供应商服务平台指导手册
供应商上线指导手册V11(Valeo版本)(DOC42页)共19页
Tradeshift平台供应商上线指导手册2018年6月目录目录0一简介与说明21 关于本指南22 平台简介2二平台配置21 基本信息维护21.1 填写公司信息31.2 完善公司税号31.3 银行账户信息维护32 开票配置42.1 登录平台激活应用42.2 设置发票限额42.3 供应商产品及税收编码上传42.4 配置产品名称关联对照表52.5 将产品提供给买家62.6 设置开票设备参数62.7 注意事项63 配置直连开票软件服务73.1 直连开票安装环境准备73.2 直连开票软件下载73.3 软件设置73.4 检查软件连接8三对账开票业务流程91 查看收货单91.1 查看收货单91.2 核对收货单92 创建形式发票92.1 什么是形式发票92.2 创建形式发票103 量差价差处理103.1 数量差异103.2 价格差异114 预制发票114.1 什么是预制发票114.2 生成预制发票124.3 自动开票124.4 手动开票125 运行直连开票135.1 运行税控开票软件135.2 运行直连开票服务135.3 运行时注意事项135.4 运行结果136 录入附加信息并发送146.1 自动开票发票录入146.2 手动开票发票录入146.3 添加附加信息并发送146.4 增值税发票文档状态156.5 搜索和筛选发票15四常见问题151 账号及密码类问题151.1 账号密码重置151.2 添加多个账号151.3 更改邮箱账号161.4 用户税号更新161.5 语言&时区更改162 业务流程类问题162.1 如何放弃形式发票162.2 如何作废形式发票162.3 发票打印出错怎么重开发票173 平台技术类问题173.1 平台网页无法访问173.2 直连开票无法连接174 技术支持18一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。
供应商平台操作手册
供应商平台操作手册文档信息项目名称：王品集团供应商平台项目系统名称：SUPPLIER PLATFORM文档版本：V1.0更新日期：2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍 (4)二、新的供应商注册信息及审核查询 (4)(一)注册界面 (4)1.选择“供应商申请-登录” (4)2.注册界面 (4)3.登录界面 (7)三、已有供应商编号的厂商 (8)(一)平台登录 (8)(二)欢迎界面 (9)(三)订单中心管理 (11)1.采购单查询 (11)2.收货单查询 (14)(四)退货中心管理 (17)(五)财务对账 (17)1.采购/退货对账 (17)2.结算单查询 (21)3.预付款查询 (22)(六)系统管理 (22)1.公司管理 (22)2.用户管理 (23)3.收件人邮箱 (26)4.角色管理 (27)(七)厂家信息 (30)1.品项资质修改 (30)一、供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容：1.厂家信息2.发货资料上传二、新的供应商注册信息及审核查询(一)注册界面1.选择“供应商申请-登录”（此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。
）2.注册界面点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。
保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息，以做追溯查询使用。
每一种类别增加完后，必须“保存”。
（注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整）3.登录界面1.在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。
2.若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。
三、已有供应商编号的厂商(一)平台登录(二)欢迎界面登录之后，首先会进入到《王品集团诚实政策》确认界面：页面下方会有两个选项：我同意；勾选此选项，点击『确认』按钮，进入系统首页； 我不同意：勾选此选项，点击『确认』按钮，退出系统。
终版 供应商指导手册-唯品会-第三版(12月)
物料模板 您需提交商品物料表以形成订单，以下为物料模板的部分截图，
表 1. 商品物料表
您在填写模板时，请特别注意，正品价是展示在网页上的市场价，此价格必 须等同于商品的吊牌价。会员收到商品后可能会比对实物的吊牌价及网页上的市 场价，一旦发现不一致，必然导致投诉，这对我司的形象及贵品牌的信誉都将是 无法挽回的损失。我司也将追究供应商相应的经济赔偿，具体参见合同、签订的 协议及联络函。
们会严肃处理。
此致，
唯品会（中国）有限公司 Vipshop (China) Ltd.
1
பைடு நூலகம்
目录
一.简介.......................................................................................................................... 3 二.订单.......................................................................................................................... 3
供应商指导手册 Rev: v3
唯品会（中国）有限公司 2013 年 12 月
亲爱的供应商，
供应商手册旨在为您提供您所需要的所有唯品会配送的必要信息。
供应商手册旨在提供对我们成功合作最为关键的操作领域概要，其中包括详细的信息及与将 您的产品订单、准备货、装货、配送至唯品会库房有关的指南。遵守这些要求是保证您的产 品有效地通过我们的供应链并最终到达客户的关键。
基本概念................................................................................................................ 3 物料模板................................................................................................................ 4 供应商平台管理系统（SCM、VIS）.................................................................... 4 三.供图/来样................................................................................................................ 4 供图要求................................................................................................................ 5 来样要求................................................................................................................ 7 四．来货........................................................................................................................ 7 来货标准................................................................................................................ 7 预约及送货............................................................................................................ 9 第三方验货.......................................................................................................... 11 收货、卸货与清点.............................................................................................. 12 来货差异处理...................................................................................................... 13 五．退货...................................................................................................................... 13 退货标准.............................................................................................................. 13 退货差异处理...................................................................................................... 14 六．结算...................................................................................................................... 15 七．各合作模式的 KPI 考核标准..............................................................................16 供应商直发模式.................................................................................................. 16 JIT 模式：...........................................................................................................17 入仓经销模式...................................................................................................... 18 八. 常见问题解答......................................................................................................19 九. 产品及标识标记..................................................................................................20 十. 危险品相关要求..................................................................................................21
供应商操作手册
供应商........................................................................................................................................................1注册 ...........................................................................................................................................1.1注册...............................................................................................................................1.2维护供应商信息...........................................................................................................1.3查看状态.......................................................................................................................2登录 ...........................................................................................................................................3信息维护 ...................................................................................................................................3.1修改密码.......................................................................................................................3.2公司人员维护...............................................................................................................3.3维护保证金开户银行...................................................................................................4信息变更 ...................................................................................................................................5网上报名管理 ...........................................................................................................................5.1当前计划报名...............................................................................................................5.2历史报名信息...............................................................................................................6网上投标管理 ...........................................................................................................................7中标通知书 ...............................................................................................................................8合同管理 ...................................................................................................................................8.1创建合同.......................................................................................................................8.2提交合同.......................................................................................................................8.3查看合同.......................................................................................................................供应商登录黑龙江省政府采购网（网址：1注册1.1注册登录黑龙江省政府采购网，点击所在市进入注：黑龙江省辖区内哈尔滨市以外的市县供应商按营业执照注册地选择相应的网站！！！！黑龙江省政府采购网选择供应商，点击【注册】，开始进行注册哈尔滨市政府采购网首页阅读供应商注册说明后，点击【开始注册】，进入注册界面供应商注册说明填写供应商注册信息后，点击【保存】供应商注册界面阅读黑龙江省政府采购供应商库登记所需材料，点击【完善资料】进入维护界面，开始维护供应商信息供应商注册须知1.2维护供应商信息进入维护信息界面，点击【编辑】，用户可以维护供应商的基本信息，审核通过前，可以修改1.2.1基本资料点击【基本资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存基本资料维护界面1.2.2扩展资料点击【扩展资料】后，点击【编辑】进行维护或修改，后保存扩展资料维护界面需要在银行账号管理中维护开户行银行账号管理银行账号管理中有两个，一个是保证金帐号（在交保证金时使用），下方的是资金结算账号（结算时使用），点击修改输入结算开户行1.2.3经营产品点击【经营产品】后点击【编辑】，在采购目录中搜索公司主营产品，双击进行添加，并录入公司主要业绩经营产品维护界面1.2.4国家资质点击【国家资质】后点击【添加】，上传国家资质后保存上传国家资质材料说明供应商应对其注册登记的信息和所提供材料的合法性、真实性、有效性负责，并承担相应的法律责任。
供应商门户使用说明书
供应商门户使用说明书供应商使用端广东盘古信息科技股份有限公司2018-03-25更新记录：目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2背景 (7)1.3定义 (7)2软件概述 (8)2.1目标 (8)2.2功能 (8)3运行环境 (8)3.1界面要求 (8)3.2硬件设备要求 (8)3.3支持软件客户程序软件 (9)4使用说明 (9)4.1进入系统 (9)4.1.1 访问网址 (9)4.1.2 用户登陆 (10)4.1.3 系统操作流程 (10)5软件管理 (12)5.1供应商管理 (12)5.1.1企业信息维护 (13)5.1.2供应商物料信息维护 (17)5.2基础数据维护 (19)5.2.1定位器信息维护 (19)5.3采购订单 (20)5.3.1采购单维护 (21)5.4 ReelID打印 (24)5.4.1 ReelID打印 (24)5.5箱号打印 (30)5.5.1箱号打印 (30)5.6发货单维护 (37)5.6.1发货单维护 (37)5.7发货预约 (46)5.7.1发货预约 (47)5.8 报表管理 (48)5.8.1 RID统计报表 (49)5.8.2未装箱RID明细报表 (50)5.8.3箱号统计报表 (51)5.8.4未发货箱号明细报表 (51)5.8.5 已发货ReelID报表 (52)5.8.6 发货单物料明细报表 (53)5.8.7 采购单物料明细报表 (54)6供应商门户操作流程举例 (54)6.1企业与供应商物料信息维护 (55)6.1.1企业信息维护 (55)6.1.2供应商物料信息维护 (56)6.2基础信息的维护 (57)6.2.1 定位器信息维护 (57)6.3采购定单 (57)6.3.1 采购单维护 (57)6.4 Reel ID打印 (58)6.4.1 Reel ID打印 (58)6.5 箱号打印 (59)6.5.1 箱号打印 (59)6.6 发货单维护 (60)6.6.1 发货单维护 (60)6.7 发货预约 (61)6.7.1 发货预约 (61)6.8查看采购单发货完成状态 (62)6.8.1 采购单维护 (62)1引言1.1编写目的本文档是供应商门户Supplier Portal管理系统针对供应商的使用手册。
供应商端操作手册【模板】
供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 (4)4、供应商注册采购商的档案 (6)6、忘记密码/密码修改 (9)7、变更手机号 (10)8、企业信息变更申请 (11)二、供应商报价 (12)1、查看询价项目 (12)2、报价 (13)3、谈判 (15)4、中标通知 (15)三、供应商销售协同 (16)1、订单确认 (16)2、发货管理 (16)3、销售对账 (18)4、发票协同 (19)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址【网址】，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。
供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。
2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。
供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采购系统供应商。
打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。
如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。
完成后进入下一部，完善供应商信息。
注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。
3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。
所以供应商企业需要加入采购商的档案库。
加入采购企业合格供方的方法有以下两种：1、采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。
供应链服务平台操作手册
供应链服务平台操作说明上海京颐科技股份有限公司第一部分系统综述 (4)1。
1系统概况 (4)1.2业务流程图 (4)第二部分基本数据维护 (4)2。
1供应商和医院用户注册 (4)2。
2用户审核 (6)2.3数据交互基本配置 ..........................................................错误!未定义书签。
2。
3。
1无网闸情况（采用外部数据源） .................错误!未定义书签。
2。
3.2有网闸情况（采用socket传输数据方式） ....错误!未定义书签。
2。
4维护注册供应商 (6)第三部分供应商用户基本模块 (7)3.1首页 (7)3.2订单管理 (8)3.2.1订单处理 (8)3.2。
2配送单处理 (9)3.2.3订单查询 (10)3.3基本信息 (11)3.4厂商管理 (12)3。
5产品管理 (12)3.5.1物资管理 (12)3.5。
3热销商品维护 (14)3。
6客户管理 (14)3。
6。
1供货客户 (14)3.6.2供货产品 (15)3.7竞标管理 (16)第四部分医院用户基本模块 (17)4。
1供应商管理 (17)4.2产品管理 (18)4.3招标发布 (18)4。
4招标审核 (19)4。
5中标发布 (19)第五部分业务流向 (20)5.1正常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。
5.2异常业务流向 ..................................................................错误!未定义书签。
5。
2.1订单异常 ............................................................错误!未定义书签。
平台供应商上线指导手册(DOC 42页)
Tradeshift平台供应商上线指导手册2018年6月目录目录0一简介与说明21 关于本指南22 平台简介2二平台配置21 基本信息维护31.1 填写公司信息31.2 完善公司税号31.3 银行账户信息维护32 开票配置42.1 登录平台激活应用42.2 设置发票限额42.3 供应商产品及税收编码上传42.4 配置产品名称关联对照表52.5 将产品提供给买家62.6 设置开票设备参数62.7 注意事项73 配置直连开票软件服务73.1 直连开票安装环境准备73.2 直连开票软件下载73.3 软件设置83.4 检查软件连接8三对账开票业务流程91 查看收货单91.1 查看收货单91.2 核对收货单92 创建形式发票92.1 什么是形式发票92.2 创建形式发票103 量差价差处理103.1 数量差异103.2 价格差异114 预制发票114.1 什么是预制发票114.2 生成预制发票114.3 自动开票124.4 手动开票125 运行直连开票125.1 运行税控开票软件125.2 运行直连开票服务135.3 运行时注意事项135.4 运行结果136 录入附加信息并发送136.1 自动开票发票录入136.2 手动开票发票录入146.3 添加附加信息并发送146.4 增值税发票文档状态146.5 搜索和筛选发票15四常见问题151 账号及密码类问题151.1 账号密码重置151.2 添加多个账号151.3 更改邮箱账号161.4 用户税号更新161.5 语言&时区更改162 业务流程类问题162.1 如何放弃形式发票162.2 如何作废形式发票162.3 发票打印出错怎么重开发票163 平台技术类问题173.1 平台网页无法访问173.2 直连开票无法连接174 技术支持17一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。
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供应商服务平台指导手册版本：V1.02013年1月目录1.简介 (3)2.首页 (3)3.新品发布 (4)4.订单中心 (5)5. 退货中心 (9)6. 财务对账 (10)7. 系统管理 (17)1. 简介供应商服务平台是供应商一站式自助服务平台，以此加深与供应商的深度合作，实现与供应商的高效协同。
供应商服务平台实现供应商的采购回告、结算对账、退货通知、邮件提醒等功能，主要分为首页、订单中心、退货中心、财务对账、系统管理五大业务模块首页：待办事项提醒、公告信息发布、业务员信息、数据开发平台入口订单中心：新品发布、采购订单回告、采购单查询及状态跟踪、送货信息查询退货中心：退货通知提醒、实际退货信息查询财务对账：进货/退货对账单对账、结算单回告、结算确认函打印、费用及发票信息查询、预付款查询系统管理：用户设置、邮件提醒设置、供应商基本信息变更管理、供应商与业务员互动的邮件功能、修改密码2. 首页首页分为待办事项、公告栏、开发平台入口、业务员联系方式四大部分路径：【首页】待办事项：需要供应商及时处理的待办工作，点击链接直接进入操作界面-未回告的采购订单：当当发出采购订单，等待供应商回告确认订单-退货通知：当当发出退货通知单，通知供应商退货信息-未确认的进货对账单：当当发出进货对账单，等待供应商对账确认-未确认的退货对账单：当当发出退货对账单，等待供应商对账确认-未回告结算单：当当发出结算单，等待供应商回告确认结算信息-需要我回复的问题：当当业务员向供应商操作员发邮件，待供应商查阅●公告栏：当当发布的公告信息，点击标题链接查看公共详情●开发平台入口：其他平台系统的登录入口-当当网数据开发平台：新版供应商服务平台不再提供销售、库存查询功能，可登陆数据开发平台查询-当当网商品信息维护平台：维护商品信息、上传图片可登陆当当后台管理●业务员联系方式：供应商对应当当业务员的基本信息，业务上有疑问可以与之联系3. 新品发布供应商目前可通过供应商服务平台门户网站批量发布新品信息，若想获取更多的信息，请与您的产品经理联系。
路径：【订单中心】→【新品发布】4. 订单中心4.1. 下单●当当提交采购订单，供应商可以选择下列任意方式确认采购单：-电子数据交换（EDI）-供应商服务平台（VRM）4.2. 采购单回告供应商平台采购单回告主要功能是供应商确认送货的商品、数量、进折/进价、到货时间等，一张采购单只能确认一次。
当订单发送到平台时，供应商会收到一封电子邮件提醒，电子邮件中会提供链接到供应商平台，同时给供应商提供未确认的回告订单，该系统将引导你查看每个新的未经确认的采购订单。
路径：【订单中心】→【采购单回告】●明细回告：在【采购单回告列表】点击‘编辑’链接，进入【采购单回告详情】界面，针对每个商品回告进折、数量等信息-回告进折：默认为采购进折，回告进折不能大于采购进折-回告数量：默认为订购数量，回告数量必须在业务规定的范围内-预计到货日期：指当当收到采购单上商品的时间-未发货原因：如果回告数量为0，必须选择未发货原因；未发货原因选项：产品产品无效、尚无供货、已停产、缺货-统一时间：选择预计到货日期，点击【统一时间】按钮，系统批量设置该采购单商品的预计到货日期-统一原因：选择未发货原因，点击【统一原因】按钮，系统批量设置该采购单商品的未发货原因-保存：将当前信息保存，采购单在界面不消失，如果有问题还可以重新修改-保存并回告：表明供应商已确认采购信息，确认成功后，采购单消失，不能再修改-当整单的回告数量/订货数量<60%时，系统会有如下提示，提醒供应商回告数量过低，防止回告错误，如果确定没问题，直接点【取消】回告成功。
●批量回告：先下载采购单详情xls，在xls表中维护完成后导入平台进行批量回告-在【采购单回告列表】点击‘下载’链接，导出采购单详情xls表，直接在xls 表中维护回告进折、回告数量、预计到货日期、未发货原因信息-在【采购单回告列表】点击‘批量导入‘按钮，进入【采购单批量回告】界面-点击【浏览】按钮，选择要批量回告的采购单明细xls表，点击【导入】后，将xls表中信息在界面显示，确定无误后，点击【确认回告】，回告成功。
注意事项：采购单明细xls表中回告信息，必须符合以下条件，否则只要有一条信息错误，都需要修改xls表信息，重新导入，导入不成功系统会明确提示不成功原因-回告进折：导出时默认为采购进折，回告进折不能大于采购进折-回告数量：导出时默认为订购数量，回告数量必须在业务规定的范围内-未发货原因：如果回告数量为0，必须选择未发货原因；未发货原因选项：产品产品无效、尚无供货、已停产、缺货-不能任意增加或者删除采购单明细xls表中商品●直接回告：在【采购单回告列表】点击‘回告’，可直接回告确认采购单，回告成功，采购单消失。
4.3. 采购单查询跟踪采购单的状态，反馈订单采购、回告、实际到货情况；同时可以打印、导出采购单信息路径：【订单中心】→【采购单查询】订单状态：等待回告、等待确认、回告确认、正在收货、收货完成、作废-等待回告：采购订单传到平台，等待供应商对采购单回告确认-等待确认：如果供应商采购单整单回告为0，当当业务员确认会和供应商联系是否回告有误-回告确认：供应商采购单回告完成-正在收货：表明当当已开始收货-收货完成：采购单已经全部到货，不会再到货-作废：采购单已经作废，不能作为收货依据4.4. 收货单查询查看供应商送货，当当实际收货信息。
路径：【订单中心】→【收货单查询】结算状态：标志收货单是否已经结算-未结：表明该收货单未进行对账结算-已结：表明该收货单已进行对帐结算5.退货中心5.1. 退货通知当当生成的退货单传到平台，通知供应商退货情况。
当退货通知发送到平台时，供应商会收到一封电子邮件提醒，电子邮件中会提供链接到供应商平台，同时给供应商提供退货单。
路径：【退货中心】→【退货通知】5.2. 进退单查询查询当当实际退货给供应商的退货信息路径：【退货中心】→【进退单查询】6.财务对账6.1. 进货对账单将可以参与结算的进货单/调整单传到供应商平台等待供应商对账，供应商核对送货信息，反馈对账结果，但不能修改对账单。
当对账单发送到平台时，供应商会收到一封电子邮件提醒，电子邮件中会提供链接到供应商平台，同时给供应商提供需要对账的进货单。
路径：【财务对账】→【进货对账单】-送货单号：供应商的送货单号，供应商可通过此单号核对-对账状态：等待对账、有疑义、对账完成等待对账：对账单据传到平台时，默认等待对账状态，等待供应商对账有疑义：供应商对账有问题，反馈有疑义状态对账完成：供应商对账没问题，对账确认选择对账状态‘有疑义’或者‘等待对账’的对账单，点击‘对账单号‘链接，进入【进货对账单详情】界面，核对每个商品的送货情况-如果核对对账单正确，可以参与结算，则选择‘是的，我确认对账数据无误‘点击‘确认保存’，确认成功对账单状态更新为‘对账完成’，不允许再次对账-如果核对有问题，需要与当当财务核实，则选择‘不，我对医生数据有疑义’，可以输入疑义原因，点击‘确认保存’，确认成功对账单状态更新为‘有疑义’，对有疑义的对账单，财务人员会主动和供应商联系，确定对账结果，直到对账完成如果确定对账单没问题，也可以点击【进货对账单列表】的‘对账’按钮，直接对账完成6.2. 退货对账单将可以参与结算的退货单传到供应商平台等待供应商对账，供应商核对收货信息，反馈对账结果，但不能修改对账单。
当对账单发送到平台时，供应商会收到一封电子邮件提醒，电子邮件中会提供链接到供应商平台，同时给供应商提供需要对账的退货单。
路径：【财务对账】→【退货对账单】操作同进货对账单6.3. 结算回告供应商对账完成后，财务根据确认的对账单生成本月的结算单，传到供应商平台，供应商核对本月结算应付款金额及结算明细，最终确认结算信息。
当结算单送到平台时，供应商会收到一封电子邮件提醒，电子邮件中会提供链接到供应商平台，同时给供应商提供需要回告的结算单。
路径：【财务对账】→【结算回告】●核对应付款金额，确认无误，点击‘回告确认’，确认成功结算单消失，不能再回告；如果核对有问题，点击‘回告不确认’，结算单不消失，财务人员会主动和供应商联系，修改结算单后再次让供应商确认，直到回告确认成功-每月24号后不能对结算单回告，必须在每月24号前回告确认●点击【结算单号】超链接，查看结算详情信息，查看本次结算具体是那些对账单进行结算，同时可在结算详情界面‘回告确认‘和‘回告不确认’6.4. 结算确认函打印结算单供应商确认完后，财务统计本月结算涉及的其他费用，例如返点广告费、税差、入库调整、质保金等金额，将费用信息传平台给供应商核实，核实无误直接打印当当网结算单，盖章确认随发票一起邮寄当当财务当结算确认函送到平台时，供应商会收到一封电子邮件提醒，电子邮件中会提供链接到供应商平台，同时给供应商提供需要打印的结算单路径：【财务对账】→【结算确认函打印】-需开票金额=应付金额-返点广告费【是否开全票=否】-税差-入库调整-其他调整项-实付款金额=应付金额-返点广告费-税差-入库调整-质保金-其他调整项【结算确认函打印】点击‘应付款金额’链接，进入【结算应付款详情】界面，查看详细的对账单信息●【结算确认函打印】点击‘返点广告费’链接，进入【结算返点详情】界面，查看返点广告费详情●【结算确认函打印】点击‘打印’按钮，进入打印浏览界面，打印当当网结算确认函6.5. 结算单查询当供应商将发票邮寄当当财务，财务使用发票后，将结算发票实际使用情况传到平台，表明本次结算完成，供应商可查看结算单应付款信息、费用信息及发票使用情况路径：【财务对账】→【结算单查询】●【结算单查询】点击‘应付款金额’链接，进入【结算应付款详情】界面，查看详细的对账单信息，同结算确认函打印【结算应付款详情】界面●【结算单查询】点击‘返点广告费’链接，进入【结算返点详情】界面，查看返点广告费详情，同结算确认函打印【结算返点详情】界面●【结算单查询】点击‘发票使用情况’链接，进入【结算发票详情】界面，查看实际发票使用情况-本次发票余额=上期发票余额-使用发票金额6.6. 预付款查询对经销供应有预付款业务的，将预付款单传平台，供应商查看每笔预付款金额路径：【财务对账】→【预付款查询】-预付款单状态：已付款、已核销-已付款：预付款金额已经支付给供应商-已核销：预付款金额在结算中已经冲抵7.系统管理7.1. 用户管理创建供应商对应的操作员，可以用操作员账号登陆平台；也可以根据操作员针对某种业务设置邮件提醒，当业务发生时，系统自动给操作员的邮箱发送提醒邮件路径：【系统管理】→【用户管理】创建用户：点击【新建用户】按钮，弹出界面，设置登陆账号、密码、用户名、电子邮箱、职务、电话号码等信息，点击【确定】创建成功-* 是必填项-如果该操作员要设置邮件提醒，则邮箱必须维护●设置提醒业务：订单回告、退货通知、结算对账、结算回告-订单回告：采购订单传平台等待供应商回告-退货通知：退货单传平台通知供应商-结算对账：进货对账单、调整单、退货对账单传平台等待供应商对账-结算回告：结算单传平台等待供应商回告，结算确认函传平台通知供应商打印●确定业务类型，下拉选择要设置提醒的用户和邮箱，点击添加7.2. 供应商管理供应商的单位信息或者物流信息有变更，可以直接在平台更新，当当在后台审批完后，显示最终更新的信息。