关键工序清单
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最全!TOD项目施工全过程关键工序验收清单
室内防水基层光滑、清理干净、干燥；阴角需
防水基层
设置R角；卫生间门槛石、淋浴间门槛石石材
与基层之间需做防水封堵。
51
防ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工程
对穿管线的防 水
对穿过楼板的管道，应先将管道周边的孔洞凿 毛，清理干净，再用细石混凝土分层浇捣填 堵，细石混凝土完成面高于结构楼板 10~20mm，管道周围 200mm范围内涂刷聚合物
项目关键工序验收清单
楼栋
验收部位
计划报验时 实际报验时 验收合格时
间
间（首次）
间
项目部签字（1、新进班组 首次施工需参加；2、频次 原则上一个月不少于一次且
不少于10%）
悬挑构件及细部节点做法、支撑体系对照审批 后的方案核对。
垫片，立杆、水平杆及斜撑间距、立杆自由端
及顶托伸出长度、水平及竖向构件主次楞间距
23
木模工程
支撑体系、模 及数量。尤其注意外侧梁板支撑是否存在内外 板安装验收 架相连，楼梯斜板支撑。
主体工程
板面平整度及墙柱垂平；墙柱底部压脚板及防
漏浆措施。
24 25
39
程
外墙涂料 与窗框收口施 不同交接面施工工序，成品保护。
40
成品保护
喷涂面漆，需根据要求进行成品保护。
41
预埋件
仅允许与结构层相连，后补埋件拉拔实验。
42 43
幕墙工程
玻璃幕墙安装
立柱、横梁安装，立柱与埋件直接连接，玻璃 拼接打胶质量。
铝板幕墙安装 铝板安装误差，龙骨安装质量，铝板变形。
44
石材幕墙安装
14
模板支撑
及数量；外墙应使用三段式止水螺杆。
地下室结 构
独立支撑
关键工序清单
担当
卫泽亚
控制要点
1.焊接外观无缺陷等。2.焊接强度及 熔深用UT探伤机进行检测。 1.表面硬度、淬火深度、表面裂纹等 。2.使用硬度计、探伤机等仪器进行 检测。 1.用工装模具保证。2.保证浮动环安 装平面度在≦0.5MM。
备注
轮体热处理工序
卫泽亚
张紧轮浮动环安装工序
2 组装股
杨 威
ห้องสมุดไป่ตู้
油箱内部清洁度工序
公司现场生产关键工序清单
序号 股名 关键工序工序名称
轮体焊接工序
1 涨紧轮股
作业文件
轮体焊接作业指导书 涨紧轮QC工程表 涨紧轮热处理作业指导 书 涨紧轮热处理QC工程表 涨紧轮组装作业指导书 涨紧轮组装QC工程表 油箱组装作业指导书 油箱组装QC工程表 油箱加油口焊接作业指 导书 油箱焊接QC工程表 油箱试压作业指导书 油箱焊接QC工程表 涨紧轮轴作业指导书 销轴QC工程表
杨 威
用吸尘器保证内部清洁度
加油口焊接工序
3 油箱股
李 赞
用肥皂水以及加气进行检查
油箱试压工序
李 赞
注入气体放入水中，加压进行确认
涨紧轮轴及销轴外圆车内槽工 序
4 销轴股
谢 磊
1.槽的宽度及深度。2.用小量面内槽 卡尺进行测量 1.表面硬度、淬火深度、表面裂纹等 。2.使用硬度计、探伤机等仪器进行 检测。 1.内孔的粗糙度。2.使用测量设备进 行检测。
销轴表面热处理工序
销轴热处理作业指导书 销轴热处理QC工程表
谢 磊
5
涨紧机构股
缸筒内孔滚孔加工工序
缸筒作业指导书 涨紧机构QC工程表
卫泽亚
备注
关键工序、特殊过程质量控制要点清单
其他风险源
……
北京分公司风险源判别清单2（人的因素）
危险和有害因
素类型 风险源代码
1
技能掌握不熟练
风险源 风险源名称
2
指挥错误
3
指挥失误
人的因素 （21）
4
违章指挥
5
误操作
6
违章作业
7
不按图纸施工
8
不按方案施工
9 XXXX
1
不按技术标准施工 其他风险源 施工工艺不成熟
法的因素 （22）
2
施工技术不成熟
7
装修材料燃烧性能
件、设备
（01）
8
防水材料
9
保温材料、隔热材料、防腐与防火涂装材料
10
电线、电缆
11
散热器、风机盘管质量、阀门、管材
12
塑料管、复合管、铜管、镀锌钢管、风管
可能导致的事故类型
桩基承载力不足 结构承载力不足 桩基承载力不足 强度不足 结构承载力不足 结构承载力不足 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求 耐候性差 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求 室内环境污染 燃烧性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 渗漏 保温性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 节能性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 节能性能不符合设计或规范 标准要求 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求
…… 所有事故类型 结构承载力不足 外观质量严重缺陷 渗漏 地基承载力不足 结构承载力不足 地基承载力不足 …… 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 ……
XX项目关键工序清单
工序内容及防控重点
路基压实度、填料质量、碾压质量及标高的控制 路基填筑过程中路基渐变段、超宽超高段结构尺寸及标高的控制 沟塘段淤泥的清理、填料厚度、压实度质量检查及控制 路基施工中防渗土工布、玻纤格栅、聚酯玻纤布铺设过程中搭接宽度、平整度等 质量的控制 路面基层、底基层施工过程中填料粒径、填筑标高及压实度质量的控制 路基施工过程中对既有文采路及酒城大道的给水、弱电、照明电缆的保护。 沥青铺筑过程中沥青温度的检测、顶面标高的控制、平整度及压实度的检测等 1、围护桩平面位置控制； 2、钻进过程中桩基垂直度、桩长的控制； 3、桩基钢筋笼焊接质量的控制； 4、水下混凝土灌注过程中混凝土质量的控制； 基坑开挖过程中坡比、基底标高等的控制；地基处理填料质量、厚度、压实度质 量检查及控制 1、深基坑钢支撑安装的位置、钢围檩、托架的焊接质量及预顶力的设置等； 2、拆除过程中拆除顺序的盯控； 3、深基坑变形观测点的设置及施工过程中的预警； 1、降水井平面位置、井深、滤管的安装； 2、井内水位的监控量测； 3、出水口水浑浊的观测等； 1、预埋件材质、规格及尺寸参数、安装平面位置、安装牢固程度控制； 2、施工过程中及工序衔接对预埋件的保护； 1、管廊防水施工过程中接缝处搭接质量控制； 2、防水材料材质及施工参数控制；防水层厚度、平整度、黏贴质量的控制； 3、施工缝钢板止水带的安装位置及焊接质量的控制； 1、监控量测点严格按照设计及方案进行布设； 2、地表沉降及位移； 3、严格按照检测频率要求进行检测并填写记录；
备注
16
围护桩施工
17 管廊工程1 18
基坑开挖 基坑支护
19
施工降水
20
预埋件安装
21
管廊工程2
防水施工
22
管廊基坑的监控量测
工程关键工序和特殊过程清单
工程关键工序和特殊过程清单
工程类型
关键工序
特殊过程
建筑
工程
混凝土结构
基础、深基坑支护、模板支架、钢筋、混凝土、防水
灌注桩成桩、钢筋焊接（机械连接）、预应力张拉制作、安装
节点焊接
特殊结构
各主要工序
主要工艺过程
公路
工程
路基路面
路基工程：分层填筑碾压
路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压
铁路
工程
路基
特殊路路基处理、过渡段填筑、
路基铺填碾压
桥梁
基础、模板、混凝土、梁厂构件预制
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
机电
工程
建筑水电安装
管道、阀门等安装，线槽及桥架安装，
管道、阀门等连接安装
暖通空调安装
风管道等连接安装
工业管道安装
管道、阀门安装，管道防腐及保温，焊接。
管道、阀门等连接安装、焊接。
大重型设备安装
设备基础，焊接。
设备基础、焊接
其它市政基础设施
城市管道
管道防腐，管道安装、
管道安装
城市处理厂
深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装
钢筋焊接、混凝土浇筑、结构防渗
地铁轻轨
深基坑支护
路基、路面铺填碾压
桥梁
1、桩基工程：、成孔、水下混凝土灌注2、下构施工：支架模板
3、预制梁（板）：预应力张拉压浆、梁（板）架设、桥面护栏施工
4、现浇梁（板）：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
工程类型
关键工序
特殊过程
建筑
工程
混凝土结构
基础、深基坑支护、模板支架、钢筋、混凝土、防水
灌注桩成桩、钢筋焊接（机械连接）、预应力张拉制作、安装
节点焊接
特殊结构
各主要工序
主要工艺过程
公路
工程
路基路面
路基工程：分层填筑碾压
路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压
铁路
工程
路基
特殊路路基处理、过渡段填筑、
路基铺填碾压
桥梁
基础、模板、混凝土、梁厂构件预制
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
机电
工程
建筑水电安装
管道、阀门等安装，线槽及桥架安装，
管道、阀门等连接安装
暖通空调安装
风管道等连接安装
工业管道安装
管道、阀门安装，管道防腐及保温，焊接。
管道、阀门等连接安装、焊接。
大重型设备安装
设备基础，焊接。
设备基础、焊接
其它市政基础设施
城市管道
管道防腐，管道安装、
管道安装
城市处理厂
深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装
钢筋焊接、混凝土浇筑、结构防渗
地铁轻轨
深基坑支护
路基、路面铺填碾压
桥梁
1、桩基工程：、成孔、水下混凝土灌注2、下构施工：支架模板
3、预制梁（板）：预应力张拉压浆、梁（板）架设、桥面护栏施工
4、现浇梁（板）：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
关键工序清单(设备专业)
1.补偿器伸缩量；
2.补偿器预拉伸量;
3.固定支架、导向支架型式及安装位置准确性。
1.补偿器预拉伸记录；2.补偿器安装记录；3.验收人员现场验收过程照片。
B2
S-B2-02
10
安全阀整定
1.安全阀根据设计参数委托有资质的检测单位进行整定；2.安全阀排空管安装并合理排放。
1.安全阀整定记录。
B2
S-B2-03
3.支架固定牢固性。
1.受力计算书或确认记录;
2.现场验收照片。
B2
S-B2-05
说明：
A类：必须进行旁站监督以加强质量控制。
B类：总工或专业技术负责人必须参与验收以加强质量控制。
B1类：需总工参与验收B2类：需专业技术负责人参与验收
4
漏风、漏光试验
1.试验抽查系统数量；
2.试验形式的选择；
3.试验过程。
1.漏风试验记录、漏光试验记录；2.现场试验旁站照片。
A
S-A-04
5
系统调试
1.调试用仪器仪表的精度、量程及检定状态；
2.调试项目齐全；
3.测试参数齐全。
1.经审批的调试方案；
2.系统调试记录；
3.现场测试过程照片。
A
S-A-05
B1
S-B1-01
序号
关键工序名称
重点控制内容
留存资料
关键等级
代码
计
空调机房、综合管廊、管井、屋面、卫生间、吊顶及标准层墙板预留洞部位。
2.设备、器具、管道的空间布局；
3.设备基础尺寸；
4.支吊架型式、位置；
5.土建、电气配套设施位置、参数匹配。
深化设计图；2.基础交接验收记录及交接过程照片。
2.补偿器预拉伸量;
3.固定支架、导向支架型式及安装位置准确性。
1.补偿器预拉伸记录；2.补偿器安装记录；3.验收人员现场验收过程照片。
B2
S-B2-02
10
安全阀整定
1.安全阀根据设计参数委托有资质的检测单位进行整定；2.安全阀排空管安装并合理排放。
1.安全阀整定记录。
B2
S-B2-03
3.支架固定牢固性。
1.受力计算书或确认记录;
2.现场验收照片。
B2
S-B2-05
说明：
A类：必须进行旁站监督以加强质量控制。
B类：总工或专业技术负责人必须参与验收以加强质量控制。
B1类：需总工参与验收B2类：需专业技术负责人参与验收
4
漏风、漏光试验
1.试验抽查系统数量；
2.试验形式的选择；
3.试验过程。
1.漏风试验记录、漏光试验记录；2.现场试验旁站照片。
A
S-A-04
5
系统调试
1.调试用仪器仪表的精度、量程及检定状态；
2.调试项目齐全；
3.测试参数齐全。
1.经审批的调试方案；
2.系统调试记录；
3.现场测试过程照片。
A
S-A-05
B1
S-B1-01
序号
关键工序名称
重点控制内容
留存资料
关键等级
代码
计
空调机房、综合管廊、管井、屋面、卫生间、吊顶及标准层墙板预留洞部位。
2.设备、器具、管道的空间布局；
3.设备基础尺寸；
4.支吊架型式、位置；
5.土建、电气配套设施位置、参数匹配。
深化设计图；2.基础交接验收记录及交接过程照片。
关键工序清单
序号关键工序
关键设备操作人员工艺文件类别
备注
1
时效处理
井式回火电阻炉热处理工关键工序2淬火、回火炉箱电阻式/真空环保铍青铜热处理炉
热处理工关键工序3车削精密车床车工关键工序4注塑注塑机注塑工关键工序5压铸压铸机压铸工关键工序6冲压可倾式压力机/精密冲床冲压工关键工序7点焊贮能点焊机点焊工关键工序8超声波焊接超声波焊接机焊接工关键工序9铆冲台式压力机铆接工关键工序10测试微机测试台测试工
关键工序
注：
(主要)关键工序清单
关键工序：是指
1、涉及产品关键及重要特性的工序；
2、涉及制程薄弱环节(工序)或过程能力较弱工序；
3、环保及法律法规或顾客有特殊要求的工序。
离隰高速公路关键工序清单
责任人
付明明 问国宝 问国宝 李小勤
问国宝 郝永红 张照明 李小勤 李小勤 李小勤
备注
2
涵洞、通道工程
合同 段：
离隰高速LJ5标
序号
工程类别
盖板涵
分部工程
3
桥梁离隰高速公路有限公司 关键工序清单
关键工序
台背回填 测量放样
护筒
钻孔 清孔 成孔
钢筋质量检査 砼质量
防控要点
1.锚具必须经过检査验收 2.张拉宜采用双控 3. 伸长量计算方法应正确，张拉伸长量必须符合规范要求4. 张拉完梁的起拱值应符合设计要求 5.压浆用水泥浆必须留有强度试块 6.压浆后孔道内水泥浆必须饱满，无漏压浆情况
责任人
张照明 张启发 张照明
施工单位：
监理单位：
填表人：
备注
支架检査 支座检査 钢筋质量检査 钢绞线检査 模板检査
防控要点
1.架梁设备应经过严格验算和检査 2.架梁设备必须经过试吊 3.箱梁架设位置必须正确，稳定 4.支座不得有脱空现象 5.墩台帽顶必须有安装控制线
1.钢筋规格数量必须正确 2.钢筋绑扎焊接必须合格 3.湿接缝浇筑厚度必须符合设计要求 4.砼强度必须符合设计要求 5.湿接缝、横隔梁表面应平整，振捣必须密实
离隰高速LJ5标
序3号
工桥程梁类工程别
上现部场构浇分造筑部工现程浇箱梁
山西离隰高速公路有限公司 关键工序清单
关键工序
砼质量检査 砼浇筑
预应力张拉压浆
防控要点
1.砼原材料质量必须合格 2.砼施工配合比必须正确 3.砂、石材料应过磅 4.砼坍落度必须检査
1.砼振捣质量必须检査 2.必须有防内模上浮措施 3.砼养护必须应及时到位，养护时温度控制必须适当
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表钢筋
工程质量关键工序计划及实施台账--XXX项
介入时间
检查方式
底板砼浇筑前3天
参与人员
2
土方回填
土方正式回填前3天
首标层、每十层标准层
3
主体结构
及屋面层的砼浇筑前3
天
4
屋面瓦工程
大面施工前3天
5
门窗工程
大面施工前3天
总包； 监理 ：总监、土建监理工程 师； 项目部：工程经理、土建工 程师
划及实施台账--XXX项目
检查要点
基坑安全、桩的连接、防水层做法、钢筋品种规格和质量、钢筋形状和连 接构造、间距和绑扎质量、保护层厚度、现场清理和排水、止水带止水钢 板等节点构造、大体积混凝土浇筑方案和浇筑线路、温控措施。
基层处理、防水材料质量、施工质量及节点做法、防水保护层、基槽清理和排水、回 填土质、分层厚度、压实情况。
6
外保温工程
大面施工前3天
7
淋水和闭水试验
淋水、结构闭水试验前 3天申报
8 景观堆坡造型
苗木种植前3天
总包： 监理 ：总监、专业监理工程 师； 项目部：工程经理、景观工 程师
9
精装修工程
大面施工前3天
备注：工程部参加的关键工序均为首批次
总包：精装修总包； 监理 ：总监、土建监理工程 师； 项目部：工程经理、精装修 工程师
板尺寸和平整度、钢筋的品牌、规格、尺寸、间距、连接构造、绑扎质量、保护层、 插筋、预埋件、模板垃圾清理。
材料质量、基层、干湿结合和钉挂结合工艺（无天沟的为整个坡屋面；有天沟的为天 沟下方瓦屋面）、屋面和立面的连接构造、天沟的防水质量。
材料质量、加工质量和尺寸偏差、上下一线、后塞法工艺、防水处理、固定件和连接 方式、塞缝和发泡的密实度、收口和密封。
材料质量、防火等级、基层处理、粘贴方式和粘贴率、锚固件数量、平整度、抗裂胶 浆施工方式（道数）、抗裂层厚度。
淋水试验供水情况、管材、喷淋孔大小和间距、安装角度、喷淋管长度和覆盖情况、 淋水闭水时间、漏点的整改方案。
叠图管理、路基处理、种植土质量、厚度、坡比幅度、对首层用户采光的影响、排水 。
1）装修水电管道施工及卫生间墙面防水：水电管施工，煤气管道施工，水管试压，防 水层施工及验收。 2）厨房、阳台、卫生间地面防水层盛水试验及验收。 3）吊顶及地龙骨等施工：厨房、卫生间、走廊吊顶龙骨施工及隐蔽验收，室内地龙骨 防腐处理及施工，通电试验，浴缸安装及墙砖收头处理（留检修口）和浴缸成品保护 、浴缸盛水验收，卫生间（厨房）盛水试验及验收。 4）安装毛地板、阳台栏杆及扶手：毛地板防腐处理及铺设，专项验收成品保护措施。 5）橱柜淋浴房安装及成品保护。 6）室内卫生洁具、小五金安装及成品保护。 7）木地板、踢脚线验收成品保护措施。 8）分户查验、整改，施工单位整改合格后物业复查，空气检测、竣工验收、物业移交 。
工程质量关键工序计划及实施台账--XXX项
介入时间
检查方式
底板砼浇筑前3天
参与人员
2
土方回填
土方正式回填前3天
首标层、每十层标准层
3
主体结构
及屋面层的砼浇筑前3
天
4
屋面瓦工程
大面施工前3天
5
门窗工程
大面施工前3天
总包； 监理 ：总监、土建监理工程 师； 项目部：工程经理、土建工 程师
划及实施台账--XXX项目
检查要点
基坑安全、桩的连接、防水层做法、钢筋品种规格和质量、钢筋形状和连 接构造、间距和绑扎质量、保护层厚度、现场清理和排水、止水带止水钢 板等节点构造、大体积混凝土浇筑方案和浇筑线路、温控措施。
基层处理、防水材料质量、施工质量及节点做法、防水保护层、基槽清理和排水、回 填土质、分层厚度、压实情况。
6
外保温工程
大面施工前3天
7
淋水和闭水试验
淋水、结构闭水试验前 3天申报
8 景观堆坡造型
苗木种植前3天
总包： 监理 ：总监、专业监理工程 师； 项目部：工程经理、景观工 程师
9
精装修工程
大面施工前3天
备注：工程部参加的关键工序均为首批次
总包：精装修总包； 监理 ：总监、土建监理工程 师； 项目部：工程经理、精装修 工程师
板尺寸和平整度、钢筋的品牌、规格、尺寸、间距、连接构造、绑扎质量、保护层、 插筋、预埋件、模板垃圾清理。
材料质量、基层、干湿结合和钉挂结合工艺（无天沟的为整个坡屋面；有天沟的为天 沟下方瓦屋面）、屋面和立面的连接构造、天沟的防水质量。
材料质量、加工质量和尺寸偏差、上下一线、后塞法工艺、防水处理、固定件和连接 方式、塞缝和发泡的密实度、收口和密封。
材料质量、防火等级、基层处理、粘贴方式和粘贴率、锚固件数量、平整度、抗裂胶 浆施工方式（道数）、抗裂层厚度。
淋水试验供水情况、管材、喷淋孔大小和间距、安装角度、喷淋管长度和覆盖情况、 淋水闭水时间、漏点的整改方案。
叠图管理、路基处理、种植土质量、厚度、坡比幅度、对首层用户采光的影响、排水 。
1）装修水电管道施工及卫生间墙面防水：水电管施工，煤气管道施工，水管试压，防 水层施工及验收。 2）厨房、阳台、卫生间地面防水层盛水试验及验收。 3）吊顶及地龙骨等施工：厨房、卫生间、走廊吊顶龙骨施工及隐蔽验收，室内地龙骨 防腐处理及施工，通电试验，浴缸安装及墙砖收头处理（留检修口）和浴缸成品保护 、浴缸盛水验收，卫生间（厨房）盛水试验及验收。 4）安装毛地板、阳台栏杆及扶手：毛地板防腐处理及铺设，专项验收成品保护措施。 5）橱柜淋浴房安装及成品保护。 6）室内卫生洁具、小五金安装及成品保护。 7）木地板、踢脚线验收成品保护措施。 8）分户查验、整改，施工单位整改合格后物业复查，空气检测、竣工验收、物业移交 。