财政局预算绩效管理工作计划
预算绩效管理年度工作计划
预算绩效管理年度工作计划一、引言预算绩效管理作为企业管理的重要手段和工具之一，对于实现企业目标和提高绩效具有重要意义。
本年度工作计划旨在确保预算绩效管理工作的顺利开展，提高预算编制的科学性和有效性，促进预算执行和绩效评估的准确性和公平性。
本计划将明确工作目标、制定实施计划、明确职责分工，以确保全员参与、全过程管理，推动企业管理水平的提升。
二、工作目标1. 提高预算编制的科学性和有效性，确保预算的合理性和准确性；2. 加强对预算执行的监控和管理，确保预算执行的时效性和效果；3. 加强绩效评估体系的建设和完善，提高绩效评估的公正性和准确性；4. 推动预算绩效管理理念的贯彻落实，提高全员参与度和管理效能。
三、实施计划1. 预算编制（1）确定预算编制时间表和流程，明确各参与部门的职责和任务；（2）建立预算编制指南和模板，规范预算编制的内容和标准；（3）收集必要的信息和数据，进行预算编制工作的基础准备；（4）开展预算编制培训，提高预算编制人员的专业水平；（5）组织预算编制工作，及时反馈和修正。
2. 预算执行（1）建立预算执行管理制度，明确预算执行的具体步骤和要求；（2）设立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行检查和评估；（3）加强与预算执行有关的内部沟通和协作，提高预算执行的效率；（4）发现预算执行过程中的问题和困难，及时解决和改进；（5）加强对重大预算项目的监督和管理，确保资金的合理运用和项目的顺利实施。
3. 绩效评估（1）建立绩效评估体系，制定评估指标和评估方法；（2）加强绩效数据的收集和整理，确保评估的数据的准确性和全面性；（3）开展绩效评估工作，进行评估结果的分析和报告；（4）根据评估结果，制定改进措施和提出奖惩建议；（5）与被评估部门进行及时沟通和反馈，提高绩效评估的公正性和透明度。
四、职责分工1. 预算编制负责人：负责预算编制工作的组织和协调，确保预算编制的顺利进行；2. 预算执行负责人：负责预算执行管理制度的制定和执行，加强预算执行的监督和管理；3. 绩效评估负责人：负责绩效评估体系的建设和完善，加强评估结果的分析和报告；4. 职能部门负责人：负责本部门的预算编制和执行工作，参与绩效评估工作。
预算绩效管理体系计划
预算绩效管理体系计划本次工作计划介绍为了提升我国预算绩效管理工作的效率与质量，我们计划从以下几个方面入手，构建一个全面、系统的预算绩效管理体系。
对现行的预算绩效管理制度进行深入的分析和评估，找出存在的问题与不足。
组织专门的团队进行数据收集和分析，以期对当前预算绩效管理的实际情况有一个全面、准确的了解。
借鉴国际先进的预算绩效管理经验，结合我国的实际情况，制定出一套符合我国国情的预算绩效管理体系。
充分听取各部门的意见和建议，以确保该体系的科学性和实用性。
然后，对相关部门进行预算绩效管理的培训，提高他们的专业素养和业务能力。
组织一系列的培训课程，包括理论讲解、案例分析、实操演练等，以期使他们能够熟练掌握预算绩效管理的相关知识和技能。
对预算绩效管理体系的实施效果进行评估和反馈，以期对其进行持续的优化和改进。
定期收集各部门的反馈意见，并进行数据分析，以期找出实施过程中存在的问题和不足，并及时进行调整。
总的来说，我们的目标是建立一个全面、科学、实用的预算绩效管理体系，以提高我国预算管理的效率和质量，为我国的社会经济发展做出更大的贡献。
以下是详细内容一、工作背景随着社会经济的发展，我国Z府预算规模逐年扩大，预算管理的重要性日益凸显。
然而，当前我国的预算绩效管理工作仍存在一些问题，如绩效管理意识不强、制度不健全、数据不透明等，这些问题严重影响了预算管理的效率和质量。
为了提高预算管理的绩效，有必要构建一个全面、系统的预算绩效管理体系。
二、工作内容1.对现行预算绩效管理制度进行分析和评估，找出存在的问题与不足。
2.借鉴国际先进的预算绩效管理经验，制定符合我国国情的预算绩效管理体系。
3.对相关部门进行预算绩效管理培训，提高他们的专业素养和业务能力。
4.对预算绩效管理体系的实施效果进行评估和反馈，持续优化和改进。
三、工作目标与任务1.目标：建立全面、科学、实用的预算绩效管理体系，提高预算管理效率和质量。
a.完善预算绩效管理制度，确保制度科学、合理、可行。
市财政局年度工作总结及2024年度工作计划
市财政局年度工作总结及2024年度工作计划(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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上海市嘉定区财政局关于印发《嘉定区2024年度全面推开成本预算绩效管理工作方案》的通知
上海市嘉定区财政局关于印发《嘉定区2024年度全面推开成本预算绩效管理工作方案》的通知文章属性•【制定机关】上海市嘉定区财政局•【公布日期】2024.04.17•【字号】嘉财〔2024〕15号•【施行日期】2024.04.17•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文上海市嘉定区财政局关于印发《嘉定区2024年度全面推开成本预算绩效管理工作方案》的通知各区级预算主管部门，各街镇财政管理部门：现将《嘉定区2024年度全面推开成本预算绩效管理工作方案》印发给你们，请按照执行。
上海市嘉定区财政局2024年4月17日嘉定区2024年度全面推开成本预算绩效管理工作方案为深入贯彻落实《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发〔2023〕16号）和《嘉定区加强成本预算绩效管理的实施方案》（嘉府办发〔2024〕3号）有关要求，全面推进我区成本预算绩效管理改革，研究制定本工作方案。
一、主要目标按照“深度融合、突出重点、分类实施”的原则，以加强标准体系建设、优化财政支出结构为重点，有序推动政策和项目成本预算绩效分析，通过点面结合、标本兼治，加强重点领域成本管控，推动成本预算绩效分析和预算管理深度融合，实现“主要预算部门全覆盖、重点政策和项目全覆盖、结果应用全覆盖”三个全覆盖，推动降本增效和相关领域管理优化、改革深化，进一步提升财政资金使用效益。
二、重点任务经区镇两级部门梳理、财政审核后形成了2024年嘉定区成本预算绩效分析实施目录清单。
在推进分析工作中，个别项目因特殊情况确需调整的，在保证资金总量不降低的条件下可予以调整。
主要工作任务包括以下几个方面：（一）全面开展项目成本效益分析。
通过项目化推进方式，由财政牵头，各部门共同推进落实。
区财政局根据目录清单、新增项目申报等情况，结合财政管理需要，重点选择示范性较强、推广价值较高、同类支出较多的项目，结合财政重点评价、评估工作开展财政重点成本预算绩效分析。
财政局绩效评价工作规定
财政局绩效评价工作规定财政局绩效评价工作规定第一章总则第一条为了贯彻落实党的十六届三中全会提出的“建立预算绩效评价体系”的精神，加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金用法效益，优化和合理配置财政资源，按照《中华人民共和国预算法》及财政部、省财政厅有关财政支出绩效评价的规定，制定本方法。
其次条财政支出绩效评价，是指按公共财政管理要求，运用科学规范的评价办法，根据一定的指标体系和评价标准，对财政支出过程和结果以及绩效目标的实现程度举行的综合性考核与评价。
第三条财政部门、主管部门（单位）为财政支出绩效评价的主体。
财政性资金支配的支出适用本方法。
第四条财政支出绩效评价的目的。
通过对财政支出资金、部门或项目绩效目标的综合评价，实现政府财政资源的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本，提高财政资金用法的经济性、效率性和有效性，建立从预算编制、执行到监督与评价相结合的管理制度。
第五条财政支出绩效评价工作是构建公共服务型政府，加强公共支出管理，提高政府效能的重要环节。
财政部门负责制订有关财政支出绩效评价的政策、方法和制度。
第六条财政支出绩效评价的原则：（一）统一组织，分类管理原则。
财政支出绩效评价由财政部门统一组织，并由财政部门负责绩效评价的机构负责有关实施工作。
财政部门、主管部门和单位作为评价主体，按照资金类别、级别、行业和项目特点，制定分类的绩效评价方法并组织实施。
（二）客观公平，简便有用原则。
财政支出绩效评价应从评价对象实际动身，实事求是，客观公平、公正合理地评价绩效状况。
同时遵循简便有用的原则设计简捷明白、可操作性强的评价指标体系。
（三）科学规范，确切高效原则。
财政支出绩效评价应以财政支出的经济性、效率性和有效性为动身点，采纳规范的工作程序和选取科学的评价方法，科学、确切地确定评价结果。
第七条财政支出绩效评价的依据（一）国家有关法律、行政规矩及规则制度；（二）财政部门制定的绩效评价方法及工作规范；（三）部门（单位）事业进展规划（方案）及目标；（四）部门申报预算的相关材料和财政部门的预算批复；（五）财政部门确定的绩效目标；（六）部门的决算报告和年度审计报告；（七）项目年度报告、竣工验收报告，其他财务会计资料；（八）其他相关资料。
财政局预算绩效管理工作计划
财政局预算绩效管理工作计划财政局预算绩效管理工作计划为了提高财政资金使用效率和透明度，我们制定了以下的财政局预算绩效管理工作计划。
一、统筹安排好XX年绩效目标管理工作我们计划在XX年度完成项目绩效目标设置工作。
为了打好下一年度重点评价工作的基础，我们选择了涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置。
具体项目包括XXX和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。
我们还计划从XX年起将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理。
通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。
二、开展好XX年度预算绩效运行跟踪监控我们计划对XX年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。
具体项目包括涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造绿色照明项目、五联农贸市场建设、XXX、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、XX年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的XXX和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园计划居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。
通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，我们希望进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。
县财政局2023年工作总结和2024年工作计划
.重点改革有序推进。全面实施零基预算改革，打破传统支出固化僵化格局，编制年度重点保障事项清单，引导 部门立足全局谋划年度目标任务、科学申报预算。常态化加强中央直达资金、财政衔接资金、后扶资金、中央预算 内投资和专项债资金支出进度调度，支出进度均达到序时目标。全面开展预算绩效管理工作，实现预算单位项目支 出绩效自评和部门整体支出绩效自评全覆盖。XX个部门评价重点项目XX个，涉及财政资金XX亿元；县级重点项目 支出绩效财政评价XX个项目XX亿元。强化财会监督，开展财政监督检查和财经秩序专项整治行动，严肃财经纪律 ，维护财经秩序，确保资金安全。认真落实省委巡视反馈问题整改，牵头开展规兑现企业奖补问题专项整治、往来 款项清理专项整治、国有资产违规出租专项整治三个专项整改行动。
目、人才公寓、羊乌山矿等实体项目运作稳步推进，建XX司已经取得建筑和市政总承包二级资质，县龙山公共 资源交易有限公司已完成代理项目23个，收入XX万元，高铁南站智慧停车系统X月1日正式运行；深化县属国有企 业监事会改革，加强县属企业内部监事会建设，全面取消县属企业外派监事X名；县龙山产业投资有限公司申报发 行企业债券X亿元，打通直接XX渠道；发XX司积极谋划新型城镇化提质升级、农业综合开发、晋湖片区水系综合治 理等XX项目XX个，取得银行授信XX亿元，提款XX亿元。文旅集团谋划环湖民宿产业集群等3个重点项目，预计取 得XX亿元；开XX司县经开区南扩片区开发（一期）弃土利用等2个项目申请XX亿元。开展资产资源清查，盘活利用 存量资产，处置工程项目产生砂石土资源项目XX个，处置收益XX万元；搭建政府公物仓平台，已累计从公物仓调 剂XX余项XX万元资产；累计将县直各部门XX处位于乡镇的闲置房屋土地划转至属地政府管理盘活，用于“太商”返 乡创业，助力乡村振兴；牵头调剂XX县资规局等X个单位办公用房。
2024财政局全年工作计划
2024财政局全年工作计划一、财政收入组织财政收入组织是财政工作的重中之重，我们将采取以下措施加强财政收入组织工作：加强税收征管。
通过加强税收征管，确保税收收入及时足额入库，提高税收收入占财政收入的比重。
扩大非税收入。
积极开拓非税收入来源，加强行政事业性收费、国有资源有偿使用收入等非税收入的管理，确保非税收入及时入库。
加强财政收入预测和分析。
通过建立财政收入预测和分析机制，准确把握财政收入形势，及时发现和解决财政收入中存在的问题。
二、财政支出管理财政支出管理是财政工作的核心之一，我们将采取以下措施加强财政支出管理工作：优化支出结构。
根据国家政策和各级党委、政府的决策部署，合理安排支出预算，优先保障重点支出，压缩一般性支出。
加强专项资金管理。
对各类专项资金实行专款专用、专账管理，确保资金使用效益。
推进绩效管理。
建立全过程预算绩效管理机制，将绩效管理贯穿于预算编制、执行和监督的全过程，提高财政资金使用效益。
三、财政预算管理财政预算管理是财政工作的关键环节，我们将采取以下措施加强财政预算管理工作：深化预算改革。
进一步完善预算管理制度，规范预算编制、执行和监督流程，提高预算管理的科学化、精细化水平。
加强预算约束。
强化预算的刚性约束，严格控制预算调整和追加，确保预算的严肃性和稳定性。
推进预决算公开。
积极推进预决算信息公开工作，增强预算透明度，接受社会监督。
四、财政风险防控财政风险防控是财政工作的重要任务之一，我们将采取以下措施加强财政风险防控工作：加强债务管理。
建立健全政府性债务管理制度，控制债务规模，防范债务风险。
强化内部控制。
完善内部控制机制，加强内部监督和风险防控，确保财政资金安全。
提高风险意识。
加强对各级财政干部的风险教育，提高风险意识和应对风险的能力。
五、财政信息化建设财政信息化建设是提高财政工作效率的重要手段，我们将采取以下措施加强财政信息化建设工作：推进信息化建设规划。
根据国家信息化发展战略和财政部信息化规划，制定符合实际的财政信息化建设规划。
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财政局预算绩效管理工作计划
一、统筹安排好XX年绩效目标管理工作
（一）完成XX年度项目绩效目标设置工作。
在XX年预算安排的项目中，选择涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的5个项目进行绩效目标设置，为下年度的重点评价工作打好基础。
具体为：石碌敬老院和流浪款成年人求助保护中心建设配套资金、医院综合大楼建设、东文路道路工程、内环路改造工程、环城西路二期工程。
（二）加快推进预算编制绩效目标管理工作。
结合强化财政项目库管理工作，计划从XX年起，将绩效目标管理纳入预算编制项目申报过程，选择一定资金规模的项目实施绩效目标管理，范围覆盖全部预算部门。
通过专项指标评价体系的设立，提高财政资金使用的透明度，优化财政资金的使用效率，为领导科学决策和外部有效监督提供重要的参考依据。
二、开展好XX年度预算绩效运行跟踪监控
计划对XX年涉及经济建设管理、教育、医疗卫生和社会保障、农业经济管理等方面的20个项目的预算执行过程开展绩效运行监控。
通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，积极构建贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体制，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。
具体项目为：涉及经济建设管理部门的候车亭防雷防漏电装置改造工程、节能改造
绿色照明项目、五联农贸市场建设、石碌肉联厂、老人免费乘坐公交车实行营运补贴经费、XX年利用车购税修建农村公路工程配套资金、富安路工程项目、防震减灾工作经费等8个项目；涉及教育管理的与中学帮扶互助活动经费、全县贫困寄宿生生活补助县配套资金、全县中小学教师培训、中小学校长培训和幼儿教师培训等3个项目；涉及医疗卫生和社会保障的石碌敬老院和流浪未成年人求助保护中心建设配套资金、阳光家园计划居家托养服务配套经费、数字化监控建设项目、妇幼保健配套项目经费等4个项目；涉及农业管理的叉河基地储水池及监控设施、“农信通”信息服务费、禽流感防控经费、能繁母猪配套资金、县级财政配套农机购置及作业补贴等5个项目。
三、组织实施好重点评价工作
（一）确定重点评价项目。
从XX年已设置绩效目标中选择4个涉及民生、社会公众普遍关心、具有较大经济社会影响的项目（地方政府债券项目除外）开展重点评价。
（二）科学设立绩效评价指标。
组织由财政部门、项目单位和有关专家对重点评价项目进行绩效评价指标设立，并制定评价实施方案。
（三）开展重点评价。
按照绩效评价工作实施步骤，采取项目部门自评——财政部门核查——专业中介机构量化评价的方式开展项目重点评价。
（四）重点评价结果上报和公开。
评价工作结束后，形成书面材料分别报送省财政厅和县政府审批。
经审批后，依法将重点评价项目的评价报告在县政府信息公开门户网站公开，接受社会监督。
四、组织实施好预算部门（单位）绩效自评工作
（一）加强学习培训，打好全面推行预算单位绩效自评的工作基础。
采取“走出去和引进来”相结合的方式，在加强与其他先行试点市县的交流，提高我局业务指导水平的同时，聘请省厅业务处专办人员和院校专家学者，面向全县预算单位举办两期绩效自评工作专题培训班，提高项目部门自行开展绩效自评的工作能力，确保全县绩效自评工作的顺利开展。
（二）制定方案计划，逐步扩大预算单位绩效自评覆盖面。
把绩效自评与绩效运行跟踪监控工作相结合。
为了提高绩效评价管理业务指导和业务推进的便捷性，计划对XX年实行绩效运行跟踪监控的预算单位，同时开展绩效自评工作，确保两项工作的相互融合推进。
五、做好县级财政支出及部门整体支出绩效评价工作
（一）抓紧完成县级财政支出和预算管理绩效自评。
严格按照省财政厅《关于印发市县财政支出管理绩效综合评价方案和市县财政预算绩效评价方案的通知》要求，于5月中旬完成我县财政支出管理和财政预算绩效的自评工作。
（二）有序推行部门整体支出绩效评价。
一是要制定好我县开展部门整体支出绩效评价实施方案，明确推行部门整体支出绩效评价工
作的目标、步骤、方法和要求；二是要全面加强学习培训，提高各预算单位对开展部门整体支出绩效评的思想认识，了解和掌握自评操作的方式、方法，提高部门整体支出绩效评价的质量和水平。
六、其他几点工作
（一）要继续加强预算绩效管宣传。
要充分利用电视、政府门户网站和宣传横幅等多种方式，加强预算绩效管的宣传力度，倡导预算绩效管理理念，进一步提高各预算部门（单位）对预算绩效管理的思想认识，有效引导各方面了解支持预算绩效管理、监督绩效结果应用，共同营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好社会氛围。
（二）推进财政绩效管理的纵深发展。
完善财政管理综合绩效考评,逐步推行县对乡一级的财政管理综合绩效考评。
（二）提高内部管理水平。
一是加强人员培训，不断提高财政财务干部加强绩效管理的思想认识和业务能力，进一步改进工作方式，提升工作水平和工作效率。
二是规范权力运行操作。
进一步梳理财政预算绩效管理规程，建立健全相关管理制度，明晰预算绩效审核、抽查和评价等业务流程，促进预算绩效管理规范化、科学化和精细化。
（三）逐步推进绩效评价信息公开。
推行绩效目标、绩效报告、评价结果等信息除在本部门内部公开外，专门向县政府、人大报告，并逐步扩大社会公开绩效信息的范围，主动接受社会监督。