岗位风险及防范措施

WORD格式巡渠路维修（黄旗坝段）

岗位风险识别及应急预案

克市禹荣有限责任公司

2012年4月1日

风险危害识别与防范措施

1、风险控制的基本过程:

找出施工作业过程中可能造成事故的危险因素。识别

对危险因素可能导致的人员、财产、环境和声誉的危害程度进行评估

评估。

防治找出危害因素可能造成事故的防治措施。

补救一旦危害发生，将危害降到最低程度的补救措施。

2、危害与影响因素的识别

序

号

主要危害因素危害性质危害产生的原因

1火灾人员伤亡

财产损失

1.油品泄漏或其他易燃物遇火

源；

2.电器缺路；

3.雷击；

4.静电.

1.人员违章操作机械设备；

2机械伤害对人体伤害

财产损失

2.机械设备存在质量缺陷，如动力驱动的传

动件、转动部位破损，

3.设备防护装置失效、残缺等。

1.人员违章操作；

3触电触电伤人2.带电设备、装置等接地或接零保护装置

失效时;

3.人触及带电体漏电部位。

4交通事故人员伤亡

财产损失

1.违章驾驶作业；

2.机械故障.

5洪水溺水人员伤亡

财产损失

4.爆雨；

5.河流跨越作业;

3、违规下河洗澡.

4.食品加工方法不正确；

6食物中毒危害人体健康2.食饮变质的食品或含有

4.害物资的生活用水. 7精神疲劳身心疲劳1.长期从事高度紧张或强体力劳动。

8污染污染环境或危害人体健

康

3.作业中所产生的废气、废液、废

渣；

4.生活产生的垃圾；

5.放射物的不良处置。

9中暑、冻伤、雷击对人体健康造成伤害1.在野外作业时，受高温、炎热;

2.大风、暴雨、大雪等气候的影响.

10疾病对人体健康造成伤害1．食用不卫生的食品或饮用不符合标准的生

活水

11情绪不稳定对人员心理造成

一定影响

1.由工作压力或家庭矛盾纠纷等方面造成

过

度紧张

2.或情绪异常。

12滑坡人员伤亡

财产损失

1.山地工作时，坡体下滑、崩塌，对撤

离

不及时的人员。

2.设备造成伤害。

13不法分子骚扰人员伤亡

财产损失

1.野外施工作业，远离单位或驻地;

2.易受到不法分子的骚扰。

1.高温沥青，酸洗作业中强酸、碱性物料;

14灼伤人员伤亡2.金属焊接、机械检修等操作不当；

3.未着劳保装。

1.坡面土质酥松；

15土方坍塌人员伤亡

财产损失

2.放坡不规范；

3.受震动荷载影

响；

4.雨、水、雪湿

渗；

5.基坑支护不当。

16施工场地的穴坑危害人员伤亡1.坑穴处未做明显的标识；

2.作业人员安全防范意识不足.

17环境破坏影响对环境造

成破坏

1.环境保护意识差；

2.防止环境破坏的措施不到位等.

1.佩戴劳动保护用品;

2.防止拆除的建筑垃圾飞溅伤人;

18文明施工1.企业形象影响；

2.人员伤害、

3.财产损

3.及时将拆除的建筑垃圾外

运。

4.施工前进行安全培训

5.进行安全技术交底

失

6.日常监督检查

3、危害与影响的评价

评价分析：根据危害分级和发生频率划分，在施工过程中人员触电、火灾、溺水、灼伤、高空坠落、交通事故、物体打击、坍塌、机械伤害、风灾、环境污

染10项为主要危害因素。

4、风险控制及削减措施

通过风险识别、评价，已知主要的危害和危险，对不能忍受的风险制定

有效的措施，加以控制和削减，具体从两个方面着手：一是“预防控制”；二是保护控制。其主要风险控制及削减措施如下：

6.风险危害的防范措施

序号危害

项目

危险因素

可能发生

的

危害

风险防范措施

1、项目管理人员必须把安全生产放在

首位，重视安全，对存在的各种隐患，

一经发现，都要认真按“三定一落实”

5.坡面防

要求，组织整改。

护不到位，

1人员坠落

造成人员坠落，摔伤重大2、抓好“三级安全教育”及工人的

滑下渠道，

法制教育；经常对工人进行遵章守纪摔伤。

教育，施工中服从指挥，按规范要求

和操作规程作业；认真进行安全技术

交底，使工人在施工中增强安全意识。

5.用电前应办理好相关的各种作业

票；

2 人员

触电

6.用电设

备未做接

地保护

7.配电箱、

电器设备

3.漏电、触

电伤人

4.机械碾

压电源线

导致事故

重大

3.检查电源设备、电源线应绝缘良好，

过路地段应增加套管，埋地电缆深度

不小于0.6米；

4.安装好漏电保护器并调试合格；

5.各种电源线必须使用橡皮电缆线

5各种带电设备必须做好接地、接零，未安装漏

电保护器

3.电源线

绝缘不好

4.临时电

源线路安

装不规范

5人员伤亡

6财产损失

3.施工电

源线磨损

短路、漏电

伤人

并测试合格后方可使用

2.接、拆电源必须由专业电工操作；

3.施工用电完成后，带电设备必须断

掉所有电源并挂好标志牌

4.电工操作必须戴好劳动防护用品

5.装、拆电源线、机械设备等必须持

证上岗，非专业人员禁止作业；

6.回填土方时，必须两人操作，一人

扶打夯机，一人跟随打夯机理顺电

线，

以免打夯机砸破电线，漏电伤人。

7.溺水

1渠道通水

后，人员在

渠道边行

走不慎掉

入渠道；

2取水的过

程滑入渠

道水中。

3夏季酷

热，施工人

员不听指

挥，入渠道

游泳

溺水身亡重大

1、项目管理人员必须把安全生产放在

首位，重视安全，对存在的各种隐

患，

一经发现，都要认真按“三定一落

实”

要求，组织整改。

2、抓好“三级安全教育”及工人的

法制教育；经常对工人进行遵章守纪

教育，施工中服从指挥，按规范要求

和操作规程作业；认真进行安全技术

交底，使工人在施工中增强安全意

识。

3、做好技术交底，制定严厉的惩罚制

度，及举报制度。

4、认真教育工人，以鲜明的图片教育

工人，让工人深刻的认识到生命的脆

弱。

1搅拌机手1.搅拌机手必须持证上岗，无证人员

机械

伤害

4 1施工机械

出故障

2运输机械

事故

3出现施工

质量问题

使用不按

操作规程

作业

2工程车、

手推车出

现故障伤

人

重大

禁止操作

6.各种车辆提前检修、保养保持良

好

工作状态

7.机车人员做好上岗前的培训，不

合

格人员严禁上岗

8.各种机械发生故障禁止使用

9.搅拌机、工程车、手推车备用一

套

3砼搅拌不6.砼严格按施工配合比料单进行计

均匀，水灰算，视其原材料的

比大，砼产含水率进行适当调整，并做好记录

生离析

6.绘制运输机械每天施工前进行检查

4垂直运输

发现故障及时排除，工作时专人指挥出现机械

7.各施工程序严格按施工规范要求进

故障，落物行施工

伤人

序号施工

项目

危险因素

可能发生的

危害

风险控制措施

1、环境受到1、砂、石、水泥要堆放在指定的地方，

污染要整洁、整齐；拉运砼时要注意，不

2、施工中人

得洒落。

员碰伤

8.禁止带火种，关闭手机，禁止查阅

3 环境

破坏

污染

5.社区无影

响

一般

手机信息，以防止发生火灾，爆炸;

6.施工作业人员进行入厂安全教育，

5.环境破坏4.不允许带火种、打手机

6.人员伤5.施工现场清理干净，保证施工区巡

害、财产损检路线、消防道路通畅；

失

主要风险控制及削减措施表

序号顶级

时间

危害及

影响

控制措施补救（削减）措施

8.用电设施有漏电保护装置

人员伤亡财产损失9.电焊设备应设接地

10.临时用电执行JGJ46-88标准

11.操作人员正确操作

1人员1.实施应急预案。

触电

10.现场急救。

8.电路检修必须是专业电工，定期检

修

2 交通事

故

人员伤亡

车辆受损

1每天出车前要对司机进行安全教

育。

9.根据当天的天气情况，教育司机行

车注意事项。

10.严禁酒后开车。

6.启动应急程序。

7.组织急救控制事态变

化。

8.向交通安全部门汇

报。

3 机械

伤害

人员伤亡

设备受损

7.加强安全知识教育。

8.严禁违章操作机械。

9.重视机械设备维护、保养。

7.现场救护

8.向上级报告。

9.减少损失，恢复生

产。

10.启动应急计划。

4 沙尘暴

风灾

人员伤亡

设备受损

4.及进掌握气象信息，做好预防工

作。

5.检查安全网的绑扎。

6.做好塔吊、物料提升机的加固。

7.现场救护。

8.减少损失。

9.启动应急计划。

5 环境

污染

环境破坏

健康受损

4.重视环境保护意识教育

5.使用环境产品

6.制定保护措施，并严格执行。

6.减少损失

7.现场维护

8.启动应急计划

6 粉尘

烟尘

环境污染

影响健康

3.重视环境保护意识教育

4.使用环境产品

5.使用合格防护用品

3.减少危害

4.现场围护

5.向上级汇报

7 滑

坡

人员伤亡

财产损失

3.山地工作时，坡体下滑、崩塌，

对撤离不及时的人员、设备造成

伤害。

1、施工前进行安全培

训

2、进行安全技术交底

8 洪水溺

水

人员伤亡

财产损失

7.爆雨；2.河流跨越作业3、违规

下河洗澡

1、施工前进行安全培

训

2、进行安全技术交底

3、安排专人监护

9 堆置物

的倒塌

人员伤亡

财产损失

1.超高、码垛不规范、地形选择不当、

人为因素（如倒车时撞击）。

1、施工前进行安全培

训

2、进行安全技术交底

3、日常监督检查

关键任务分配表

分配关键任务，就是针对风险评价后主要危害和风险列出措施清单，把控制措施和补救措施分配到每个岗位，具体要求见下表：

关键任务分配表

序号顶级事件顶级后果关键任务岗位责任人

12.施工现场、营地电路标准化安装，集中控制；

电工2.维修电路时，先停电、设专人监护、并挂牌警示；

班长3.定期对施工现场用电设备和营房生活用电进行

1触电伤人

安全检查；

11.临时用电，营房电路要安装漏电保护器。

9.加强对司机的安全教育

人身伤害安全员

2.每天出车前安全讲话；

6交通事故

车辆损坏3.遵守交通规则严禁酒后开车。

司机人身伤亡

11.严格执行操作规程；2.穿戴好防护用品

队长7物体打击

班长声誉受损3.设置警示牌。

8坍塌人身伤亡

财产受损

9.按标准规范等要求组织设计和施工

10.进行监督检查；3.设计围挡。

队长

班长

9机械伤害人员伤亡

财产损失

10.严格执行安全技术操作规程；

11.设置防护设施；3.穿戴好防护用品；

11.设置警示标志

机械设备管理

员

操作工

10 沙尘暴、风

灾

人员伤害

财产损失

7.做好防灾准备工作；2.备齐防护实施队长

11环境污染环境破坏

健康受损

10.施工现场管理；2.气象信息传递。管理人员

操作工

12粉尘、烟尘环境破坏

健康受损

7.施工现场管理；2.气象信息传递。管理人员

操作工

13滑坡人员伤亡

财产损失

9.山地工作时，坡体下滑、崩塌，对撤离不及时的

人员、设备造成伤害。

班长

操作工

14洪水溺水人员伤亡

财产损失

6.爆雨；2.河流跨越作业3、违规下河洗澡安全监督员

班长

6.超高、码垛不规范、地形选择不当、人为因素（如

操作工堆置物的人员伤亡

班长倒塌财产损失倒车时撞击）。

二、应急预案

有效控制施工项目工程，在施工作业中“潜在伤害”的减少和避免损失，保护劳动者在施工过程中的安全与健康，保护施工作业的顺利进行，降低和减少对环境的影响，特制定以下预案。

本预案适用于本项目施工作业从进场到竣工验收全部撤离结束。

本预案在实施过程中安全措施执行《环境管理方案》及公司相关文件所制定的管理措施。

1、火灾应急预案

在施工现场和生活区发生火情时，最早发现火情人迅速发出警报信号，项目部应急小组组长和管理干部听到警报后，立即赶往火灾现场，组织灭火抢险小分队，落实火灾大小，火势大小，同时断开着火区电源开关，在有可能的情况下，组织人员用灭火器扑救。

应急小组组长或管理干部，根据火势情况向公司安全环保部汇报，报警时要说明火情大小、类型、详细地点、行车路线所造成的损失。

应急小组组长根据火情，下达灭火命令，并组织人力分工扑救。

在人员集合的同时，应急小组长组织当班人员为灭火扑救第一支队，并指派其他人或由其他管理干部组织第二支队伍，准备急救用具待命，当火情较大时，应采取控制或隔离的方法，同时向119求援，并派人在路口等侯带路。

第二支队负责疏散无关人员到安全地带，同时警戒着火现场。

当火势扑灭，确认安全后，方可恢复生产。

当火灾带来人员伤亡时，执行人员伤亡应急预案。

2、人员伤亡急救预案

一旦发生由机械伤害、物体打击、触电、火灾、高空坠落、中毒等引起的人员伤亡事故，伤者或目击者应立即发出求救信号，通知现场保健员及管理人员。

保健员应立刻赶到事故现场，检查受伤情况，采取急救措施，向项目部及安全环保部报告并填写好应急报告。

当伤势严重时，现场应急小组根据人员伤亡情况，安排车辆送往最近的医院或拔打120总医院急救中心求援。

安排车辆运送，保健员要随车监护。

同时通报医院伤者情况、姓名、性别、年龄、出事地点、时间、受伤部位、伤情等，通知医院做好急救准备。如果需要，组织献血人员。

保护现场，待上级安全部门进行事故调查。

3、坍塌应急预案

本项目工程可能造成坍塌的部位：基坑壁、模板支撑、脚手架等。

在施工现场一旦发生坍塌事故，最早发现的人员应迅速发出报警信号，项目部应急小组组长及项目部管理干部接到报告后，立刻赶往

现场，一边集合抢险人员，一边迅速判断是否有人员伤亡，是否有人

员在危险范围内和危险中，建筑体或设备是否还在继续。

判明情况后立刻向公司应急领导小组报告，如事故严重立刻求援。

在上报的同时，对抢险救助人员进行必要的分工。

如有人员伤亡，组织第一小组执行人员伤亡急救程序。

如有人还在危险之中或被砸在坍塌物之下，组织第二组进行抢救和人员疏散。

如坍塌还在继续，或还有潜在危险，组织第三小组进行抢险加固，坚决制止可能继续发生的坍塌。

待伤员救护工作和抢险加固工作完成确定危险解除后，组织人员进行财产抢救。

对现场进行相关的保护，以便事故调查。

4、自然灾害预案

本工程可能发生的自然灾害有大风、暴雨、冰雹等。注意收集

气象信息，提前做好预防工作，一旦发生自然灾害事故，抢险小组要

立即行动起来，进入现场后，首先查看是否有人受伤，是否有人还在危险区内，判明情况后，立即向应急领导小组汇报，同时组织抢险队员对受伤者进行抢救，疏散危险区域内的人。待抢救工作及疏散工作安排好后，再进行物资抢险。

三、但愿有一天你会记起，我曾默默地，毫无希望地爱过你。我这扇门曾为你打开，只为你一人打开，现在，我要把它关上了。

四、你看我的时候我装做在看别处，你在看别处的时候我在看你。

五、陆上的人喜欢寻根究底，虚度很多的光阴。冬天担忧夏天的迟来，夏天担心冬天的将至。所以你们不停到处去追求一个遥不可及，四季如夏的地方，我并不羡慕。

六、没想到的是，一别竟是一辈子了。

七、朋友们都羡慕我，其实羡慕他们的人是我。爱你，很久了，等你，也很久了，现在，我要离开你了，比很久很久还要久??

八、Dosomethingtodaythatyourfutureselfwillthankyoufor.从现在开始，做一些让未来的你感谢现在的自己的事。

九、有个懂你的人，是最大的幸福。这个人，不一定十全十美，但他能读懂你，能走进你的心灵深处，能看懂你心里的一切。最懂你的人，总是会一直的在你身边，默默守护你，不让你

受一点点的委屈。真正爱你的人不会说许多爱你的话，却会做许多爱你的事。

十、很久很久，没有对方的消息，也不再想起这个人，也是不想再想起。

十一、我不怕我会忘记他，他在我心底开出了花。

十二、我还在原地等你，你却已经忘记曾来过这里。

十三、那都是很好很好的，我却偏偏不喜欢。

十四、向来缘浅，奈何情深？

十五、习惯难受，习惯思念，习惯等你，可是却一直没有习惯看不到你

十六、爱一个人最好的方式，是经营好自己，给对方一个优质的爱人。不是拼命对一个人好，那人就会拼命爱你。俗世的感情难免有现实的一面：你有价值，你的付出才有人重视。——

苏芩

十七、雨水落下来是因为天空无法承受它的重量，眼泪掉下来是因为心再也无法承受那样的伤痛。

十八、所谓长大，就是把原本看重的东西看轻一点，原本看轻的东西看重一点。生活中只有一种英雄主义，那就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。生活就像是跟老天对弈，对你而

言，你走棋，那叫选择；老天走棋，那叫挑战。

十九、我只想问你，若我回头，你还在不在？

二十、有些事是有很多机会去做的，却一天一天推迟，想做的时候却发现没机会了。

二十一、在下一个路口，思念某一种温度。

二十二、Itdoesn'tmatterhowslowyouare,aslongasyou'redeterminedtogetthere,you'llgetthere.------不管你有多慢，都不要紧，只要你有决心，你最终都会到达想去的地方。

二十三、当我们拥有一只鞋子的时候，我们才会明白失去的另一只鞋子的滋味，失去的东西总是最好的。

二十四、如果因为害怕分离而不敢在一起，那你吃饭的时候为什么不直接去吃屎。

二十五、花时间去解释不如花时间去证明

二十六、睫毛下的伤城路过了谁的风景谁的心。

二十七、拥有的并不一定爱着。

二十八、于是。各有各的生活，各自爱着别的人。曾经相爱，现在已互不相干。

二十九、看着别人的故事，流着自己的眼泪。

三十、你唯一会认认真真读完一个人的日志和心情，想尽一切办法去了解的只有两个人。一个是你喜欢的人，另一个是你喜欢的人喜欢的人。

三十一、失去一段感情，你感觉心痛，当你心痛过后，那时你才会发现，你失去的只是你心中的依赖，当你学会孤独的坚强，一切又会再次美好起来。去珍惜那个读懂你的人，要好好去

疼爱她。

安装工程常见风险及主要防范措施.docx

安装工程常见风险及主要防范措施序号作业活动危险因素可能的事故主要防范措施环境及机械、工器具使用措施个人作业及防护要求 1 汽轮机本体设备安装火灾火灾人员伤亡 1、汽油清洗设备时设置安全警戒区，配备砂箱等防火器材，专人现场监护； 2、警戒区内无非防爆电器（开关柜、用电设备等）、无电火焊作业； 3、警戒区通风良好； 4、废油及油棉纱集中存放、保管； 1、作业人员着防静电工作服； 2、进入现场严禁携带火种，严禁在作业场所吸烟； 3、清洗中应避免金属构件直接碰撞； 4、废油、废棉纱集中存放到指定地点；起重伤害设备损坏人员伤亡 1、行车等起重机械验收、试吊合格并取证，安全保护装置齐全可靠；链条葫芦等起重工器具定期检测合格；

2、作业区设置安全警戒、专人检查监护；现场专人指挥； 3、起重钢丝绳设置防快口措施； 4、起重物中途停止提升或下降进行设备底部的检查或其他设备安装时，必须设置硬性支撑进行保险； 1、设备的捆绑、伸钩应由专业起重人员进行； 2、起重及其他配合人员在站位选择时应避开起重物可能荡去的方向； 3、设备就位时，配合人员头、手等应避开危险位置，不得将头手伸入起重物就位的下方位置；高处坠落高处坠落 1、平台各预留孔洞安装双道色标栏杆并挂设安全警标标志； 2、覆水器喉部搭设安全隔离层； 3、在外缸上部或化装板顶部作业时须搭设操作平台或设置临边防护栏杆； 1、孔洞临边作业时安全带应悬挂在防护栏杆上；在设备顶部作业时安全带应悬挂在设备或管道上； 2、进入孔洞边缘作业前应先挂好安全带，然后从栏杆下部或开门处进入，严禁从栏杆顶部翻爬跃入；触电灼烫触电烫伤 1、电动扭力扳手等电动工器具检测合格； 2、电加热器开启前设置安全隔离区，挂设警示牌并安排专人监护； 3、配电盘装设漏电保护器； 1、电动工器具使用前检查确认电缆及手柄外壳等无破损； 2、试验确认漏是保护器灵敏可靠；

廉政风险点和防范措施

廉政风险点及防范措施（一）作风上的风险点。一是不主动适应率先发展、科学发展、和谐发展要求，不从推进思想解放、观念更新入手，大兴开拓创新之风、求真务实之风、依法行政之风。二是不经常深入基层了解和倾听干部职工的意见和呼声，工作落实不够深入、不够具体，造成“经验主义”思想的形成。三是思想退坡，工作松紧，缺乏奋勇争先、革命到底的信心和勇气，工作上不敢硬碰硬。四是放松对自己世界观、人生观、价值观的改造，不能正确的抵御物质的诱惑和人情的左右，信奉拜金主义、享乐主义，导致拒腐防变的防线受到瓦解，手中权利失控。（二）决策上的风险点。一是不能够与时俱进的看待问题，安于现状，不思进取，缺乏思考，导致工作决策上缺乏创新，工作进展上停滞不前。

二是不严格按党委会议、局长办公会议议事规则办事，独断专行，导致工作思路狭窄，决策管理错位。三是制定工作方案时不仔细思考、不认真研究，导致作出的决策没有可操作性，作用不突出，效果不明显。四是工作上不敢创新、不愿创新、因循守旧，导致决策上缺乏超前性和长远性。（三）人事管理上的风险点。一是人事工作的风险点。在干部配备、干部任免、人员调动等问题上偏听偏信、任人唯亲，在程序上缺乏严肃性，导致出现用人失察、用人失误。二是队伍建设的风险点。对干部的管理不严格、不规范；对干部的考核不细致、不准确；对干部责任追究的纪律不严肃、不严明；对工作督办不及时、不具体。 (四)财务管理上的风险点。一是财务开支的风险点。未认真执行年度财务预算导致开支不合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障，影响局机关和下属单位正常运转。

二是资金使用的风险点。在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成不利。（五）体制机制上的风险点。一是工作制度未及时根据发展的需要进行制定和完善，或者制度已制定却未得到很好的执行，导致无章可循，制度形同虚设，管理虚位错位。二是机构配备不科学，导致人员分工不合理，形成有人无事做、有事无人做，影响机关效率的发挥。三是资产管理不严格遵守国有资产使用管理的有关规定，导致国有资产遭受重大损失和流入私人腰包。（六）工程建设监督管理上的风险点。在工程招投标环节，未邀请市纪委、监察局的工作人员全程监督；未及时强调招投标纪律，导致干部亲友违规插手工程；未督促按招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序，导致工程粗制滥造、质量低劣；未及时发现和纠正工程建设过程中的各种问题，导致国家和人民生命财产遭受损失。对以上六个方面风险点，我认为要从以下六点开展防范：

出纳岗位的风险

出纳岗位的风险及防范措施摘要：在财务工作中，出纳岗位在很多人看来极其平凡，出纳人员并不需要太深的会计知识，做好资金收付即可。但事实上要想把出纳这个工作做好，不是简单完成资金收付这么容易。做为企业出纳，肩负着企业资金结算的终结工作，及时为管理层提供资金动态是企业生产经营决策必不可少的一项工作。而出纳人员不但要熟知财经纪律和制度，也要对本企业的财务工作及流程有全面的了解和认识，才能全面防范资金风险，为企业服务。本文首先介绍出纳岗位职责，通过职责找出出纳岗位存在的风险，给出了防范风险的几点措施。关键词：出纳风险措施一、出纳岗位职责出纳人员按照相关规定和制度，办理本企业的现金收付、银行结算等业务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据。（一）做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。（二）每天工作日结束前盘点库存现金，做到账实、账表、账证、账账相符。（三）严格执行现金管理制度和结算制度，负责公司日常的费用报销。（四）月末与银行核对存款余额，编制《银行存款余额调节表》。

（五）每日编制资金流动态表，为资金管理者提供资金动态。二、出纳岗位存在的风险（一）出纳人员的选择目前从企业录用出纳人员的条件和要求来看，并不需要出纳人员有太深的会计专业知识和专业技术资格，只要取得从业资格证书，在工作中诚实、细心即可胜任。从而导致很多企业出纳人员专业技能较低，不能对支付现金的记账凭证合规性进行审核，付多少，怎么付全由会计和管理层说了算，一但出了问题，个人、单位乃至国家的经济利益都会遭受损失。而有些规模较小的私人企业，出纳由老板或亲属担任，不具有从业资格，不懂财务知识，认为把钱放在自己手里，或交给自己最信赖的人才是确保资金安全的唯一方法，不知这样的做法不但不符合规定和制度，会造成财务监管缺失和产生纳税风险。（二）出纳人员的薪酬与岗位风险不成正比出纳岗位业务较单一，不像会计业务所遵守的制度、准则较多，业务涉及面广而深，对会计人员的专业技能水平要求更高，会计人员也要付出更多的时间加强学习，提升专业知识才能胜任本职工作，满足企业生产经营业务的需要。单从出纳岗位的工作职责来看，工作中做到细心认真，资金收付不出差错，对会计知识没有太高的要求。进门的门槛低了，自然薪酬就低了，出纳岗位薪酬远低于会计岗位薪酬，这与要求出纳要有很强的责任心来防范资金风险相背离。对于一个企业来说如果商机是命脉，资金

风险点及防控措施

外部环境风险点及防控措施： 1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。 2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。 3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。 4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。 5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。 7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。思想道德风险点及防控措施： 1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。 2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。 3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。 4、、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。 5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。 6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。 7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 8、风险点：工作作风漂浮，不深入基层，容易造成形式主义。防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。 9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。制度机制风险点及防控措施： 1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。 2、风险点：落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。防控措施：提高思想认识，从严要求自己 3、风险点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定。 4、风险点：对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。防控措施：加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依纪追究

岗位风险防控措施~

(1)思想道德风险的防范措施：建立学习教育台帐，加强学习培训;采取谈心、互助、警示、告诫等形式落实教育长效机制;强化人文关怀、爱护、帮助党员干部，加强党员干部作风建设。 (2)制度机制风险防范措施：落实现有各项规章制度，建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政制度，完善制度体系，建立综合监督机制。 (3)岗位职责风险防范措施：监督干部选拔任用工作;严格财务审批制;推行公开承诺制，接受群众监督。 (四)建立预警机制。(6月20日至7月10日) 通过岗位廉政风险动态监控、分级监控和廉政风险信息分析发现存在或可能发生的廉政风险，及时向有关学校责任人发出预警信号，运用上级监督、内部监督、群众监督、廉情预警监督等方式采取有效处置措施，纠正工作中的失误和偏差，堵塞漏洞，及时化解廉政风险。 1、制定内部监督机制。结合落实党风廉政建设责任制，将依法行政、依法执教、廉洁从政、廉洁从教列入民-主生活会的重要内容;每年结合工作考核，组织一次考评工作，主要围绕履行职责、依法行政、工作质量、服务质量、勤政廉政等五个方面进行述职，并将考评结果与年度考核、评先评优、选拔任用挂钩;年度开展一

次个人岗位廉政风险防范承诺的落实情况检查，发现问题及时纠正。 2、实行外部监督预警。通过公开工作流程、公开办事承诺、政风行风热线和公开投诉处理结果等监督方式，对廉政风险点进行公开、动态的监控，提高工作的透明度。 3、建立风险信息预警。通过网络举报、电话举报、来信来访、督促检查、民-主评议等形式收集廉情信息。 (五)建立风险处理机制(7月10日至7月30日) 根据排查出来的廉政风险点，按职能权力大孝风险发生几率和危害损失程度，分别划分为一级、二级和三级风险。廉政风险防范管理领导小组针对中期监控发现的问题，视情节严重程度，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错、责令整改三种措施，对存在风险表现的个人进行告诫，对前期预防不到位的学校进行督导，及时纠正工作中的失误和偏差，避免问题演化发展为违纪违法行为。当出现一级廉政风险事件时，除严肃惩处违纪违法人员外，还要启动问责程序，按照干部管理权限，由上级纪检监察机关追究相关领导的领导责任。 (六)建立风险管理考核评估机制(8月1日至8月10日)

风险点表现形式及防控措施

查找廉政风险点的类别及表现形式一、思想道德风险主要表现是：放松世界观改造，理想信念动摇，政治素质低，背离社会主义荣辱观，不思进取，得过且过，脱离实际，弄虚作假，软弱涣散，以权谋私等。二、制度机制风险主要表现是：未能根据形势需要及时完善和认真执行各项制度，造成部分制度可操作性不强，贯彻落实不到位，部分机制缺乏相互支撑、相互制约，约束力和监督力的作用不明显，不能形成有效的常规化工作措施。三、岗位职责风险主要表现是：不履行“一岗双责”或履行不到位，违反廉洁自律相关规定，利用职务上的便利谋取私利，违反民主集中制，独断专行或者软弱放任，失职渎职、滥用职权等。四、业务流程风险主要表现是：由于工作程序不规范、不严谨，自由裁量权大，可能造成的权力失控、行为失误的因素，主要涉及的是部门或科室。五、外部环境风险主要表现是：工作对象、服务对象以及行业的潜规则，对正确履行权利，正确履行职能行使权利的干扰，以及个人生活圈和社交圈的不利影响等风险因素。个人主要查找思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，科室主要查找业务流程风险、制度机制风险和外部环境风险。

各种风险的防范措施一、思想道德风险的防范措施：（一）深入开展理想信念和廉洁从政教育。（二）加强党性修养和从政道德修养，增强法制观念和纪律意识，打牢廉洁从政的思想政治基础。（三）加强党的作风和纪律教育。（四）加强廉政文化建设。二、防范制度机制风险防范措施。（一）做好现有各项规章制度的落实工作（二）结合自身和岗位实际，建立相关规章制度。（三）公布、公开办事流程，接受群众监督。三、岗位职责风险的防范措施（一）提高对分公司现有管理制度的执行力。（二）严格审批程序，及时纠正不廉政的行为。（三）履行“一岗双责”、强化自身作风建设等方面做出公开承诺，主动接受群众和社会监督。（四）对照廉洁从业相关规定，接受组织监督。

主要风险源及预防措施

主要风险源及预防措施我部负责达陕高速公路D10合同段土建路基工程的施工，起讫桩号K59+760～K67+925，路线长8.165Km。主要工程量有路基挖方118万方，填方132万方；桥梁12座合计1998.7延米；隧道2座合计单洞6143延米；涵洞18道合计695.15延米及路基防护、排水等工程。根据国家、地方施工安全方面的具体规定与技术标准以及承发包合同、招投标文件、设计文件和施工图纸，万达高速公路现场调查所获得的地质、水文、气象等资料，结合本管段的实际地形地貌，经过认真分析，得出以下存在的主要风险源：一、金竹山隧道主要风险源及预防措施通过对金竹山隧道设计图纸、施工方案的研究，并结合实际地形、地貌和设计地质条件，分析了隧道存在的主要风险源。 (一)不良自然地质带来主要风险源和应对措施 1、不良自然地质现象（1）岩溶对隧道的影响：存在涌、突水危险和断层带处突岩屑、泥现象。（2）断层及破碎带（3）突水、突泥（4）浅埋、偏压（5）坍塌冒顶，沟水突然涌入隧道的潜在危险。 2、应对措施（1）岩溶岩溶主要发生在石灰岩地层中。岩溶的发育程度取决于围岩的溶蚀性。治理岩溶地层，首先要查明岩溶在隧道出露的位置、规模、形态，有无泥、砂充填，是否与地下暗河连通，是否有地

表水补给等。根据探明的情况分别采取相应的处置措施。位于拱部及边墙的小型溶洞，在衬砌断面外用浆砌片石或低等级混凝土回填，有水时则视水量大小采用埋管或凿槽的方法将水引入边墙水沟内。位于隧底的溶洞，采取换填、钢管注浆加固的处理方法，也可根据溶洞规模采用架设钢筋混凝土梁的方法。对于有泥、砂、水充填的大型溶洞，应遵循“限量排放，排堵结合，因地制宜，综合治理”的原则进行处置。对其采取长管棚或小导管注浆进行超前支护，短台阶预留核心土环状开挖，网喷和钢支撑进行初期支护的综合处理措施。对于特大型溶洞一时难以处理的，可考虑设置迂回道坑，后期再进行处理，以节省工期。（2）断层及破碎带为防止开挖断层及破碎带时出现坍塌，保证施工安全，开挖前应对断层及破碎带进行地质探测。根据探测的水量大小、水压高低等情况采取相应的处理措施：大水量、高水压地段以堵为主，限量排放，先帷幕注浆，再开挖，辅以小导管注浆。水量不大时采用长管棚注浆超前支护，然后开挖，水以排为主，排堵结合。（3）突水、突泥根据地质超前预报资料，施工中有针对性地采取注浆封堵措施，防止突水、突泥发生。通过地质超前预报确定突水、突泥地段的准确位置，留不小于4m的安全岩柱。用钻机向工作面钻眼，使前方地段的水和泥有控制的排出，缓解压力，避免突水、突泥情况的发生。出现突水、突泥情况，采取以下处置方案： 1）从炮眼或围岩裂隙往外喷水、喷泥时，说明有突水、突泥可能，立即撤出人员。在这种情况下爆破采用远距离放炮或洞外放炮，人员撤至洞外。 2）规模较小，可采取清除填充物，用浆砌片石回填，再进行

出纳岗位风险点及对策

出纳岗位风险点及对策在实际工作中，由于种种原因，企业的出纳岗位风险日益突出，现归纳如下：一、报销制度现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。风险点：（1）影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。（2）容易导致产权不清，股东纠纷。（3）极易发生经济犯罪。对策：（1）建立报销制度，企业全体人员共同遵守。（2）出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。二、保险柜管理：现状：（1）出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。（2）保险柜说明书丢失，无法更改密码。（3）密码一成不变。（4）密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。（5）密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。（6）未指定专人单线移交。风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。对策：（1）增强出纳人员的防范意识，切实做好保险柜密码的保密工作。（2）输密码时做好遮掩。（3）密码要经常更换。钥匙做到随身携带，不与密码条放在一处。（4）人员变动时钥匙、密码应单线移交（自始自终管钥匙的人不管密码，管密码的人不管钥匙），双方当面清点保险柜内实物，并做好交接记录，及时更换密码。三、对账制度现状：银企对账、出纳员与会计人员之间的对账、出纳员与相关人员资金往来的对账，一般只核对余额，不核对发生额，或者根本不对账。风险点：（1）日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱。（2）容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。对策：（1）日常对账，出纳人员每日做好现金日记账、银行存款日记账的记载工作，做到日清月结。经常与会计人员的现金、银行存款总账、分户账核对，还有表外科目的核对，做到账、实、款相符。（2）银企对账，每月根据银行对账单，逐笔勾对，查看是否存在漏记、串户等差错。核对不符时，及时查明原因，如属未达账项造成的，应编制“银行存款余额调节表”，如属于银行方差错，应及时与银行联系，进行差错更正。（3）与相关人员的资金往来核对应当面核实，并做好记录。（4）会计主管定期与不定期相结合对现金、银行存款、有价证券、重要物品进行清查，并做好记录。四、银行预留印鉴及空白支票的保管现状：未能真正实现分管，在人员请假或变动时，随意交由他人代管。风险点：容易产生银行预留印鉴及空白支票一人保管，存在安全隐患。对策：（1）可参照保险柜的钥匙与密码的管理。（2）设登记簿登记支票使用情况，建立支票领用人签收制度。

财务出纳岗位风险防控措施

财务出纳岗位风险防控措施青海路桥机械工程有限公司共玉树公路A1标项目部各岗位职责风险防控措施财务出纳岗位风险防控措施工作职责: 1、严格遵守《现金管理暂行条例》～单位使用现金必须按照《条例》规定的范围使用。 2、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定～根据审核人员审核签章的收付款凭证进行复核～办理款项收付。 3、现金日记帐要日清月结～现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符～银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对～对未达帐款要及时查询。潜在廉政风险: 1、财务管理不规范～存在做假账、设立“小金库”、贪污公款的情况。 2、可能出现现金开支范围过大～可能出现库存现金限额过大。 3、大额资金的使用管理不按规定～存在廉政风险。风险等级:B级防控措施: 1、加强对廉政政策的学习～积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育～树立正确的人生观～价值观、权力观、政绩观～树立正确的社会主义荣辱观～提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习～加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式～不断提高自身综合素质。 2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”～杜绝不廉洁的行为发生。 3、加强资金管理～一定要做好日记现金账工作～加强库存管理～不得随意挪用现金～认真贯彻执行国家规定的财经制度。

4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务～按照程序审核帐目～做到帐目清～财务明。 5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定～重大现金结算及时向领导汇报。下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除～～谢谢～～出路出路，走出去才有路 “出路出路，走出去才有路。”这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。很多人有一样的困惑和吐槽，比如在自己的小家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去反击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他，工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。一定有很多人想说:“这还在北京混个什么劲儿啊～”但他每天都乐呵呵的，就算把快递送错了也乐呵呵的。某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说:“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。”我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗”的感慨。之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。再然后，我就只能见到单子见不到他了。

(风险管理)风险点及防控措施

岗位风险点及防控措施（领导干部） 1、经理风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。

2、支部书记风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。

主要风险源及预防措施

主要风险源及预防措施 Prepared on 24 November 2020

主要风险源及预防措施我部负责达陕高速公路D10合同段土建路基工程的施工，起讫桩号K59+760～K67+925，路线长。主要工程量有路基挖方118万方，填方132万方；桥梁12座合计延米；隧道2座合计单洞6143延米；涵洞18道合计延米及路基防护、排水等工程。根据国家、地方施工安全方面的具体规定与技术标准以及承发包合同、招投标文件、设计文件和施工图纸，万达高速公路现场调查所获得的地质、水文、气象等资料，结合本管段的实际地形地貌，经过认真分析，得出以下存在的主要风险源：一、金竹山隧道主要风险源及预防措施通过对金竹山隧道设计图纸、施工方案的研究，并结合实际地形、地貌和设计地质条件，分析了隧道存在的主要风险源。 (一)不良自然地质带来主要风险源和应对措施 1、不良自然地质现象（1）岩溶对隧道的影响：存在涌、突水危险和断层带处突岩屑、泥现象。（2）断层及破碎带（3）突水、突泥（4）浅埋、偏压（5）坍塌冒顶，沟水突然涌入隧道的潜在危险。 2、应对措施（1）岩溶岩溶主要发生在石灰岩地层中。岩溶的发育程度取决于围岩的溶蚀性。治理岩溶地层，首先要查明岩溶在隧道出露的位

置、规模、形态，有无泥、砂充填，是否与地下暗河连通，是否有地表水补给等。根据探明的情况分别采取相应的处置措施。位于拱部及边墙的小型溶洞，在衬砌断面外用浆砌片石或低等级混凝土回填，有水时则视水量大小采用埋管或凿槽的方法将水引入边墙水沟内。位于隧底的溶洞，采取换填、钢管注浆加固的处理方法，也可根据溶洞规模采用架设钢筋混凝土梁的方法。对于有泥、砂、水充填的大型溶洞，应遵循“限量排放，排堵结合，因地制宜，综合治理”的原则进行处置。对其采取长管棚或小导管注浆进行超前支护，短台阶预留核心土环状开挖，网喷和钢支撑进行初期支护的综合处理措施。对于特大型溶洞一时难以处理的，可考虑设置迂回道坑，后期再进行处理，以节省工期。（2）断层及破碎带为防止开挖断层及破碎带时出现坍塌，保证施工安全，开挖前应对断层及破碎带进行地质探测。根据探测的水量大小、水压高低等情况采取相应的处理措施：大水量、高水压地段以堵为主，限量排放，先帷幕注浆，再开挖，辅以小导管注浆。水量不大时采用长管棚注浆超前支护，然后开挖，水以排为主，排堵结合。（3）突水、突泥根据地质超前预报资料，施工中有针对性地采取注浆封堵措施，防止突水、突泥发生。通过地质超前预报确定突水、突泥地段的准确位置，留不小于4m的安全岩柱。用钻机向工作面钻眼，使前方地段的水和泥有控制的排出，缓解压力，避免突水、突泥情况的发生。出现突水、突泥情况，采取以下处置方案：

出纳岗位风险防范措施出纳岗位风险防控举措文档

2020 出纳岗位风险防范措施出纳岗位风险防控举措文档 Contract Template

出纳岗位风险防范措施出纳岗位风险防控举措文档前言语料：温馨提醒，报告一般是指适用于下级向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。按性质的不同，报告可划分为：综合报告和专题报告；按行文的直接目的不同，可将报告划分为：呈报性报告和呈转性报告。体会指的是接触一件事、一篇文章、或者其他什么东西之后，对你接触的事物产生的一些内心的想法和自己的理解本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。 2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。 3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。 4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。

5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。出纳岗位风险点及对策一、人员选择：现状：一般认为出纳岗位业务简单，不需要很多的专业知识，诚实、心细一点的人即可胜任。风险点：(1)如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。(2)工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失。对策：出纳岗位，它要求出纳人员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨的工作作风。所以在用人方面应从政策水平、业务技能、工作作风、安全意识、道德修养等方面加以考察。二、报销制度现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。风险点：(1)影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。(2)容易导致产权不清，股东纠纷。(3)极易发生经济犯罪。对策：(1)建立报销制度，企业全体人员共同遵守。(2)出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种

风险点及防控措施

大同市食品药品监督所责任监管风险点与防控措施责任监管风险点： 1、不依法履行监管职责，履职不尽责，监管不到位。 2、检查过程应付差事，流于形式，提出的整改意见企业落实与否不关注。 3、对违法行为不及时立案，在办案过程中滥用自由裁量权。 4、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；发现有违法行为，隐瞒不报。防控措施： 1、加强业务及政治学习，提高自身素质。严格按照监管企业类别、风险等级制定周密计划，定期检查计划完成情况，确保监管计划按期完成。同时加大问责力度，建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。 2、监督检查严格依照相关法律、法规、规范及标准有关规定，按照“网格化监管、格式化检查、痕迹化管理”要求，及时发现企业存在的安全隐患，提出改正意见，并督促企业按要求落实到位。 3、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。 4、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。 1、组织实施上级下达的各项监督检查工作不及时； 2、行政处罚审批把关不严，自由裁量权使用不当； 3、对消费者要求咨询或投诉举报事项借故不理不睬，推诿扯皮，不负责任；

发现有违法行为，隐瞒不报。 1、保证现行各项管理制度得到有效执行，加强“三化”管理制度，确保职责明确，责任到人，各项监督检查工作及时到位。 2、建立健全案件立案、办案、销案等制度，所有案件必须及时登记报批，处罚流程按要求录入执法平台，罚款额度严格遵守自由裁量权执行标准，接受社会监督，严格责任追究。 3、严格落实各项工作制度，及时认真处理消费咨询、投诉举报，发现有违法行为，及时上报。

风险点及防控措施.doc

廉政风险点及防控措施一、行政领导干部风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。防控措施： 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；

7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。二、党群领导干部风险点：（风险等级一级） 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票； 8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按

出纳岗位风险防范措施

出纳岗位风险防范措施_出纳岗位风险防控举措出纳岗位风险防范措施 1、加强对廉政政策的学习，积极参加党风廉政、思想道德、职业道德教育，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，提高抵御腐败侵袭的能力。注重自身政治理论和业务知识的学习，加强个人自律意识。通过采取专题学习、研讨交流、自学等形式，不断提高自身综合素质。 2、严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的行为发生。 3、加强资金管理，一定要做好日记现金账工作，加强库存管理，不得随意挪用现金，认真贯彻执行国家规定的财经制度。 4、按照项目部财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明。 5、严格遵守财务管理制度和财务结算规定，重大现金结算及时向领导汇报。出纳岗位风险点及对策一、人员选择：现状：一般认为出纳岗位业务简单，不需要很多的专业知识，诚实、心细一点的人即可胜任。风险点：(1)如果出纳员专业技能较低，未能很好地按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益。(2)工作出了差错，有时会造成不

可挽回的损失。对策：出纳岗位，它要求出纳人员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨的工作作风。所以在用人方面应从政策水平、业务技能、工作作风、安全意识、道德修养等方面加以考察。二、报销制度现状：企业未能形成真正有效的报销制度，有权审批人签字落实不到位，特别是家族式企业，出纳人员碍于情面，往往使报销制度形同虚设。甚至出现原始凭证无相关人员签字的情况。风险点：(1)影响财务信息的真实性，产生大量的个人往来帐。(2)容易导致产权不清，股东纠纷。(3)极易发生经济犯罪。对策：(1)建立报销制度，企业全体人员共同遵守。(2)出纳人员把好关，遵守财经纪律，切实维护企业利益。对企业的各种经济业务。特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。三、保险柜管理：现状：(1)出纳人员保管的保险柜一般置放于财务室，输密码时未能有效回避他人视线，特别是保管印鉴或支票的会计人员。(2)保险柜说明书丢失，无法更改密码。(3)密码一成不变。(4)密码锁坏了，将保险柜改装成小挂锁。(5)密码记录在笔记本或小纸条上，与保险柜钥匙同放一处。(6)未指定专人单线移交。风险点：容易造成密码泄露，增加他人拥有钥匙和密码的机会，加大经济犯罪隐患。

个人风险点及防范措施

个人风险点及防范措施在廉政风险点建设工作开展的第二阶段，通过个人口査、同事互查、领导帮查，确定了个人思想道德和工作职责风险点共10条，分别为思想道徳风险点和岗位职责风险点各5 条。针对查找出來的风险点，提出以下防范措施：一、思想道徳风险点 1?放松世界观改造，理想信念动摇的风险（一级）。措施：加强学习，增强党性修养，坚定理想信念不动摇。 2. 不认真学习，政治素质低的风险（一级）。措施：加强学习，努力提高口身综合素养。 3. 不服从工作安排，我行我素的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，服从、服务于部门工作安排。 4. 责任心不强，有畏难情绪，履职不到位，创新意识不够的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强贵任心，兢兢业业开展好各项工作。 5. 不注意调整心态，不思进取，得过且过的风险（三级）。措施：进一步转变工作作风, 积极进取，认真扎实开展好每一项工作。二、岗位职责风险点 1. 违反廉洁口律相关规定，违反财经纪律的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。 2. 对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面，财务工作执行不到位的风险（一级）。措施：加强学习各类财经法律法规，不断提高业务能力。 3. 责任心不强，监督执行不到位的风险（二级）。措施：进一步转变工作作风，增强责任心，兢兢业业开展好各项工作。 4. 不坚持原则，不按规定办事的风险（二级）。措施：进一步学习各种业务知识，坚持原则，按规定办事。 5. 能力素质与岗位职责不适应的风险（三级）。措施：加强学习，不断提高业务能力。一、廉政风险点 1、检查时讲情面，发现问题不耍求整改。

岗位风险防范措施

钻井队岗位风险及防范措施一、队长 1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、起重伤害、高处坠落、火灾、爆炸、触电、中毒、环境污染。 2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（ 2012 版）》、《钻井作业安全规程》及相关技术规范和作业许可制度，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；对含 H2 S 井场按《含硫化氢油气井安全钻井推荐作法》和《含硫油气田H2S 监督与人身安全防护规定》标准配备安全设施、消防器材，便携式H2S 监测仪或固定式 H2 S 监测系统、设置绿、黄、红H2S 含量警示牌和风向标，组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；组织员工进行应急逃生演练，防喷演习和急救演习，并进行讲评总结；在组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；督促员工在距离地面 2 米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；督促员工加强各种设备和消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保其处于完好状态；在检修设备时，必须锁定控制开关，悬挂警示牌，并派专人监控；督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路；在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》和工作许可制度；督促员工保持工作场所清洁、整洁，废油、废料、废水及时回收，分类处置；拒绝违章指令、纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生；督促员工正确使用个人防护用品。二、副队长 1、岗位风险：井喷及井喷失控；机械伤害、起重伤害、物体打击、高处坠落、触电、中毒、火灾、爆炸、环境污染。 2、防范措施：

执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（2012 版）》、《钻井作业安全规程》；组织员工在各种工序作业时，严格执行操作规程、程序，当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；在组织员工加强对各种设备、消防、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；组织、指挥吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势；在距离地面 2 米及以上的高处作业时应佩戴安全带或采取安全措施；督促施工作业人员不带电检修、保养电气设备，不乱拉、乱接电路，在雨雪天操作电气开关时，应戴绝缘手套，在检查设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；组织员工学习、掌握空气呼吸器等安全防护器材的正确使用；当 H2S等有毒有害气体溢出时会正确使用空气呼吸器等安全防护器材；在进行动火作业时，遵守《石油企业工业动火安全规程》及工作许可制度；督促员工保持工作场所清洁、整洁，对废油、废料、废水及时回收、分类处置；拒绝违章指令，纠正违章行为，有权停止违章作业，防止和减少各类事故发生。三、大班司钻 1、岗位风险：井喷及井喷失控、机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、触电、中毒、火灾、爆炸。 2、防范措施：执行《钻井技术操作规程》、《新疆油田钻井井控实施细则（ 2012 版）》、《钻井作业安全规程》防止井喷事故的发生；当井喷发生时，按关井操作程序及时组织关井；加强对井控设备、刹车系统、防碰装置、安全防护设施的检查、维护、保养，确保处于完好状态；检查、维护机械设备护罩、护拦，保持齐全、完好；组织员工在检修各种机械设备时，对其控制开关进行锁定，悬挂警告牌，并派专人监控；在吊装作业时，站位正确，采用GB5082规定信号手势，在专人指挥下起放

岗位风险及防范措施

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风险点及防控措施

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