2017年度部门决算说明
2017年度部门决算及相关情况说明
2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。
（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。
二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。
三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。
年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。
岚县城乡环卫管理中心2017年度部门决算公开说明
岚县城乡环卫管理中心2017年度部门决算公开说明一、部门情况(一)部门主要职责及机构设置情况县环卫局为正科级建制，2017年，环卫管理工作在县委、县政府的领导下，以巩固和提升国家级卫生县城创建成果，为全县群众提供一个整洁、优美、舒适的生产生活环境为目标，上下同心、苦干实干，圆满完成了年度目标任务。
(二)人员构成情况县环卫局行政编制6名，工勤人员编制5名。
其中：主任1名。
由县政府统一管理。
实有行政人员1名，事业编制5名，实有事业人员6名。
所属事业单位。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
（三）本决算年度的主要工作任务1、观大局、谋大势，在当好参谋助手上实现新提升一是强化发展规划引领，科学编制年度发展目标。
（一）积极争取环卫资金，加大环卫必要投入，确保城乡环境卫生整体水平稳步提升。
一是充分利用相关政策优势，积极争取县政府加大对环卫工作的投入。
今年，我们通过努力，争取了县财政对我局经费投入的倾斜，环卫经费保障得到了改善。
在主次干道添置有垃圾分类功能的垃圾桶800个、果皮箱700个。
二是突出重点，加大清洗力度，洗出马路本色。
在坚持每晚清洗一遍路的基础上，对污染严重、和扬尘超标的路面，做到随脏随洗，提高马路清洗频率。
做到了路面干净、可吸入颗粒物明显减少。
三是加强重点项目施工路段及城中村的卫生管理，提高我县环境卫生整体水平。
我局增加重点项目施工路段的保洁人数，提高重点项目施工路段的稽查力度；针对城中村片大人多、垃圾产生量大但环卫工人相对短缺的问题，我局通过开会研究和实地考察相结合的方式，根据城中村各片的实际情况，对环卫工人的数量和清扫保洁范围进行了调整和明确，大大充实了城中村的环卫工作力量。
四是保障环卫工人的福利。
我局在现有的条件下，充分保障和提高环卫工人的福利水平。
为了保证环卫工作质量，今年我们在对工作严重不负责任的工人进行低额惩罚的同时，还对工作认真负责的优秀环卫工人进行了奖励；同时，我们还积极争取资金为每一名环卫工人缴纳了人身意外保险；春节前夕还积极向政府争取，为环卫工人发放了白面、莜面、糖等慰问品，劳动节时也通过工会，为环卫工人发放了茶叶、饮料、水杯等消暑用品。
2017年度吐鲁番市中医医院部门决算公开说明
8427722.96 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级 支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助 支出 0 元，占 0%。增减变化的主要原因是：新成立单位，上 年无预决算。
我院 2016 年无预决算，支出是从吐鲁番市人民医院走 的。
二、 部门决算单位构成。 吐鲁番市中医医院为一级预算单位，无下属预算单位， 下设 9 个科室，分别是：针灸科、推拿科、康复医学科、内 科、妇科、预防保健科、皮肤科等临床科室和医学检验科、 医学影像科等医技科室。 吐鲁番市中医医院编制数 80 个，实有人数 30 人，其中： 在职 30 人，减少 2 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。
变化的主要原因是：新成立单位，上年无预决算。 与预算相比情况：2017 年收入合计调整预算数为
8691001.42 元、执行数与预算数相等。其中财政拨款收入年 初预算数为 373520 元，由于 2017 年 8 月份人才引进 25 人， 追加财政拨款预算数 661471.20 元，调整预算数为 1034991.20 元；事业收入 6686081.34 元；其他收入 969928.88 元，执行数均与预算数相等，执行情况良好。
其他有关说明内容无 （二） 国有资产收益征缴情况说明 截至 2017 年 12 月 31 日，吐鲁番市中医医院单位资产 有偿使用收入合计 0 元，资产处置收入合计 0 元。其中：已 缴国库 0 元，已缴财政专户 0 元，应缴未缴 0 元，单位留用 0 元。 其他有关说明内容无 （三） 部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017 年度，本部门单位实行绩效管理的项目 0 个，涉 及预算 0 元，项目支出决算 0 元。年末本部门单位民生项目 和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无项目支出。
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明
唐山市财政局2017年度部门决算填报说明一、部门职责根据《唐山市财政局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市财政局的主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全市国民经济和社会发展总体规划，拟订财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与县（市）区、政府与企业的分配政策。
2、贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规；在国家和省、市授权范围内，拟订或组织拟订财政、税收、财务、会计管理的地方性法规草案、办法；制定和监督执行财政、财务、会计规章制度。
3、根据国民经济和社会发展规划，制定全市年度财政收入计划，拟订全市财政收入分配政策；负责编制年度市本级预决算草案，并按市人民代表大会批准的方案组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市及市本级预算及其执行情况，向市人大常委会报告预算调整方案及决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。
4、执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出市对县区、县对乡镇的财政管理体制指导性意见；拟订地方转移支付制度，办理转移支付事项。
5、组织拟订、实施市本级国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督市本级国库业务，承担国库现金管理有关工作；管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。
6、拟订政府非税收入管理政策、制度，承担政府非税收入、财政票据管理；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；研究提出全市农村综合改革总体规划和重大政策措施建议，参与涉农税费制度和政策的拟订和调整工作；对城市住房基金、公积金、购房补贴等改革预算资金实施财政管理。
7、组织拟订上级授权税收方面的地方性法规草案、实施细则；研究提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况，加强税收级次、体制的监控。
临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明
临夏州金融工作办公室2017年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责（1）贯彻执行国家、省有关金融法律法规和政策;落实州委、州政府关于地方金融业的意见和部署，掌握全州金融运行情况，制订全州金融业及金融产业发展规划和政策措施并组织实施;配合有关部门做好政策落实及金融监管工作。
（2）指导县（市）金融工作；根据州政府授权，管理地方法人金融机构；协调推动金融业为地方经济社会发展提供支持和服务；协调有关部门开展整治非法集资、非法证券经营活动、非法期货业务等工作；整顿和规范金融市场秩序，防范和处置金融风险。
（3）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资再融资工作；负责地方融资平台建设。
组织推进我州地方金融机构的改革与发展工作，研究地方金融机构的改制与重组；1（4）负责县（市）政府及驻临金融机构工作的考核；负责州长金融奖考核评定工作。
（5）协调推进地方信用体系及企业和个人征信系统建设，改善社会信用环境；建立健全金融服务体系，为驻临金融机构做好服务。
（6）协调推进全州农村金融改革与发展，负责协调和指导新型地方性金融机构组建及管理工作。
（7）承办州委、州政府交办的其他事项。
（二）机构设置临夏州金融工作办公室是由省编办和州编办批准2013年成立的正县级行政单位，隶属临夏州人民政府管理，内设机构有综合科、银行科、资本市场科，核定全额拨款事业编制15名，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数6名。
是财政全额拨款的一级预算单位，人员编制15人，2017年末实有人员12人。
二、2017年度部门决算报表2附表2-1收入支出决算总表公开01表注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附表2-2注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附表2-3注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附表2-4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
芒市镇人民政府2017年度部门决算公开说明【模板】
XX市镇人民政府2017年度部门决算公开说明第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分 XX市镇人民政府单位概况一、主要职能（一）主要职能镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。
教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。
抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（3）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）2017年度重点工作任务介绍2017年，是“十三五”规划的开局之年，也是我镇脱贫攻坚工作的关键之年，更是经济形势复杂、矛盾困难较多的一年。
成都温江区总工会2017年部门决算编制说明
成都市温江区总工会2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：指导全区各级工会工作依照有关法律和工会章程，贯彻执行上级工会代表大会、委员会确定的任务，组织和指导各级工会认真履行各项社会职能；参与涉及本区职工切身利益的有关政策、制度的制定。
开展与职工利益密切相关的各种政策措施的调查研究，反映职工队伍的动态和职工的愿望要求，并提出建议和意见；监督检查《工会法》、《劳动法》、《中国工会章程》和《四川省〈工会法〉实施办法》的贯彻执行情况。
动员、组织职工积极参与经济建设，指导和推动职工技术协会工作；监督检查职工劳动保护、安全生产法规的落实情况，参与职工重大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；协助做好劳动模范的推荐、评选工作，承担各级劳动模范的管理工作。
负责职工代表大会制度、平等协商集体合同制度、职工董监事制度等各项制度的贯彻落实，大力实施送温暖工程和再就业工程，切实维护广大职工特别是困难职工群体的合法权益；指导基层工会建立和完善调整劳动关系、维护职工劳动权益的深化机制和监督制约机制，参与本区重大劳动争议案件的调查处理。
制定全区工会的宣传教育规划，在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动，指导各级工会开展职工教育、文化、体育活动；指导和开展建设"职工之家"活动；指导工会各级女职工委员会开展工作。
负责区总工会经费的收缴、上解、工会经费的使用管理、审查和审计工作；研究制定全区工会劳动福利事业的发展规划和规章制度，负责全区工会企事业发展的指导、协调和管理工作。
承担区委和区政府以及上级工会交办的其它工作任务。
（二）、2017年重点工作完成情况。
2017年，温江区总工会在区委和上级工会的指导下，结合温江区域实际，按照围绕中心服务大局要求，致力民生福祉，以“夯实基础、强化服务”为路径，打造工会工作品牌，提高服务职工能力，增强了工会组织的带动力、凝聚力和影响力。
（一）着力强化自身建设，推进“两学一做”常态化。
2017年度古田县吉巷中心小学部门决算说明
2017年度古田县吉巷中心小学部门决算说明按照《关于批复2017年度部门决算的通知》（古财决【2018】85号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:一、部门主要职责主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。
小学学历教育（相关社会服务）。
二、部门决算单位基本情况古田县吉巷中心小学单位构成是3室1科（校长室，教导室，总务室，保卫科）及9个完小校、教学点。
其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:三、部门主要工作总结2017年，主要任务是：小学义务教育，促进基础教育发展。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：（一）小学义务教育（相关社会服务）。
（二）学校整体规划与实施。
（三）加强行政班子队伍建设及师德师风建设。
四、2017年决算收支总体情况2017年年初结转和结余34.72万元，本年收入1210.61万元，本年支出1184.07万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余61.27万元。
（一）2017年收入1210.61万元，比2016年决算数增加51.98万元，增加4.49％，具体情况如下：1.财政拨款收入1210.61万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入61.27万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2017年支出1184.07万元，比2016年决算数增加25.44万元，增加2.2％，具体情况如下：1.基本支出1184.07万元。
其中，人员支出974.91万元，公用支出209.16万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况2017年一般公共预算拨款支出1101.15万元，比上年决算数减少57.48万元，减少4.96%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：（一）小学义务教育1101.15万元，较上年决算数减少13.48万元，减少1.2%。
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第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1.贯彻落实国家和本市关于财政、财务、会计管理的法律、法规、规章和政策，起草本区财政方面行政措施草案并组织实施;编制并组织实施中长期财政计划；参与制定本区重大经济决策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本区财力的建议；拟订和执行区与乡镇财政分配办法；完善鼓励公益事业发展的财税制度。
2.承担本区各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向平谷区人民代表大会报告预算及其执行情况，向平谷区人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。
3.研究制定本区财政、财务、会计管理的制度并监督执行；对本区非银行金融机构实施财务监管；研究政府债务状况，制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。
4.负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。
5.组织制定本区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本区国库业务，负责国库现金管理的有关工作。
6.拟订本区政府采购办法并监督管理；负责本区党政机关、财政拨款事业单位汽车编制及购置程序的审核工作。
7.管理本区公共支出；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇；制定全区统一的开支标准和支出办法；贯彻执行基本建设财务制度。
8.负责制定本区行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产。
9.负责办理和监督本区财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关行政措施草案，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。
10.会同有关部门管理本区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本区社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
11.负责管理本区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度。
12.研究建立本区财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。
13.依法负责本区国有资本经营预算相关工作，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责资产评估的有关管理工作。
14.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）平谷区财政局为一级预算单位。
其中平谷区财政局本级内设14个科室，分别是：办公室、预算科、国库科、教科文科、社会保障科、企业科、行政政法科、经济建设科、农业科、政府采购办公室、会计科、监督检查科、人事教育科、检查科。
所属机构有7个规范工资事业单位：北京市平谷区非税收入管理中心、平谷区财政信息中心、财政评审中心、滨河开发区财政所、兴谷开发区财政所、滨河街道财政所、平谷区政府和社会资本合作促进中心。
4个参照公务员法管理事业单位：北京市平谷区财政监督检查所、平谷区财政支付中心、平谷区预算编审中心、平谷区绩效考评中心。
二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计7079.80万元，其中：本年收入6734.05万元，年初结转和结余345.76万元。
在本年收入中，财政拨款收入6503.35万元，占收入合计的96.57%；其他收入230.70万元，占收入合计的3.43%。
2017年度本年支出合计6572.59万元，其中：基本支出4716.55万元，占支出合计的71.76%；项目支出1856.04万元，占支出合计的28.24%。
2017年末结转和结余507.21万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入6503.35万元，支出6334.43万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务收入4844.95万元，占本年财政拨款收入74.50%，支出4967.83万元，占本年财政拨款支出78.43%；社会保障和就业收入508.40万元，占本年财政拨款收入7.82%，支出232.69万元，占本年财政拨款支出3.67%。
城乡社区收入1150.00万元，占本年财政拨款收入17.68%，支出1000.00万元，占本年财政拨款支出15.79%。
其他收入230.70万元，支出133.91万元，占本年财政拨款支出2.11%（二）一般公共预算财政拨款收入决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算收入4844.95万元，比2017年年初预算增加679.40万元，增长16.31%。
其中：“财政事务”（款，下同）2017年度决算收入4844.95万元，比2017年年初预算增加679.40万元，增长16.31%。
主要原因：人员增加、物价上涨及工资调整等。
2、“社会保障和就业”(类)2017年度决算收入508.40万元，比2017年年初预算增加38.35万元，增长8.16%。
其中：（款）2017年度决算收入508.40万元，比2017年年初预算增加38.35万元，增长8.16%。
“行政事业单位离退休”主要原因：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、工资调整等。
3、“城乡社区支出（类）” 2017年度决算收入1150.00万元，与2017年年初预算持平。
其中：“城乡社区管理事务”（款，下同）2017年度决算收入1000.00万元，与2017年年初预算持平。
“城乡社区公共设施”（款，下同）2017年度决算收入150.00万元，与2017年年初预算持平。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”（类）2017年度决算4967.83万元，比2017年年初预算增加802.28万元，增长19.26%。
其中：“财政事务”（款，下同）2017年度决算4967.83万元，比2017年年初预算增加802.28万元，增长19.26%。
主要原因：人员增加、物价上涨及工资调整等。
2、“社会保障和就业”(类)2017年度决算232.69万元，比2017年年初预算减少237.37万元，下降50.50%。
其中：“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算232.69万元，比2017年年初预算减少237.37万元，下降50.50%。
主要原因：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费个人负担部分不计入支出，计入应付职工薪酬支付；离休人数减少50%。
3、“城乡社区支出（类）” 2017年度决算1000.00万元，比2017年年初预算减少150.00万元，下降13.04%。
其中：“城乡社区管理事务”（款，下同）2017年度决算1000.00万元，比2017年年初预算减少150.00万元，下降13.04%。
主要原因是：偿还国债转贷资金贷款本息150.00万元当年未支付，结转后于2018年初支付。
4、“其他支出（类）” 2017年度决算133.91万元，比2017年年初预算减少237.09万元，下降63.91%。
其中：“其他支出（款）” 2017年度决算133.91万元，比2017年年初预算减少237.09万元，下降63.91%。
主要原因是：年初批复PPP项目奖补资金371.00万元被收回结余，支出133.91.00万元为结转的2016年偿还国债转贷资金本息。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况无此项收支（二）政府性基金预算财政拨款收入决算具体情况无此项收支（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况无此项收支五、2017年度财政拨款基本支出决算情况说明2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4478.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2017年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况“三公”经费包括本部门所属14个行政单位、4个参照公务员法管理事业单位、7个事业单位。
2017年“三公”经费财政拨款决算数3.66万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算16.71万元减少13.05万元。
其中：1.因公出国（境）费用。
2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。
2017年决算数0万元，与2017年年初预算1.00万元减少1.00万元。
公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2017年决算数3.66万元，比2017年年初预算数15.71万元减少12.05万元。
其中，公务用车购置费2017年决算数0万元，与2017年年初预算数0万元持平。
2017年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。
公务用车运行维护费2017年决算数3.66万元，比2017年年初预算数15.71万元减少12.05万元，主要原因：车改后车辆保有量为3辆，加强公务用车使用，支出减少。
2017年公务用车运行维护费中，公务用车维修2.90万元，公务用车保险0.76万元，。
2017年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1111.14万元，比上年增加932.38万元，增加原因：2016年区审计局对我局进行了部门预算执行和决算草案审计，应审计整改要求2017年我局将按项目管理的基本支出的三个项目调整为基本支出-共用经费支出。
三个项目分别为：财政事务管理服务费500.00万元、办公楼运转238.00万元、承办区内会议所需经费150.00万元，小计888.00万元。
2016年4月份车改后，发放公务交通补贴，2016年公务交通补发放约96.00万元，2017年全年公务交通补贴发放约128.00万元。
比2016年多32.00万元。
两项合计920.00万元，其余12.34万元为办公费、人员增加等零星开支。