审计整改自查自评报告(多篇范文)
审计工作自查自评报告与整改措施
审计工作自查自评报告与整改措施一、自查自评报告尊敬的领导、各位同事：大家好！为了加强审计工作的质量和效益，提高审计工作的水平和能力，我于近期针对自己的审计工作进行了自查自评，并得出以下报告。
1.工作基本情况在过去的一段时间里，我按照公司制定的审计程序和标准，认真执行各项审计任务，并根据实际情况开展了相应的审计程序。
在日常审计工作中，我积极配合其他团队成员，发挥协同合作的精神，共同推动审计工作的顺利进行。
2.优点和进步在审计过程中，我能够准确把握审计的目标和程序，严格按照规定完成工作任务。
我具备一定的专业知识和技能，并能够熟练运用相关工具和软件。
我注重与被审计单位的沟通，能够及时获取被审计单位的相关信息和数据，为审计工作提供了有力支持。
此外，我还时刻关注新法规、制度和业务动态的更新，努力保持自身专业知识的更新和提升，以适应不断变化的审计环境。
3.不足和问题在自查自评中，我也发现了一些不足和问题。
首先，我在审计过程中对一些核心问题的重视程度不够，没有充分发挥审计工作的深度和广度，导致审计结果的完整性和准确性有所欠缺。
其次，我在编写审计报告时，对于文字表达和逻辑结构的规范性没有做到足够的重视，导致报告的可读性和可理解性有待提高。
最后，我在团队协作中，也存在一些不够配合和沟通不畅的问题，影响了工作的效率和效果。
二、整改措施针对以上不足和问题，我制定了以下整改措施：1.加强核心问题分析：在审计过程中，我将更加重视核心问题的分析和解决，深挖核心问题的根源，确保审计结果的准确性和可靠性。
2.提升审计报告质量：我将加强对审计报告的编写技巧的学习和掌握，注重报告的逻辑结构和文字表达的规范性，以提高报告的可读性和可理解性。
3.加强团队协作和沟通：我将积极与团队成员进行沟通和协作，充分发挥团队的协同效应，提高工作的效率和效果。
另外，我还计划继续学习和进修，提升自身的专业知识和技能，不断适应审计环境的变化。
以上就是我对近期自己审计工作的自查自评报告和相应的整改措施。
2023完整版审计工作自查报告(7篇)
2023完整版审计工作自查报告(7篇)相信你一定写过报告吧，高质量的报告都是怎么写的呢？你会不会写一份高质量的审计自查报告？下面是小编为大家整理的关于2023完整版审计工作自查报告，欢迎大家来阅读。
2023完整版审计工作自查报告【篇1】根据《__区审计局审计通知书》__区审计通字12号文件精神，结合我学校审计检查实际情况，对本单位的财政财务情况进行了认真的'自查，现就自查情况报告如下：一、基本情况：__中学创办于__年x月，是__区的高级中学。
学校机构设置了：校长室、政教处、教导处、总务处。
现有编制__人，在职员工__人，财务隶属于__。
二、任期内各学期招生情况20__年秋季招生453人，20__年春季招生434人，20__年秋季招生767人，20__年春季招生730人，20__年秋季招生904人，20__年春季招生920人，20__年秋季招生970人.三、任期初及任期末资产负债情况。
20__年7月初资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：0元、应缴财政专户款：元。
20__年10月末资产负债情况：现金：元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款：元。
四、我校收入均按收费许可证收费，及时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。
各项支出真实、合规、合法。
没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准、虚列支出等问题。
五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、及时拨付。
六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府采购中心采购。
七、各项资产做到了账实相符。
八、落实了债权和债务的管理，没有重大经济遗留问题。
2023完整版审计工作自查报告【篇2】根据《省法制办关于开展全省行政执法和行政执法队伍建设监督检查的通知》的要求，我局结合文件的精神，认真按照审计法所规定的职责、权限和程序开展审计执法，执法质量和水平得到了进一步的提高。
一、积极做好依法行政的基础性工作一是加强对依法行政工作的组织领导。
审计专项自查报告5篇(最新)
1.审计专项自查报告根据《XXXXX公司全面落实审计整改实施办法》有关公司文件精神，结合XXXXXX公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和20xx年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，XXX公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，XXX公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《XXXXXXXX司全面落实审计整改实施办法》的要求，XXXXX公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、XXXXX问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保20xx年度XXXX公司保费收入达XXXXXX元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔20xx年度XXX公司赔付支出XX元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
审计整改自查自评报告
审计整改自查自评报告[公司名称]审计整改自查自评报告一、背景和目的[公司名称]自上一次审计结束后已过去一段时间，为确保公司的运作和管理水平符合法律法规要求和公司内部规定，特开展本次自查自评工作。
本报告旨在总结自查自评的情况，分析存在的问题，并提出整改措施，为公司的持续发展提供参考。
二、自查自评情况1. 自查自评范围：\t（列出自查自评的具体范围，包括各个部门、业务和流程等）2. 自查自评方法：\t（说明自查自评所采用的具体方法和工具）3. 自查自评结果：\t（详细列出自查自评过程中发现的问题，包括但不限于违法违规行为、业务风险等）三、存在的问题分析1. 问题概述：\t（对自查自评结果进行概述，指出存在的核心问题和主要风险）2. 问题原因分析：\t（对于每个问题的原因进行分析，探讨问题产生的根本原因）3. 问题影响分析：\t（分析每个问题对公司经营、声誉和治理的影响程度）四、整改措施1. 整改目标：\t（明确整改的目标，包括时间和结果要求）2. 整改措施：\t（具体列出每个问题的整改措施，包括责任人、具体动作和时间要求）3. 资源保障：\t（说明完成整改所需的资源和支持，包括人力、财力和技术等方面的保障）五、整改进度跟踪1. 整改进度计划：\t（制定整改进度计划，并将其列入公司整改计划表）2. 整改跟踪和监督：\t（设立整改跟踪和监督机制，确保整改措施的执行和效果）六、自查自评的意义和建议1. 自查自评的意义：\t（阐述自查自评对公司的意义，包括强化内控、规范运营等方面的好处）2. 自查自评的建议：\t（提出关于自查自评工作的改进意见和建议，以便进一步提升整改工作质量和效果）七、结论根据自查自评的结果和分析，本报告提出了相应的整改措施，并制定了整改计划。
公司将按照整改计划认真执行，并设立整改跟踪和监督机制，确保整改的顺利进行。
通过自查自评的持续推进，公司的治理水平和内控机制将得到进一步的加强和优化，为公司的可持续发展提供有力支撑。
2023年审计问题整改自查自纠情况报告
2021-2023年审计问题整改自查自纠情况报告XX 区委审计委员会办公室：按照工作安排，结合我XX 实际，现将我X X2021-2023 年审计问题整改自查自纠情况报告如下：一、工作开展情况为确保此次自查工作顺利进行，我XX 成立了以XX 主任为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。
按照《关于印发 <XX 区2023 年度审计整改“回头看”实施方案〉的通知》的要求，我XX 对本单位2021-2023年中央、省市区各级审计机关实施完成的所有审计项目中检查发现问题的整改落实情况进行了自查。
针对审计中检查发现的项目预算执行率偏低和调拨固定资产未经过国有资产监管部门审批的问题，XX 安排相关科室工作人员根据审计部门要求均已完成整改，并在要求时限内向审计部门提交了审计整改报告及附件资料，确保整改工作落实到位。
二、存在的问题由于科室责任人缺乏财务管理类专业性培训，项目预算管理意识相对淡薄，导致编制预算时项目实施计划与资金支付计划结合不充分，项目预算编制科学性、合理性有待提高。
三、下一步打算在今后的工作中，我X X 将进一步深化对审计自查自纠工作重要意义的认识，切实增强责任感和使命感，按照更加注重治本，更加注重预防，更加注重建设的要求，把审计工作和财务管理长效机制建设作为根本任务积极推进。
一是加强财务专业知识培训，提升各科室责任人项目管理知识水平，促进项目预算编制工作的标准化、规范化，切实提升项目预算执行率。
二是继续严格执行财经纪律，规范财务行为，加强财务管理，强化财务监管职能，着力加强廉政能力建设，促使XX 财务管理工作在自查自纠工作中更加精细化，财务管理水平得以稳步提升。
XXXXXXXXXXXX2023年8月23日。
审计整改自查自评报告(精选多篇)
审计整改自查自评报告(精选多篇)第一篇：审计整改自查自评报告公安消防大队“审计整改年”活动自查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。
取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。
现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：（一）审计整改观念全面更新。
观念是行动的先导。
我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。
明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。
自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。
（二）审计整改工作成效明显。
20XX年支队对我大队20XX年以来的财务开支情况进行了审计。
发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。
(自查报告)为了确保审计发现的问题切实得到整改。
根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。
分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。
由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
2023审计自查报告范文（精选18篇）
2023审计自查报告范文（精选18篇）2023审计自查报告范文篇1根据xx县委《关于认真做好xx县迎接中央重大政策措施落实和财政收支审计工作有关事宜的通知》（库党办发[20xx]3号）文件精神，我公司按照文件要求，认真梳理了20xx年—20xx年重大建设项目，并对项目实施全过程进行了自查，情况如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，我公司成立了以总经理为组长的自查清查小组，积极开展自查工作。
领导小组设立办公室在行政办，行政办负责领导小组日常工作。
二、严格清查，不走过场成立自查小组后，我公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照x党办发【20xx】3号文件的要求，对我公司执行扶贫攻坚政策落实的情况以及易地扶贫搬迁项目执行情况进行了自查。
（一）20xx年—20xx年实施的重大建设项目我公司成立于20xx年7月，故20xx年我公司实施的重大建设项目为xx县20xx年易地扶贫搬迁项目。
（二）项目基本情况xx县20xx年易地扶贫搬迁项目经xx地区发展和改革委员会《关于xx县20xx年易地扶贫搬迁实施方案的批复》（发改农[20xx]792号）文批准建设，建设内容为：共安置住房125套，总建筑面积11107.39平方米，其中：采用回购方式将xx乡xx村82户339人搬迁至xx镇1号安置区、回购建筑面积8475m，在xx县13个村新建住房43套、建筑面积2632.39m，牲畜暖圈43座。
配套建设安置区室内外给水管网、输变电和路等设施。
项目总投资2747.48万元，其中申请中央预算内投资460万元、专项建设基金230万元、地方政府债务资金447.48万元、长期低息货款1610万元。
20xx年计划完成投资2747.48万元。
（三）项目进展情况1、回购的82套住房已完工。
2、在xx县13个村新建住房43套，43套房屋于20xx年9月开工建设，20xx年11月30日已完成房屋（厨卫设施、污水设施）、庭院（大门、围墙、硬化）、葡萄架、葡萄沟及43座牲畜暖圈等建设内容。
审计中发现的问题自查自纠情况报告
审计中发现的问题自查自纠情况报告第一篇：审计中发现的问题自查自纠情况报告审计中发现的问题自查自纠情况报告为落实XX在XX会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲话及批示，公司财务部积极行动起来，对照此次审计部在内部审计工作中发现的问题开展自查自纠工作，对发现的问题逐一整改，现就自查自纠情况汇报如下：一、重大经济事项决策经自查，没有发现重大经济事项未经集体决策的情况；XX单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整；没有发生出纳制证的情况；网银UKEY严格按照制单人与审核人分开保管，但缺少必要的使用审批手续，出现付款操作由出纳经办，会计一级审核后付款的现象。
整改措施：建立网银使用审批制度，实行分级管理，多岗位复核的原则，大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同，不存在与个人签订经济合同现象，大额资金支付按合同条款履行，不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象，但备用金管理较为松散，出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。
整改措施：积极清理沉淀备用金，严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备，但有部分项目公司出现低耗品未办理出入库手续的情况，公司已组织人员进行清查，并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印滞后等薄弱点。
整改措施：在日常会计核算中，将严格按照集团公司会计基础工作标准的要求，提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平，促进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。
XX公司XX年XX月XX日第二篇：关于对财务审计中发现问题的整改报告关于对财务审计中发现问题的整改报告县审计局：2013年1月9日起，贵局对我单位xx东同志任职期间经济责任履行情况进行了报送审计，主要审计了xxx同志任职期间预算内外收支、资产、债权债务、固定资产等方面情况。
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审计整改自查自评报告公安消防大队“审计整改年”活动自查自评总结报告为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。
取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。
现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：一、“审计整改年”活动中所取得的成绩在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：（一）审计整改观念全面更新。
观念是行动的先导。
我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。
明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。
自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。
（二）审计整改工作成效明显。
XX年支队对我大队XX年以来的财务开支情况进行了审计。
发现我大队有4张凭证存在要素不全；暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元；固定资产帐帐之间相差3098359元。
(自查报告)为了确保审计发现的问题切实得到整改。
根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。
分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。
由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
（三）机制制度逐步健全。
一是健全工作机制。
(自查报告)大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。
从而使财务工作有章可循、有规可依。
二是完善内部制度。
坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。
（四）宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。
多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求；并通过支队内网的形式发布工作情况。
整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。
二、深入查找自身存在的问题和不足（一）审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。
目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。
影响了工作质量和工作效率的提高。
（二）功能发挥不够充分。
对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。
个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。
（三）专业技能亟须提高。
财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施（一）把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。
以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。
要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。
深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。
（二）开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。
将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。
针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
（三）搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。
以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员培训。
以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。
以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。
（四）加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。
严格执行廉洁从业。
以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。
利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。
第二篇：xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告xxx公司全面落实审计整改自查自纠的报告根据《xxxxx公司全面落实审计整改实施办法》（xxxxxxxxxxxx 号）有关公司文件精神，结合xxxxxx公司开展的第二次保险机构财务业务数据真实性检查，加强中介业务管理自查自纠，治理商业贿赂不正当交易自查自纠和XX年度上半年依法合规经营报告等专项检查工作，切实整改存在的问题，现就自查情况报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进行，xxx公司高度认识，将开展好全面落实审计整改工作作为推动改革发展的具体行动，在思想上高度重视，细致谋划，精心部署，成立了以总经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作，确保全面落实审计整改的顺利开展。
二、严格清查，不走过场成立清查小组后，xxx公司按要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。
做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查，及时自纠按照《xxxxxxxx司全面落实审计整改实施办法》的要求，xxxxx公司对违规承保、虚假退费、违规理赔、手续费及中介业务管理问题、xxxxx问题、保费核算问题、虚列费用、应收保费问题、资金管理问题、违规对外担保等十类重点问题进行了自查。
1、违规承保201x年度xxxx公司保费收入达xxxxxx元，各险种保费收入、其他业务收入及追偿款收入等各项业务收入均如实反映并及时确认纳入帐内核算，不存在虚增保费、截留保费、虚假批退；严格执行条款费率，不存在拆单甩单跨年度调节保费、滚单入帐、改变条款约定退保环节虚假退保退费等数据不真实情况。
同时，不存在违规变更条款承保及违规降低费率承保的情况。
2、虚假批改或违规注销各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
3、违规理赔201x年度xxxx公司赔付支出xxxxxxxxx元，各险种赔付支出包括赔案缮制、赔款支付等基本能达到各项相关规定要求并符合保险合同相关规定。
不存在制造虚假赔款及套取赔款情况、不存在扩大赔付、通融赔付现象；不存在向保险人支付赔款后收取返还的情况；不存在虚假列支理赔查勘费用等问题。
4、手续费及中介业务管理问题未发现将直销业务虚挂为中介机构业务，虚开中介发票套取手续费用于支付给正式员工、无资格保险中介或个人手续费、账外暗中支付手续费等数据不真实情况。
严格执行“一条规定”、“两个条件”和三项一致的要求来支付中介业务手续费。
5、农业保险问题根据农险相关规定，合规承保，合规理赔。
不存在虚假承保农业保险套取财政补贴，违规注销保单及虚假理赔，理赔到户不到位的情况。
6、保费核算问题不存在通过拆分保单，跨年度调节保费收入或变更险种，或通过上年不出单或批退保单，次年出单或批增，调节年度保费的情况。
7、应收保费问题在应收保费方面，至201x年底xxx公司应收保费余额为xxxx万元，其中见费出单以前账龄较长的应收保费比例较大。
虽然按规定计提了坏帐准备，但努力降低应收保费仍是一个主要工作，争取在201x 年底有一大幅度的下降。
8、虚列费用不存在使用假发票报销，套取资金用于支付高管和职工薪酬奖金福利、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或贴补市场手续费等数据不真实情况。
公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
9、资金管理问题不存在通过虚构经济事项或使用假发票报销，套取资金用于支付职工薪酬、个人侵占挪用资金以及支付中介手续费或好处费等情况；公司严格按照保监监管政策，不存在帐外暗中支付手续费，或超规定比例支付高额手续费等情况。
10、违规对外担保201x年，xxx公司根据上级公司《关于开展xxxxxxxxxxxx有关事项清查工作的通知》（xxxxxxxxx号）及相关文件精神，结合《关于开展对外担保有关事项清查工作的实施意见》中的要求，开展了对外担保行为清查工作，经清查确认，并无通知禁止范围内的对外担保行为。
xxxxxx公司201x年xx月xx日第三篇：德峨初中财务审计整改工作自查报告德峨初中财务审计整改工作自查报告我校根据《关于印发<广西壮族自治区教育厅开展审整改工作活动方案>的通知》（桂教财务）[XX]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》（桂教财务）[XX]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下一、认真学习，提高认识我校认真组织领导班子和财务人员学习上级财务文件，统一思想，提高认识，强化财经纪律，不继提高财务人员的业务水平，并不断完善学校财务管理的各项制度。
二、成立领导小组工作我校结合实际，成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组。
组长: 黄仕锋（校长）副组长: 李连声(副校长)组员: 廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
三、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。
通过认真组织小组成员查看 XX 年至 XX 年会计凭证、会计报表、会计账簿。
在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题，无需整改。
存在的一些问题是：1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；3、固定资产登记和报废登记不完善现象。
整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。
总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。