办公用品采购与领用流程PPT模板
办公室工作流程图ppt课件
议 准
准备相关材料
备
布置会场
督办
各部门
办公室档案 管理员
参加 会议
归档
贯彻 落实
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8、物业维修、工程项目工作流程
物业维修、工程项目 工作流程
1 物业维修工作流程 2 工程项目工作流程
3 工程采购工作流程
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8.1、物业维修工作流程
需物业维修 的部门
部门负责人
分管领导
办公室主任
总经理
办公室主任
财务
填写派餐 单
组织接待
审 批准签字 审
核
核
批准签字
在派餐单上签字
根据 需求 安排 就餐
付款
定时汇 总定点 酒店账 单并进 行审核
按照财务规定履 行完签字手续后
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4.2小型接待流程（来电、来访）
办公室文员
接听来 电记录 内容/接 待来访
办公室主任
分管（相关）领导
总经理
根据实际情况汇
档案使用人
申请填写《档 案借阅、复印
申请单》
科室负责人
办公室主任
办公室文员
档案使用 人
审 同意签字 核
批
同意签字
档案管 理员审准来自核签字借出、 复印
收回、 归档
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4、接待工作流程
1 派餐流程
接待工作流程
2 小型接待流程
3 大型接待流程
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4.1派餐流程
需派餐部门 部门负责人
分管领导
分管经理
办公室 文员
审
签字同意
审
重要用印
批
签字同意
批
核
准
行政人事流程图之办公用品采购流程
(6) 根据岗位需求，选 择合适的招聘渠道
(7) 发布招聘信息
对外 对内
网络招聘 人才市场 校园招聘
猎头
不合格简历
继
收集简历，并进行
(8)
初审
淘汰
续
发
合格
布
认为不合格
信
(9)
用人部门复审，并 确定面试名单
息
办公室和用人部门共 (10) 同面试，进行筛选
结果不满意，未录用
各招 聘渠 道的 维护
确定录用名单，报办公 (11) 室主任和分管领导审定
(10) 通知各部门、车 间按时领取所申 报办公用品
(11) 申领人盘点并签 字确认
(12) 工作中消耗、 使用
相关费用入账、 领导签字确认
后报销
一、具体工作流程：
B：文件收发管理
(1)
政府机关 文件
事业部 文件
集团总部 文件
其他各类需以工 厂发文办理事宜
(2) 行政专员负责
(4) 行政专员编制当 月工厂办公用品 采购计划
(5) 将办公用品采购 计划交办公室主 任审批
厂长 批示
Yes
将获 批后 的采 购计 划交 办公 室主
NO
暂不 进行 该项 用品 的采 购
(6) 行政专员依据审 批后的采购计划 同供应商联系
(8)
供应商依据采购 计划发货
(9) 接收、盘点确认， 出具发票
双鹤药 业年度 预算工 作安排
(3) 输液事 业部年 度预算 工作安 排
下发北药集团和 双鹤药业人力资
源预算套表
产车间年度 生产计划
(5)
(6) 结合工厂人 员编制情况 开展预算工
根据生产计划 和各部门人员 需求确定工厂
单位采购办公用品流程及标准
二、采购标准
序号
采购标准
1
办公用品应符合国家相关标准和规定
2
办公用品的质量应稳定可靠，使用寿命长
3
办公用品的价格应合理，性价比高
4
供应商应有良好的信誉和服务，能够按时交货
5
采购过程中应遵守相关法律法规，防止腐败和违规行为
单位采购办公用品流程及标准
序号
流程步骤
负责人
时间节点
1
需求分析
采购部门
每月初
2
制定采购计划
采购部门
每月中旬
3
审批采购计划
财务部门、上级领导
每月下旬
4
选择供应商
采购部门
审批通过后
5
下达采购订单
采购部门
供应商确定后
6验收办公用品采购部门源自仓库管理员收到货物后7
办理入库手续
仓库管理员
验收合格后
8
结算付款
财务部门
办公用品管理流程ppt课件
执行工具
办公用品报废申请表 办公用品报废登记表 办公用品管理制度
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
流程关键事项与考核说明
采购申请
根据采购需求统计结果，填写办公用品采购清单 将办公用品采购清单递交行政经理审批
执行工具
办公用品采购清单 办公用品管理制度
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
费用预算与审批
根据行政经理审批确认的办公用品采购清单，对各类办公用品进行市场询价
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
办公用品管理流程设计
• 流程设计的目的 • 流程结构设计
为了规范事业单位聘用关系，建立和 完善适 应社会 主义市 场经济 体制的 事业单 位工作 人员聘 用制度 ，保障 用人单 位和职 工的合 法权益
办公用品流程设计的目的
❖ 企业行政办公用品包括笔、胶水、订书机、复写纸、复印 纸、印泥、笔记本、档案袋、碳粉、墨盒、硒鼓、计算器 等，它们与企业日常办公活动息息相关。
❖ 行政部办公用品管理流程的设计目的
明确职责分工，梳理、规范办公用品的各项日常操作步骤，有效管理和使用 企业的办公用品
规范企业办公用品的采购、保管、发放、使用等工作，合理控制办公用品的 使用、消耗和费用支出，降低企业的办公费用和经营成本
办公用品需求统计
办公用品申购模板
办公用品申购模板一、前言为了规范公司办公用品的采购和管理，提高工作效率，降低成本，特制定本。
本模板适用于公司各部门在办公用品采购过程中的申请、审批、采购、领用等环节。
二、办公用品分类办公用品分为以下几类：1. 文具类：包括笔、纸、胶带、订书机等；2. 办公设备类：包括打印机、复印机、传真机等；3. 耗材类：包括打印纸、墨盒、硒鼓等；4. 办公家具类：包括桌椅、文件柜等；5. 其他类：包括清洁用品、办公用品等。
三、办公用品申购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，注明所需办公用品的名称、数量、用途等信息；2. 审批流程：（1）申请人将《办公用品申购申请表》提交给部门负责人；（2）部门负责人对申请进行审批，并在申请表上签字；（3）审批通过的申请表提交给行政部；（4）行政部对审批通过的申请表进行汇总，编制办公用品采购计划；（5）行政部将采购计划提交给采购部；（6）采购部根据采购计划进行采购；3. 采购流程：（1）采购部根据办公用品采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价、议价；（2）采购部将供应商报价提交给行政部；（3）行政部对供应商报价进行审核，确定最终采购价格；（4）采购部与供应商签订采购合同，并安排发货；4. 领用流程：（1）行政部收到办公用品后，进行验收，确保数量、质量符合要求；（2）行政部将办公用品分配给各部门，由各部门指定专人负责领取；（3）领用人签字确认，领取办公用品；（4）领用人在使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理。
四、办公用品管理1. 行政部负责办公用品的采购、验收、分配、回收等管理工作；2. 各部门指定专人负责本部门办公用品的领取、使用、保管工作；3. 办公用品应按照使用需求合理分配，避免浪费；4. 办公用品使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理；5. 行政部定期对办公用品进行盘点，确保账物一致；6. 行政部根据办公用品使用情况，及时更新采购计划，确保办公用品充足。
办公用品购置和入库和发放和领用规定
审批权限：根据职位和部 门进行使用情况等
审批结果：通过、拒绝、 修改申请内容
06
违规处理和责任追 究
违规行为认定
违规行为定义：违反办公用品购置、入库、发放和领用规定的行为 违规行为类型：包括但不限于擅自购置、入库、发放和领用办公用品，以及伪造、篡改、 销毁相关记录等 违规行为认定依据：公司规章制度、法律法规、合同约定等
办公用品购置、入 库、发放和领用规 定
单击此处添加副标题
汇报人：小无名
目录
添加目录项标题 办公用品入库 办公用品领用
办公用品购置 办公用品发放 违规处理和责任追究
01
添加章节标题
02
办公用品购置
采购计划
确定采购需求：根据各部门的实际需求制定 采购计划
制定采购预算：根据采购需求制定合理的采 购预算
添加标题
添加标题
预算审批：提交预算申请，经过 审批后执行
预算调整：根据实际情况，调整 预算，确保采购顺利进行
03
办公用品入库
入库验收
验收人员：采购部门、仓库管 理人员
验收内容：数量、质量、规格、 品牌、包装等
验收标准：按照采购合同、验 收标准进行验收
验收记录：记录验收结果，包 括合格、不合格、退货等情况
领用流程
填写领用申请单： 填写所需办公用品 的名称、数量、用 途等信息
提交申请：将申请 单提交给相关部门 或领导审批
审批通过：审批通 过后，领取办公用 品
领用登记：领用后， 在领用登记簿上登 记领用情况
归还：使用完毕后， 将办公用品归还至 指定地点，并在领 用登记簿上登记归 还情况
领用记录
领用申请：员工填写领用申 请表，包括所需物品名称、 数量、用途等信息
办公室行政管理流程PPT课件
3 办公室 4 总经理 5 办公室
内容
按要求移交相关档案 收集档案，审查、整理、归类、编号、存档 保存期满整理销毁文件清册，上报 审批 销毁
五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表
典藏 PPT
总经理
审批 经总经理授权，可由主
管副总审批。
BG03档案保管流程
办公室
收集档案
审查、整理、归类、 编号
流程编号：BG04
序 执行人 号 1 各部门
2 办公室
3 主管副总
4 总经理 5 办公室 6 各部门 7 办公室
内容
提出借阅档案申请 登记，对保密档案或外单位借阅档案报主管领导审批 在权限范围内审批 审批 办理借阅手续 借阅档案，阅后归还 借出档案归还时检查档案完整，办理档案归还手续
五、相关报告 各类档案、销毁文件清册、档案借阅登记表
数量在500份 以上？
否
内部办理
印刷厂
承印并 装订成
册 是
典藏 PPT
BG02办公用品采购与领用流程说明
流程名称：文印与复印流程
流程编号BG02
一、目的：明确办公室对公司所有部门提供办公用品采购与发放支持的基本流程
二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确
三、适用范围：适用于公司各部门的办公用品工作
四、流程说明：
流程编号：BG06
序 执行人 号 1 相关部门
2 办公室主任 3 食堂
4 办公室主任/总经理 5 财务部 6 食堂
内容
向办公室提交招待申请
由客人的身份确定相应的招待标准 执行招待任务，并于每月25日汇总上月26日至本月25日的招待费用，上报至办公室主任 处审核 审核并签字后并由财务部办理 审核后给予报销 由食堂内部的财务进行入帐处理
办公用品采购模板
办公用品采购模板标题：办公用品采购模板一、采购背景根据公司发展需要以及员工需求，需要对办公用品进行采购。
为了规范采购流程，提高采购效率，特编写此办公用品采购模板。
二、采购对象本次采购的办公用品主要包括但不限于：1. 文具类：笔记本、笔、纸张、文件夹等；2. 办公设备类：打印机、复印机、扫描仪等；3. 办公家具类：桌子、椅子、储物柜等；4. 保洁用品类：垃圾桶、扫帚、抹布等；5. 电子产品类：电脑、显示器、键盘鼠标等。
三、采购内容针对以上采购对象，下面是具体采购内容及规格要求：1. 文具类：- 笔记本：A4大小，80页，黄色封面；- 笔：黑色，0.5mm，水性笔；- 文件夹：A4大小，5个色彩，塑料材质。
2. 办公设备类：- 打印机：激光打印机，黑白彩色，A4纸；- 复印机：A4纸，单面复印，速度不低于50页/分钟；- 扫描仪：A4纸，彩色扫描，分辨率不低于1200dpi。
3. 办公家具类：- 桌子：1.2m*0.6m，实木材质，有三个抽屉；- 椅子：布艺椅子，可调节高度。
4. 保洁用品类：- 垃圾桶：30L，塑料材质，带盖；- 扫帚：长柄扫帚，不易脱毛；- 抹布：吸水性好，不易破损。
5. 电子产品类：- 电脑：配置要求：i5处理器、8GB内存、256GB固态硬盘；- 显示器：24寸，IPS面板，分辨率不低于1920*1080；- 键盘鼠标：无线，蓝牙连接，光电鼠标。
四、采购要求1. 供应商资格要求：- 供应商须为合法注册的企业，具有相关产品销售经验；- 供应商产品质量合格证明：如ISO9001等。
2. 供应商投标要求：- 提供产品详细规格、价格、交货期；- 提供产品的售后服务及保修政策。
3. 交货及验收要求：- 交货期限：自合同签订之日起15个工作日内完成交付；- 货物验收标准：质量符合国家相关标准及采购要求。
五、供应商选择根据各方投标信息以及产品质量、价格、交货期、售后服务等要素进行评估，综合考虑后选择合适的供应商进行洽谈。
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内容
制订各部门年度消耗指标计划 对于计划内物品需求，每月25日前上报月需求计划；对计划外物品需求，提出采购申请 对计划外物品采购申请审批并签字 对计划内消耗进行汇总；对计划外消耗进行审核 负责具体实施采购工作 负责办公用品采购后的入库手续 由各部门的劳资员按部门的定额领用
五、相关报告 年度消耗计划、月度消耗计划、采购计划表、物品请购单
BG02办公用品采购与领用流程说明
流程名称：文印与复印流程
流程编号BG02
一、目的：明确办公室对公司所有部门提供办公用品采购与发放支持的基本流程
二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确
三、适用范围：适用于公司各部门的办公用品工作
四、流程说明：
序 执行人 号 1 办公室 2 相关部门 3 主管副总 4 办公室 5 材料科 6 办公室
主管副总
审核
审批 物品请购单
BG02办公用品采购与领用流程
相关部门
办公室
年初按部门制定年 度消耗指标计划
年度消耗计划
每月25日前报 下月月度计划
月度消耗计划
计划外物品采 购申请 物品请购单
汇总消耗计划 采购计划表
Hale Waihona Puke 审核 物品请购单各部门劳资员按 月度定额领取
登记、入库
材料科
实施采购