门 担当
生产部/质检部相关人员须做好不合格品的标识记录和追溯管理
整 让返 全 批 步工 数 拒 接返 挑 收 收修 选
1.退货单 3.返工/返修指导书 4.不合格品处理单 5.扣款单
标识记录
OK
NG
检验
1.质量报表
记录归档、产品放行
1.记录清单
不合格品提出
1.不合格品处理单 2.纠正预防措施报告
各部门 担当
1.报废：责任部门提出报废，质检部负责报废品判定，具体流 程见《报废品控制流程图》。 2.让步接受：质量、工程部门、在“不合格品处理单”上注明 意见/建议后报生产副总核准。如有顾客要求，让步接收还需得 到顾客或其代表的批准。 3.返工/返修：对返工/返修的产品，由工程部制定返工返修指 导书，生产部作业，检验员重新检验，合格后方可进入下一流 程。 4.全数挑选：由责任部门实施，挑选后的零件必须重新检验确 认 5.质检部全检组选出的不合格品，每天清理分类别退给生产 部， 生产部每天安排专人维修打磨，第二天随白坯品投入产线返 喷，但须和正常品区分隔离标示，下线后须标示区分，单独存
供
3.返工/返修：技术部制定返工返修指导书，生产部组织对返工
不 合
各部门
责任担当
/返修作业，返修后检验员必须重新检验，合格后方可入库。 4.全数挑选：生产部组织实施，挑选后的产品必须重新提交检
格
验
5.让步接收品：由采购部按次品价格采购。
品
6.外购件由公司返工、全检所产生的费用，由质量部统计、采
购部扣款。
7.客户提供品由我司返工返修，由业务部联络客户确认费用归
属
质量
质检
让步申请如批准，质量部应在“质量报表”上注明，并在标签 上进行标识记号，让步申请未得到批准的，则采用退货方式处