质检部内审检查表
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质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
内审检查表(质量部)
1、是否建立了公司质量、环境目标？是否将目标分解到各相关部门？简述公司的质 QE 6.2质量/环境 量和环境目标，是否可测量。
●查见已编制的2017《年度目标和指标分解实施计 划（质量部分）》、《目标、指标及管理方案（环
目标及其实现的 策划
针对目标实现是否制订了应对方案和措施，措施是否适宜，是否规定了完成时间表和 责任部门或岗位。 查看是否有目标测算方式，是否适宜。 请出示目标和管理方案完成情况的检查统计资料。
Q 10.2 不合格和 纠正措施 E 10.1不符合和 纠正措施
◆内审不符合报告是否得到责任部门的整改，并验证其有效性？
●查见2017《纠正预防措施实施进度一览表》，所 有整改项均已闭环。
**补充：◆抽3-5份纠正措施，查看是否按程序要求进行原因分析写出对策？现场验证 纠正措施的效果如何？
●截至当前，内审期间共开具2项不符合项，以传 达至责任部门。
符合√
●车间现场有划分合格与不合格品放置区域。 ●对于生产急需物料，在不影响产品总体质量的情 况下，由采购及生管部提出特采申请。 随机查2-3 份特采记录均有按要求执行。
QE： 9.1监视、 测量、分析和评 价
1、依目标管理表，是否每个月向数据提供部门要求提供目标达成数据？
2、对未达目标是否发出整改报告给责任部门分析改善？
Q 8.6 产品和服务 的放行 E/
**补充：◆有无来料检验的规定？是否规定了检查的项目、方法、验收准则、使用的 监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？ ◆对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施？ ◆供应商是否按要求提供合格证据？ ◆因生产急需而来不及检验的物料是如何处置的？对紧急放行的产品是如何标识和记 录的？紧急放行的物料经检验不合格后，是如何追回的？
质量部内审检查表
内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。
有无这方面评估记录。
10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。
11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。
确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。
(质量监督部)质量内审检查表
询问相关部门负责人。
检查收集的原始数据。
查看体系改进的结果。
4.检查量、检具体的校准状态。
询问生产、仓库人员
现场查看
7.6
监视和测试装置控制
1、是否登记识别？
2、是否校准？
1、检查《清单》？
2、检查校准证书？
8.2.3
过程的监视和测量
1.公司采用了哪些方法对质量管理体系的过程进行监视和测量？
2.这些方法是否得到有效的实施？
3.监视和测量的结果是否在公司内部进行了充分的沟通？
2.被识别出的不合格品是否作了相应的标识和记录。
3.对发现的不合格品是采取了措施消除不合格品？
4.措施的效果如何？
5.不合格品得到纠正后，是否进行过再次验证？
6.环境和职业安全与卫生管理
1）是否制定并保持了程序，以规定有关的职责与权限，对不符合进行调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成？
4.对监视和测量的结果是否作了相应的分析和利用？
询问管理者代表。
查看监视和测量的结果。
询问沟通的形式并查看相关记录。
查看分析的方法和结果以及结果的利用情况。
8.2.4
产品的监视和测量
1.公司对产品哪些特性进行监视和测量？
2.监视和测量是否制定了计划？
3.监视和测量的计划是否得到全面执行？
4.监视和测量方法、时机是否适宜？
5.监视和测量的结果是否保存了记录？
6.在所要求的监视和测量圆满完成前是否放行过产品？这样的放行是否得到授权人员或者顾客的批准？
7.对监视和测量结果是否作了必要的统计分析？
询问品管负责人。
查看相关计划或流程图。
检查监视和测量记录。
查看监视和测量记录和产品放行记录。
检查收集的原始数据。
查看体系改进的结果。
4.检查量、检具体的校准状态。
询问生产、仓库人员
现场查看
7.6
监视和测试装置控制
1、是否登记识别？
2、是否校准？
1、检查《清单》？
2、检查校准证书？
8.2.3
过程的监视和测量
1.公司采用了哪些方法对质量管理体系的过程进行监视和测量？
2.这些方法是否得到有效的实施？
3.监视和测量的结果是否在公司内部进行了充分的沟通？
2.被识别出的不合格品是否作了相应的标识和记录。
3.对发现的不合格品是采取了措施消除不合格品？
4.措施的效果如何？
5.不合格品得到纠正后，是否进行过再次验证？
6.环境和职业安全与卫生管理
1）是否制定并保持了程序，以规定有关的职责与权限，对不符合进行调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成？
4.对监视和测量的结果是否作了相应的分析和利用？
询问管理者代表。
查看监视和测量的结果。
询问沟通的形式并查看相关记录。
查看分析的方法和结果以及结果的利用情况。
8.2.4
产品的监视和测量
1.公司对产品哪些特性进行监视和测量？
2.监视和测量是否制定了计划？
3.监视和测量的计划是否得到全面执行？
4.监视和测量方法、时机是否适宜？
5.监视和测量的结果是否保存了记录？
6.在所要求的监视和测量圆满完成前是否放行过产品？这样的放行是否得到授权人员或者顾客的批准？
7.对监视和测量结果是否作了必要的统计分析？
询问品管负责人。
查看相关计划或流程图。
检查监视和测量记录。
查看监视和测量记录和产品放行记录。
质检部内审检查表
B：负责提供检验（进厂检验、过程检验和出厂检验）依据和相应的检验记录。
10
8.3不合格品的控制
A：有无提供不合格品审理人员任命的文件？
B：是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？
C：不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求？
C：当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当措施？
8
8.2.3过程的监视和测量
A：如何实现质检部过程的监视和测量？
9
8.2.4产品的监视和测量
A：在策划的安排中，是否明确在产品实现过程的哪些阶段（如采购产品、在制品和最终产品）进行监视和测量？对各阶段的监视和测量做了哪些规定？形成了哪些文件？这些规定是否适宜？
序号
ISO9001条款
检查容
检查结果记录
1
4.2.3文件控制
A：所有受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、丢失？
2
4.2.4记录控制
A：本部门记录是否完整，填写是否规范？并按期销毁过期记录？
B：检验记录的填写是否符合规定要求？
3
5.5.1职责和权限
A：是否确定了本部架构和职责？
4
5.4.1质量目标
11
8.4数据分析
A：质量目标有无及时统计，方法是否正确？
12
8.5改进
A：当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正预防措施？
A：本部门有无建立质量目标？
5
5.5.3内部沟通
A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否有效？
6
7.4.3采购产品的验证
A：采购产品进厂验收的规定，有无进厂验收记录？
10
8.3不合格品的控制
A：有无提供不合格品审理人员任命的文件？
B：是否制订了对不合格品进行识别和控制的符合标准要求的形成文件的不合格品控制程序？
C：不合格品识别、控制（评审）和处置的规定是否得到实施？所选择的处置方式是否符合要求？
C：当发现设备不符合要求时，是否对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当措施？
8
8.2.3过程的监视和测量
A：如何实现质检部过程的监视和测量？
9
8.2.4产品的监视和测量
A：在策划的安排中，是否明确在产品实现过程的哪些阶段（如采购产品、在制品和最终产品）进行监视和测量？对各阶段的监视和测量做了哪些规定？形成了哪些文件？这些规定是否适宜？
序号
ISO9001条款
检查容
检查结果记录
1
4.2.3文件控制
A：所有受控文件，有无受控印章，有无破损、涂改、丢失？
2
4.2.4记录控制
A：本部门记录是否完整，填写是否规范？并按期销毁过期记录？
B：检验记录的填写是否符合规定要求？
3
5.5.1职责和权限
A：是否确定了本部架构和职责？
4
5.4.1质量目标
11
8.4数据分析
A：质量目标有无及时统计，方法是否正确？
12
8.5改进
A：当本部门工作未达成目的或工作严重失误时有无采取相应的纠正预防措施？
A：本部门有无建立质量目标？
5
5.5.3内部沟通
A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否有效？
6
7.4.3采购产品的验证
A：采购产品进厂验收的规定，有无进厂验收记录？
内审检查表(质检完)
检查检测仪器台账的建立
根据检测仪器台账，抽查三台仪器，检查仪器进行校准的记录是否保存，并验证仪器的适用性评价的证据。
询问生产过程的监视和测量的方式，并根据回答，检查记录的形成，并现场验证监视测量方法的实施
制作品现场检查，仓库设立有待检区域，待检原料存放于待检区域；检验合格的有入库单后，进入库房，有物质收发卡
根据数据分析统计发现的多次重复发生的不合格，检查纠正措施记录的形成，如《纠正措施》报告，根据日常检查中发生的重大的品质事故，检查纠正措施实施形成的记录。
对不合格品下品质异常联络单，由相关的责任部门进行返工、返修，检验合格后再进行入库
品质部每月对自制品、外购品、外协品都进行了统计分析，
公司生产的产品的不合格情况属于正常控制范围，暂时没有发现多次重复出现的不合格情况，或重大不合格情况；
建立有检测仪器台账。
目前去年12月初进行检测，目前检测仪器还在有限期范围内。
现场操作者的自我检查及品质部的巡检对生产过程进行监视和测量，确认见7.5.2审核记录，操作者自我检查主要依据图纸及作业文件进行，品质部的专检形成《整车验收记录表》符合文件规定。
ZH-20-02
内部审核检查表
受审核部门/人员：综合管理部（质量检验部）审核日期：9月15日编号：
询问领导清楚质量目标和检查质量目标完成情况
询问领导是否清楚本部门的职责和权限
暂未发现预防措施的机会。
质量目标清楚：成品车抽查合格率，目标1次，实际9月份为0
负责和建立公司的质量信息系统，对生产过程和采购产品进行检验，负责对检验结果进行判定，对纠正和预防措施进行验证
审核组长：陈晓东审核员：晏小飞、韦好行ZH-20-02
ZH-20-02
内部审核检查表
受审核部门/人员：质量检验部审核日期：9月15日编号：
根据检测仪器台账，抽查三台仪器，检查仪器进行校准的记录是否保存，并验证仪器的适用性评价的证据。
询问生产过程的监视和测量的方式，并根据回答，检查记录的形成，并现场验证监视测量方法的实施
制作品现场检查，仓库设立有待检区域，待检原料存放于待检区域；检验合格的有入库单后，进入库房，有物质收发卡
根据数据分析统计发现的多次重复发生的不合格，检查纠正措施记录的形成，如《纠正措施》报告，根据日常检查中发生的重大的品质事故，检查纠正措施实施形成的记录。
对不合格品下品质异常联络单，由相关的责任部门进行返工、返修，检验合格后再进行入库
品质部每月对自制品、外购品、外协品都进行了统计分析，
公司生产的产品的不合格情况属于正常控制范围，暂时没有发现多次重复出现的不合格情况，或重大不合格情况；
建立有检测仪器台账。
目前去年12月初进行检测，目前检测仪器还在有限期范围内。
现场操作者的自我检查及品质部的巡检对生产过程进行监视和测量，确认见7.5.2审核记录，操作者自我检查主要依据图纸及作业文件进行，品质部的专检形成《整车验收记录表》符合文件规定。
ZH-20-02
内部审核检查表
受审核部门/人员：综合管理部（质量检验部）审核日期：9月15日编号：
询问领导清楚质量目标和检查质量目标完成情况
询问领导是否清楚本部门的职责和权限
暂未发现预防措施的机会。
质量目标清楚：成品车抽查合格率，目标1次，实际9月份为0
负责和建立公司的质量信息系统，对生产过程和采购产品进行检验，负责对检验结果进行判定，对纠正和预防措施进行验证
审核组长：陈晓东审核员：晏小飞、韦好行ZH-20-02
ZH-20-02
内部审核检查表
受审核部门/人员：质量检验部审核日期：9月15日编号：
质检部内部审核检查单
5.3
5.3
√
2、对质量目标的监视和测量情况
建立了部门质量目标：不合格处理率100%，产品错、漏检率＜1%，并进行了统计分析。
6.2
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
√
3、针对质量信息的管理情况：
质量信息：编制有《质量信息控制程序》。建立台账并进行质量信息收集、反馈、跟踪。
7.6
7.6
√
4、采购产品的验证
技术部对每种产品的零部件制定相关《外购零部件入库检验作业指导书》，质检员对采购的零部件依据《外购零部件入库检验作业指导书》及《检验规范》进行检验，并将检验结果记录在《来料产品检验报告》中按规定进行保存管理，委托检验也按规定要求进行验证，并将记录按规定进行保存管理。
8.4.3
8.4.3
√
审核员：
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不
符合
5、监视和测量设备控制
1、建立了监视和测量设备台账。2、查现场在用计量器具游标卡尺，编号为2705046829，在周检期内。查监视和测量设备的周检计划和周检记录，均按规定的时间对监视和测量设备进行了周期检定（校准）。
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不符合
2020/9/5
1、质检部的质量职能活动和过程目标：
质检部的职责：负责组织不合格品的公司级评审，组织实施有关纠正预防措施并跟踪检查；负责质量信息的管理，组织处理质量事故和质量问题，协助质量副总经理处理重大质量事故和质量问题以及质量奖惩工作。对产品质量进行监视和测量。
5.3
√
2、对质量目标的监视和测量情况
建立了部门质量目标：不合格处理率100%，产品错、漏检率＜1%，并进行了统计分析。
6.2
6ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
√
3、针对质量信息的管理情况：
质量信息：编制有《质量信息控制程序》。建立台账并进行质量信息收集、反馈、跟踪。
7.6
7.6
√
4、采购产品的验证
技术部对每种产品的零部件制定相关《外购零部件入库检验作业指导书》，质检员对采购的零部件依据《外购零部件入库检验作业指导书》及《检验规范》进行检验，并将检验结果记录在《来料产品检验报告》中按规定进行保存管理，委托检验也按规定要求进行验证，并将记录按规定进行保存管理。
8.4.3
8.4.3
√
审核员：
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不
符合
5、监视和测量设备控制
1、建立了监视和测量设备台账。2、查现场在用计量器具游标卡尺，编号为2705046829，在周检期内。查监视和测量设备的周检计划和周检记录，均按规定的时间对监视和测量设备进行了周期检定（校准）。
内部审核检查单
受审核部门：质检部 编号：
时 间
检 查 内 容
检 查 记 录
依 据
评价
GJB9001C相应的条款
手册或程序
符合
基本符合
不符合
2020/9/5
1、质检部的质量职能活动和过程目标：
质检部的职责：负责组织不合格品的公司级评审，组织实施有关纠正预防措施并跟踪检查；负责质量信息的管理，组织处理质量事故和质量问题，协助质量副总经理处理重大质量事故和质量问题以及质量奖惩工作。对产品质量进行监视和测量。
内审检查表-质检部
——固废控制：办公室有垃圾收集容器，办公产生
的废弃物集中存放统一处理，现场整齐干净。
对服装中的偶氮、甲醛等有害物质在签订采购合同中就明确要求不含有上序有害物质，对有可能产生偶氮、甲醛的原材料采购回厂后送顾客检验合格后，才能使用。
对公司检验人员不定期进行安全教育，不定期对质检区域进行安全检查。
以上控制基本符合规定要求。
检查情况：
制板：核对板的款式、型号、来图稿样、缩率、缝头等内容，
裁剪工序，拉布平整、一顺拖料、布边一边对齐、丝绺顺直等，
绣花/印花；线颜色和密度、形状外观、图案清晰度等内容。
缝纫：针距4/1CM。此款领为衬衫领，领边压0.5CM明线，领座压0.1CM明线。肩缝压0.5CM明线向后倒。袖口上。 18CM袖中位外钉袖贴内钉袖袢。前门襟压0.1cm明线，按钉眼位打扣打扣眼。衣身与裙身拼接，腰部镶橡筋，橡筋 宽2.5CM。裙摆卷边压1.5CM明线，后背拼接平整压0.5CM明线。
质检员:
抽产品检验报告，
产品：丈青涤盖棉
由中纺协检验（泉州）技术服务有限公司进行检验，具体见附件。
抽产品检验报告
产品：彩兰全涤网眼布印花
抽产品检验报告
产品：彩兰氨纶健康布印花（校服）
生产过程检验，由质量检员依据检验规程要求对各工序进行抽检，
--抽：生产过程检验记录 2019-06-20
1)产品型号：学生校服春秋装
制服主要原材料：面料;辅助:粘合衬、线、扣、拉链。
窗帘主要原料有面料、骨架杆，辅助:线
查；进货检查验收记录；
1）产品：双纱单珠面料
2）颜色：绿色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s
白色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s
的废弃物集中存放统一处理，现场整齐干净。
对服装中的偶氮、甲醛等有害物质在签订采购合同中就明确要求不含有上序有害物质，对有可能产生偶氮、甲醛的原材料采购回厂后送顾客检验合格后，才能使用。
对公司检验人员不定期进行安全教育，不定期对质检区域进行安全检查。
以上控制基本符合规定要求。
检查情况：
制板：核对板的款式、型号、来图稿样、缩率、缝头等内容，
裁剪工序，拉布平整、一顺拖料、布边一边对齐、丝绺顺直等，
绣花/印花；线颜色和密度、形状外观、图案清晰度等内容。
缝纫：针距4/1CM。此款领为衬衫领，领边压0.5CM明线，领座压0.1CM明线。肩缝压0.5CM明线向后倒。袖口上。 18CM袖中位外钉袖贴内钉袖袢。前门襟压0.1cm明线，按钉眼位打扣打扣眼。衣身与裙身拼接，腰部镶橡筋，橡筋 宽2.5CM。裙摆卷边压1.5CM明线，后背拼接平整压0.5CM明线。
质检员:
抽产品检验报告，
产品：丈青涤盖棉
由中纺协检验（泉州）技术服务有限公司进行检验，具体见附件。
抽产品检验报告
产品：彩兰全涤网眼布印花
抽产品检验报告
产品：彩兰氨纶健康布印花（校服）
生产过程检验，由质量检员依据检验规程要求对各工序进行抽检，
--抽：生产过程检验记录 2019-06-20
1)产品型号：学生校服春秋装
制服主要原材料：面料;辅助:粘合衬、线、扣、拉链。
窗帘主要原料有面料、骨架杆，辅助:线
查；进货检查验收记录；
1）产品：双纱单珠面料
2）颜色：绿色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s
白色；规格；500/72F*15000/44F*JC32s
三体系内审检查表-质检部
内审检查表
代号：ZY-J-B2Q-01 编号：2016-
问题汇总：
1.虽然进行过程检验抽查，但没有相关过程检验规定，对关键检验点没有做出明确规定。
（在部分车间自互检文件中能够查到关键点抽检检验人员签字）。
2.检验记录表中检验项的检验结果没有单位。
3.原材料检验中来料生产日期检验未注明
4.纤维性能检验报告中没有将检验项明确，抽样率不符合标准规定。
5.树脂检验报告中未填写抽样批次总数量及样本大小。
6.危险源识别清单中“人字架”项目已经没有了，需要更新；未识别“制样机”项目；关于“危害气体排放”项目，措施中应加入“通风或抽风”。
环
境因素识别清单需要更新。
7.危废处理表中未对“带有树脂的杯子”识别处理方法
8.力学性能测试记录均提交至质检部，检测中心未留存记录，无法对关键产品力学性能数据进行统计，无法对设计等相关部门提供有力支持。
质检部内部审核检查表
En4.6.4/Q8.5/O4.5.3/E4.5.3
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正பைடு நூலகம்纠正和预防措施
4、参加公司安全部/环保部/机动部组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。
6、无
7、无
8、本部门质量目标为国家质检部门产品质量监督抽查全部合格化验抽查准确率进行分解。
安全目标为安全事故为零；环境目标为危废集中收集；节能意识不断提高
9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
En4.2/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En4.4.4
En4.4.5
En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
记录控制
质检部
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、安全员回答：毕秋生为质量/职业健康安全/环境能源管理体系代表。
3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；安全第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全，为企业发展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进
En4.6.5/Q4.2.4/O4.5.4/E4.5.4
职责
管理方针
法律法规及其它要求
能源相关变量/危险源/环境因素识别
能源基准
能源绩效参数
目标、指标或方案
能力、培训与意识
信息交流
文件
运行控制
监视、测量与分析
合规性评价
事件调查、不符合、纠正பைடு நூலகம்纠正和预防措施
4、参加公司安全部/环保部/机动部组织的法律法规识别。
5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。
6、无
7、无
8、本部门质量目标为国家质检部门产品质量监督抽查全部合格化验抽查准确率进行分解。
安全目标为安全事故为零；环境目标为危废集中收集；节能意识不断提高
9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。
审核条款
审核内容
审核部门
审核记录
判定
是
非
En4.2/Q5.5.1/O4.4.1/E4.4.1
En4.3/Q5.3/O4.2/E4.2
En4.4.2/O4.3.2/E4.3.2
En4.4.3/O4.3.1/E4.3.1
En4.4.4
En4.4.5
En4.4.6/Q5.4.1/O4.3.3/E4.3.3
记录控制
质检部
1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；
2、安全员回答：毕秋生为质量/职业健康安全/环境能源管理体系代表。
3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；安全第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵章守纪、保障安全，为企业发展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进
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对相关标准、法律法规等外来文件6种进行了确认。
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
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内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
查到QM/R7.6-04,“关键测量设备运行检查记录”,对耐压测试仪等5件测量装置进行了运行检查,记录了检查结果.
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
5．例行检验和确认检验
是否编制了产品的例行检验规程？
对成品如何进行例行检验？包括哪些项目？抽查三份产品监视和测量的记录，与产品标准核对，是否符合要求。
公司是如何进行产品的确认检验的？
公司编制了产品例行检验和确认检验规程,内容包括:检验项目/内容/方法/判定标准。
当不合格品被确认后，首先对不合格品进行记录、标识、隔离，防止误用。当接到返工或返修通知及时组织返工或返修，返工或返修完成后交检验员进行重新检验。如产品作报废处理的，及时运送到规定区域
要确保非认证产品和不合格的认证产品不得加贴认证标志。
严格控制原材料的使用,确定关键元器件、零部件的清单，明确它们的供应商，材质。
当发现测量设备不符合测量精度要求时，需对已测量的结果的有效性进行评价和记录，并根据状况对企业和顾客的影响程度和风险，对已测量的结果进行重新认可，对已交付的产品，及时通知顾客，必要时进行追回处理。以上情况到目前为止没有发生过。
经验证，主要测量设备编制了操作规程。指定了一名检验员×××，对耐压测试仪进行测量演示，检验员在测量产品前能够对计量器具进行调零校准，操作方法得当，符合操作规程要求。
标志的使用
检查生产现场所使用的原材料是否与认证型式试验合格的样品一致
编制了“不合格品控制程序”,ALD/QP-10.
控制方法:
分区域标识的有：合格品、不合格品、待检品、废品；用颜色标识：红为不合格品，
黄为合格品，蓝为待检品。
对开始生产的产品进行首件检验，生产过程中实行自检、互检和专职检验相结合的原则，确保转序或交付产品合格。
质量手册认证标志管理程序文件控制程序记录控制程序采购控制程序生产过程控制认证产品的例行检验和确认检验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序3c认证获证产品的变更和一致性控制程序?检验和试验设备操作规程测量设备运行检查说明生产设备操作规程生产作业指导书例行检验和确认检验指导书
内审检查表
编 号：QM/QR-8.2.2-03 顺序号：01
本公司生产的电线电缆产品、插头、电线组件均属常规定型产品,工艺成熟,原有工艺文件和检验规程能满足生产和检验要求,没有编制质量计划。
编制了如下质量管理文件:质量手册,认证标志管理程序,文件控制程序,记录控制程序,采购控制程序,生产过程控制,认证产品的例行检验和确认检验控制程序,不合格品控制程序,纠正和预防措施控制程序,3C认证获证产品的变更和一致性控制程序.检验和试验设备操作规程,测量设备运行检查说明,生产设备操作规程,生产作业指导书,例行检验和确认检验指导书.电线电缆标准集--1998电线电缆行业标准集--1997GB1002-1996GB1003-1996GB2099.1-1996GB2099.2-1996
每年进行一次.本企业无检测手段的,将委外进行.
严格审核产品工艺卡片/作业指导书进行生产,确保批量生产的认证产品的结构与型式样品一致,在生产的适当阶段对产品进行过程检验，以确保产品结构与认证样品一致。
提供了电线绝缘生产记录,在绝缘生产时进行了100%的绝缘火花试验,记录中施加的电压值、击穿次数.对插头插座和电线组件都进行了例行检验,检验项目符合“实施规则”规定要求.
检查结果记录
结果
判定
2.2文件控制
3．2关键元器件和材料的检验/验证
4.5生产过程中产品一致的控制
外来文件是否得到识别和确认？查外来文件确认表，与样本对照外来文件是否得到识别和确认？
查文件发放记录
检查进货检验文件和记录
原材料的确认检验怎样实施？
生产过程中怎样保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品保持一致性的？查过程检验记录
2008.12.17生产的BVR5（1芯）各指标及外观全部合格.
2008.12.21生产的～2.5聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,各指标及外观全部合格.2008.12.22生产的（）～2.5聚氯乙烯绝缘软电线电缆,各指标及外观全部合格.经与产品标准核对,检验项目齐全,各项技术指标符合规定要求..对各种产品生产过程的各个阶段,对元器件和材料、产品结构的一致性进行了控制. 提供了产品一致性检查记录
有没有编制检测设备操作规程？抽查检验人员是否能够按操作规程要求，准确地使用仪器设备。
现场检查测量和监控装置检定状态标识.
对耐压测试仪等13件测量装置编制了“校准计划”,（QM/R7.6-02）,于2008年12月进行校准。其中6件委托扬中市计量测试所进行了检定，自校7件,经查应校准计量装置均在有效期内.
在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验，检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。检验项目有:火花测试、产品结构、导体电阻、介电强度等
依据产品标准及例行检验规范逐台逐项进行检验.
“产品出厂检验记录”,2008.11.19生产的（）5（1芯）聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆,经检验各指标及外观全部合格.
本公司电线电缆产品的确认检验一年进行一次，由于本公司确认检验有个别指标不具备试验设备，故进行委托试验的。今年的型式试验将结合产品认证检测，送江苏省电线电缆检测中心和上海电缆研究所进行型式试验，作为今年的确认检验。
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内审检查表
编 号：QM/R-8.2.2-02 顺序号：04
受审部门
质检部
负责人
抽查 ALD /CS8.2.4-03《产品例行检验和确认验规范》、ALD/ CP7.5-02《作业指导书》均得到批准，并盖有受控印章，受控号为04
文件没有更改
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内审检查表
编 号QM/R-8.2.2-03 顺序号：02
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
查见过程检验记录,对电缆的导体直径/芯线外径/绝缘厚度/直流电阻/绝缘电阻/护套外径/护套厚度/耐电压进行了检验.插头插座例行检验记录:标志、极性检查、电气强度试验符合GB2099.2-1997、GB1002-1996要求.
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内审检查表
编 号：QM/R-8.2.2-02顺序号：03
受审部门
质检部
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
1.1职责
2.1质量计划、文件和产品标准、规范
2.2文件控制
本部门的职责是什么？
是否编制了质量计划？
本部门编制哪些文件？查文件的审批手续和文件的更改控制。
有无文件更改？
能说出本部门的职责，涉及工厂质量保证能力2.1; 2.3;3.2;4.5;5;6;7,9;
确保所投入的元器件和材料的性能、规格型号、供应商与申请认证申报资料一致。
经核查产品工艺，产品检验，核对原材料性能、规格、供应商均一致。
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提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
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内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
查到QM/R7.6-04,“关键测量设备运行检查记录”,对耐压测试仪等5件测量装置进行了运行检查,记录了检查结果.
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
5．例行检验和确认检验
是否编制了产品的例行检验规程？
对成品如何进行例行检验？包括哪些项目？抽查三份产品监视和测量的记录，与产品标准核对，是否符合要求。
公司是如何进行产品的确认检验的？
公司编制了产品例行检验和确认检验规程,内容包括:检验项目/内容/方法/判定标准。
当不合格品被确认后，首先对不合格品进行记录、标识、隔离，防止误用。当接到返工或返修通知及时组织返工或返修，返工或返修完成后交检验员进行重新检验。如产品作报废处理的，及时运送到规定区域
要确保非认证产品和不合格的认证产品不得加贴认证标志。
严格控制原材料的使用,确定关键元器件、零部件的清单，明确它们的供应商，材质。
当发现测量设备不符合测量精度要求时，需对已测量的结果的有效性进行评价和记录，并根据状况对企业和顾客的影响程度和风险，对已测量的结果进行重新认可，对已交付的产品，及时通知顾客，必要时进行追回处理。以上情况到目前为止没有发生过。
经验证，主要测量设备编制了操作规程。指定了一名检验员×××，对耐压测试仪进行测量演示，检验员在测量产品前能够对计量器具进行调零校准，操作方法得当，符合操作规程要求。
标志的使用
检查生产现场所使用的原材料是否与认证型式试验合格的样品一致
编制了“不合格品控制程序”,ALD/QP-10.
控制方法:
分区域标识的有：合格品、不合格品、待检品、废品；用颜色标识：红为不合格品，
黄为合格品，蓝为待检品。
对开始生产的产品进行首件检验，生产过程中实行自检、互检和专职检验相结合的原则，确保转序或交付产品合格。
质量手册认证标志管理程序文件控制程序记录控制程序采购控制程序生产过程控制认证产品的例行检验和确认检验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序3c认证获证产品的变更和一致性控制程序?检验和试验设备操作规程测量设备运行检查说明生产设备操作规程生产作业指导书例行检验和确认检验指导书
内审检查表
编 号：QM/QR-8.2.2-03 顺序号：01
本公司生产的电线电缆产品、插头、电线组件均属常规定型产品,工艺成熟,原有工艺文件和检验规程能满足生产和检验要求,没有编制质量计划。
编制了如下质量管理文件:质量手册,认证标志管理程序,文件控制程序,记录控制程序,采购控制程序,生产过程控制,认证产品的例行检验和确认检验控制程序,不合格品控制程序,纠正和预防措施控制程序,3C认证获证产品的变更和一致性控制程序.检验和试验设备操作规程,测量设备运行检查说明,生产设备操作规程,生产作业指导书,例行检验和确认检验指导书.电线电缆标准集--1998电线电缆行业标准集--1997GB1002-1996GB1003-1996GB2099.1-1996GB2099.2-1996
每年进行一次.本企业无检测手段的,将委外进行.
严格审核产品工艺卡片/作业指导书进行生产,确保批量生产的认证产品的结构与型式样品一致,在生产的适当阶段对产品进行过程检验，以确保产品结构与认证样品一致。
提供了电线绝缘生产记录,在绝缘生产时进行了100%的绝缘火花试验,记录中施加的电压值、击穿次数.对插头插座和电线组件都进行了例行检验,检验项目符合“实施规则”规定要求.
检查结果记录
结果
判定
2.2文件控制
3．2关键元器件和材料的检验/验证
4.5生产过程中产品一致的控制
外来文件是否得到识别和确认？查外来文件确认表，与样本对照外来文件是否得到识别和确认？
查文件发放记录
检查进货检验文件和记录
原材料的确认检验怎样实施？
生产过程中怎样保证批量生产的认证产品与型式试验合格的样品保持一致性的？查过程检验记录
2008.12.17生产的BVR5（1芯）各指标及外观全部合格.
2008.12.21生产的～2.5聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,各指标及外观全部合格.2008.12.22生产的（）～2.5聚氯乙烯绝缘软电线电缆,各指标及外观全部合格.经与产品标准核对,检验项目齐全,各项技术指标符合规定要求..对各种产品生产过程的各个阶段,对元器件和材料、产品结构的一致性进行了控制. 提供了产品一致性检查记录
有没有编制检测设备操作规程？抽查检验人员是否能够按操作规程要求，准确地使用仪器设备。
现场检查测量和监控装置检定状态标识.
对耐压测试仪等13件测量装置编制了“校准计划”,（QM/R7.6-02）,于2008年12月进行校准。其中6件委托扬中市计量测试所进行了检定，自校7件,经查应校准计量装置均在有效期内.
在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%的检验，检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。检验项目有:火花测试、产品结构、导体电阻、介电强度等
依据产品标准及例行检验规范逐台逐项进行检验.
“产品出厂检验记录”,2008.11.19生产的（）5（1芯）聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆,经检验各指标及外观全部合格.
本公司电线电缆产品的确认检验一年进行一次，由于本公司确认检验有个别指标不具备试验设备，故进行委托试验的。今年的型式试验将结合产品认证检测，送江苏省电线电缆检测中心和上海电缆研究所进行型式试验，作为今年的确认检验。
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编 号：QM/R-8.2.2-02 顺序号：04
受审部门
质检部
负责人
抽查 ALD /CS8.2.4-03《产品例行检验和确认验规范》、ALD/ CP7.5-02《作业指导书》均得到批准，并盖有受控印章，受控号为04
文件没有更改
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内审检查表
编 号QM/R-8.2.2-03 顺序号：02
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
查见过程检验记录,对电缆的导体直径/芯线外径/绝缘厚度/直流电阻/绝缘电阻/护套外径/护套厚度/耐电压进行了检验.插头插座例行检验记录:标志、极性检查、电气强度试验符合GB2099.2-1997、GB1002-1996要求.
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内审检查表
编 号：QM/R-8.2.2-02顺序号：03
受审部门
质检部
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
1.1职责
2.1质量计划、文件和产品标准、规范
2.2文件控制
本部门的职责是什么？
是否编制了质量计划？
本部门编制哪些文件？查文件的审批手续和文件的更改控制。
有无文件更改？
能说出本部门的职责，涉及工厂质量保证能力2.1; 2.3;3.2;4.5;5;6;7,9;
确保所投入的元器件和材料的性能、规格型号、供应商与申请认证申报资料一致。
经核查产品工艺，产品检验，核对原材料性能、规格、供应商均一致。
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