二维码税务申报系统应用方案
国家税务总局关于做好“二维码”一次性告知工作的通知
国家税务总局关于做好“二维码”一次性告知工作的通知文章属性•【制定机关】国家税务总局•【公布日期】2015.12.23•【文号】税总函〔2015〕678号•【施行日期】2016.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税务其他规定正文国家税务总局关于做好“二维码”一次性告知工作的通知税总函〔2015〕678号各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局：根据《深化国税、地税征管体制改革方案》关于创新纳税服务机制的改革要求，税务总局决定自2016年1月起，在全国推行办税事项“二维码”一次性告知措施（以下简称“二维码”措施）。
现将有关事项明确如下：一、“二维码”措施的意义办税事项“二维码”一次性告知是指税务机关制作并在办税服务厅、门户网站等办税服务平台放置二维码图标，纳税人扫描相应业务的二维码即可通过手机等移动终端获知办理该项业务的资料准备、基本流程等信息。
推行办税事项“二维码”一次性告知，是贯彻中央《深化国税、地税征管体制改革方案》的落地措施，是落实“互联网+税务”行动计划的重要举措，是“便民办税春风行动”的具体项目，是提升纳税服务质量和效率的创新手段。
各级税务机关要高度重视，充分认识其重要意义，迅速加强宣传和运用，以方便纳税人快速、便捷地获取规范、准确的税收业务办理指南。
二、“二维码”措施的业务内容“二维码”一次性告知事项内容主要包含“全国统一事项”和“地方适用事项”。
（一）“全国统一事项”是指税务总局根据《全国税务机关纳税服务规范》对服务事项进行梳理，就全国通行事项统一制发二维码。
目前，税务总局共梳理“全国统一事项”110项，包括税务登记20项，税务认定27项，发票办理11项，申报纳税23项，优惠办理4项，证明办理25项。
后期，税务总局将根据具体业务的变化定期对“全国统一事项”业务内容进行增减和修订。
（二）“地方适用事项”是指省税务机关对地方业务进行梳理，自行生成供本地纳税人使用的二维码。
小规模纳税人增值税纳税申报案例二(二维码)材料
小规模纳税人增值税纳税申报案例二：
既开普票，又开专票
某公司是小规模纳税人，按季申报，第一季度出租不动产取得不含税销售额26万元，其中自开增值税专用发票5万元，开具增值税普通发票21万元。
本季度无发生其他增值税应税行为。
1.案例分析：季度销售额合计为26万元，未超过30万元免税标准，本季度可享受小规模纳税人免税政策，但其中自开专用发票部分应按规定缴纳增值税。
2.申报表填报：
（1）开具增值税专用发票部分，填列主表“服务、不动产和无形资产”列第4栏、第5栏分别填写5万元，第15栏、第20栏填写0.25万（=5万×5%）。
（2）开具增值税普通发票部分，填列主表“服务、不动产和无形资产”列第9栏、第10栏分别填写21万；第17栏、第18栏填写1.05万（=21万×5%）。
增值税纳税申报表
（小规模纳税人适用）
纳税人识别号：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称（公章）：金额单位：元至角分
税款所属期：2019年1月1日至2019 年3月31日填表日期：2019年4月10日
3.扩展阅读：
本案例的政策依据：国家税务总局《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告2019年第4号）。
网上办税系统实施方案
网上办税系统实施方案随着信息化技术的快速发展，各行各业都在不断探索如何利用互联网技术提高工作效率和服务质量。
税收领域作为国家财政收入的重要来源，更是需要不断创新和改进。
因此，建立网上办税系统成为了当前税收管理的重要举措之一。
本文将就网上办税系统的实施方案进行探讨。
首先，网上办税系统的实施需要充分利用现代化信息技术，建设一个安全、便捷、高效的平台。
这个平台应当具备完善的数据管理和交互功能，能够实现纳税人在线申报、在线缴纳税款、在线查询税收信息等操作。
同时，为了确保系统的安全性，还需要建立完善的信息安全管理体系，包括数据加密、身份认证、安全审计等措施，以防止信息泄露和网络攻击。
其次，为了提高纳税人的使用体验，网上办税系统应当具备良好的用户界面和操作流程。
系统界面应当简洁明了，功能布局合理，让纳税人能够快速找到所需的功能，并且能够方便地完成操作。
此外，还可以考虑引入智能推荐、在线咨询等功能，提供个性化的服务，让纳税人感受到政府对其税收事务的关心和支持。
再者，为了确保网上办税系统的顺利实施，还需要加强对纳税人的培训和宣传工作。
可以通过举办培训班、发布宣传资料、开展宣传活动等方式，向纳税人介绍网上办税系统的功能和操作方法，帮助他们熟悉和掌握系统的使用技巧，从而提高他们的使用积极性和满意度。
最后，为了保障网上办税系统的良好运行，还需要建立健全的监督和管理机制。
包括建立专门的技术支持团队，负责系统的日常维护和故障处理；建立定期的系统检查和评估机制，及时发现和解决系统存在的问题；建立纳税人意见反馈渠道，及时了解纳税人的需求和意见，不断改进和优化系统。
综上所述，网上办税系统的实施方案需要充分考虑技术、用户体验、培训宣传和监督管理等多方面的因素。
只有全面考虑，才能够确保网上办税系统的顺利实施，为纳税人和税收管理部门带来更多的便利和效益。
希望相关部门能够认真落实这些方案，推动网上办税系统的建设和完善，为税收管理工作的现代化发展贡献力量。
宁波国税甬税通移动纳税服务平台设计方案-上海税务局
附件3宁波市国税局移动纳税服务平台项目介绍一、项目概况（一）项目建设概况1.建设总体目标“甬税通”宁波国税移动纳税服务平台是宁波市国家税务局主导开发的基于智能终端的掌上办税服务应用，该APP利用现有的移动通信技术，通过无线掌上设备实现办税风向标查询、办税服务厅导航、办税服务指南、各类涉税信息查询、小规模纳税人申报等服务，提供全新的智慧税务功能，旨在提升税务部门纳税服务水平，使纳税人便可以随时随地无限度获得涉税服务支持。
2.项目建设背景（1）移动互联技术的普及目前我国移动互联用户已经超越PC用户数，移动互联技术已经成为人们日常生活必需的部分，APP已经成为占据手机屏幕的第一入口。
截至2014年6月底，我国智能手机网民规模达4.8亿，在手机网民中占比达91.1%。
手机上网常态化特征进一步明显，根据调查，我国手机网民每天上网4小时以上的重度手机网民比例达36.4%，其中，每天实时在线的手机比例为21.8%。
87.8%的手机网民每天至少使用手机上网一次。
手机、智能操作系统的升级发展，3G、4G 技术及应用的迅猛普及，为税务移动APP的研发提供了技术条件。
源自：2013-2014年中国移动互联网行业研究报告（2）纳税服务需求的增长过去十年，纳税人办税方式由单一的实体办税服务厅向现代的网上办税服务厅转变。
随着当今社会经济生活的不断发展，纳税人需要突破一个办税厅、一张电脑桌的空间限制，突破8小时的工作时间限制，突破纸质材料、磁盘等载体限制，寻求更为简便、快捷、高效的办税方式。
纳税人的需求成为税务移动APP 研发的现实要求。
过去现在空间实体办税服务厅网上办税、掌上办税时间5×8小时7×24小时载体纸质材料、磁盘电子数据、移动设备（3）政府服务职能的转变随着3G、4G等无线通信技术的发展，移动政务成为政务信息化发展的必然趋势。
截至2012年底，美国政府门户网站提供了252个APP，香港特区政府24个公共机构开发了56个APP。
电子税务局申报操作指南
电子税务局申报操作指南
一、系统登录
1、进入国家税务总局四川省电子税务局，网址：
（建议使用谷歌浏览器登录）
2、点击【我要办税】进入登录页面
二、用户登录
1、首次登录
在法人登录界面，输入【社会信用代码】，点击“请选择登录身份”，在下拉菜单中选择对应身份信息。
点击【发送验证码】，输入【短信验证码】，点击【登
录】。
系统将自动跳转到设置登录密码页面，设置好登录密码即可登录。
2、非首次登录
在法人登录界面，输入【社会信用代码】，输入已设置的【登录密码】，选择【登录身份】，点击【发送验证码】，输入【短信验证码】，点击登录。
3、异常登录（如首次登录无法正常设置密码，或非首次登录原设置密码无法正常使用）
点击【忘记密码】，根据系统提示，填写账户信息，点击下一步。
（以下信息均为法人信息，且需与原系统内数据一致。
）
输入【图片验证码】，点击【发送验证码】，输入【短信验证码】，设置并确认新密码，点击下一步。
修改密码完成，点击返回首页，重新登录。
三、纳税申报
1、申报路径一：首页-我要办税-税费申报及缴纳-各类申报表单
2、申报路径二：首页-搜索框-各类申报表单
在搜索框输入需申报税费种关键字词，如“资源税”，点击搜索，在弹出窗口选择对应申报表。
四、实名采集
扫描下图二维码，下载四川税务APP，下载成功后根据APP提示更新软件版本。
点击我的-实名采集，进入实名采集模块。
点击【实名采集】，输入证件信息等必要信息后，点击下一步。
确认身份信息后，点击下一步进行人脸识别与采集。
智慧税务实施方案
智慧税务实施方案随着社会的发展和经济的不断增长，税收作为国家财政的重要来源，其管理和征收工作也日益复杂。
为了更好地适应现代化社会的发展需求，智慧税务实施方案应运而生。
智慧税务实施方案旨在利用先进的信息技术和管理手段，优化税收管理流程，提高税收征管效率，加强税收征管能力，实现税收征管的智能化、精准化和便捷化。
具体而言，智慧税务实施方案包括以下几个方面的内容：一、建立智能税收管理系统。
针对传统税收管理中存在的信息不对称、数据分散、流程繁琐等问题，智慧税务实施方案将建立智能税收管理系统，整合各类税收信息资源，实现数据共享和交换，提高信息处理效率，减少重复劳动，提升税收管理水平。
二、推行电子税务服务。
智慧税务实施方案将推行电子税务服务，利用互联网和移动通信技术，建立电子税务服务平台，实现纳税人在线办税、在线申报、在线缴纳税款等功能，方便纳税人办理税收业务，减少纳税人的时间成本和经济成本，提高纳税人满意度。
三、加强税收大数据应用。
智慧税务实施方案将加强税收大数据应用，通过对海量税收数据的分析和挖掘，实现对纳税人的风险预警和监测，提高税收征管的精准性和有效性，防范和打击各类税收违法行为，维护税收秩序。
四、推进智能税收执法。
智慧税务实施方案将推进智能税收执法，引入人工智能、大数据分析等技术手段，提高税收执法的智能化水平，加强对税收违法行为的监测和打击，提升税收执法的效率和公正性。
五、加强税收管理人才队伍建设。
智慧税务实施方案将加强税收管理人才队伍建设，培养和引进具有信息技术和管理能力的税收管理人才，提高税收管理人员的综合素质和专业水平，适应智慧税务实施的要求。
六、完善智慧税收监管体系。
智慧税务实施方案将完善智慧税收监管体系，建立健全智慧税收监管机制，加强对税收征管工作的监督和评估，提高税收征管的透明度和效能，确保税收管理工作的科学性和规范性。
综上所述，智慧税务实施方案是适应现代社会发展需求的必然选择，它将为税收管理工作带来革命性的变革，提高税收管理的现代化水平，推动税收管理工作向智慧税务的方向迈进。
厦门市地方税务局关于做好“二维码”一次性告知工作的通知
厦门市地方税务局关于做好“二维码”一次性告知工作的通
知
【法规类别】机关工作综合规定
【发文字号】厦地税函[2016]5号
【发布部门】厦门市地方税务局
【发布日期】2016.02.26
【实施日期】2016.02.26
【时效性】现行有效
【效力级别】XP10
厦门市地方税务局关于做好“二维码”一次性告知工作的通知
（厦地税函〔2016〕5号）
各区地方税务局，各直属、派出机构，局内各单位：
根据国家税务总局《关于做好“二维码”一次性告知工作的通知》（税总函〔2015〕678号）要求，市局决定在全市地税系统推行办税事项“二维码”一次性告知措施（以下简称“二维码”措施），现就有关工作事项及要求明确如下：
一、推行“二维码”措施的意义
办税事项“二维码”一次性告知是指税务机关制作并在办税服务厅、门户网站、微博、微信、手机APP等办税服务平台放置二维码图标，纳税人扫描相应业务的二维码即可通过手机等移动终端获知办理该项业务的资料准备、基本流程等信息。
推行办税事项“二维码”一次性告知，是认真贯彻中央《深化国税、地税征管体制改革方案》的一项落地措施，是积极落实“互联网＋税务”行动计划的一项重要举措，是深入开展“便民办税春风行动”的一项具体任务，也是提升纳税服务质效、增加纳税人获得感的一个创新。
微信二维码缴税操作说明
微信二维码缴税操作说明
一、金税三期前台缴税操作流程
（一）纳税人在办税服务厅前台完成申报后，告知税务人员使用二维码支付方式进行缴税。
（二）税务人员选择“99其他缴费方式”。
点击扣税界面，生成缴税二维码
（三）使用微信扫描生成的二维码。
（四）缴纳税款
1.在微信中跳转界面点击“立即支付”
2.输入绑定的银行卡的支付密码
3.支付成功
二、网上税务局缴税操作流程
（一）登录青岛市网上税务局（）后，切换到您的企业或个人。
（二）点击左侧的“纳税申报”--“网上缴税”栏目。
（三）点击“银行端查询缴税”链接
（四）进入“确定”按钮
（五）使用微信扫描图中二位码。
（六）缴纳税款
1.在微信中跳转界面点击“立即支付”
2.输入绑定的银行卡的支付密码
3.支付成功
按人民银行有关要求，微信扫描缴税仅支持使用绑定的银行卡缴税，不支持零钱缴纳。
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二维码税务申报系统的应用方案
一、概述 1、存在问题 目前，我国现行的税务征管模式已由上门征收向自行申报、集中交税的转变，但是税务 申报主要都是采用传统的手工申报。
申报窗口每日都要处理非常繁多的报表， 而且所有的报 表需要手工重复录入到计算机中，因此税务工作人员的工作量很大，申报过程缓慢而烦琐。
虽然目前各级税务机关都已经实现了信息化管理。
但税务机关与企业间的信息交流手段还相 当落后，特别是在税务申报环节上，其表现主要突出在以下两点： ⑴、企业停留在手工计算、填制报表阶段，工作量大，耗时多，易出差错。
⑵、税务机关收到申报数据后，人工核对，手工重复录入，申报过程缓慢、繁琐。
2、解决办法 基于计算机网络、纸质 EDI 手段和利用成熟的二维条码技术，高效、准确地实现海量 纳税申报信息的采集，并提高申报内容的丰富性、完整性，实现税表信息传递的自动化，减 少数据录入所需的庞大的人力、物力，降低数据输入、审核的错误率，提高税务申报的效率 和质量，同时提供具有法律效力的申报单据。
进一步优化了对纳税人的服务，从而全面提高 我国税务征管的水平。
二、系统应用方案 1、申报企业、个人或税务代理，在计算机上逐项填写数据，计算机自动计算报税额并自动 校对，同时生成二维条码并打印报表 2、各缴税机关。
收到纳税申报表后，进行整理并扫描条码，数据进入税务局主系统，编号 存档。
3、工作流程
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软件填写申报信息 税务部门 从采集到录入 1~3 秒内完成！
二维条码申报单
条码信息采集
企业端 信息录入税务部门 数据库
申报软件界面
工作人员操作场景
识读器 NLS-HR-102 三、效益分析 1、 税务局效益 ⑴实现高效率作业。
过去申报窗口每日都要处理非常繁多的报表， 所有报表需手工重复录入 到计算机， 因此给税务工作人员带来了很大的工作量， 纳税户也经常因为缓慢的工作而抱怨。
采用了二维条码报表后， 工作人员只需用扫描器一扫， 所有报表数据不到 1 秒钟就全部进入 计算机中，远远提高了报表处理速度。
⑵ 提供精确无误的服务。
过去纳税户向税局交纳的报表大都是采用手工填写，如填写字迹 不清、填写不合规范，就很可能会给税务部门带来麻烦，并且还可能导致错误。
即使是计算 机打印的报表，如工作量一大，税务工作人员在录入时发生错误也是在所难免的。
采用二维 条码报表后， 工作人员不再需要花费时间去进行录入， 因此可以集中精力对计算机中的数据 和报表数据进行认真核对，提高了准确性。
⑶ 可以提高防伪能力。
由于税局可以在二维条码中加入密码和特殊信息，因此数据交换的 可靠性高，可以防止对报表数据进行假冒、篡改等非法行为。
这一功能在各项税收工作中， 尤其是海关报关单信息、出口收汇核销单中显得尤其重要。
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⑷ 便于文档管理，减少纠纷。
由于纳税户在缴纳二维条码的同时，也提供了报表原件，而 原件上的公章或私人签名等都具有法律效力， 因此在发生错误和纠纷等特殊情况下， 税局可 以有单据进行核查，因此一定程度上增加了系统的可靠性，这是使用电子数据交换 EDI 所 不能做到的。
⑸节约政府开支。
税局每年需花费一定数量的钱用于印制税单发放给企业和个人， 而这些税 单有相当一部分都积压在纳税户手里，没有合理使用，从而导致了政府投资的浪费。
而采用 二维条码后，税局不再需要印制大量税单，而纳税户可依据需要进行打印，从而合理地分配 了资源，节约了政府的开支。
⑹弥补 EDI 及网络建设的不足。
税务系统涉及面比较广，必须与工商、海关、银行、外汇 管理、运输及其他相关部门多方面配合。
目前，这些行业都在加强自身的网络建设，但由于 多方面的因素，这些网络普遍缺乏开放性，因此给各个系统的互连带来了困难。
而二维条码 对网络没有要求，通过纸面传输可以方便地实现各个行业的业务联系，弥补了 EDI 及网络 建设的不足。
⑺改善服务质量。
税务是国家财政的重要来源，是国家和企业连接的纽带，服务的好坏直接 影响到政府的形象。
采用二维条码后，税务部门的税收征管工作实现了现代化，提高了工作 效率，节约了纳税人的宝贵时间，改善了服务质量，提高了政府的形象。
2、纳税人效益 ⑴利用现有资源，不需要增加投资。
从目前国内纳税情况看，绝大多数的纳税人都是由企 业和单位代缴税款， 而企业和单位的财务管理已基本采用了计算机管理， 硬件设备已有基础， 不需再增加其他配置。
⑵ 操作简单易行。
系统软件操作十分简单，并可和原企业的财务管理软件或企业管理软件 接口，直接生成税务报表，因此，可以省去烦琐的税务报表填写，减小了企业和单位财会工 作人员的工作量。
另外，对于个别无法提供计算机支援的纳税户，可以通过税局代理或会计 师事物所等中介机构，或由税局直接提供特别服务，以减少纳税户的负担。
⑶节约大量时间。
由于采用了二维条码 PDF417，使得在税局的申报工作变得十分简单，纳 税人不需要排着长队等待，节省了大量的时间。
⑷实现了管理现代化。
企业可以通过计算机来管理本企业人员的各项工作、 工资和税收情况，
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提高了企业的管理现代化水平。
⑸ 为纳税人提供咨询服务。
因为系统软件上配有联机帮助，可以提供日常的税务咨询，从 而使纳税人可以很容易地了解有关税收的法律、法规，从而指导日常的工作。
四、技术服务 1、硬件服务 福建中安公司所提供硬件设备自销售之日起免费保修一年，产品实现终生维护。
非人为因素造成的的产品质量问题，经我司技术人员鉴定属实，享受免费维修。
在硬件设备出现问题时，由福建中安电子技术有限公司各地办事处提供备用设备，保证 用户业务不受影响。
2、软件服务 与中安公司硬件设备配套的软件 2 年免费维护，以后按成本收取服务费。
普通问题，可利用公司网站或电话、电子邮件等形式进行服务支持。
严重技术问题，技术人员可上门为客户提供技术支持。
五、服务支持网点 1、公司总部 地址：中国福州五一北路力宝天马广场 11F 邮编：350001 电话：86－591－3321290 3321243 3310707 传真：86－591－3320954 网址： 2、北京分公司 地址：中国北京海淀区首体南路 22 号国兴大厦 16F 电话：86－10－88356181－502 传真：86－10－88355619 电子邮箱：Sales_bj@ 3、上海分公司 地址：中国上海漕溪路 165 号华谊大厦 1410
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电话：86－21－54590377 54595377 传真：86－21－54595377 电子邮箱：Sales_sh@ 4、广州分公司 地址：中国广州天河区龙口东路 16 号广东蓄能大厦 11F11 室 电话：86－20－87598121 传真：86－20－87597693 电子邮箱：Sales_gz@ 5、重庆分公司 地址：中国重庆高新区石桥铺渝州路 8 号泰兴科技广场 16－27 电话：86－23－68884372 传真：86－23－68884372 电子邮箱：Sales_cq@ 87597693
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