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2017年部门决算
单位公章：金溪县教育体育局
报送日期：2018年11月8日
单位负责人（签章）：邱广文
财务负责人（签章）：支幼中经办人（签章）：曹小辉
金溪县教育体育局
部门2017年部门决算
第一部分金溪县教育体育局概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策和法规，落实科教兴县的发展战略，负责全县教育、体育改革与发展的规划与实施。

结合本县实际制订具体实施办法。

2、研究制定全县基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育的发展规划，组织和指导各级各类学校开展教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育质量；加强学校电化教育、教学仪器和图书资料等教学设施规范化管理，推进学校信息技术教育现代远程教育工程；全面发展体育事业。

3、会同县有关部门提出教育经费年度预算，对各中小学校和教育经费进行审计监督。

4、负责全县中小学网点布局调整和基本建设规划，加强学校勤工俭学的管理，建立健全学校社会化服务保障体系；协调和指导学校安全保卫工作。

5、落实“经费统筹，工资统发，队伍统管”的管理体制，配合县有关部门，做好县一中、二中学校领导的考核工作；直接做好各乡镇中小学校领导的培养、考核、任免工作；实施教师资格证书制度，负责制定实施全县师资培训计划和教师队伍管理、调配办法；会同县有关部门做好教师专业技术职务的评聘工作。

6、根据上级有关规定，配合做好各级各类学校招生考试工作。

7、承办上级交办的其它工作。

二、基本情况：
2017年纳入金溪县教育体育局决算汇编的单位共47个，其中有教体局局机关、教师进修学校、电大、教研室、电教馆、仪器站、高招办、中招办、青少年活动宫、督导室、勤工俭学办公室、教育工会、体育股、一中、二中、职业中学、保育院、实验小学、仰山学校、锦绣小学、心湖小学、博爱学校、秀谷一小、秀谷二小、黄通中心小学、何源中学、何源中心小学、对桥中学、对桥中心小学、陆坊中心小学、双塘中学、双塘中心小学、合市中学、合市中心小学、陈坊中学、陈坊中心小学、琉璃中学、琉璃中心小学、第三中学、浒湾中心小学、琅琚中学、琅琚中心小学、左坊中学、左坊中心小学、石门中学、石门中心小学、秀谷镇中心小学；本部门2017年年末编制人数2740人，其中行政编制12人，事业编制2728人；年末实有人数2954人，其中在职人员2900人，离休人员2人，退休人员52人；一般公共预算财政拨款开支人数20人，一般公共预算财政补助开支人数2934人；年末学生人数43697人。

第二部分金溪县教育体育局2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计38037.63万元，其中上年结转和结余0万元，财政拨款收入36921.63万元，事业收入1116万元，财政拨款收入较上年增长5.9%；主要原因是：县人民政府对教育的投入加快加大，县财政比2016年增加教育投入2048.25万元，其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入36921.63万元，占97.07%；事业收入1116万元，占2.93%；事业单位经营收入0
万元；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元）。

二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计37326.52万元，较上年增长（下降）3.47 %，主要原因是：政府大力增加教育投入，用于改善办学条件，与2016年教育支出相比，全县教育增加支出1254.14万元，其中教育费附加安排的支出增加86.61万元。

年末结转和结余711.11万元。

本年支出的具体构成为：基本支出26498.13万元，占
70.99%；项目支出10828.39万元，占29.01%；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为27603.23万元，决算数为36210.52万元，完成年初预算的131.18%，主要原因是：县政府对教育的发展高度重视，一般公共预算财政拨款比预算数增加2099.25万元。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为27603.23万元，决算数为36210.52万元，完成年初预算的131.18%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出23581.01万元，较上年增长35.55 %，主要原因是：在职人员增加薪级工资及晋级晋档工资。

商品和服务支出334.41万元，较上年减少7.38%，主要原因是：减少不必要的开支，厉行节约，学校维护费、印刷费、办公费、差旅费比2016年减少。

对个人和家庭补助支出0万元，主要原因是：退休人员退休费从2016年7月始在社保拿工资，从2016年下半年财政未拨款，离
休人员费用列支在工资福利支出内。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为165.3万元，决算数为102.48万元，完成预算的61.70 %，决算数较上年下降1.70 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为155.95万元，决算数为96.82万元，完成预算的62.08 %，决算数较上年增加5.73 %。

主要原因是：我县校园文化建设、均衡教育发展等方面在全省做得较好，来参观学习人员较多，接待次数较2016年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出年初预算数为9.35万元，决算数为5.65万元，完成预算的60.43 %，决算数较上年下降44.52%。

主要原因是：2016年4月始取消公务用车，加强了公车平台用车管理。

五、机关运行经费情况说明
教育体育局机关2017年度机关运行经费580.31万元，较上年增长31.02%，主要原因是：加强了中小学校、幼儿园、职业中学管理，大力发展并提升义务教育学校均衡教育，商品和服务支出中的办公费、印刷费、培训费、租车费用等比2016年有较大增长。

六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额3033.49万元，其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出857.65万元、政府采购服务支
出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、其他用车2 辆，其他用车主要是学校用于采购食堂用的物品
八、预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门支出绩效
⑴行政运转保障。

财政资金按进度有序执行，切实有效地保障了县教育体育局行政的正常运行，确保了县教育体育局很好地履行职能，财政资金的科学有效管理，保障了县教育体育局各项工作目标的实现。

一是全面完成和超额完成了县委、县政府下达的“民生工程”目标任务。

二是重点项目建设全面推进。

通过加强薄弱学校改造，实施学校标准化建设，重点工程教育园区竣工。

三是学前教育更加公平，普惠性学前教育资源进一步增加。

四是义务教育学校均衡水平有效提升。

⑵机关厉行节约。

县教育体育局2017年没有因公出国（境）人员和经费支出。

严格执行相关文件要求，大力压缩公务接待，降低了公务接待经费支出。

通过减少会议次数、压缩会议时间，严格执行会议费支出规定。

进一步强化公务用车管理，切实降低了公务用车运行维护费的支出。

2.专项预算项目（等批复项目）支出绩效
⑴资金绩效分配情况。

严格执行《江西省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，将教育专项资金科学规范地分配到相关学校。

⑵项目资金管理情况。

按照国家、省、市、县有关教育专项资金管理文件要求科学有效管理各类专项资金。

根据年度工作安排，与县财政局共同行文，对有关学校给予教育专项资金支持。

⑶绩效目标完成情况。

消除了全县学校校园构筑物的安全隐患，教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，使县城入学难问题得到缓解，进城务工农民子女就读问题得到较好解决。

教育资助体系进一步完善，做到应享尽享、应补尽补、应免尽免。

财务管理制度完善，民主理财的实施，规范了学校财务行为。

第三部分金溪县教育体育局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
（详见附件）。