企业所得税汇算清缴申报自查报告表(最新)
企业所得税汇算清缴申报自查报告表
企业所得税汇算清缴申报自查报告表
企业所得税汇算清缴申报自查报告表
年度
纳税人编码：
纳税人名称：
单位：元
填表日期：
项目
自查前汇算清缴申报金额
自查调整额（调减用-反映）
自查调整后重新申报金额
备注说明
1
2
3=1+2
纳税调整后所得
(主表A类第23行)
弥补以前年度亏损
(主表A类第24行)
应纳税所得额
(主表A类第25行/
B类主表第3行)
自查补缴税额情况
企业所得税
个人所得税
营业税
其他税费
合计
4
5
6
7
8=4+5+6+7
自查项目
自查结果
是
否
1.是否存在账外经营？
2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形？
3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定？
4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关
手续？
5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理
相关手续？
自查情况文字说明
自查后税负仍明显偏低的原因详细说明
本单位所填报的各项内容真实、准确，如有虚假，愿承担法律责任。
法定代表人签字：
年月日
纳税人公章：
经办人：
联系电话：
备注：
1.纳税人应对照自查项目认真开展自查，并在自查结果是或否栏内打√,如第3-5项自查项目当年度未发生的，可在相应的是栏内注明未发生;
2.如需填报内容较多，可另附纸张;
3.本表一式两份，由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
企业税务自查报告表
企业税务自查报告表我公司与XX年4月12日至XX年5月10日对公司XX 年1月—XX年12月的帐务进行了自查，现将清查的情况汇报如下，由于时间仓促，汇报的内容难免有些问题或有所遗漏，如有不妥，请理解和指正，谢谢!纳税人名称：税务登记号：纳税人识别号：经济类型：法人代表：检查时限XX年1月—XX年12月一、企业基本情况：我公司系私营企业，经营地址：主营：注册资金：人。
法人代表：，在册职工工资总额。
XX年实现营业收入XX年度经营性亏损元。
二、流转税(地税)：1.主营业务收入：我公司XX年1月—XX年12月实现主营业务收入元。
其中：2.营业税：我公司XX年1月—XX年12月缴纳纳营业税元。
其中：3、城市维护建设税：我公司XX年1月—XX年12月缴纳城市维护建设税元。
其中：4、教育费附加：我公司XX年1月—XX年12月缴纳教育费附加元。
其中：5、堤防费：我公司XX年1月—XX年12月年应缴堤防费元。
6、平抑食品价格基金：我公司XX年1月—XX年12月应缴平抑食品价格基金元。
7、教育发展费：我公司XX年1月—XX年12月应缴教育发展费元。
其中：三、地方各税部分：1.个人所得税：我公司法人代表XX年度-XX年度工资收入元，我公司XX年度-XX年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准，无个人所得税。
2.土地使用税：无3.房产税：我公司XX年度-XX年度无房产税4.车船使用税：我公司拥有小车辆，应缴纳车船使用税元，已缴纳。
5.印花税：我公司XX年度-XX年度主营业务收入元，按%税率应缴纳印花税元。
帐本4本，每本5元贴花，共计元。
合计应缴纳印花税元。
四、规费、基金部分：1、我公司XX年度-XX年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险，其他人员未在我公司缴纳，原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴，关系未转入我公司。
2、我公司XX年度-XX年度交缴残疾人就业保障金元。
五、发票使用情况：XX年度-XX年度我公司开具了发票,多少张，金额多少?企业税务情况自查报告的基本格式:1￥企业基本情况2￥企业前几个月(或者一年,看税务机关检查的期间)的收入￥税金￥税负情况3￥如果税负低说明原因4￥企业在对自己的收入交税等进行自查的情况，有无问题近日，根据国家税务总局工作部署，为了有序开展XX 年税收专项检查，厦门市国税局决定以企业自查为先导、以税务机关抽查和重点检查为保障，组织该市电子、服装、家具类产品的出口企业及外贸供货企业开展税收自查。
企业所得税自查报告
企业所得税自查报告报告编号：XXXXX 日期：XXXX年XX月XX日尊敬的税务局：根据《企业所得税法》及相关法律法规的规定，我公司自行对过去一年度企业所得税申报情况进行了全面自查。
现将自查结果报告如下：一、税务登记资料核对情况我公司确保税务登记证件齐全完备，并与实际经营情况一致，证件的有效期均未超限。
二、税务账簿和凭证核对情况1. 票据及凭证管理：我公司建立了完善的票据及凭证管理制度，凭证齐全、真实、准确。
2. 会计账册：我公司严格按照《中华人民共和国会计法》的要求，建立了规范的会计账簿，各账簿填制及记录均符合相关法律法规的规定。
三、企业所得税申报纳税情况1. 税款计算及申报：我公司按照企业所得税税法计算税款，确保所得金额准确，申报表填写无误。
2. 税款缴纳：我公司严格按照税务局要求，按时足额申报并缴纳了应纳税款，未发生欠缴纳税的情况。
四、税务审计配合情况我公司积极配合税务局进行税务审计，按照要求提供了相关资料，并如实回答了税务局提出的问题。
五、风险与合规管理情况我公司高度重视税务合规管理，建立了完善的内部控制制度，确保企业经营活动符合税务法规要求，并及时纠正和整改违法违规行为。
六、可抵扣项目合规性情况我公司在企业所得税申报过程中，严格按照税法规定，合规申报可抵扣项目，对于不符合法律规定的项目，均未申报抵扣。
七、自查过程中发现的问题及整改情况在自查过程中，我公司发现以下问题：1. XX事项未妥善申报：我们将加强对该项事项的了解，并确保按规定申报。
2. XX凭证记录有误：我们已对相关凭证进行核对与整改，确保凭证记录准确无误。
3. XX纳税申报错误：我们将对该纳税申报错误进行调整，并及时更正并申报。
我公司已立即进行整改，确保纳税申报的真实性、合法性和准确性。
八、自查报告的总结与建议通过本次企业所得税自查，我们发现了一些问题，并及时进行了整改。
在今后的经营过程中，我们将进一步加强企业自身的合规管理，加强内部控制，确保纳税申报的准确性和合规性。
【精编范文】纳税自查报告表-word范文模板 (3页)
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除== 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ ==纳税自查报告表企业所得税汇算清缴申报自查报告表年度纳税人编码：纳税人名称：单位：元填表日期：项目自查前汇算清缴申报金额自查调整额（调减用“-”反映）自查调整后重新申报金额备注说明123=1+2纳税调整后所得(主表a类第23行)弥补以前年度亏损(主表a类第24行)应纳税所得额(主表a类第25行/b类主表第3行)自查补缴税额情况企业所得税个人所得税营业税其他税费合计45678=4+5+6+7自查项目自查结果是否1.是否存在账外经营？2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形？3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定？4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续？5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续？自查情况文字说明自查后税负仍明显偏低的原因详细说明本单位所填报的各项内容真实、准确，如有虚假，愿承担法律责任。
法定代表人签字：年月日纳税人公章：经办人：联系电话：备注：1.纳税人应对照自查项目认真开展自查，并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的，可在相应的“是”栏内注明“未发生”;2.如需填报内容较多，可另附纸张;3.本表一式两份，由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。
还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
企业所得税自查报告
企业所得税自查报告尊敬的税务机关：您好！我司_____（企业名称），税务登记号为_____，成立于_____（成立日期），主要从事_____（经营范围）。
为了积极响应税务机关的要求，加强企业税务管理，规范纳税行为，我司对企业所得税的缴纳情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、企业基本情况我司是一家具有一定规模和行业影响力的企业，在过去的经营年度中，始终秉持合法经营、诚信纳税的原则，努力为社会经济发展做出贡献。
截至_____（自查日期），我司的资产总额为_____元，负债总额为_____元，所有者权益为_____元。
二、自查工作的组织与实施为确保自查工作的顺利进行，我司成立了以财务负责人为组长的自查工作小组，成员包括财务、税务、审计等相关部门的专业人员。
自查工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查人员进行了培训和分工。
自查工作分为以下几个阶段：1、资料收集阶段：收集了企业的财务报表、纳税申报表、会计凭证、合同协议等相关资料，并进行了整理和分类。
2、数据核对阶段：对收集的资料进行了认真的核对和分析，重点核对了企业的收入、成本、费用、资产等项目的核算和申报情况。
3、问题排查阶段：根据数据核对的结果，对可能存在的问题进行了排查和梳理，确定了自查的重点和难点问题。
4、整改落实阶段：针对排查出的问题，制定了切实可行的整改措施，并及时进行了整改和落实。
三、企业所得税的自查情况1、收入方面我司严格按照企业会计准则和税法的规定确认收入，不存在未及时确认收入或隐瞒收入的情况。
对各类收入的核算和申报准确无误，包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。
对销售折扣、折让等事项的处理符合税法规定，相关凭证和资料齐全。
2、成本方面成本核算方法符合企业会计准则和税法的规定，不存在虚增成本或多计成本的情况。
对原材料、人工、制造费用等成本项目的核算和分配合理准确，相关凭证和资料齐全。
企业所得税自查报告
企业所得税自查报告尊敬的税务机关：您好！我司_____（企业名称），统一社会信用代码为_____，成立于_____（成立日期），注册资本为_____元，法定代表人是_____。
我司主要从事_____（经营范围），经营地址位于_____。
为了规范企业纳税行为，提高税务管理水平，我司按照税务机关的要求，对企业所得税纳税情况进行了全面、深入的自查。
现将自查情况报告如下：一、企业基本情况我司自成立以来，始终秉持合法经营、诚信纳税的原则，积极遵守国家税收法律法规，按时申报纳税。
在生产经营过程中，不断优化管理流程，提高经济效益，为国家和地方的经济发展做出了一定的贡献。
二、企业所得税申报缴纳情况1、收入方面我司的收入主要包括主营业务收入和其他业务收入。
主营业务收入来源于_____（具体业务），其他业务收入主要包括_____（列举其他业务）。
经自查，所有收入均已按照会计准则和税收法规的要求及时、准确地确认，并全额计入应纳税所得额。
不存在隐瞒收入、推迟确认收入或通过关联交易转移收入等情况。
2、成本费用方面成本方面，我司的主营业务成本主要包括_____（列举主要成本项目）。
通过对成本核算的自查，确认成本核算方法符合会计准则和税收法规的规定，成本结转准确无误。
费用方面，我司的期间费用主要包括销售费用、管理费用和财务费用。
销售费用主要用于_____（说明销售费用的用途），管理费用主要包括_____（列举管理费用项目），财务费用主要是_____（说明财务费用的构成）。
经自查，各项费用的列支均符合相关规定，不存在超标准列支、虚列费用或与生产经营无关的费用列支等情况。
3、资产处理方面固定资产方面，我司建立了完善的固定资产管理制度，对固定资产的购置、折旧计提、处置等进行了规范管理。
自查中发现，固定资产折旧计提方法和年限符合税收法规的规定，不存在多提折旧或未提折旧的情况。
无形资产方面，我司的无形资产主要包括_____（列举无形资产项目），其摊销方法和年限符合规定。
所得税自查报告
所得税自查报告尊敬的税务部门：您好！我代表_____公司，向贵部门提交本公司的所得税自查报告。
本次自查工作旨在积极响应税收法规的要求，加强企业的税务管理，确保公司税务合规，如实申报纳税义务。
一、企业基本情况＿____公司成立于_____年，注册地址为_____，法定代表人为_____，经营范围包括_____。
公司注册资本为_____万元，截至_____年_____月_____日，公司员工总数为_____人。
二、所得税申报情况在过去的纳税申报期间，我公司按照税收法律法规的要求，如实计算和申报企业所得税。
具体申报情况如下：1、纳税所属期间我们的纳税申报所属期间为_____年至_____年。
2、收入总额公司在上述期间内的主营业务收入为_____元，其他业务收入为_____元，共计_____元。
3、成本费用主营业务成本为_____元，期间费用（包括管理费用、销售费用、财务费用）共计_____元。
4、应纳税所得额经过核算，公司在上述期间的应纳税所得额为_____元。
5、所得税缴纳情况公司在上述期间已缴纳企业所得税_____元。
三、自查工作开展情况为了确保本次自查工作的全面、准确和有效，我们成立了专门的自查工作小组，由财务部门牵头，各相关部门密切配合。
自查工作小组制定了详细的自查方案，明确了自查的范围、重点和方法。
1、查阅会计账簿和凭证我们对公司的会计账簿和凭证进行了全面查阅，重点关注收入、成本、费用等项目的核算是否准确，凭证的真实性和合法性。
2、核对税务申报资料将公司的税务申报资料与会计账簿和凭证进行核对，确保申报数据的一致性和准确性。
3、审查相关合同和协议对公司的重大合同和协议进行审查，特别是涉及收入确认、成本分摊、费用列支等方面的条款，以判断税务处理是否合规。
4、咨询税务专家在自查过程中，对于一些复杂的税务问题，我们及时咨询了税务专家，以获取专业的意见和建议。
四、自查结果通过本次自查，我们未发现公司存在故意偷逃税款的行为，但在以下方面存在一些问题和不足：1、收入确认方面存在个别业务收入确认时间不准确的情况，导致应纳税所得额计算存在偏差。
企业所得税汇算清缴申报自查报告表
少计收入额合计00项目纳税调整后所得(主表第23行)4,000,838.494,000,838.490个人所得税营业税其他税费自查调整后金额4,000,838.49自 查 调 整 额 明 细 情 况自 查 补 缴 税 额 情 况00年 月 日经办人：联系电话：00(主表第25行)自查情况1.按税收规定确认收入的实现,不存在隐匿收入。
事业收入、经营收入已及时全额入账。
2.不存在虚列成本、费用，职工福利费、职工教育经费、工会经费、业务招待费、捐赠支出、赞助支出、其他等在所得税汇算清缴申报中按税法规定进行了纳税调整。
3.企业所得税优惠(符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免企业所得税）已按规定申批、备案。
4.单位未发生资产损失。
5.其他税法规定不能在企业所得税前扣除的,在汇算清缴申报中也已做了调增处理,缴纳了企业所得税.弥补以前年度亏损(主表第24行)4,000,838.490其他调整额汇算清缴申报金额合计企业所得税汇算清缴申报自查报告表2010 年度纳税人编码：457327054纳税人名称：广东省供水工程管理总局单位：元多计成本费用额不符合资产损失扣除条件应调整额不符合税收优惠条件应调整应纳税所得额本单位所填报的各项内容真实、准确，如有虚假，愿承担法律责任。
法定代表人签字：纳税人公章：年 月 日企业所得税备注：1.“汇算清缴申报金额”按汇算清缴申报表主表相应行次金额填列；2.“自查情况”栏，应分收入、成本费用、资产损失、税收优惠和其他五个方面详细说明自查过程中发现的问题；3.如需填报内容较多，可另附纸张。
0000重点自查内容：1、收入项目：是否按税收规定确认收入的实现，是否存在隐匿收入，销售收入不及时入账，视同销售、非货币性交易收入不计应税收入，股权性转让收益、接受捐赠的货币及非货币性资产不计应税收入，各种减免的流转税及取得财政补贴和其他补贴等未按规定计入收入等。
2、税前扣除项目：是否存在虚列成本、费用，多结转销售成本，工资薪金、职工福利费、业务招待费、广告费和业务宣传费、补充养老保险、补充医疗保险等扣除是否符合规定，是否存在多计提折旧，无形资产未按规定进行摊销，资本性支出列入费用等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件1
企业所得税汇算清缴申报自查报告表
2012-2014 年度
纳税人识别号：
纳税人名称：
单位：元
备注：1.纳税人应对照自查项目认真开展自查，在相应的“是否存在涉税问题”栏填列“是”或“否”，如自查项目本年度未发生的，在相应的“是否存在涉税问题”栏内注明“未发生”；对存在涉税问题，如自查前汇缴申报已调整的，在相应的“自查前汇缴申报是否已纳税调整”栏填列“是”，否则填“否”，同时应在第2列“自查调整额或补交税额”填列自查调整金额。
2..如需填报内容较多，可另附纸张。
3.本表一式两份，由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。