生产(品质)异常处理动作控制卡
生产异常处理作业控制卡
PMC 经理 稽核部
制 约： 责 任：
资料分发 提报部门、责任部门、品管部、稽核部、标准技术部以及涉及到的执行部门责任人各一份。 1、 品官部、PMC 部监督生产部门是否及时提报生产异常； 2、 生产部主管、线长监督异常处理责任人是否按规定时间到现场处理； 3、 销售部监督 PMC 经理是否及时将异常信息知会销售部； 4、稽核部对整个流程执行情况进行稽核。 1、 不及时提报、不及时处理、不及时反馈，责任人乐捐 10 元/项，造成质量损失的按《质量赔偿管理制度》执行； 2、 因工作过失造成生产异常的责任部门或责任人，乐捐 10 元/项，造成质量损失的按《质量赔偿管理制度》执行。
备注： 会签栏
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐 5 元/次。
版本：A/0 页码： 1/1 编制部门： 文件名称: PMC 部
浙江华悦木业有限公司
编制：李良 审核：
文件编号：
核 准： 生效日期：
PMC-2012-002
生产异常处理作业控制卡
2012 年 10 月 13 日
版本：A/0 页码： 1/1 编制部门： 文件名称: PMC 部
浙江华悦木业有限公司
编制：李良 审核：
文件编号：
核 准： 生效日期：
PMC-2012-002
生产异常处理作业控制卡
控制点设计
问题 生产异常提报
2012 年 10 月 13 日
项目
失控点
1、 出现异常未及 时提报； 2、 异常解决对口 部门不清晰； 3、 异常处理人员 处理不及时或 处理无结果； 4、 异常发生影响 到计划达成、 交货达成时未 通知 PMC 部、 销售； 5、 造成异常的部 门或责任人无 人承担责任。
产品质量不合格处理单作业控制卡
3、设备异常：动力设备部经理、生产部经理必须到达现场，共同对异常进行分析并给出处理意见；
4、生产线欠料：采购部经理（采购原因）、生产部经理、PMC经理共同协调解决；
5、以上人员接到通知后，必须在10分钟内到场处理（特殊情况不能到场的，提前通知提报人并派下属处理）；
6、以上人员如无法在4个小时内给出处理方案，给出预计处理完成时间，并将信息提报到总监办。
PMC经理
1、如异常会影响销售订单的达成，必须在4个小时内将信息知会销售部。
稽核部
1、稽核部对造成生产异常责任部门和责任人进行判定，并按规定进行乐捐。
制约：
1、品管部IPQC监督生产部门是否及时处理生产异常；
2、生产部车间主任、工段长监督异常处理责任人是否按规定时间到现场处理；
2、车间主任如30分钟内不能解决，填写《产品质量不合格处理单》，在10分钟内通知对口部门，同时将异常通知品管部；
3、影响生产进度时，必须知会PMC部，由PMC部与销售沟通修改交期。
对口处理部门责任人
1、来料品质异常：品管部经理、采购部经理、生产部经理、标准技术部经理、生产总监总监、稽核部经理必须到达现场，共同对来料进行判定、处理；
产品质量不合格处理单作业控制卡
项目
失控点
控制点设计
产品质量不合格处理单作业
1、管控员开出产品质量不合格处理单出现异常未及时处理；
2、产品质量不合格处理单解决对口部门不清晰；
3、产品质量不合格处理单处理人员处理不及时或处理无结果；
4、造成不合格产品的车间/部门或责任人无人承担责任。
朗欧咨询实战资料：生产异常提报动作控制卡(最新版)
4、责任部门在14：00之前将处理异常问题的完成时间回复到计划物控部负责人处。
5、跟踪人在异常问题的完成时间到期或已提前完成时，在次日11：00前回复到计划物控部负责人处。
6、计划物控部负责人在生产协调会上将各异常问题及责任部门的回复和完成情况向参会人员展示。
控制点
控制操作流程
控制要点
生产异常问题提报流程规范
异常问题沟通
↓
异常问题填写提报
↓
异常问题综合
↓
异常问题发送
↓
责任部门回复
↓
异常问题展示
↓
异常问题到期跟踪人回复
标
准
1、每个工作日11：00前，有影响生产的异常问题的部门，在的当天的生产协调会汇报表上将异常问题提报给计划物控部。
2、提报影响生产异常问题的部门在提报异常问题之前必须与责任部门进行有效沟通。
7、责任部门回复的完成时间必须根据实际情况进行确定，不得有意较大幅度地延长完成时间。
制
约
计划物控部、稽查员对事项进行监督
责任
1、未在规定时间提报、发送、回复、展示异常问题的乐提报部门乐捐5元/次；凡沟通不顺畅、相互推诿的，提报和责任部门各乐捐5元/次。
3、未能按期完成的事项，乐捐1元/项/天。
4、非突发事件，事前没有提报而在会议上提出的乐捐5元/项。
5、有影响生产的问题不提报，计划物控部和稽查员查实后，未提报部门乐捐5元/项。
会签: 批准：
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生产异常处理控制卡(硅胶成型行业)
1. 生产异常发生时，生产部门未按规定要求通知责任部门到场解决的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
2. 相关部门在接到生产异常通知后未按要求到场处理的，处以责任人员向爱心基金乐捐10元/次。
3. 责任部门拒绝签收并回复《设备/模具维修申请单》或《生产异常联络单》的，处以责任人员向爱心基金乐捐20元/次。
2. 生产工艺异常要求生产部门填写《生产异常联络单》通知工程部解决。
3. 模具异常要求生产部门填写《设备/模具维修申请单》通知工程部解决。
4. 品质异常要求生产部门填写《生产异常联络单》交工程部分析判定后通知品保部及相关部门解决。
5. 设备异常要求生产部门填写《设备/模具维修申请单》通知设备部解决。
3. 将“生产异常统计与分析”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：
1. 生产车间未按要求统计生产异常次数并提交PMC的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
2. PMC部未对生产异常进行统计分析、制作统计图表并公布的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
生产异常联络单
日期：年月日
汇报人
部门
报修人
要求修复时间
签收人回复时间
维修人
实际修复时间
验收人
维修结果
□维修完成□待委外维修□建议报废□其它
责任部门及人员
备注
本单一式二联：一联申请单位存档，一联维修单位存档；时间填写要求精确到小时。
制约：
1. 提出生产异常解决方案的部门确认生产部门是否按要求在执行方案。
2. 品保部对品质异常处理方案的执行情况与效果进行跟踪。
3. 工程部对模具异常及工艺异常处理方案的执行情况与效果进行跟踪。
4. 设备部对设备异常处理方案的执行情况与效果进行跟踪。
五金车间品质异常处理流程控制卡
五金车间品质异常处理流程控制卡五金车间品质异常处理流程控制卡[五金车间品质异常处理]流程控制卡品质部工作标准提1、当出现品质异常时，发现者立即要求作业员停止作业，5分钟内通知车间主管和质检员，主管和质检员5分钟内到达异常发生地点，由车间主管安排作业员在质检员协助下将不良品隔离标识好，并立即改善作业。
报，加具处理建议，如判定为报废且报废数量（大件≥10件，小件≥50件），需经品质部长1、质检员30分钟内判定产品的质量状况，同时开出《不合格品评审报告》准确认。
如判定为降级使用的或返修后降级使用的，车间主管在判定结果出来后1个工作小时内将有代表性的不良品返工返修后，通知生产车间、品质部共同评审，在《不合格评审报告》上加具意见，车间主管应把报告交制造中心副总作最终裁决，车间主管把《不合格评审报告》20分钟内交给车间质检员。
2、对重大异常由质检员在发生异常后的1个工作小时内填写《品质异常报告》交责任车间主管，责任车间主管应在1个工作日内填写原因分析、纠正预防措施，并将报告交回到发出报告的质检员，质检员负责在1个工作日内检查措施落实情况，并填妥报告中的“效果验证”栏，把报告归档保存。
3、判定报废的，由质检员先行在《报废登记本》上做好记录后统一在周日下午将当周报废品开具《报废申请单》，分别交车间主管、品质部长、制造部部长签核后执行报废，于周一下午下班前把《报废申请单》发放到车间统计、仓务部、品质部。
4、最终判定降级使用的，车间质检员在接到《不合格评审报告》后10分钟内对降级品作好标识，标识内容包括产品名称、数量、品质状况、质检员、日期等，在1个工作小时内把报告发放到PMC部、营销中心、制造中心、仓务部。
5、车间质检员每周六上午9:00前将本周品质异常情况汇总形成《生产异常汇总统计表》，每月盘点当天上午11:30前把《品质异常报告》表进行统计分析，制订安装车间《生产异常汇总统计表》，并把分析报告交给品质部部长。
异常快速处理控制卡
文件版本页码针对问题：发生异常未能及时处理影响生产计划完成，品质损失扩大，不能有效制约异常责任人；控制要点：异常公布是否及时和遵守时效性，异常是否得到及时的解决方案及有效解决；序号动作标准责任人使用表单制约责任一异常标准确定1、异常提报范围:工序欠料(含外购欠料)、设备故障、品质异常或争议（含来料异常）、图纸及BOM清单异常、计划变更、管理盲点等一切影响计划达成、品质失效、管理失控的异常均适用；二公布异常的标准2、异常提报标准及时效性要求：2.1有异常首先自己解决发生或者发现异常单位的，组长、或发现/发生异常的人，于异常发生后5分钟内，告知本单位上级，本单位上级于10 分钟内到达现场或电话回复提报人员解决措施；2.2自己不能解决或需跨部门解决的异常要进行公布寻求解决a)异常发生后10分钟内本单位处理无果、影响生产交期达成、品质失效、管理失控等异常，或本单位不能独立处理需寻求跨部门解决的异常，要通过飞信平台进行公布；b)稽核员接收异常短信或异常提报卡后，5分钟之内发出或安排发出异常信息（不在岗位时），给到异常处理快速处理小组成员，将异常公布处理。
c)如相关人员已及时到场处理的，仍需公布异常信息的需注明已到场处理；3、异常公布的方式：按标准需要公布的异常，由发生或者发现异常单位管理人员，以短信或异常提报卡传递到稽核员知情，稽核员通过移动飞信PC端将异常群发，发至异常快速处理小组成员手机上，小组成员按要求时间到场对异常进行处理。
异常发生/发现单位组长、主管异常快速处理小组成员《异常提报卡》《异常短信》1.PMC/品管员负责监督、制约车间是否有发生/发现异常，并有报告、处理。
2.PMC/品管员根据异常公布的标准制约异常单位将异常发送给稽核组公布。
3.发生、发现异常单位制约稽核组是否将异常信息公布至责任人、异常快速处理小组接收。
1.车间有发生/发现异常未报告上级及未处理异常者乐捐5元/次；2.达到异常公布标准的未按流程进行公布责任单位责任人乐捐5元/次；3.稽核组收到异常提报卡或需要公布的异常短信，未在要求时间内公布出来乐捐5元/次；三短信公布流程4、异常公布流程及《异常通知单》传递流程。
生产异常处理控制卡(金属眼镜行业)
1. 此文件为正式运行文件，该文件负责人为计划物控部经理，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/0
文件运行
评 审 栏
会 签
计划物控部
生 产 部
技术中心
人力资源部
2. 车间监督相关部门是否按时到达现场分析、排除异常。
责任：
1. 车间在生产异常发生时，其自身在规定时间内不能解决，影响到生产计划的顺利达成却没有及时通知相关部门的，处以责任人乐捐10元/次。
2 .相关部门人员在接到生产异常通知后未按时到场解决的，处以责任人员乐捐20元/次。
3、因上述工作不到位而给公司造成损失的，根据公司相关规定进行赔偿。
表
车间：
序号
日期
异常事项
影响工时
受影响订单/产品
责任部门
备注
3. 技术部对生产工艺异常解决方案的执行情况与效果进行跟进和监督。
4.计划物控部对影响生产计划达成的生产异常处理方案的执行情况进行跟进和监督。
责任：
1. 执行部门未按要求执行生产异常处理方案的，处以责任人乐捐10元/次。
2. 品质部未跟进品质异常处理方案执行情况的，处以责任人乐捐10元/次。
3. 技术部未跟进生产工艺异常解决方案执行情况的，处以责任人乐捐10元/次。
项次
失控点
失控后果描述
控制点说明
2
生产异常原因分析及纠正预防措施的提出
1.未对生产异常进行原因分析并提出纠正预防措施会导致同样的问题重复发生
标准：
来料不合格品处理动作控制卡 (1)
1.挑选：对判定为挑选的物料，评审部门应负责提出加工/挑选的具体方案并记录于材料收验入库单上。由进料品管员盖“挑选”印章，并按评审结果进行挑选（必要时PMC部协调由生产部协助），品管部跟进挑选结果，并于挑选完成后在《来料收验入库单》上备注良品与不良品数量，仓管员在收到《材料收验入库单》后30分钟内将不良品放入不良品区，将良品放入良品区，以防止其非预期的使用，并做好标识和隔离。2.返工/返修处理：对判定为返工/返修的物料，评审部门应负责提出返工/返修的具体方案。若需供方对不良物料进行返工/返修的，由采购员通知供方人员来厂返工/返修，若需公司内部对不良物料进行返工/返修的，则按评审小组拟定的内部返工/返修意见执行。3.退货：经评审部评审结果为退货的物料，由进料品管员加盖“退货“印章，仓管员在收到《材料收验入库单》后30分钟内将其放入不良品退货区做好标识和隔离，并办理退货手续。
3.仓管员制约来料品管员是否按规定时间进行来料检验
4.来料品管员制约仓管是否按规定时间填写来料收验入库单。
5.采购制约供应商是否按时处理来料不合品并实施纠正预防措施。
责任：
1.未在规定时间内按质完成流程规定作业的，处罚责任人10元/单。2.仓管员未将不合格品隔离的，处罚5元/次。3.采购员未及时与供方联络退换、退补货事项或联络不力影响生产的，乐捐10元/单。4.仓管员未按流程规定办理退货手续或错退物料的，处罚10元/种物料，若因此给公司造成经济损失的.按《赔偿管理制度》处理。5.采购员未将《来料异常处理跟踪单》给供方要求其改善并取得回复的，采购员乐捐5元/单。6.品管员未按标准检验造成不良品批量流入下工序的，进料品管员乐捐30元/单。7.品管员未按规定时间实施来料检验的，乐捐5元/单。
实施进料检验质量改进
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1、车间主任或组长每天检查技术部是否按时完成技术资料的更改。
2、车间主任或组长管检查技术部的回复时间和改善效果。
3、技术部监督生产车间是否按时提报异常。
4、督导办不定期检查技术部是否按时完成技术资料的更改。
1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚20元/次；
2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管20元/次；
3、督导办对每个环节责任人的操来自进行检查。物料1、当出现物料异常情况时，车间主任或组长在5分钟内报PMC部计划员，计划员(物控)须在10分钟内回复紧急应对措施，自身无法应对的，须20分钟内组织相关人员确定处理方案。
2、如物料不能按时到位，计划员计划员(物控)须20分钟内作出计划调整通知，并书面出具变更后的生产计划至车间。
《品质异常统计分析》
1、督导办监督品质部是否定期完成生产异常的统计分析。
控制要点
标准（如何做）
使用表单
制约（谁检查）
责任（担何责）
工艺
1、生产前或品质检验前无标准和其它相关资料时，生产部或品质部须书面要求技术部在半个工作日内出具相关资料，如不能全部完成的，需技术部部回复完成时间。
2、生产过程中出现工艺异常时，车间主任或现场巡检人员在10分钟内填写《品质异常报告单》至技术部，技术部在10分钟内到达现场，并在到达现场后1个小时内进行原因分析、采取应急对策和预防改善措施，直至效果良好为止。
《品质异常报告单》
1、生产车间主管每天检查品质异常是否及时提报、责任部门是否及时回复改善对策。
2、品质部检查责任部门对品质不良的改善效果。
3、督导办不定期检查各部门是否及时处理品质异常问题。
统计分析
1、品质部每周汇总生产品质异常明细，每月5日前对上月生产品质异常进行统计分析，制作《品质异常统计分析报告》交总经办。
3、每月对造成异常损失最大的部门主管处罚50元。
品质
1、生产过程中发现品质异常时，发现人应立即上报，车间主任或组长5分钟内到现场确认不良品，同时通知品质部或技术部（10分钟内）现场确认不良品及判定。
2、如果出现批量不良，车间主任或组长10分钟内上报生产部经理，20分钟内不能解决的，车间主任或现场巡检人员立即填写《品质异常报告单》提报品质部或技术部，由品质部或技术部在10分钟内到达现场，确定并通知责任部门到达现场，责任部门1小时内回复处理方案。
2、车间主任检查监督行政部回复招聘计划，并在计划时间内的人员到位情况。
3、车间主任（或车间组长）每天检查人员异常时是否按时提报相关人员处理。
4、督导办不定期检查以上工作落实情况。
1、检查人未按本控制卡要求及时提报的，处罚20元/次；
2、责任人未按本控制卡要求及时执行的，处罚责任人及其主管20元/次；
3、每月对造成异常损失最大的部门主管处罚50元。
设备
1、当设备出现异常时，车间主任或组长10分钟内通知维修人员，维修工第一时间安排维修。
2、维修工接到维修指令后，10分钟内到达现场，并给出预计修复完成时间，维修好后填写维修记录表。
《工作联系单》
1、维修工每天检查设备异常是否及时报修。
2、车间主任或组长对维修工到达现场和回复时间、维修效果进行检查。
控制要点
标准（如何做）
使用表单
制约（谁检查）
责任（担何责）
行政
1、当人员出现离职或人力不足时，车间主任填写《人员增补申请表》经生产部经理审批后在1个工作日内提报人事行政部。
2、人事行政部接到经审批的《人员增补申请表》后1个工作日内回复需求单位预计招聘时间，并安排人员招聘工作。
《人员增补申请表》
1、行政部检查车间主任提出的《人员增补申请表》是否经副总签名审批。
3、物料异常在30小时内未解决的，由车间主管提报PMC主管及副总经理。
《异常报告单》
1、车间主管每天检查PMC部是否按时回复物料到料情况。
2、车间组长（或主管）每天确认物料不能按时到位时，计划员计划员(物控)是否及时调整计划。
3、PMC每天检查各相关责任人对物料异常处理方案的执行情况。
4、督导办不定期检查以上工作落实情况。