办公用品申购制度及流程
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
公司办公用品申购管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公用品申购流程，加强办公用品管理，确保办公用品的合理使用，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条办公用品包括但不限于文具、纸张、办公设备、办公家具、生活及待客用品等。
第二章办公用品申购原则第四条办公用品申购应遵循以下原则：1. 节约原则：办公用品申购应合理控制数量，避免浪费。
2. 效率原则：办公用品申购流程应简明快捷，提高工作效率。
3. 合规原则：办公用品申购应遵守国家法律法规及公司相关规定。
4. 质量原则：办公用品申购应确保质量，满足公司日常办公需求。
第三章办公用品申购流程第五条办公用品申购流程如下：1. 部门提出申购需求：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，经部门经理审核后，提交至行政部。
2. 行政部审核：行政部对申购申请进行审核，包括申购品种、数量、价格等，确保符合公司规定。
3. 领导审批：行政部将审核通过的申购申请报送给公司领导审批。
4. 采购执行：领导审批通过后，行政部通知采购部门进行采购。
5. 入库验收：采购的办公用品到达公司后，由行政部组织验收，确认无误后入库。
6. 发放使用：行政部根据各部门的实际需求，将办公用品发放至各部门使用。
第四章办公用品使用与保管第七条办公用品使用：1. 员工应合理使用办公用品，避免浪费。
2. 办公用品应专物专用，不得挪作他用。
3. 办公用品使用过程中，如有损坏，应及时向行政部报告。
第八条办公用品保管：1. 行政部负责办公用品的保管工作，确保办公用品的安全。
2. 办公用品存放地点应通风、干燥、防潮、防尘。
3. 办公用品应分类存放，便于查找和管理。
第五章奖惩第九条对在办公用品申购和使用过程中，表现突出、节约成本的部门和个人，给予表扬和奖励。
第十条对违反本制度，造成浪费、滥用、损坏办公用品的部门和个人，给予通报批评、罚款等处罚。
第六章附则第十一条本制度由行政部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、申购管理制度：1. 员工可根据自身需求，向办公室主管提出办公用品申购申请。
2. 申购申请应包括具体的申购物品、数量、规格及用途等信息，并由申请人签字确认。
3. 办公室主管负责审核申购申请，并根据实际需要确定是否批准申购。
4. 若申购申请被批准，办公室主管会将申请内容记录，并安排相关人员进行采购。
二、领用管理制度：1. 已购置的办公用品应有专门仓库进行存放，以确保货物的安全和整齐。
2. 员工需要领用办公用品时，应及时向仓库管理员提交领用申请。
3. 领用申请应包括具体的领用物品、数量、领用人姓名以及日期等信息，并由领用人签字确认。
4. 仓库管理员负责审核领用申请，并将领用物品逐项核对，确保数量准确无误。
5. 领用后的办公用品应由领用人妥善保管，并在需要退还时进行记录。
三、发放管理制度：1. 部门负责人需定期进行用品清点，并向办公室主管提交发放申请。
2. 发放申请应包括具体的发放物品、数量及单位等信息，并由部门负责人签字确认。
3. 办公室主管负责审核发放申请，并将申请内容记录，安排相关人员进行发放。
4. 发放时需进行逐项核对，确保发放物品与申请物品相符。
5. 领用人应签字确认收到发放的办公用品，并在使用完毕后进行归还。
记录应由办公室主管进行统计。
四、注意事项：1. 办公用品的申购、领用、发放等行为必须符合公司规定和相关法律法规。
2. 各部门需合理规划用品的使用，避免浪费。
如存在异常使用情况，应及时向办公室主管报告。
3. 办公用品的领用和发放应及时更新记录，确保信息的准确性和完整性。
4. 办公室主管需定期进行办公用品库存清点，并及时补充不足或报废的物品。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版（二）一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
办公用品申购制度及流程_GAOQS
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)^_^办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
^_^消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
公司申购流程管理制度范本
一、目的为了规范公司申购流程，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目对办公用品、低值易耗品、设备、材料等物品的申购。
三、申购流程1. 申购申请（1）各部门根据实际需求填写《申购申请表》，明确申购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
（2）申购申请表需经部门主管审核签字，并附上相关附件（如市场调查报告、技术参数等）。
2. 审批流程（1）部门主管审核申购申请表及相关附件，对申购项目进行初步评估，并在《申购申请表》上签署意见。
（2）将申购申请表及相关附件提交至采购部门。
（3）采购部门对申购申请进行审核，必要时进行市场调研和价格比选，并在《申购申请表》上签署意见。
（4）将申购申请表及相关附件提交至公司领导审批。
3. 订单下达（1）公司领导审批通过后，采购部门根据审批意见下达采购订单。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等。
4. 物品验收（1）采购部门在物品到达公司后，组织验收小组进行验收。
（2）验收小组对照采购订单，检查物品的数量、规格、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，由验收小组负责人在《申购申请表》上签字确认。
5. 物品入库（1）验收合格后，物品由仓库管理员进行入库。
（2）仓库管理员在《申购申请表》上登记物品入库信息，并妥善保管。
6. 申购结算（1）采购部门在物品验收合格后，将采购订单提交至财务部门。
（2）财务部门根据采购订单进行结算，并将结算单提交至采购部门。
四、监督与考核1. 采购部门对申购流程进行监督，确保流程规范、高效。
2. 对各部门申购申请的审批时间、审批结果进行考核，确保审批及时、准确。
3. 对申购物品的质量、价格、供应商等方面进行考核，确保采购物品的性价比。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上申购流程管理制度，旨在规范公司申购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司各项业务顺利开展。
办公用品申请购买领用制度(4篇)
办公用品申请购买领用制度是指在公司或组织内部，对办公用品的购买和领用进行管理的一套规定和流程。
下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度范例：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
二、办公用品申请：1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表，并注明需要购买或领用的物品及数量。
2. 填写完毕后，将申请表交给上级主管审核。
三、主管审核：1. 主管收到员工的申请表后，对申请内容进行审核，并根据公司的预算情况和实际需求进行评估。
2. 主管审核完毕后，将申请表交给采购部门。
四、采购：1. 采购部门收到主管交给的申请表后，根据申请内容进行购买或安排领用。
2. 采购部门应尽快完成采购或安排领用，并将结果通知申请人。
五、领用：1. 完成采购或安排领用后，申请人可在指定的地点领取所需物品。
2. 领用时，申请人需出示申请表及个人身份证明，以便核实身份和申请内容。
六、归还：1. 领用的办公用品在使用完毕后，应尽快进行归还。
2. 归还时，申请人应确保物品的完好和清洁，并将物品交给主管或相关工作人员验收。
七、统计与记录：1. 采购部门应按照公司的要求进行办公用品的统计和记录，包括购买金额、领用数量等。
2. 统计和记录的目的是为了对办公用品的使用情况进行监控和管理，以便更好地控制成本和合理配置资源。
八、制度的执行：1. 全体员工应遵守并执行办公用品申请购买领用制度。
2. 如有违反制度的行为，将按公司规定的纪律处分条例进行处理。
以上为一个简单的办公用品申请购买领用制度范例，具体的制度内容可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
办公用品申请购买领用制度（2）是指在企事业单位中，为了统一管理和规范办公用品的购买和领用行为，制定的一套制度和流程。
该制度旨在提高办公用品的使用效率，节约成本，防止浪费和滥用。
以下是一般办公用品申请购买领用制度的主要内容和步骤：1. 申请流程：员工需要向上级主管提出办公用品申请，并填写申请表，其中包括办公用品的品名、数量、用途等信息。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度1.适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工。
2.申购管理（1）员工需向所属部门提出办公用品申购需求，包括具体物品名称、数量、用途等。
办公用品申请购买与领用管理制度(5篇)
办公用品申请购买与领用管理制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。
一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。
2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。
3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。
二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。
电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。
2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。
部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品。
传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。
3、个人所需用品。
签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。
(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。
2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。
三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。
3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。
4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。
提倡利用废纸打印内部材料。
5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。
用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。
确需打印的，经修改定稿后打印。
四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。
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办公用品申购制度及申购流程
一、办公物品申购制度
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、 通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准 后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
（1）办公用品申购流程图..........................................................................................5 （2）办公用品领用流程图..........................................................................................6 （3）管理品领用流程图............................................................................................ 6
7、 每人及每部门设立《办公用品领用记录表》，由办公室发放、公司办公 用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设 专人负责领用及保管部门公用品。
8、 个人领用办公用品只限于业务及管理部门 9、 保管员另设《办公用品保管账簿》，对办公用品库存，领用进行管理，
并于每月底将《办公用品领用月报表》交办公室，以便统计消耗情况。 10、 办公用品严禁取回家私用。 11、 新进人员如需领用办公用品的，在符合领用条件的情况下，先到办公室
每月 28 日之前 1 个工 作日内
《办公用品需求计划 书》
重点：统计需要购买的办公用品清单 标准：根据各部门的需求与实际用量
公司办公用品需求 计 划 书 .docx
审批
《办公用品清算单》
13 程序：办公室列出的需求计划表，由部门主管审批 1 个工
部门主管同意后，由财务部审批
作日内 《办公用品管理制度》
（1）办公用品申购流程图
各部 门提出 申购计 划（ 每 月 5 号前）
交管 理部审 核 审核 通过后 交总经 理签
字确 认 由管 理部交 采购人 员采
购 采购完成后（3 天内）交
办公 室统一 入库 办公 室通知 各部门 负责 人领 取（签字 确认）并存
（2）办公用品领用流程图
管理消耗品
消耗 品
部门负责人
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格， 单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。没有经审核的请购申请单或 未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部 门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电 池、墨盒…..等
管理品：剪刀、美工刀。订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件 盒，文件夹，名片册……等
2、 文具用品分为个人领用和部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管 用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。“部门领用”系公司或部门共同使 用用品，如订书机等。
3、 消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估 计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基 准。
4、 管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复 印纸、传真纸）不在此限。
5、 管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。如有故障 或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
办公用品申购制度及申购流程
目录
一、办公物品申购制度................................................................. 2 二、办公用品申购流程................................................................. 4
三、办公用品管理工作标准
流程名称 节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公
用品申购
单
13
程序：各部门根据实际需要填写办公用品申购单 需要时
重点：根据实际需要填写
《办公用品申购单》
标准：确定各部门办公用品实际需要量
统计
程序：办公室人员查阅月末办公用品清算单 办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单 13 根据清算情况和申购情况，填写需求计划书
领用人签字
作日内 表》
领用人领用办公用品 重点：办公用品必须由领用人签字
办公用品领用登记 表 .docx
标准：根据各部门《办公用品申购单》发放
程序：清算办公用品 根据库存填写清算表单
1 个工 《办公用品清算单》 作日内
重点：日清月结
物 品 清 算 单 .xlsx
标准：依据办公用品入库情况和领用情况
6、 办公用品的申请应于每月 5 号前由各部门提出《办公用品申购单》交办 公室汇总，报总经理审核，由办公室交采购部购买，如无特殊情况应于 3 天之内发放完毕。办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。 如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，如办公室无法采购的特 殊品，可经总经理同意后授权使用部门自行购买。
重点：批准同意方可采购
标准：必须由部门主管签字
办公物品管理制度. docx
入库登记 13
出库登记 14
清算办公 用品
程序：价格比较，择优采购 用品登记入库 重点：购买物品，入库登记，填好相应信息 标准：采购批准数量，实物登记备注
1 个工 《办公用品入库登记 作日内
购买入库登记表.do
表》
cx
程序：办公用品管理人负责填写领用物品有关信息 1 个工 《办公用品领用登记
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。如 非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。此制度适用各分支机构。
1、 所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记 本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针….. 管 理处领用（每月限领 1
带旧品（除纯消耗品） 到行政管理处领取
行政 管理根 据实际 情况 控制 领取量
行政管理根据实际情 况控制领取量
（3） 管 理 品 领 用 流 程 图 与管理消耗品一致
带有负责人签字确认的申 请单到行政管理处由旧品
行政管理根据实际情况控 制领取量
领取《个人办公用品领用记录表》，再办理领用。人员岗位调动或离职时， 应将剩余及列管办公用品一并缴回保管员处。 12、 印刷品（如信笺、信封、表格等）除各单位特殊表单外，其印刷、保管 均由办公室统一管理。
二、办公用品申购流程
使用人员填写物品申购单→其直属领导签署意见→部门经理签署意见→行 政部经理签署意见→财务部经理签署意见→总经理审批 注：物品购置必须按流程办理，不得擅自购买；使用人必须办理领用手续， 方能领用并妥善保管。