分公司质量管理体系文件

机电与智能化分公司质量管理体系文件

1、质量目标

为了确保产品满足顾客需求，分公司围绕集团公司机关质量管理工作总体部署，特制定如下目标：

（1）单位工程合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%；

（2）用户满意率95%，顾客满意度90分以上；

（3）强检计量器具周期检定率达到100%；

（4）重大及以上质量事故为零；

（5）工序（分项工程）一次合格率90%。

2、质量管理体系总要求

分公司严格依据引用的标准建立和保持质量管理体系，有四大主要过程：管理职责、资源管理、产品实现、分析和改进。

2.1分公司通过对质量管理体系过程的识别及其在项目范围内的应用，确定这些过程的相互关联和相互作用。

2.2 分公司质量管理体系主要过程包括：项目策划、资源投入、市场信息收集、招投标、合同洽谈与签订、深化设计、采购、生产和服务运行、监视和测量、竣工交验、服务等，其过程的相互关联和相互作用如图示：

2.3分公司编制和保持质量管理体系文件，对过程的输入、输出及所需开展的活动和投入的资源做出明确规定，并给出过程控制的准则和方法。

2.4分公司通过项目策划、识别和表述施工管理全部过程，包括过程输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源，并据此编制和实施项目管理策划书、施工组织设计、质量计划等文件。

2.5分公司通过对质量管理体系各过程的监视、测量和数据分析，对发现或潜在的不合格项采取必要的纠正和预防措施，以促进质量管理体系的持续改进。

3、文件要求

3.1 分公司依据引用标准的要求将质量管理体系文件化。为确保文件的有效性，分公司依据集团《文件管理办法》，对适用的质量管理体系文件进行控制。质量管理体系文件包括：

（1）质量计划；

（2）质量管理制度、质量管理流程，作为质量管理体系手册的支持性文件，规定了质量管理活动的职责、权限和工作流程等；

（3）作业文件，包括作业指导书、施工组织设计、策划书、设计文件、图样、质量管理体系活动所产生的记录等文件。

3.2 质量计划

质量计划依据《贯标管理体系手册》（QESM-2013），引用标准和国家、行业、地方政府主管部门颁布的适用法律法规及建筑装饰产品标准的要求进行编制和保持，其内容包括：

（1）质量管理目标、指标；

（2）质量管理体系范围的表述；

（3）各系统管理制度、管理流程和专业管理手册的引用；

（4）管理体系过程之间的相互关联和相互作用的表述。

3.3 文件控制

为确保文件得到控制，分公司按照公司及集团《文件管理办法》，对文件的分类、编制、标识、收发、批准、修改和作废等明确了控制要求，确保：

（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

（2）必要时对文件进行评审和更新，并再次批准；

（3）对文件的更改和现行修订状态加以识别；

（4）在使用处可获得适用文件的有效版本；

（5）文件保持清晰，易于识别；

（6）外来文件得到识别，并控制其分发、传阅范围；

（7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

3.4 记录控制

分公司依据集团公司《记录管理办法》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等明确了控制措施，做到所有的记录保持清晰、易于识别和检索，以提供符合工程要求和管理体系有效运行的证据。

4、管理职责

4.1 管理承诺

4.1.1 分公司按照集团管理体系方针做出以下承诺：

（1）守法的承诺：项目实施过程中，严格遵守工程相关法律法规；

（2）满足顾客要求和期望的承诺：认真履行合同约定，充分识别并在法规和其他要求允许的条件下满足客户要求；

（3）污染预防的承诺；

（4）持续改进的承诺；

（5）预防事故、保护员工健康的承诺。

4.1.2 分公司通过以下活动，确保实现上述承诺：

（1）向分公司及各项目全员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；

（2）严格贯彻集团质量管理方针；

（3）建立和实现质量目标及指标，对进场材料按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求进行见证取样复试；

（4）进行质量管理评审；

（5）配置有效资源。

4.2 以顾客为关注焦点

分公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到充分识别，并在法规和其他要求允许的条件下予以满足，同时通过设计、策划、运行控制、监视测量、评审改进等环节不断提高顾客满意程度。

4.3 管理体系方针

以人为本，安全环保，不断提升品质

诚信经营，过程精品，持续创造价值

释义：本方针主要是根据质量、安全和环境管理体系的总体要求，结合集团的使命和核心价值观演绎而来。以人为本和安全环保，体现集团在环境和职业健康安全管理方面的要求，对内做到尊重、关心、爱护员工，为员工营造健康、舒适的工作环境，提高员工幸福指数；对外做到预防污染、节约能源、安全发展，为人类的生存和可持续发展承担相应的社会责任，为人类生活品质的不断提升做出贡献。诚信经营和过程精品，体现集团在遵守国家法律法规和其他要求的基础上，始终坚持从客户的角度为其提供高品质的服务，从而创造装饰价值。

4.4 策划

4.4.1 质量管理体系策划

分公司对质量管理体系和所开展的管理活动进行策划，以满足质量管理目标的要求。包括：

（1）依据引用标准要求对管理体系过程进行策划（包括流程设计与再造），建立并保持文件化的质量管理体系；

（2）根据质量管理目标评审结果，发现差距，策划质量管理体系改进计划，达到持续改进的目的；

（3）当质量管理体系某一过程变更时，及时进行评审并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性。

4.4.2 法律法规的识别和评价

为确保分公司适用的法律法规得到有效识别并遵守，分公司根据集团《法律法规

管理办法》，对法律法规进行识别、评价，编制了《分公司适用法律法规清单》。分公司适用的法律法规层次范围为：

（1）法律：全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定的法律，全国人民代表大会常务委员会作出的法律解释；

（2）行政法规：国务院根据宪法和法律制定的行政法规；

（3）地方性法规、自治条例和单行条例：省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规；经济特区所在地的省、市的人民代表大会及其常务委员会制定的经济特区法规；民族自治地方的人民代表大会制定的自治条例和单行条例；

（4）规章：国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构制定的部门规章；省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规制定的地方政府规章；

（5）其它：有关国际公约、各级地方政府和上级主管部门的有关要求、地方和相关行业的有关要求、非法规性文件和通知。

4.4.3 质量目标、指标和管理方案

4.4.3.1 分公司在各个相关职能和岗位上建立质量管理目标，管理目标包括满足产品质量要求所需的内容，以及对持续改进、遵守法律法规、标准规范的承诺。质量管理目标具体明确、是可考核的，并与集团管理方针保持一致。

4.4.3.2 分公司以经过评审和批准的公司管理策划书等文件方式明确工作目标指标和

管理方案。

4.4.3.4 目标、指标和管理方案的编制依据：

（1）集团的管理体系方针；

（2）国家有关法律、法规的要求；

（3）相关方的期望和要求；

（4）项目的重要环境因素和重大危险源；

（5）技术方案的先进性和可选性。

4.4.3.5 分公司对质量目标指标进行分解，并定期进行考核评价，确保目标实现。当客

观情况发生变化时，项目及时组织调整和更新目标、指标及管理方案，并履行相应的审批手续。

4.5管理评审

4.5.1 总则

为确保分公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，分公司每季度组织会议对质量管理体系的运行状况进行评价。

4.4.2 评审输入

（1）内部和外部审核结果；

（2）顾客反馈；

（3）过程业绩、产品符合性、预防和纠正措施的现状；

（4）法规和其他要求遵守情况的评价；

（5）项目目标、指标实现程度及适宜性；

（6）上次管理评审报告确定措施的实施情况及效果；

（7）可能影响质量管理体系策划的各种变更、相关方的要求、改进的建议等方面的信息。

4.4.3 评审输出

（1）质量管理体系及其过程有效性的改进；

（2）与顾客要求有关产品的改进措施；

（3）资源需求的措施；

（4）分公司各项目质量目标的适宜性、充分性和有效性的评价及进一步提高的需求（实现持续改进的承诺）；

（5）质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；

（6）实现持续改进的承诺（目标、指标和其他要素的修改有关的决策和行动）；

（7）可能会考虑的其他的必要的输出。

5、资源管理

5.1 分公司及时识别并提供质量管理体系所需的各种资源（包括质量管理体系各个过程运作所需要的资源、持续改进质量管理体系有效性所需要的资源、环境变化引起的资源

需求等），确保质量管理体系有效运行，最终达到顾客满意的目的。

5.2 资源包括：人力资源、基础设施（包括软件、硬件和支持性服务）、工作环境、信息资源、专项技能、技术和财力资源等。

6、采购管理

6.1 采购过程

分公司采购分为物资采购、劳务分包采购和专业分包采购三类。项目依据《物资管理办法》、《劳务分包管理办法》和《专业分包管理办法》的要求实施对物资供应商、劳务分包商和专业分包商的选择、评价及管理，并保留相关工作记录。

6.2 采购信息

为确保采购的产品和服务满足要求，采购文件（主要指招标文件及合同）包含必要的信息：

（1）采购策划/计划/合同（包括产品规格、型号、数量及质量、交付期要求）；

（2）过程能力鉴定及设备要求；

（3）人员资格要求；

（4）质量管理体系要求；

（5）供方的资信状况、供货/管理能力、认证情况等；

（6）以往与供方的合作历史及评价等。

6.3 采购验证

采购验证依据《物资管理办法》、《劳务分包管理办法》、《专业分包管理办法》、《项目管理手册》等文件的要求，采用多种方式进行，包括：进行进货检验和试验、查验供方提供的合格文件、在供方货源处进行检验和验证、分包工程的检验评定等。

7、生产管理

7.1 生产和服务过程控制

7.1.1 基本要求

生产和服务运作过程质量直接影响产品的质量。分公司按照集团《项目管理手册》，从以下几个方面实现对生产和服务的过程控制：

（1）通过对顾客要求的评审、图纸会审、技术交底、施工合同交底等过程，获得所

有与项目生产和服务要求有关的信息；

（2）策划对项目质量产生影响的所有生产和服务过程，界定关键过程和特殊过程。必要时，编制施工组织设计，并进行技术交底，指导操作人员作业；

（3）使用适合于生产和服务过程所需要的施工机具和设备，并有计划地维护这些施工机具和设备，以确保其生产能力；

（4）配置并使用合适的监视和测量装置，对适宜的过程参数和产品特性进行监视和测量；

（5）对工程施工过程、采购产品的放行、竣工交付和交付后的活动进行适当的控制。

7.1.2 特殊过程控制

项目特殊过程主要包括焊接、隐蔽工程、防水工程等，对项目特点和检验条件在编制施工组织设计（方案）时确定特殊过程，并对其进行鉴定和监控，方法包括：（1）对过程能力进行预先鉴定，对操作人员进行考核，对设备及工艺参数进行严格控制，必要时对设备进行鉴定；

（2）建立作业指导书，按作业指导书的要求实施监视和测量；

（3）特殊过程实施后若因过程条件发生变化时，应进行再确认；

（4）保存相关记录。

7.1.3 标识和可追溯性

为有效识别工程施工过程中各分项工程及其状态，避免混淆，同时实现过程的可追溯性，分公司按照集团《项目管理手册》对产品标识及状态标识做出以下要求：（1）在产品实现的全过程中做好产品标识和状态标识，对易混淆、难识别的产品必须标识；

（2）有追溯性要求的产品必须标识，且只能有唯一性标识；

（3）经监测的产品均要标识，监测状态变化后，标识应随之变更；

（4）保持唯一性标识记录和必要的产品标识记录；

（5）对施工设备、环境、职业健康安全状态标识进行管理；

（6）可追溯的范围包括采购产品、施工半成品以及与之相关的记录等。

7.1.4 顾客财产

顾客财产包括原材料、半成品、安装设备等产品的组成部分以及特殊设备的检测仪器、顾客提供给项目经理部使用的临时房屋、施工设备和建设单位提供的专有施工技术、个人信息等。各单位及项目经理部应建立顾客财产清单，并根据《项目管理手册》办理顾客财产验收、保管、维护等工作，如发生丢失、损坏或不适用、不合格情况时，应及时向顾客报告并与顾客协商处理。所有与顾客财产相关记录均应保存。

7.1.5 进度控制

施工进度控制是指在既定的工期内，编制最优的施工进度计划，在执行该计划的过程中，经常检查实际进度情况，将其与计划进度相比较，若出现偏差，要分析产生的原因和对工期的影响程度，制订补救措施调整或修改原计划，不断重复循环，直至工程竣工验收。施工项目进度控制的总目标是确保施工项目按既定工期目标履约。进度控制应按照《生产计划与统计工作管理办法》和《项目管理手册》要求做到：

（1）建立分公司项目进度控制的组织系统，完善管理制度；

（2）施工前，在进行项目管理策划时，同时对项目进度控制进行策划；

（3）项目进度管理目标应依据合同规定的承包内容及项目管理策划要求将各项工作进度逐月进行分解和安排，制订相应的施工进度计划；

（4）进度控制计划应根据项目规模采取分级方式进行编制、审批和控制检查；

（5）加强过程控制，及时检查，发现偏差及时予以纠正；

（6）分阶段对项目进度控制进行总结和评价，制订改进措施；

（7）在进度计划完成后，应及时进行总结。

7.1.6 成本管理

分公司按照集团《项目商务策划管理办法》、《项目成本管理办法》、《项目结算管理办法》及《项目管理手册》等相关要求，从项目承包合同签订、过程及完工结算等全过程进行项目成本管理和分析。

7.1.7 科技管理

分公司按照集团《科技管理办法》、《专利管理办法》、《工程建设工法管理办法》等文件要求对科技工作进行管理。

8、测量、分析和改进

8.1 总则

为证实产品和服务的符合性，持续改进质量管理体系的有效性，分公司依据集团相关制度，对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施。

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客满意监视和测量

分公司依据集团《工程投诉、回访及保修管理办法》、《质量管理条例——顾客满意度调查及竣工工程的回访及保修》等制度，对顾客满意监视和测量相关要求制定了实施细则，具体由项目经理组织实施。顾客满意监视和测量信息来源包括：（1）顾客满意度调查；

（2）竣工验收的相关数据；

（3）顾客信函、电话记录、传真；

（4）顾客组织的检查、评比、会议；

（5）工程质量信息；

（6）行业主管、小业主、媒体报导等信息。

8.2.2 内部审核

分公司按照集团内部审核要求对质量管理体系运行情况进行监视和测量。严格按照集团《内部审核管理办法》组织实施，确保质量管理体系符合标准要求，确保各项质量管理活动得到有效实施和控制。

8.2.3 过程的监视和测量

8.2.3.1 过程监测包括对质量管理活动过程、资源提供过程、产品实现过程、测量、分析和改进过程实施监测，依据集团《管理制度汇编》和《项目管理手册》等文件对生产经营各个过程监督检查的职责、权限和频次进行详细规定，检查内容主要包括：（1）法律法规和标准规范的执行情况；

（2）集团及公司各项管理制度及文件执行情况；

（3）组织机构和岗位职责及各项目标指标的落实情况；

（4）对集团和公司重点关注事项的落实和整改情况。

8.2.3.2 项目监督检查分为集团总部对项目监督检查、公司对项目监督检查、项目经理部自查三个层次，监督检查方式包括汇报、总结、报表、报告会、评审、查看资料、调研等。

8.2.3.3 项目日常检查、定期的例行检查和不定期专项检查等方式实现对项目各生产经营过程的监视和测量，确保质量管理体系的符合性和有效性；

8.2.3.4 合规性评价

为了履行遵守法律法规及其他要求的承诺，分公司按集团《法律法规管理办法》要求定期对法律法规执行情况进行评价，并保存相关记录。

8.2.3.5 内部控制

分公司接受集团的内部审计，主要是从投资收益角度对项目的运营情况进行评价，内部监察通过对项目员工履行职责的过程进行监察，达到促进和规范员工履职行为的目的。项目接受监督部门的检查并保留相关记录，并按要求对监督检查发现的问题进行整改。

8.2.4 施工质量检查与验收

8.2.4.1 分公司按照集团《工程质量管理条例》、《项目管理手册》等文件要求，对本项目施工质量检查与验收（包括分包工程）进行验收。

8.2.4.2 分公司对施工质量检查进行策划，编制了《检验试验计划》，对质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录作出了详细要求，经批准后实施。

8.2.4.3 分公司依据《检验试验计划》，对原材料、半成品、工序、分部分项工程等产品进行检查，单位工程竣工前按公司要求进行内部验收。在质量检查未完成或有关报告未收到前，不放行产品和交付使用。

8.2.4.4 分公司按照策划保留检查和验收相关记录，并按规定及时向有关方移交相应资料，并确保归档的工程资料符合工程档案管理相关规定。

8.3 不合格品（项）控制

8.3.1 为确保不合格品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，项目按照集团《质量管理条例》、《质量奖罚管理办法》、《项目管理手册》等制度，对不合格品（原材料、半成品、外协件中的不合格品或工序、分项分部工程和成品检验中未能满足标准、法律法规、合同及其他要求的情况）进行管理和控制。

8.3.2 分公司对发现的不合格品进行标识、评审和处置，必要时制定纠正和预防措施，具体按照《项目管理手册》15.6“质量分析与改进”执行。

8.3.3 分公司对发生的质量事故按照《质量管理条例——事故的调查与处理》（第十章）进行处理。

8.3.4 日常监督检查中发现的不合格项或潜在不合格项，项目部按照要求进行整改，并制定纠正和预防措施，监督检查单位负责对措施实施效果进行验证。

8.4 质量管理信息

分公司将在履约过程中收集质量管理相关信息，通过分析，为质量改进和创新提供依据。

8.4.1 质量信息包括：与产品质量有关的数据（产品质量记录、产品不合格信息、顾客投诉、相关方等数据等）和与质量管理体系有关的数据（包括过程运行的测量监控信息、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等）。

8.4.2 质量信息来源包括：各种形式的工作检查、外部检查、审核等；各项工作报告及建议、业绩考核结果和各类报表等。

8.4.3 质量信息可采用网络、会议、文件等形式进行传递。质量信息的管理详见集团公司《质量管理条例——质量信息管理》（第十二章）。

8.4.4 各项目对收集的质量信息进行整理，选择适用的统计技术进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现程度，识别需要改进的领域和机会，分析结果包括（不限于）以下内容：

（1）工程建设有关方对工程质量、质量管理水平的满意程度；

（2）企业施工和服务质量达到要求的程度；

（3）工程质量水平、质量管理水平发展趋势及改进的机会；

（4）对供应商、分包方的评价。

8.5 质量改进与创新

8.5.1 纠正和预防措施

《项目管理手册——质量分析与改进》（15.6 条）及《不合格品处理流程》，对质量管理体系运行中发现的问题或潜在问题，从质量信息收集、分析、处理等各环节做出了统

一规定，以达到消除不符合或潜在不符合，并防止问题发生或再发生的目的。

8.5.2 持续改进与创新

分公司通过“策划-实施-检查-改进”PDCA 循环，持续改进质量管理体系，并制定质量创优计划，建立创新激励机制，鼓励质量管理工作不断地推陈出新、追求卓越。

公司质量管理制度文件汇编1通用.doc

公司质量管理制度文件汇编1 公司质量管理制度文件材料汇编目录序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法(2) 2、质量信息收集反馈制度(10) 3、水泥及熟料产品质量监督管理办法(14) 4、水泥及商品熟料质量检验报告管理办法(18) 5、外购原燃材料取样、检验、验收作业指导书(23) 6、产品质量投诉与纠纷处理流程(28) 7、试验质量对比验证检验管理办法(32) 质量事故仲裁及责任追究管理办法 1.总则为适应公司的快速发展和外部环境变化对品质管理的要求，建立完善内部质量监督、抽查、评价体系，提高质量监管能力，增强子公司质量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类

2.1重大质量事故 2.1.1出厂水泥品质指标不符合国家标准要求； 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; 2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于5 3.0MPa； 2. 2 质量事故 2.2.1出厂水泥品质指标不符合海螺集团标准要求； 2.2.2商品熟料f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 2.2.3满足国家标准前提下，内贸产品品质指标低于合同约定要求。 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质量而引起的投诉处理。 3.1.1粉磨站对进厂熟料质量有异议，要同时向发运厂家和公司品质部投诉，并确保投诉的及时性，具体投诉时间从卸船(车)开始计算，规定如下：

2017质量体系程序文件完整版

********技术程序文件 ***/**-20** 质量管理体系程序文件第一版文件编号：受控状态：

****年1月1日发布 ****年1月1日实施 ********质量管理体系程序文件 ****/***-X 程序名称：文件控制程序编制单位：*** 编制：*** 时间：****.1.1 审批：*** 时间：****.1.1 评审会签表

1.1目的为了充分发挥文件在质量管理体系运行中所起的沟通意图、统一行动的作用，确保体系运行有效，特制定本程序。 1.2适用围本程序适用于本公司质量管理体系运行（包括产品实现）所需的第一层次、第二层次、第三层次文件的控制。外来文件的控制参照使用本程序。 2. 引用文件本程序引用以下文件： ****/QP4-2 记录控制程序 3. 职责 3.1 ***是本程序归口管理单位，负责全公司第一、二、三层次文件的管理，包括文件分发、登记、修改、回收、换版、标识和处理。 3.2 ***是本程序责任单位，负责全公司技术性文件的管理。 4 控制要点 4.1 文件审批控制本公司文件由总经理授权***、***、***起草编制。所有文件在发布前均由具备资格的人员进行评审、批准，以确保文件是充分与适宜的。 4.1.1 第一层次文件——质量手册由管理者代表组织起草，各职能部门评审，由总经理审批。 4.1.2 第二层次文件——程序文件由主管部门组织起草，相关部门参与评审会签，由管理者代表审批。 4.1.3 第三层次文件由主管部门起草，管理者代表审批，若其不在公司可由其授权的部门领导代批，其中管理性文件可由负责起草的部门代批，技术性文件只能由***负责技术文件领导代批。所有代批文件

质量管理体系文件管理制度整理资料

质量管理体系文件管理制度 1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。 2、依据：《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》。 3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。 4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。 5、内容： 5.1 质量管理体系文件的分类。 5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。 5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。 5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。 5.2 质量管理体系文件的管理。

5.2.1质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。制定文件必须符合下列要求： 5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。 5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。 5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。 5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。 5.2.2 企业负责人负责审核质量管理文件的批准、执行、修订、废除。 5.2.3质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。 5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。 5.2.5质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。 5.3 质量管理体系文件的检查和考核。 5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。

建筑施工质量管理体系文件汇编

建筑施工质量管理体系文件汇编目录 ●合格承包商控制程序 ●项目设计控制程序 ●施工过程控制程序 ●物质房产品标示控制程序 ●监视和测量控制程序 ●不合格控制程序 ●数据分析控制程序 ●纠正措施控制程序 ●预防措施控制程序 ●质量记录控制程序 ●承包(供应)商选择规程 ●工程设计变更管理工作规程 ●工程管理月度评定工作规程 ●工程质量验收评定工作规程 ●工程质量管理工作规程

合格承包商控制程序 1.目的择优选择承包（供应）商，确保承包（供应）商提供的产品及服务满足本公司建设项目的特定目标。 2.适用范围本程序适用于对勘察、设计、监理、施工、物管、广告、行销策划及主要材料、设备等承包（供应）商选择及控制。 3.职责 3.1公司本部技术质量控制中心负责对勘察、设计承包（供应）商的评价与选择，项目公司参与；项目公司负责对监理及施工承包（供应）商的评价与选择，公司本部有关部门配合参与； 3.2营销策划中心负责对广告、行销策划及物业承包（供应）商的评价与选择； 3.3办公室（材料设备部）负责对主要材料、设施、办公设备承包（供应）商的评价与选择； 3.4招标领导小组（或招标工作小组）决定对承包（供应）商的选择、审核承包合同； 3.5承包（供应）合同由项目总经理或公司本部分管领导签署。 4.工作程序

4.1承包（供应）商的选择方式 4.1.1协商谈判方式该方式主要适用于对广告、行销策划及办公设备、设施等承包（供应）商的选择。 4.1.1.1各相关责任部门负责对承包（供应）商进行综合审查，向公司本部分管领导推荐合适的候选单位，并填写《承包（供应）商评价表》，主要内容有： a、企业的营业执照 b、企业的资质等级证书 c、企业的业绩、信誉 d、类似业务经历 e、价格水平 4.1.1.2已有业务合作的合格承包（供应）商，可经公司本部分管领导批准后，直接邀请该承包（供应）商进行协商。 4.1.1.3公司本部分管领导或其授权人负责组织相关部门的负责人员，同被邀请的承包（供应）商就其承揽该业务的条件及价格进行协商谈判，并根据谈判结果和《承包（供应）商评价表》决定是否同承包（供应）商达成协议。 4.1.1.4当协商不成时，再邀请另一家承包（供应）商，直至达成协议为止。 4.1.2公开招标方式该方式主要用于对施工、主要材料、设备供应单位的选择，监理单位的选择参照执行。

质量保证体系文件新版

质量保证体系文件 1.1质量目标本工程达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）合格标准，其他部分达到国家相关质量验收合格标准。本工程中，为确保质量体系持续有效运行，实现工程质量创优目标，项目经理部成立质量领导小组，项目经理及技术负责人任正、副组长，成员由质量、施工、技术、物资、计划、财务等部门负责人及各作业班长组成，组织创优管理工作。其中：项目经理对本工程质量承担主要责任，严格实行工程质量终身负责制。定期质量检查，召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动项目经理部全面质量管理工作的深入开展。质量保证体系见图1。 1.2质量检查组织机构项目经理部设质量安全质量部，在施工过程中按照“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级实施检测任务。在严格内部“班组自检、施工队复检、质检科终检”的“三检”制度的基础上，认真接受建设单位质量监督和监理单位的监理，接受水利质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。质量检查工程师直接对项目经理和技术负责人负责，行使监督权、检查权和质量检查否决权。质量检查组织机构见图2、质量管理机构见图3。

图2 质量检查组织机构图

图1 质量保证体系 ` 工程科综合办公室项目经理技术负责人项目经理部 (质量管理) 项目经理测量组试验室施工组技术组监测组物资科质检科安全科

图3 质量管理组织机构图 1.3质量控制程序工程施工项目的质量控制必须从工程招投标阶段到单元工程质量、分部工程质量、单位工程质量等进行系统控制，本标段项目质量控制程序见图4 。 1.4质量职责 1.4.1项目经理质量职责 1、贯彻实施公司质量方针和质量目标，建立项目质量保证体系，组织编制《项目质量计划》，按照业主的总体质量目标和质量要求，明确质量职能分工，保证质量目标的实现，对工程质量优劣负全面责任； 2、严格执行公司质量体系文件和各项管理制度，定期组织项目质量检查、评比和改进，行使质量否决权； 3、认真履行工程承包合同，同时强化项目管理“四控制”、“三管理”、“一协调”，保证兑现合同承诺； 4、对进入项目的人力、资金、材料、施工机械等资源按时段进行优化配置，合理安排施工进度，保证均衡生产，做到文明施工；工程招标

企业体系文件编写及管理规定

企业体系文件编写及管理规定： 1.0【目的】规范公司质量管理体系文件的编写管理要求，保证公司质量管理体系文件资料的标准符合性和格式的一致性及标识的规范化。 2.0【范围】适用于公司质量管理体系文件资料的编写管理。 3.0【定义】体系文件：质量管理体系要求的文件结构类文件（质量手册、程序文件、作业指导书、图纸类、技术标准类、检验规范类、质量记录表单等资料）。 4.0【职责】 4.1 管理者代表：负责公司体系文件格式的规范、质量手册的编写和程序文件的审核； 4.2 体系小组成员：负责程序文件的编写和本部门三级文级的编写； 4.3 部门负责人：负责本部门所属文件的审核； 4.4 总经理：负责质量方针和质量目标的拟定及质量手册的审核。

4.5 董事长：负责质量方针和质量目标的拟定及质量手册的批准。 4.6 各部门副总：负责本系统部门内各类体系文件的批准。 4.7 文控文员：负责体系文件资料的管理与标识。 5.0 【内容】 5.1 公司体系文件资料的架构组成及编号规则和审批权限： 5.1.1质量体系文件的层次第一层：质量手册第二层：程序文件(含过程方法) 第三层：作业指导文件，通常又可分为： * 管理性第三层文件（如：车间管理办法、仓库管理规定、文件和资料编码规定、产品标识细则规定、产品检验状态标识细则规定等） * 技术性第三层文件（如：产品标准、原材料检验规程、抽样标准、技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程等） * 外来文件第四层：质量记录表单类

5.2 体系文件格式要求：5.2.1 质量手册格式（QM） 1> 封面 2> 颁布令 3> 手册说明（适用范围） 4> 手册目录 5> 修订页 6> 定义部分（如需要） 7> 组织概况（前言页） 8> 组织的质量方针和目标

2019版质量环境管理体系文件汇编

质量环境管理体系文件汇编（依据IS09001:2015 标准）（依据￡014001:2015 标准） 0引言 1范围 2引用标准 3术语和定义 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量环境管理体系的范围 4.4质量环境管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量环境目标及其实现的策划 6.3变更的策划 6.4环境因数辨识、评价 6.5合规义务及措施策划 6.6环境目标及其实现的策划 7支持 7.1资源

7.2能力7.3意识

7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务的设计和开发 8.4外部提供产品服务和过程控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 8. 9运行控制 8. 10应急控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 10.1总则 10.2不合格与纠正措施 10.3持续改进 11附录：附录1:组织机构图附录2:质量环境职能分配表附录3:工艺流程图附录4:适用法律法规、行业标准一览表附录5:程序文件一览表附录6:作业文件一览表附录7:记录一览表

发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量环境管理体系。该体系符合GB/T19001 —2015 idt ISO9001 : 2015 及￡014001:2015 标准的要求，编制了C 版《质量环境手册》规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和质量环境管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量环境手册》。 C版《质量环境手册》阐述了我公司新阶段的质量环境方针和质量环境目标，是实施、保持公司质量环境管理体系的纲领性文件和进行质量环境管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境保证的证实文件，并作为第三方质量环境管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0 —六年一月十八日起实施。特批准发布任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt IS09001 : 2015 及￡014001:2015 标准要求，加强对质量环境管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。管理者代表的职责是： a）确保质量环境管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量环境管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量环境管理体系变更时保持其完整性。总经理： 2016年1月8日

公司质量管理体系文件

受控状态：文件编号：A01 郯城沂蒙工具厂质量管理体系（第一版）编制：刘涛审核：刘文浩批准：刘全伟持有部门：发放序号：

发布日期年月日实施日期年月日目录

批准令为了提高我公司出口产品的检验检疫质量，不断提升产品质量管理水平，进一步开拓国际市场、扩大产品出口。本公司制定的《质量管理体系》是依据国家质检动函[2008]69号《关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》要求,同时结合本公司实际情况建立的，现予以批准发布，并自2011年9月26日实施。该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件，也是公司全体员工开展工作的行为准则，体系中制定的方针、目标，是公司所有员工的努力目标，所有员工必须严格遵照执行。总经理：刘全伟

年月日任命书经公司研究决定，任命刘涛同志为厂检员职务（任期3年），其主要职责为： 1.认真学习检验检疫法律及有关规定，了解、掌握检验检疫的有关常识。 2.接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。 3.协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品，是否符合检验检疫要求。 4.对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫，

根据检验检疫结果，认真、如实地填写“厂检记录单”。 5.配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。 6.收集和反馈有关的检验检疫信息，及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。此任命自公布之日起生效。总经理：刘全伟年月日 1、质量方针与目标为确保出口产品检验检疫质量，不断提升出口产品市场竞争力，努力提高企业的经济效益，我公司制定以下方针、目标： 1) 质量方针 “重质量、创效益、求发展”。

公司质量管理制度文件汇编材料

公司质量管理制度文件材料汇编目录序号标题页码 1、质量事故仲裁及责任追究管理办法 (2) 2 3 4 5 6 7 1. 量责任意识，规范其质量管理行为，特制定本制度。 2.事故分类 2.1重大质量事故 2.1.2出口水泥（熟料）不满足合同约定指标; f-CaO＞2.0%；抗压强度3天低于25.0MPa；28天低于53.0MPa；

2. 2 质量事故 f-CaO＞1.5%；抗压强度3天低于28.0MPa；28天低于55.0MPa； 3.事故确定程序 3.1内部客户投诉确定内部客户投诉主要针对集团内部熟料基地向粉磨站销售商品熟料，因熟料质量不符合海螺标准要求，影响粉磨企业正常生产组织或产品质凡时 kg 、 d.由品质部安排对买卖双方封存样进行检测，召集双方结合上述材料共同分析确定该批熟料实物质量。 a.如双方现场检测f-CaO超过合同指标(制样方法同仲裁检测)，卖方认同该检测结果，则判定投诉属实；如卖方对买方检测结果有异议，可以对其检测条件、方法进行验证或要求其检测自己带去的标准样品。 b.如双方现场检测不能达成一致意见，由品质部安排对双方共同封

存样品进行仲裁检测，以此结果为最终结果。负责仲裁的单位应认真检查仲裁样品的封存情况并做好记录，如仲裁需检测f-CaO，应对样品进行混匀取5.0kg不加石膏于小磨中粉磨20 min，倒出再次混匀缩分至30-50g用于检测f-CaO。 c.如检测强度，可按规定直接将仲裁样打小磨做试验或将预粉磨测f-CaO剩余样品加适量石膏再粉磨到规定比表面积做试验。 3.2 “海螺”水泥而导致质量投诉，或子公司处理后客户不满意引起的二次投诉，由公司品质部负责协调处理，在接到投诉后24小时内组织相关部室人员或发运子公司到现场处理。 3.3出口产品的投诉确定国检检验，以国检检验结果为准。 3.4 内部抽查确认

新版质量管理体系样本

西咸新区沣河综合治理高压迁改工程质量管理体系编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 陕西秦电机电设备工程集团有限责任公司( 联合体) 编制日期: 月日目录一、工程概况 (1)

二、质量目标 (1) 三、质量管理组织机构、指挥系统 (1) 四、质量保证措施 (1) 五、质量监控系统、联络协调系统 (3) 六、项目部质量管理组织机构 (5) 七、质量管理生产目标 (5) 八、质量保证体系说明 (13) 九、质量管理制度 (13) 十、分项工程施工过程控制框图 (15) 十一、质量管理检查制度 (19) 十二、质量管理例会制度 (19) 十三、质量事故报告制度 (26)

工程概况 1、工程名称: 西咸新区沣河综合治理高压迁改工程设计施工总承包 2、建设地点: 丝路经济带能源金融贸易区内 3、工程计划工期 3.1设计工期: 37个日历天 3.2施工工期: 150日历天 4、( 1) 蓝马专线110KV电力迁改; ( 2) 仁陈小王庄支线10KV电力迁改; ( 3) 咸阳南污水厂10KV专线电力迁改。二、质量目标单位工程达到合格工程, 分项工程合格率100%, 优良率90%, 观感评定得分率90%以上, 力争95%以上, 消灭质量事故。三、质量管理组织机构、指挥系统严格执行国家和各级有关部门颁布的技术质量法规, 建立以项目经理为中心, 项目质量检验员全面负责的质量体系, 全面推行ISO9002《质量管理和质量保证体系》标准, 对工程进行质量目标管理和质量控制。四、质量保证措施 3.1建立技术交底制度, 实行图纸交底, 施工阶段设计交底, 设计变更交底, 分部分项工程技术交底, 做到抓方案, 抓措施, 抓交底, 抓落实。 3.2抓住质量通病的防治, 对质量通病有防治措施, 并落实。 3.3质量”三工三检”制度, ”三工”即开工前交底, 工中检查, 工后验收评定; ”三检”及自检、互检、交接检。把质量管理做到”点、线、

新版ISO9001：2015 质量管理体系的变化

新版ISO9001:2015 质量管理体系变化添加时间：2014-10-05 17:19:33 浏览：1823 国际标准化组织的品质管理和品质保证技术委员会（ISO/TC176）自2012年以来一直忙于标准的修订工作。尽管距离ISO9001质量管理体系标准2015版的正式发布还有一年多，但对于众多现行ISO9001:2008版标准的认证成员而言，尽早了解质量管理标准的改版意图以及修订后的语言表述差异成为必要之务。此外，新版标准的委员会草案版本已于2013年发布。作为即将实施的新版标准的蓝本，该草案自然成为各个方面的关注所在。目标虽然修订后的标准不会改变现行质量管理体系标准的要求，却对表述语言及管理方法进行了规范和统一。此次修订的目标主要集中于以下几个方面。 1）为今后十年的质量管理体系标准建立一个稳定的框架，并引入八项重要的质量管理原则作为理论基础：加强可追溯性方面的一致性；突出“客户中心”理念；注重领导力；强调人的参与；系统管理方法；持续改进；基于事实的决策方法；互惠互利的供方关系。 2）具有足够的通用性，能适用于各个行业或领域的所有类型和规模的组织。 3）继续对当前为获得满意结果进行有效流程管理保持关注。 4）将2000年重大修订以来的质量管理实践和技术方面的变化纳入考虑范围，例如：用于控制客户资产的条形码系统；更为全面、高度整合的质量管理体系（QMS）软件；电子版本的质量手册、流程和表格；在作为企业必须的认证标准之外，客户对审计价值的期望；流程方法中日渐突出的持续改进衡量指标。 5）反映组织运营所面临的日益复杂而又瞬息万变的工作环境变化，如：员工的文化背景日趋多元化；客户对速度、价格和质量提出更高的要求；出于对事故和成本的考虑而日益关注企业内部的环境和安全问题；有助于多功能岗位发展的精益管理环境。 6）采用ISO导则—附件SL（高层结构）规定的通用结构、核心文本及定义，确保与其他ISO管理体系（如ISO14001）的兼容性。 7）简化组织对标准的有效执行及合规审查。 8）采用简洁的表述方式，确保新版标准的通俗易懂及对质量管理要求的一致解读。术语 ISO9001:2015新版标准在术语方面进行了很多意义重大的调整。在委员会草案中，“产品”一词被“商品和服务”所取代，以体现服务业的快速增长，同时帮助服务领域的用户根据自身独特的质量管理要求，更有效地应用标准。“文件”和“记录”被“文件化信息”所代替，从而促使组织利用新标准辨识可能影响质量管理体系的利益相关方的议题、要求及期望。此外，“持续改进”一词也被“改进”所替代。

质量管理体系及质量保证措施

质量管理体系及质量保证措施一、质量保证体系 1.目的确保***********************项目的产品供应与安装质量符合工程设计的技术要求,满足工程要求。 2.适用范围投标产品的制造、安装过程的质量控制。 3.质量目标与质量保证体系 3.1 质量目标:产品出厂交验合格率100%,产品安装符合业主要求。 3.2 质量保证体系我公司就是通过ISO9001:2008国际质量认证的企业,我们的质量方针就是“追求卓越,创中国水工业品牌,以人为本,树中昌企业形象”。 3.2.1 为了保证投标产品制造质量,符合招标文件的技术要求,公司组建“项目部”下设“产品制造分部”与“现场安装分部”负责投标产品的四级质量管理与现场指导安装、调试、培训管理。 3.2.2投标产品严格按ISO9001:2008质量认证体系执行,质检部代表总经理实行产品生产全过程中的质量检查与监督。达到逐级负责、层层把关,全员参与。 3.2.3在施工中精心组织,精心施工,创一流的管理,一流的施工质量,强化质量意识。为此我公司依据ISO9001:2008 标准,建立工程质量保证体系与质量管理程序,对工程施工进行严格的质量控制。 3、3 不合格控制及验证 3、3、1 《质量手册》(QMC/ZC-01-2003)第13章第四章的规定,对出现的不合格品进

行追朔并进行纠正与预防措施的验证,决不允许不合格品流入下工序与出厂。 4、质量保证体系如图所示 5、质量管理体系过程职责分配表

二、质量保证措施 1、设备制造中的质量控制1、1、质量保证执行程序

技术交底进入下一道工序 1、2、质量控制关键点的分析与确定及控制施工过程中,产品的尺寸直接影响产品在工艺要求中的应用,不合格的外形尺寸,导致较低的工艺效果。斜板、水槽的外观、表面的光滑平整度也就是整个工程施工过程中的一部分,从另一个角度来瞧,也体现了产品质量的好坏。生产过程中,对斜板、水槽及其安装附件的外观、壁厚、化学成分尺寸、表面光滑度、水平误差等进行严格控制,外观达标后在抽样的样品中,由招标人随机抽取5片样品,由招标人与中标人双方共同送至由招标人委托的具有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)资质的检测机构进行检测; 1、3、检测指标及标准: 主要对斜板、集水槽的壁厚、化学成分等进行检测,具体要求及检测方法详见下表:

内蒙古高三上学期化学期中考试试卷

内蒙古高三上学期化学期中考试试卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、单选题 (共14题；共28分) 1. （2分） (2020高一下·长春期末) 下列物质的密度小于水的有几项（） ①苯②四氯化碳③溴苯④植物油⑤乙酸乙酯⑥硝基苯 A . 3项 B . 4项 C . 5项 D . 7项 2. （2分） (2016高一下·湖州期末) 下列过程中化学键发生断裂的是（） ①碘升华②溴蒸气被木炭吸附③酒精溶于水④HCl气体溶于水⑤MgCl2溶解于水⑥NaCl熔化． A . 全部 B . ②③④⑤⑥ C . ④⑤⑥ D . ⑤⑥ 3. （2分）以下有关物质结构的描述正确的是（） A . 甲苯分子中的所有原子可能共平面 B . 苯乙烯分子中的所有原子可能共平面 C . 二氯甲烷分子为正四面体结构 D . 丁烷分子中的所有碳原子不可能都在同一平面内 4. （2分） (2015高三上·怀宁开学考) 下列说法正确的是（）

A . 分子晶体中一定存在分子间作用力，不一定存在共价键 B . 分子中含两个氢原子的酸一定是二元酸 C . 含有金属离子的晶体一定是离子晶体 D . 元素的非金属性越强，其单质的活泼性一定越强 5. （2分） (2018高一上·浙江月考) 下列离子方程式的书写正确的是（） A . FeCl3溶液与Cu的反应：Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+ B . 碳酸钙溶于乙酸：CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO－+CO2↑+H2O C . 等体积、等浓度的Ca(HCO3)2溶液和NaOH溶液混合 Ca2++2HCO3－+2OH－=CaCO3+CO32－+2H2O D . NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中：HCO3－+OH－=CO32－+H2O 6. （2分） (2019高三上·安庆开学考) 经过研究发现液态有机物是比较理想的储氢材料。如图表示1 mol （g）和3 mol H2(g)反应生成1 mol （g）过程中的能量变化示意图。下列有关说法错误的是（） A . 甲苯储氢反应属于加成反应 B . 加入高效催化剂，可降低E1值 C . （g）+3H2（g）→ （g），ΔH＝(E1－E2) kJ/mol D . 该反应的正反应活化能大于逆反应活化能 7. （2分）(2018·天津) LiH2PO4是制备电池的重要原料。室温下，LiH2PO4溶液的pH随c初始（H2PO4–）

企业质量管理制度文件

企业质量管理制度文件 1.质量管理方针和目标诚信、专业、坚持、进步诚信---严格遵守国家相关法律法规，以诚待客，诚信经营；专业---用专业服务客户，共享公司发展成果；坚持---面对强大的市场挑战，坚持，不退缩；进步---高度关注客户满意度，开拓创新，持续改进服务质量。质量目标 ●管理制度的改进和人性化管理每年提高。 ●顾客服务满意率90%以上。 2.岗位职责 a) 总经理全面负责公司的日常工作向公司传达满足顾客、规定、法定要求的重要性；制定公司的质量方针和质量目标；主持管理评审；确保质量管理体系所需资源的配备；对各部门明确相应的职责和权限及相互关系；任命管理者代表和内审员。 b) 管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持；

组织内部审核，向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需要。确保在公司提交对顾客要求和法律法规要求的意识；代表公司就质量管理体系与外部的联系。 c) 质量部 ◆协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系，组织编写质量手册并定期进行评审；负责指导、帮助各部门实施其主管质量体系条款，监督检查； ◆负责质量管理、检验工作和计量器具等的全面监控； ◆负责本部门人员的分工，有计划地安排工作任务，提出要求，全面予以监督；并组织部门熟悉理解并执行质量管理文件；负责提出本部门培训需求； ◆了解和掌握本部门内的信息，必要时上报领导；并负责就相关问题与其他部门进行联系、协调和沟通，达到相互理解与信任； ◆负责审批部门内的相关文件和记录，并审核各部门设计质量记录格式； ◆负责组织各部门进行质量（包括管理、与实现过程有关的、对产品/体系持续改进等）策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查； ◆负责计划内、外管理评审的准备及具体实施工作，编制管理评审计划、报告；并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证； ◆负责编制内部质量审核计划； ◆负责参加合同的评审、供方的评定工作；组织产品追溯的实施； ◆负责针对出现存在和潜在的质量问题执行改进程序，负责纠正和预防措施的跟踪检查和实施效果验证，并将有关信息提交管理评审。 d) 办公室负责年度培训的制定，做好各类文件、信件的收发并作记录，做好受控文件的发放、回收、作废，负责各部门间的文件转阅、审批，转批工作并作相应记录。 e) 销售部销售部应该为公司提供良好的经销商，积极扩大产品市场，并及时汇拢资金，尽量提供信息，做好合同评审，积极收集顾客信息，保持企业与顾客良好沟通。 f) 仓储部

公司质量管理体系作业文件汇编

XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量治理体系作业文件汇编受控编号：修订状态： A版第0次修改

公布日期：2011年9月2日实施日期：2011年9月25日 XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量治理机构组长：（经理工程师）副组长：（化验员助工）成员：质量治理网络图

编制：审核：批准：日期：日期：日期： XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量方针、目标、措施方针：质量第一让用户中意让用户放心目标：产品合格率为98%以上，用户中意率95% 措施：1、采购基酒（酒精、曲酒），每批要品尝、化验、符合标准的入库，不符合标准的退回。 2、采购动、植物原料和食品添加剂，必须索取化验报告单并进行外观检验，合格后方可入库。

3、严格科学配方，产品的感观、理化卫生指标必须进行综合评述，合格后，包装出厂。 4、提高全员质量意识，搞好质量治理工作。编制：审核：批准：日期：日期：日期： XXXXXXXXXXXXXXXX公司质量目标的分析考核方法 1.目的为了保证公司质量方针的贯彻实施，把质量目标进行分解，由各职能部门依照本部门的质量目标，自我汇总分析，努力工作，千方百计完成质量目标。 2.范围适用于各职能部门考核、分析本部门完成质量目标的程度。 3.职责 3.1由办公室负责质量目标完成情况的综合分析考核的归口治理，各部门有提供数据及信息的职责。 3.2各部门负责提供考核期内质量目标完成情况的相关数据和信息，并针对存在问题，制订相关措施。 4.考核分析方法 4.1产品一次交验合格率由生产技术部负责。

产品一次交验合格率=产成品交验合格数（或批）÷产成品交验数（或批）×100% 4.2产品漏、错检率由质检部负责产品漏、错检率=在后继使用中发觉的不合格数（或批）÷经检验产品数（或批）×100% 4.3设备完成率由生产技术部负责设备完好率=完好设备台数÷生产设备总台数×100% 4.4顾客中意率由供销部负责顾客中意率=（A×100+B×90+C×0）÷（A×100+B×100+C ×100）×100% 注：用考核期内收到的“顾客中意度调查表”，用加权平均法计算顾客中意率，公式中：A为顾客中意项数（价格调查“适中”项可视为“中意”）其加全分为100分；B为顾客差不多中意项数（价格调查“较高”可视为“差不多中意”），加全分为90分；C为顾客不中意项数，加权分为0分。 5.考核方法 5.1由办公室负责，定期对质量目标完成情况考核一次，并纳入经济责任制考核。 5.2对未完成质量目标，由相关责任部门负责，认真分析缘故，找出差距制订相关措施，确保公司质量目标的有效完成。编制：审核：批准：日期：日期：日期：

完整word版,ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态：发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施

6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11 附录：附录1：生产工艺流程图

0 批准令 0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。特批准发布总经理: 2018年1月12日 0.2任命书为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：

电器公司质量管理体系

工作行为规范系列电器公司质量管理体系（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-90160电器公司质量管理体系 Electrical company quality management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。电器公司质量管理体系 1目的说明对本企业建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系编制的总要求。 2范围适用于对本企业质量管理体系及体系文件的控制。 3职责 3.1总经理 a.)负责领导本企业建立、实施和保持质量管理体系; b.)批准质量手册和发布质量方针和目标。 3.2管理者代表 a.)确保质量管理体系的过程得到建立和保持; b.)向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进

的需求; c.)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 3.3技质部 a.)在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行; b.)负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。 4程序概要 4.1质量管理体系的总要求本企业按照ISO9001:2008标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求: a.)本企业对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程; b.)过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，应严格按工艺过程卡的内容进行;通过识别、确定后，检验人员根据工序质量要求对各过程进行监控、测量分析，以确保

ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

XXXXXXXXX有限公司质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室审核：批准：受控状态：发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录：附录 1：生产工艺流程图