储运部管理制度

一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围储运部的所用工作人员

三、职责

1.负责按计划接收产品入库，并对入库产品认真清点、验收。

2.加强仓储管理，保持库容整洁、货物摆放合理，做到账、卡、物三一致。

3.根据《销售出货单》发货计划合理组织发货，保证交付产品的交付质量。

4.负责退库产品的接收、管理工作，配合资源部、财务部做好超期库存产品的处理工作。

5.负责仓库的安全保卫工作，严防产品受损被盗。

四、储运部管理规定

货物入库

1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、销售出货单所列的型号、数量或规格是否相符; 对自己清点的货物进行自检完毕后, 将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发现型号、数量、规格不符, 及包装破损的，应做好相应记录, 并不迟于次日报送总经理处理。

2、若库管员及部门主管因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

货物出库

1、库管员应按照票据人员提供的销售出货单认真核对出货型号及数量。

2、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。

货物报废

1.需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“报废单“的流程进行作业。

2.发现库存物料不良时需要及时处理或报告总经理处理。

3.需要严格区分开库存货物报废部分、采购入库不良货物不能即时退回厂家部分、客户退回不良货物报废部分并分别保管和做标示

退厂货物处理

1.采购来货不良货物需要及时报告给部门主管并要求其签字，如不能即时退回厂家，可

以暂放仓库。

2.不良货品若无总经理批准，不允许给营销部门人员办理借货或出货手续。

单据、货、帐务管理

1.如储运过程中使用过手工帐，需将手工单据给到财务部门。

2.每月的票据由财务人员保管好。上月仓库所有单据统一由部门负责人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

3.仓库对赠品需入帐登记，并由资源部管理。

盘点管理

1.储运部人员可根据营销情况，制定计划日进行盘点库存。而确定的盘点日期后，需在盘点日期的前两天通知资源部、财务部、营销部人员。

2.在盘点日中，如无特殊情况，任何人不得在盘点未结束时，进行制作销售出货单或出货处理。

3.盘点过程中发现异常问题及时反馈部门主管、资源部并报总经理处理。

4.盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

5.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6.若在盘点结束后，发觉库存货物出现帐物不符，需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

包装管理规定

仓库管理员根据销售出库单上数据取货、发货并确认。包装前需再次检查确认。

货物保管

1.货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位；

2.货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理；

3.仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。

4.仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必