内部审核程序 2020年CNAS检测中心程序文件

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2020年CNAS检测中心程序文件

内部审核程序

1 目的

验证本检测中心体系运行是否符合管理体系的要求，发现和解决问题，确保管理体系得到有效运行和持续改进。

2 范围

适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。

3 职责

3.1中心主任负责批准年度内部审核计划。

3.2质量负责人负责编制年度内部审核计划,组织协调内部审核工作；策划审核，任命审核组长，委派内审员，批准内审实施计划。

3.3审核组长负责制定审核实施计划，组织实施内审工作，编制内部审核报告，组织对纠正措施实施的验证。

3.4内审员负责编制内审检查表,实施内部审核,开出内审不符合事项报告并进行跟踪验证.

3.4岗位责任人负责不符合项纠正/纠正措施的制定和执行。

4 工作程序

4.1 内部审核的策划

4.1.1质量负责人每年年初制定年度内部审核计划，由中心主任批准。

4.1.2可根据实际情况采用定期集中审核的方法，内部审核每年

至少进行一次，通常安排在每年的11月份进行。

4.1.3审核范围应覆盖本中心所有岗位和管理体系要素，包括检测活动。

4.1.4当对不符合或偏离的鉴别、纠正措施实施而需进行附加审核时，由质量负责人安排对相关活动区域的临时审核，详见《实施纠正和预防措施程序》。

4.2 准备工作

4.2.1成立审核组：内审员由质量负责人委派，由经过培训取得内审员培训合格证书的人员担任，审核组长由质量负责人本人或委托人担任。在审核中，内审员应独立于被审核的活动，不能审核自己的工作，以保证审核的客观性、公正性。

4.2.2制定审核实施计划

4.2.2.1审核实施计划由审核组长编制，质量负责人批准。

4.2.2.2审核实施计划应对管理体系要素及相关岗位全面覆盖，且重点突出。内容包括：

a.审核的目的和范围；

b.审核依据；

c.审核组长和审核人员；

d.审核要素和岗位及审核员分工；

e.审核日程安排等。

4.2.3审核计划的发放

4.2.3.1审核计划经质量负责人批准后实施。一般应在审核一周