化工厂专项隐患排查表汇总
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化工企业安全风险隐患排查表
13
*
企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
(四)安全生产信息管理
1
企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。
`
2
化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T 3034有关要求。
10
企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。
、
11
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。
12
，
企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。
13
企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。
[
8
企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。
9
企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。
￥
10
企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。
2
企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。
》
3
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。
*
企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
(四)安全生产信息管理
1
企业应制定安全生产信息管理制度，明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求，明确安全生产信息管理主责部门、各环节管理责任部门。
`
2
化学品危险性信息、工艺技术信息、设备设施信息、行业经验、事故教训等安全生产信息内容应符合AQ/T 3034有关要求。
10
企业应建立安全生产管理体系，并通过体系评审、持续改进等措施保证有效运行。
、
11
企业主要负责人应制定月度个人安全行动计划，并对安全行动计划履行情况进行考核。
12
，
企业主要负责人应学习、贯彻落实国家安全生产法律法规，听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，研究重大问题，并督促落实情况。
13
企业分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人应当具有一定的化工专业知识或者相应的专业学历。
[
8
企业应对安全风险管控措施的有效性实施监控情况进行巡查，发现措施失效后应及时处置。
9
企业应建立不可接受安全风险清单，对不可接受安全风险要及时制定并落实消除、减小或控制安全风险的措施，将安全风险控制在可接受的范围。
￥
10
企业应对涉及“两重点一重大”的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告。
2
企业应将全员安全生产责任制教育培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等。
》
3
企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理。
最新化工企业安全风险隐患排查表
（3）系统性检修时，同一作业平台或同一受限空间内不得超过9人；
（4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。
6
企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。
7
企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。
10
1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；
2.特种作业操作证应定期复审。
11
当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。
12
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
3
企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：
（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）所有进入作业场所人员的活动；
（4）安全事故及潜在的紧急情况；
（5）原材料、产品的装卸和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5
1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；
2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。
6
企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。
13
企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
(四)安全生产信息管理
（4）装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量。
6
企业应对可能存在安全风险外溢的场所及装置进行分析识别，并采取相应预警措施。
7
企业应对辨识出的安全风险依据安全风险评价准则确定安全风险等级，并从技术、组织、制度、应急等方面对安全风险进行有效管控。
10
1.特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；
2.特种作业操作证应定期复审。
11
当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训。
12
采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备前，应对从业人员进行专门的安全生产教育和培训，经考核合格后，方可上岗。
3
企业应对生产全过程及建设项目的全生命周期开展安全风险辨识，辨识范围应包括：
（1）建设项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）所有进入作业场所人员的活动；
（4）安全事故及潜在的紧急情况；
（5）原材料、产品的装卸和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5
1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格；
2.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。
6
企业应对新从业人员（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工、实习人员等）进行厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育，考核合格后上岗。
13
企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。
(四)安全生产信息管理
化工厂专项隐患排查表汇总
1次/ 半年
1次/ 半年
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 季度
1次/ 季度 1次/ 季度 1次/ 季度 1次/ 季度 1次/ 季度
1次/ 季度
2
防"缺"
无过度的紧固、挤压、遮挡 等导致可能的损坏。 设备基础、支架牢固，无裂 缝、无塌陷。
设备无锈蚀、无腐蚀。
3
防"损"
设备无变形、无异常磨损、
无破损、无开焊、无裂纹、
具备手动启停和自动启动功
能。
消防主泵与管网压力应设置
8
消防泵
消防泵
联锁(开式消防系统可不设 置，但应确保操作室24h有
人值班)。
第 7 页，共 18 页
1次/ 班
1次/ 班
1次/ 班
1次/ 班
1次/ 班 1次/ 班 1次/ 班
8
消防泵
9
10
11 泡沫发生 装置
12 13
管道及阀 门
14
消防泵
增压泵 油驱泵 泡沫液 供给能力 管道 阀门
1次/ 年 1次/ 年
1次/ 年
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
火灾报警
3
4 5 6 联动控制
器系统 7 8 9
10 操作权限 管理
手报
联动逻辑 火灾警报联动 消防泵联动
阀门联动 防火卷帘联动
其他
权限卡(钥匙)
收到报警信号后，系统中应 能显示出报警信号对应的物 理区域(系统不显示汉字 的，应在附近张贴对照表) 消防设施联动应由两个独立 的报警信号触发，即“与” 逻辑。 系统中无被屏蔽的警报；启 动报警后，现场警报灯光正 常(闪烁)、警报声音响亮。 稳压泵、消防泵等联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 消防自控水阀、排气阀等联 锁已投运，且投运状态在系 统有显示。 防火卷帘联锁已投运，且投 运状态在系统有显示。 其他消防设施的联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 屏蔽报警、解除联锁等操作 应设专门权限，只有公司指 定的专人才有权限操作(普 通操作人员应无权限进行操 作)。 系统设置操作权限卡(钥匙) 的，操作权限卡应由公司许 可的专人妥善保管。
化工企业安全生产隐患排查检查表
3
特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
《特种设备安全监察条例》第二十七条
4
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
《特种设备安全监察条例》第二十八条
5
安全附件的设计、制造，应符合相应国家标准、行业标准的规定。
《压力容器安全技术规程》第143条
6
安全附件应实行定期检验制度，安全阀一般每年至少应校验一次；爆破片装置应进行定期更换，一般爆破片装置应在2～3年内更换；压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。
《压力容器安全技术规程》第154条
三
防火防爆化工企业安全生源自隐患排查检查表化工企业重点安全检查表
1、安全管理安全检查表
序号
检查内容
依据
实际情况
检查结果
1
生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制
《安全生产法》第17条
2
生产经营单位必须组织制定安全生产规章制度，包括：（１）安全生产例会等安全生产会议制度；（２）安全投入保障制度；（３）安全生产奖惩制度；（４）安全培训教育制度；（５）领导干部轮流现场带班制度；（６）特种作业人员管理制度；（７）安全检查和隐患排查治理制度；（８）重大危险源评估和安全管理制度；（９）变更管理制度；（１０）应急管理制度；（１１）生产安全事故或者重大事件管理制度；（１２）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（１３）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（１４）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（１５）危险化学品安全管理制度；（１６）职业健康相关管理制度；（１７）劳动防护用品使用维护管理制度；（１８）承包商管理制度；（１９）安全管理制度及操作规程定期修订制度。
特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
《特种设备安全监察条例》第二十七条
4
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
《特种设备安全监察条例》第二十八条
5
安全附件的设计、制造，应符合相应国家标准、行业标准的规定。
《压力容器安全技术规程》第143条
6
安全附件应实行定期检验制度，安全阀一般每年至少应校验一次；爆破片装置应进行定期更换，一般爆破片装置应在2～3年内更换；压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。
《压力容器安全技术规程》第154条
三
防火防爆化工企业安全生源自隐患排查检查表化工企业重点安全检查表
1、安全管理安全检查表
序号
检查内容
依据
实际情况
检查结果
1
生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制
《安全生产法》第17条
2
生产经营单位必须组织制定安全生产规章制度，包括：（１）安全生产例会等安全生产会议制度；（２）安全投入保障制度；（３）安全生产奖惩制度；（４）安全培训教育制度；（５）领导干部轮流现场带班制度；（６）特种作业人员管理制度；（７）安全检查和隐患排查治理制度；（８）重大危险源评估和安全管理制度；（９）变更管理制度；（１０）应急管理制度；（１１）生产安全事故或者重大事件管理制度；（１２）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；（１３）工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；（１４）动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；（１５）危险化学品安全管理制度；（１６）职业健康相关管理制度；（１７）劳动防护用品使用维护管理制度；（１８）承包商管理制度；（１９）安全管理制度及操作规程定期修订制度。
化工企业检查隐患明细表
81、未建立隐患台账，安全隐患整改治理完成情况记录不全。
82、无应急演练记录和应急设备台账。
83、没有建立安全生产费用提取制度，没有设立安全费用专用账户和使用账本。
84、法人代表、安全管理人员培训证过期，个别特种作业人员培训过期无复训。
85、没有建立重大危险源档案、未按重大危险源管理。
86、泵房操作室未单独设置，可燃气体检测报警器未设在值班室。
62、CO2变电室、变压器室的通风门已坏损，不能防小动物，变压器未设立储油坑。
12
牡丹江东北高新化工有限公司
63、氯气站现场无应急措施。
限期整改
由市安全监管局下达整改指令书
64、氯气报警设施与排风机联锁。
65、仓库氯化汞催化剂仓库应按剧毒品“五双”管理。
66、液氯成品罐区敞开式管理，应加围栏。
13
中油天然气运输公司黑龙江分公司牡丹江配送中心
114、未制定移动加油车途中发生问题的应对措施的应急救援预案。
20
佳木斯金鼎气体有限公司
115、车辆运输未配备押运员。
立即整改
116、未建立车辆二级维护制度和定期检修制度。
117、未制定运输途中事故事故应急预案。
118、超范围运输，无可燃气体的运输资质运输可燃气体。
市地
序号
单位名称
隐患和问题
整改要求
11
黑龙江倍丰集团宁安化工有限公司
57、水化泵房（氨水）滤毒罐（两个）已失效。
限期整改
由市安全监管局下达整改指令书
58、水化泵房（氨水）变电室的电缆沟已灌满水，不符合安全要求。
59、转换工房可燃气体报警器配置数量不足。
60、转换工房消火栓箱位置不方便应急使用。
61、转换工房蒸气灭火阀门手轮应设立方便操作的位置。
82、无应急演练记录和应急设备台账。
83、没有建立安全生产费用提取制度，没有设立安全费用专用账户和使用账本。
84、法人代表、安全管理人员培训证过期，个别特种作业人员培训过期无复训。
85、没有建立重大危险源档案、未按重大危险源管理。
86、泵房操作室未单独设置，可燃气体检测报警器未设在值班室。
62、CO2变电室、变压器室的通风门已坏损，不能防小动物，变压器未设立储油坑。
12
牡丹江东北高新化工有限公司
63、氯气站现场无应急措施。
限期整改
由市安全监管局下达整改指令书
64、氯气报警设施与排风机联锁。
65、仓库氯化汞催化剂仓库应按剧毒品“五双”管理。
66、液氯成品罐区敞开式管理，应加围栏。
13
中油天然气运输公司黑龙江分公司牡丹江配送中心
114、未制定移动加油车途中发生问题的应对措施的应急救援预案。
20
佳木斯金鼎气体有限公司
115、车辆运输未配备押运员。
立即整改
116、未建立车辆二级维护制度和定期检修制度。
117、未制定运输途中事故事故应急预案。
118、超范围运输，无可燃气体的运输资质运输可燃气体。
市地
序号
单位名称
隐患和问题
整改要求
11
黑龙江倍丰集团宁安化工有限公司
57、水化泵房（氨水）滤毒罐（两个）已失效。
限期整改
由市安全监管局下达整改指令书
58、水化泵房（氨水）变电室的电缆沟已灌满水，不符合安全要求。
59、转换工房可燃气体报警器配置数量不足。
60、转换工房消火栓箱位置不方便应急使用。
61、转换工房蒸气灭火阀门手轮应设立方便操作的位置。
化工厂专项隐患排查表汇总资料
七、电气系统
应达标准
符合
转向标识与实际转向一致。
接线盒进线口已封堵(有防 水、防尘功能)。
检查情况 不符合及存在问题
五、灭火设施
应达标准
占地面积大于300m²的厂房/ 仓库应设置消火栓，但符合 如下条件的可不设置：建筑 体积不大于3000m³的丁类厂 房；建筑体积不大于5000m³ 的戊类厂房；存在遇到水能 引起燃烧爆炸物料的。 甲、乙类厂房，高层厂房的 室内消火栓间距应≤30m， 其他厂房应≤50m。
符合
检查情况 不符合及存在问题
一、消防系统防火间距
序号
排查内容
设计要求
符合
检查情况 不符合及存在问题
1
甲类厂房
单、多层厂房与其他厂房/ 仓库防火间距≥12m。
单、多层与其他厂房/仓库
2
乙类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
单、多层与其他厂房/仓库
3
丙类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
1次/ 年 1次/ 年
1次/ 年
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
火灾报警
3
4 5 6 联动控制
器系统 7 8 9
10 操作权限 管理
手报
联动逻辑 火灾警报联动 消防泵联动
阀门联动 防火卷帘联动
其他
权限卡(钥匙)
收到报警信号后，系统中应 能显示出报警信号对应的物 理区域(系统不显示汉字 的，应在附近张贴对照表) 消防设施联动应由两个独立 的报警信号触发，即“与” 逻辑。 系统中无被屏蔽的警报；启 动报警后，现场警报灯光正 常(闪烁)、警报声音响亮。 稳压泵、消防泵等联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 消防自控水阀、排气阀等联 锁已投运，且投运状态在系 统有显示。 防火卷帘联锁已投运，且投 运状态在系统有显示。 其他消防设施的联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 屏蔽报警、解除联锁等操作 应设专门权限，只有公司指 定的专人才有权限操作(普 通操作人员应无权限进行操 作)。 系统设置操作权限卡(钥匙) 的，操作权限卡应由公司许 可的专人妥善保管。
应达标准
符合
转向标识与实际转向一致。
接线盒进线口已封堵(有防 水、防尘功能)。
检查情况 不符合及存在问题
五、灭火设施
应达标准
占地面积大于300m²的厂房/ 仓库应设置消火栓，但符合 如下条件的可不设置：建筑 体积不大于3000m³的丁类厂 房；建筑体积不大于5000m³ 的戊类厂房；存在遇到水能 引起燃烧爆炸物料的。 甲、乙类厂房，高层厂房的 室内消火栓间距应≤30m， 其他厂房应≤50m。
符合
检查情况 不符合及存在问题
一、消防系统防火间距
序号
排查内容
设计要求
符合
检查情况 不符合及存在问题
1
甲类厂房
单、多层厂房与其他厂房/ 仓库防火间距≥12m。
单、多层与其他厂房/仓库
2
乙类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
单、多层与其他厂房/仓库
3
丙类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
1次/ 年 1次/ 年
1次/ 年
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
火灾报警
3
4 5 6 联动控制
器系统 7 8 9
10 操作权限 管理
手报
联动逻辑 火灾警报联动 消防泵联动
阀门联动 防火卷帘联动
其他
权限卡(钥匙)
收到报警信号后，系统中应 能显示出报警信号对应的物 理区域(系统不显示汉字 的，应在附近张贴对照表) 消防设施联动应由两个独立 的报警信号触发，即“与” 逻辑。 系统中无被屏蔽的警报；启 动报警后，现场警报灯光正 常(闪烁)、警报声音响亮。 稳压泵、消防泵等联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 消防自控水阀、排气阀等联 锁已投运，且投运状态在系 统有显示。 防火卷帘联锁已投运，且投 运状态在系统有显示。 其他消防设施的联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 屏蔽报警、解除联锁等操作 应设专门权限，只有公司指 定的专人才有权限操作(普 通操作人员应无权限进行操 作)。 系统设置操作权限卡(钥匙) 的，操作权限卡应由公司许 可的专人妥善保管。
化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查表
涉及的国家标准主要有《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）、《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）、《腐蚀性商品储存养护技术条件》（GB17915-2013）和《毒害性商品储存养护技术条件》（GB17916-2013）等。
《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号）要求，禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域，严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿（跨）越公共区域。
符合/不符合
9
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
石油化工企业及其他按照《石油化工设计防火规范》设计的化工和危险化学品生产经营单位均严禁地区架空电力线穿越企业生产、储存区域。其他化工和危险化学品生产经营单位则应按照《建筑设施防火规范》（GB50016-2014）第10.2.1条规定，“架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合表10.2.1的规定。35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐（区）的最近水平距离不应小于40m”执行。
符合/不符合
2
特种作业人员未持证上岗
按照规定，化工和危险化学品生产经营单位涉及到的特种作业，除电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等通用的作业类型外，还包括危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护作业（包含光气及光气化工艺、氯碱电解工艺、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解[裂化]工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺等15种危险工艺过程操作，及化工自动化控制仪表安装、维修、维护）。从事上述作业的人员,均须经过培训考核取得特种作业操作证。未持证上岗的应纳入重大事故隐患。
《危险化学品输送管道安全管理规定》（国家安全监管总局令第43号）要求，禁止光气、氯气等剧毒化学品管道穿（跨）越公共区域，严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿（跨）越公共区域。
符合/不符合
9
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
石油化工企业及其他按照《石油化工设计防火规范》设计的化工和危险化学品生产经营单位均严禁地区架空电力线穿越企业生产、储存区域。其他化工和危险化学品生产经营单位则应按照《建筑设施防火规范》（GB50016-2014）第10.2.1条规定，“架空电力线与甲、乙类厂房（仓库），可燃材料堆垛，甲、乙、丙类液体储罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐的最近水平距离应符合表10.2.1的规定。35kV及以上架空电力线与单罐容积大于200m3或总容积大于1000m3液化石油气储罐（区）的最近水平距离不应小于40m”执行。
符合/不符合
2
特种作业人员未持证上岗
按照规定，化工和危险化学品生产经营单位涉及到的特种作业，除电工作业、焊接与热切割作业、高处作业等通用的作业类型外，还包括危险化工工艺过程操作及化工自动化控制仪表安装、维修、维护作业（包含光气及光气化工艺、氯碱电解工艺、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解[裂化]工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺等15种危险工艺过程操作，及化工自动化控制仪表安装、维修、维护）。从事上述作业的人员,均须经过培训考核取得特种作业操作证。未持证上岗的应纳入重大事故隐患。
化工隐患排查表
重大
安全生产法
豫政〔2011〕41号
系统
开车停车
6.危险化学品生产，超工艺指标操作、运行的；随意拆弃安全附件、联锁和解除声、光报警等信号的重大集团依相源自规程、标准、文件等认定爆破
器材
7.运送爆破器材等危险物品的车辆，车辆超载、超速的
重大
集团依相关规程、标准、文件等认定
8.爆破物品仓库储存量超过规定的
严重
集团依相关规程、标准、文件等认定
31.发现隐患不及时处理也不上报，冒险作业的
严重
集团依相关规程、标准、文件等认定
32.禁火生产区域吸烟的
严重
集团依相关规程、标准、文件等认定
二、
消防
安全
消防
管理
1.新建、改建、扩建、装饰装修和改变用途的建设工程未经消防审核或者审核不合格，未经消防验收或验收不合格，擅自投入生产或使用的
七、
重大危险源
重大危险源
管控
1.危险物品的生产经营场所及储存数量构成重大危险源的储存设施、输油和燃（输）气管道、高压输电线路和尾矿库与居民区(楼)、学校、幼儿园、集贸市场及其他公众聚集的建筑物未保持国家规定的安全距离的
重大
安全生产法
豫政〔2011〕41号
2.重大危险源未按规定安装泄漏报警、监控预警、安全联锁、紧急切断等装置或者系统,不能实现实时有效监测监控的
河南开炭重大隐患表
专业
类别
隐患内容
隐患级别
依据
责任追究
备注
一、
通用
管理
资质
证照
1.未依法取得安全生产相关资格证照擅自从事生产的
重大
安全生产法
2.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的
安全生产法
豫政〔2011〕41号
系统
开车停车
6.危险化学品生产，超工艺指标操作、运行的；随意拆弃安全附件、联锁和解除声、光报警等信号的重大集团依相源自规程、标准、文件等认定爆破
器材
7.运送爆破器材等危险物品的车辆，车辆超载、超速的
重大
集团依相关规程、标准、文件等认定
8.爆破物品仓库储存量超过规定的
严重
集团依相关规程、标准、文件等认定
31.发现隐患不及时处理也不上报，冒险作业的
严重
集团依相关规程、标准、文件等认定
32.禁火生产区域吸烟的
严重
集团依相关规程、标准、文件等认定
二、
消防
安全
消防
管理
1.新建、改建、扩建、装饰装修和改变用途的建设工程未经消防审核或者审核不合格，未经消防验收或验收不合格，擅自投入生产或使用的
七、
重大危险源
重大危险源
管控
1.危险物品的生产经营场所及储存数量构成重大危险源的储存设施、输油和燃（输）气管道、高压输电线路和尾矿库与居民区(楼)、学校、幼儿园、集贸市场及其他公众聚集的建筑物未保持国家规定的安全距离的
重大
安全生产法
豫政〔2011〕41号
2.重大危险源未按规定安装泄漏报警、监控预警、安全联锁、紧急切断等装置或者系统,不能实现实时有效监测监控的
河南开炭重大隐患表
专业
类别
隐患内容
隐患级别
依据
责任追究
备注
一、
通用
管理
资质
证照
1.未依法取得安全生产相关资格证照擅自从事生产的
重大
安全生产法
2.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的
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2
乙类厂房
多层厂房每个防火分区最大 允许面积为4000m²。
高层厂房每个防火分区最大
允许面积为2000m²。
单层厂房每个防火分区最大
3
丙类厂房
允许面积为8000m²。 多层厂房每个防火分区最大
允许面积为6000m²。
单层厂房每个防火分区最大
4
丁类厂房
允许面积为4000m²。 多层厂房每个防火分区最大
无断裂。
无过度的紧固、挤压、遮挡
等导致可能的损坏。
设备各连接部件(含紧固件)
配合严密、牢固，无松动、
无异响；当闸、阀等应关严
4
防"松"
而未关严且无物料泄漏时， 此现象属于“松”。
传动、转动、调整装置松紧
符合规范，不松脱、不卡
涩，运转平衡，操作灵活。
进、出料口及下料管无堵料
现象。
设备内部(尤其管道)无因结
变形、密封不严或阀门失灵 等而导致的物料流失现象。
收尘设备无冒灰，进、出料
口处无扬尘。
设备各部件及其附属设施等
无缺失、无脱落。
紧固件、卡件等无缺失现象
设备基础、支架牢固，无裂
缝、无塌陷。
2
防"缺"
设备无锈蚀、无腐蚀。
设备无变形、无异常磨损、 无破损、无开焊、无裂纹、 无断裂。
第 3 页，共 18 页
消防系统隐患排查表
排查时间：
排查人：
排查地点：
目的
为了切实落实企业安全生产主体责任，促进公司建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故，确保生 产安全，使公司符合《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求。
要求
按照《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关车间、职能部门处理，暂 时无法处理的应督促有关车间、职能部门采取有效的预防措施，并立即向公司安全环保处、生产技术处或公司领导报告。
1次/ 半年
1次/ 半年
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 季度
1次/ 季度 1次/ 季度 1次/ 季度 1次/ 季度 1次/ 季度
1次/ 季度
2
防"缺"
无过度的紧固、挤压、遮挡 等导致可能的损坏。 设备基础、支架牢固，无裂 缝、无塌陷。
设备无锈蚀、无腐蚀。
3
防"损"
设备无变形、无异常磨损、
无破损、无开焊、无裂纹、
第 6 页，共 18 页
1次 /5年
1次/ 班
1次/ 班 1次/ 班 1次/ 班 1次/ 班
1次/ 班
消防水池与其他用水合用
时，必须有保证消防用水不
作他用的技术措施，如将生
5
防水消防他用设施 产、生活用水的出水管设置
在消防水面之上，或在生产
、生活水管上开小孔(在消
防水位处)。
设计流量、扬程符合设计要
1次/ 年 1次/ 年
1次/ 年
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
火灾报警
3
4 5 6 联动控制
器系统 7 8 9
10 操作权限 管理
手报
联动逻辑 火灾警报联动 消防泵联动
阀门联动 防火卷帘联动
其他
权限卡(钥匙)
收到报警信号后，系统中应 能显示出报警信号对应的物 理区域(系统不显示汉字 的，应在附近张贴对照表) 消防设施联动应由两个独立 的报警信号触发，即“与” 逻辑。 系统中无被屏蔽的警报；启 动报警后，现场警报灯光正 常(闪烁)、警报声音响亮。 稳压泵、消防泵等联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 消防自控水阀、排气阀等联 锁已投运，且投运状态在系 统有显示。 防火卷帘联锁已投运，且投 运状态在系统有显示。 其他消防设施的联锁已投 运，且投运状态在系统有显 示。 屏蔽报警、解除联锁等操作 应设专门权限，只有公司指 定的专人才有权限操作(普 通操作人员应无权限进行操 作)。 系统设置操作权限卡(钥匙) 的，操作权限卡应由公司许 可的专人妥善保管。
第 11 页，共 18 页
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年 1次/ 半年 1次/ 半年
1次/ 半年
1次/ 半年
操作权限 管理
11
12
审批程序 检查维护
13 日常管理
资料保存
14
人员培训
序号
排查内容
1
转向标识
2
接线
公司对屏蔽报警、解除联锁 等操作有书面的审批规定， 且每次操作均履行书面审批 手续。 公司每半年至少进行一次消 防系统的联动测试，并将测 试结果进行记录。 地下管网布置图、消防设施 布置图、消防集中控制联锁 逻辑图等资料应齐全准确。 消防相关资料至少应“一式 两份”，且至少保证公司档 案室和公司消防专业人员各 持一份。 公司消防专业人员应熟悉上 述图纸，且应掌握消除报警 、系统复位、系统测试等技 能(如地方有强制要求的， 还应取得消防系统操作资格 证)。
七、电气系统
应达标准
符合
转向标识与实际转向一致。
接线盒进线口已封堵(有防 水、防尘功能)。
检查情况 不符合及存在问题
第 1 页，共 18 页
6
室外变、配电站
与其他厂房/仓库防火间距 ≥12m。
二、消防系统防火分区
序号
排查内容
设计要求
符合
检查情况 不符合及存在问题
单层厂房每个防火分区最大
1
甲类厂房
允许面积为4000m²。 多层厂房每个防火分区最大
允许面积为3000m²。
单层厂房每个防火分区最大
允许面积为5000m²。
一、消防系统防火间距
序号
排查内容
设计要求
符合
检查情况 不符合及存在问题
1
甲类厂房
单、多层厂房与其他厂房/ 仓库防火间距≥12m。
单、多层与其他厂房/仓库
2
乙类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
单、多层与其他厂房/仓库
3
丙类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
具备手动启停和自动启动功
能。
消防主泵与管网压力应设置
8
消防泵
消防泵
联锁(开式消防系统可不设 置，但应确保操作室24h有
人值班)。
第 7 页，共 18 页
1次/ 班
1次/ 班
1次/ 班
1次/ 班
1次/ 班 1次/ 班 1次/ 班
8
消防泵
9
10
11 泡沫发生 装置
12 13
管道及阀 门
14
消防泵
增压泵 油驱泵 泡沫液 供给能力 管道 阀门
五、灭火设施
应达标准
占地面积大于300m²的厂房/ 仓库应设置消火栓，但符合 如下条件的可不设置：建筑 体积不大于3000m³的丁类厂 房；建筑体积不大于5000m³ 的戊类厂房；存在遇到水能 引起燃烧爆炸物料的。 甲、乙类厂房，高层厂房的 室内消火栓间距应≤30m， 其他厂房应≤50m。
符合
检查情况 不符合及存在问题
单、多层与其他厂房/仓库
4
丁类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
单、多层与其他厂房/仓库
5
戊类厂房
防火间距≥10m。 高层与其他厂房/仓库防火
间距≥13m。
整改情况
备注
排查 频次
1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年 1次/ 年
直接启动时，消防水泵应在 55s内流量、压力达到设计 能力； 自动联动启动时，接到启泵 信号后2min内流量、压力达 到设计能力。 出水管上已设置试水用消火 栓。 配备增压泵的，增压泵电源 指示正常、盘泵灵活、可随 时启动。 自动联动启动的，接到启泵 信号后2min内流量、压力达 到设计能力。 用内燃机驱动的消防泵，油 箱内储存的燃料不应小于 50%的储量。 泡沫液液位在规定(色带的 绿色区域)范围内，且储罐 内泡沫液在保质期内。 泡沫供给强度、连续供给时 间应满足设计要求。 消防主管道直径≥100mm； 有结冰可能的地区，消防管 道应有防结冰措施。 阀门自锁装置的弹簧、舌片 等部件齐全好用。
使用防火墙、防火卷帘、防 火门等防火分隔设施分隔各
区。
6
防火分隔设施
防火墙、防火门、防火窗等 分隔设施的防护级别符合设
计要求，防火卷帘等(电动)
分隔设施具备远程操作功能
。
三、消防系统设备外观与环境
序号
排查内容
应达标准
符合
检查情况 不符合及存在问题
设备密闭性好，阀门关到位
且无缺陷，无因设备破裂、
1
防"跑冒滴漏"
识须清晰、准确、大小协
调，做法符合集团可视化系
8
标识标牌
列管理标准。
管控标准卡、标准作业卡、
电子巡检标识牌、设备铭牌
等内容正确、位置张贴合 理，做法符合集团可视化系
列管理标准。
四、消防给水系统
序号
排查内容
应达标准
符合
检查情况 不符合及存在问题
第 5 页，共 18 页
1次/ 季度 1次/ 季度
1次/ 季度
允许面积为2000m²。
单层厂房每个防火分区最大
5
戊类厂房
允许面积为5000m²。 多层厂房每个防火分区最大
允许面积为3000m²。
第 2 页，共 18 页
整改情况