酒店餐饮部鲜活原料管理规定
酒店餐饮部鲜活原料管理制度
酒店餐饮部鲜活原料管理制度1、除鲜活原料外;所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批;由财务部经理;采购部经理认可;上报总经理同意后方可申购..2、一般原料采购由厨师领班报日采购;由部门经理认可后即可购买..3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料;若有特殊要求则报采购部购买..4、领取食品原料必须按规定填写领料单;各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字;各部经理批准..5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货..6、若实际发货数量不足;须在领料单上注明实际领用数量;并由发货人及收货人共同签字认可..7、发完货后;必须由收货人验收并签字认可..8、各部门领取贵重原料;必须经过预算;提前一天领用;并严格验收;核准数量..9、各部门领料单必须由专人保管;不得将领料单互借使用;领后的领料单必须按编号保存;月底将领料单凭证汇总上交餐饮部..10、在领取鲜活原料时;必须严格验收;如发现质量不符合要求;则应拒绝领用..11、做好货物验收日报表;分类列出;以便于成本核算..12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责..13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量..14、仓库要求清洁卫生;摆放有序;保持柜门的安全;防止食品被盗;食品货架离墙至少10cm;离地20cm;以防食品受潮变霉..15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放;水果;乳制品;海鲜品应单独存放;并分类储存;排列整齐;仓库和冰箱湿度、温度符合要求..16、一切干湿货物要有明确分类储发记录;凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品;均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等;精确的记录入库单;做到到货有数;存货有序;发货存据;库存有分类;管理有制度..17、如到货数量不足;质量不符合要求;或存在其他问题;应及时和采购部取得联系..18、进货时应加贴标签;注明入库日期、价格等;以便掌握货品的储存期限;有利于发货和盘存工作;放置货物时要有先后固定位置;以便先进先出;后进后出..19、一切干湿货物都应随时留意;以防变质;干货提防发霉或被虫、鼠咬坏;价格昂贵的货品应密封贮存..20、贮存罐头食品时;须保留原包装纸或原装木箱;大米;面粉;食盐等;仍按原包装的口袋发出;基本保证货物按原包装发出..21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对;做到账物相符;盘点后填好盘存表..22、无关人员不得进入食品仓库;如有事进库;须经餐饮部经理;部位经理签字认可..23、仓库规定固定领物时间;如无特殊情况禁止开库..24、仓库保管在一天结束后;将各部位领料单交给餐饮部成本核算员;为确定日清日结的食品毛利提供依据..。
餐饮原料仓库管理制度范本
餐饮原料仓库管理制度范本一、目的为了加强餐饮原料库存及在借物品管理，明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有餐饮原料仓库的管理工作。
三、职责与权限1. 仓库管理员负责仓库的日常管理工作，确保仓库的安全、整洁、有序。
2. 采购部门负责根据生产需要制定采购计划，并提交给仓库管理员。
3. 财务部门负责对仓库的财务进行管理，包括出入库单据的审核、成本核算等。
4. 生产部门负责对仓库原料的使用和保管，确保原料的质量和安全。
四、入库管理1. 所有餐饮原料采购进仓时，仓库管理员必须凭采购部门提交的采购单办理入库存手续。
2. 入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与采购要求一致，确认无误后办理入库手续。
3. 仓库管理员应根据采购单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕。
如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知采购部门。
4. 入库后的餐饮原料应按照分类、规格、批次等进行有序堆放，保证仓库空间的合理利用。
五、出库管理1. 餐饮原料出库时，必须持有生产部门提交的领料单，经仓库管理员审核无误后办理出库手续。
2. 仓库管理员根据领料单上的数量、品种等信息，合理安排出库工作，确保原料按时送达生产现场。
3. 出库后的餐饮原料应进行核对，确保数量和质量与领料单一致。
如有不符，应及时与生产部门进行沟通，确保原料的准确无误。
六、库存管理1. 仓库管理员应定期对库存的餐饮原料进行盘点，确保库存数据的准确性。
2. 仓库管理员应根据生产部门的实际需求，合理安排采购计划，并控制各类物资的库存量。
3. 对于存放期限较长、逾期失效等不良存货，仓库管理员应及时向上级汇报，并与财务部门及相关部门共同处理。
七、安全与卫生1. 仓库管理员应加强仓库的安全管理，确保仓库无火灾、盗窃等安全隐患。
餐饮原材料管理制度条例范文
餐饮原材料管理制度条例范文餐饮原材料管理制度条例第一章总则第一条为规范餐饮企业的原材料管理，提高食品安全质量，保障消费者权益，根据《食品安全法》等相关法律法规以及行业标准，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于从事餐饮业的所有企事业单位、机关团体以及个体经营者等。
第三条原材料是指用于餐饮生产和加工的食品、食品添加剂、食品辅料、食品用品和食品包装材料等。
第四条餐饮企业应当按照合理用料、优质选材、食材安全、时间及温度控制原则进行原材料采购、入库、储存、保管和使用等过程的管理。
第五条餐饮企业应当建立健全的食品原材料管理制度，制定详细的操作规程，明确原材料的采购、接收、存储、使用等各个环节的管理要求。
第六条餐饮企业应当建立原材料供应商的数据库，建立良好的供应商评估评价制度，选择具有食品安全保障能力的供应商，并与供应商签订合同明确双方的责任。
第七条餐饮企业应当建立并完善各类原材料的进货台账，对每批次的进货记录清晰明了，并妥善保管进货凭证。
第八条餐饮企业应当对原材料进行标识，必须标明名称、规格、产地、生产日期、保质期、贮存条件、食品生产日期、供应商信息等。
第九条餐饮企业应当根据原材料的性质和储存条件，建立合理的储存区域，并设立专人负责储存区域的管理和检查。
第二章原材料采购第十条餐饮企业应当按照所需的原材料种类和数量，制定详细的供应商选择和考察程序，并在采购合同中明确供应商的责任和义务。
第十一条供应商应当提供食品许可证和食品安全保障相关证明材料，餐饮企业在与供应商签订合同时，应当审核并留存这些证明材料。
第十二条餐饮企业应当建立原材料的采购验收制度，验收时应当按照合同要求对原材料的质量、数量和标示等进行检查，不合格的原材料应当及时退货。
第十三条餐饮企业应当及时更新原材料供应商的数据库，记录供应商的基本信息、合作情况、信用状况等，并定期对供应商进行评估。
第三章原材料存储第十四条餐饮企业应当建立符合食品安全要求的原材料储存条件，包括温度、湿度、通风、防潮、防腐等控制要求。
餐饮原料成品管理制度
餐饮原料成品管理制度一、管理范围和适用对象本制度适用于餐饮企业内部所有用于食品生产的原料及库存成品的管理和使用，涉及采购、验收、存储、保管和使用等环节。
二、管理要求1. 采购管理1.采购需经过严格的供应商考核及资质审核，保证所采购的原料符合国家食品安全标准和企业的质量标准要求。
2.采购部门应在订购原料前提供给生产部门相应的采购计划，生产部门应根据该计划制定生产计划。
3.采购部门应根据生产需要及储备情况进行适量的采购，并及时跟进库存情况。
2. 验收管理1.验收部门应配备专业人员进行原材料的验收工作，确保原料符合国家食品安全标准和企业质量标准要求。
2.在验收前，要查看原材料的生产日期、有效期、生产企业、生产批次等信息，检查原料的包装是否完好，有无异味、霉变等情况，并对原料进行检测。
3.如有问题，应及时与供应商联系，并在验收记录中作出相应的注明。
3. 存储管理1.库房应具备防潮防虫、通风、干燥等条件，原料应按种类、批次分别存放，严格防止不同种类、不同批次的原料混淆。
2.库房内应设有温度计、湿度计等仪器设备，定期检查库房内环境是否符合要求，记录相关数据。
3.库房内原料应最先进库的原则进行使用，先进先用，严禁过期原料使用。
4.原料使用时，应注意保持原料的新鲜度和营养成分，避免浪费和过度使用。
4. 保管管理1.库房管理人员应当定期进行备品备件的清点检查，定期进行库存清理，及时处理质量问题备品备件。
2.库房管理人员应当对原材料进行分类、编号和标识等登记管理，形成完整的苏检管理记录。
3.库房管理人员应按规定妥善保管原材料，严禁私自透露或泄漏商业机密，防范损失和盗窃风险。
4.实行全员监督、全面管理制度，人人有责，不允许无故遗漏、多丢失或恶意破坏备品备件。
5. 使用管理1.经过验收合格的原料应各业务部门进行领用，领用时应填写领用单，并注明使用日期、发放人、使用部门等信息，以便随时查找和审核。
2.业务部门应对所领材料进行严格的使用和管理，严禁超过有效期使用和浪费。
粤菜酒楼食材暨物资管理规定
千禧金谷粤菜酒楼材料、物资管理规定一、原材料的管理（包括四大部分）1.原料：在餐饮业中，凡是直接进入菜肴的材料都称原料。
2.库存商品：包括烟、酒、干货、海味等。
3.燃料：是指厨房为加工原材料而耗用的燃料。
4.运费：是指在外地购入原材料而支付的运杂费用、包装费等。
二、原材料的分类可分为四大项目十大类（分类管理机构示意图）客户送货部分①海、河鲜市场采购部分专人（1）渔池负责月终②外埠海鲜盘存，③肉、禽、蛋④蔬菜、瓜（2）厨房⑤味、副料以存⑥粮、油定销⑦水果（3）吧台⑧烟、酒、饮料用进出仓单、物资卡、进销（4）仓库⑨干货、海味存帐实行严格管理⑩其它- -A：茶叶；B：桌面小吃；C：药材注：四大部门为：（1）鱼池、（2）厨房、（3）吧台、（4）仓库十大类为：①海、河鲜②广州海鲜③肉、禽、蛋④蔬菜、瓜⑤味、副料⑥粮、油⑦水果⑧烟、酒、饮料⑨干货、海味⑩其它收货单位应注明四大项目。
三、各类耗用物资的管理1、除原材料以外，会计核算上直接进经营费用的那部分物资称耗用物资。
包括：餐具、针棉织品、各类器皿、印刷品等。
2、这类物资实行进销存卡及登帐管理，不用制进出仓单。
3、月末仓库列报表上报财务。
四、低值易耗品的管理为了简化管理，低值物品进出仓时用登记本来等级，只需在本上签名领用，不用填进、出仓单，不用作报表。
例如：笤帚、灯泡等。
（注：一般营业额在300万元以下的店宜采用这种方法，对超过300万元以上的店采用进销存记账法。
）五、固定资产的管理固定资产是指单价在2000元以上，使用年限在一年以上的物品。
固定资产购买时要先审批后购买，并填报固定资产验收单。
六、各类物资的存量限制1、货源在当地并能迅捷到货、常用且量大的物资，限存一个星期。
2、货源在当地并能迅捷到货、常用但量不大的物资，限存半个月。
3、外省购入或货源虽在当地，但用量较少的物资，限存一个月。
4、印刷品、棉织物、餐具（或专门定做的物品）限存三个月。
七、物资的验收1、这是仓管最重要的一环，要求最少有二人验收，即采购一人，仓库1人；库管要配合仓库验收海鲜。
餐饮原材料的管理制度
餐饮原材料的管理制度1. 简介餐饮原材料的管理是餐饮企业保证菜品质量和安全的重要环节。
良好的餐饮原材料管理制度可以确保原材料的采购、储存、加工和使用符合相关法规和标准。
本文将介绍餐饮原材料管理制度的基本要点。
2. 采购管理2.1 供应商选择餐饮企业应当选择有合法资质和信誉良好的供应商进行原材料采购。
在选择供应商时，可以参考以下几个方面：•供应商资质：供应商应当具备相应的餐饮原材料生产和经营资质，并且符合相关法规和标准要求。
•供应商信誉：可以通过了解供应商的客户评价、证书认证等方式评估供应商的信誉度。
•供应商配送能力：供应商应当能够按时、安全地将原材料配送到餐饮企业，确保供应链的畅通。
2.2 供应商评估和监控餐饮企业应建立供应商评估和监控的制度，确保供应商的服务质量和合规性。
评估和监控供应商可以通过以下几个方面：•产品质量检测：对供应商提供的原材料进行抽检和测试，确保原材料符合食品安全、卫生和质量要求。
•供应商配送管理：对供应商的配送过程进行监控，包括配送时间、运输温度、卫生条件等。
•供应商绩效评估：定期评估供应商的服务质量和合作情况，可根据评估结果确定是否继续合作。
3. 储存管理3.1 储存环境要求餐饮原材料的储存环境应符合相关法规和标准要求，确保原材料的安全和质量。
以下是一些常见的储存环境要求：•温度控制：不同种类的原材料要求不同的储存温度，餐饮企业应根据原材料的特性进行分类储存，并保持适宜的温度控制。
•湿度控制：过高或过低的湿度都会影响原材料的质量，餐饮企业应控制储存环境的湿度，避免受潮和干燥。
•光线控制：一些原材料对光线敏感，需要避免阳光直射，可以使用遮光材料或储存在暗室中。
3.2 储存管理规范为了确保原材料的安全和质量，餐饮企业应制定储存管理规范，包括以下几个方面：•原材料入库管理：对原材料的入库进行登记，包括名称、数量、日期等信息，建立完整的入库记录。
•原材料货位管理：对不同种类的原材料进行分类储存，并标明货位号码，方便储存和取用。
餐饮店原材料采购管理办法
餐饮店原材料采购管理办法1. 引言餐饮店作为一个提供食物和饮料的场所，原材料的采购管理对于餐饮店的运营和服务质量至关重要。
本文档旨在制定餐饮店原材料采购管理办法，以确保餐饮店能够获得优质的原材料，提供安全、美味的食品和饮料。
2. 采购流程2.1 采购计划餐饮店应制定详细的原材料采购计划，根据餐饮店的菜品种类和销售需求，合理评估所需原材料的数量和种类。
采购计划应包括以下信息： - 原材料名称和规格- 采购数量 - 采购时间 - 供应商选择2.2 供应商选择餐饮店应与可靠的供应商建立长期的合作关系，以确保原材料的质量和供应稳定性。
选择供应商时应考虑以下因素： - 供应商的信誉和口碑 - 原材料的质量和食品安全标准 - 供应商的价格和支付条件 - 供应商的交货能力和配送方式2.3 采购订单餐饮店在确定采购的原材料后，应向供应商发送采购订单。
采购订单应包括以下信息： - 供应商名称和联系信息 - 原材料名称和规格 - 采购数量和价格 - 交付日期和地点2.4 原材料检验在收到原材料后，餐饮店应对其进行检验，确保原材料的质量和安全性符合要求。
检验应包括以下内容： - 外包装的完整性和标签的准确性 - 原材料的新鲜度和保存状态 - 原材料的质量认证和检测报告2.5 入库管理合格的原材料应经过入库管理程序，确保原材料的跟踪和存储安全。
入库管理包括以下步骤： - 对原材料进行标识和分类 - 记录原材料的数量和批次信息 - 按照先进先出原则进行储存3. 质量控制3.1 样品留存餐饮店应在采购过程中保留原材料的样品，以备将来发生质量问题时进行复查分析。
3.2 抽检制度餐饮店应建立抽检制度，定期对采购的原材料进行抽样测试，以确保其质量和安全性。
3.3 供应商评估餐饮店应定期对供应商进行评估，根据原材料的质量、送货准时性和服务质量等指标，选择表现良好的供应商进行长期合作，或者进行合理的奖惩措施。
4. 废弃物处理餐饮店应建立废弃物处理流程，合理处理原材料的废弃物，以减少对环境的污染。
酒店餐饮物料仓库管理制度
一、目的为了确保酒店餐饮物料供应的及时性、准确性和安全性，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店餐饮部所有物料仓库的管理工作。
三、组织架构1. 仓库管理员：负责物料的采购、验收、储存、发放、盘点等工作。
2. 部门经理：负责监督仓库管理员的工作，确保物料供应的及时性和准确性。
3. 财务部：负责对仓库物料的采购、领用、库存等进行财务核算。
四、管理制度1. 物料采购（1）采购申请：各部门根据实际需求，填写采购申请单，经部门经理签字后提交仓库管理员。
（2）采购审批：仓库管理员审核采购申请，对于有库存的物资或不合理的采购申请予以驳回。
对于高价值物资及大宗物资的采购，必须由总经理或董事长审批签字。
（3）采购执行：仓库管理员根据审批后的采购申请，执行采购计划，确保采购物资的质量和数量。
2. 物料验收（1）验收流程：物资到酒店后，仓库管理员依据清单核对名称、数量，检验质量。
对于损坏、临近或超过保质期的物资不予入库。
（2）验收记录：验收合格后，填写验收单，一式四份，分别存档、记账、交采购员报销、交财务部。
3. 物料储存（1）储存原则：先进先出、物以类聚、账实相符、物料按规定存放。
（2）储存环境：保持仓库干燥、通风、整洁，防止鼠害、虫咬等。
（3）储存位置：根据物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆。
4. 物料发放（1）发放原则：按需发放、及时供应、避免浪费。
（2）发放流程：仓库管理员根据领用单，核对领用物资，确保发放数量准确。
（3）发放记录：填写发放单，一式四份，分别存档、记账、交领用人、交财务部。
5. 物料盘点（1）盘点周期：每月进行一次全面盘点，特殊情况可随时进行盘点。
（2）盘点方法：采用实地盘点法，核对库存物资与账面数据，确保账实相符。
（3）盘点结果：盘点结束后，填写盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行处理。
五、监督与考核1. 仓库管理员每月向部门经理汇报工作，接受考核。
2. 部门经理定期对仓库管理员进行考核，考核内容包括：工作态度、业务能力、工作成效等。
饭店厨房原料物资管理制度
饭店厨房原料物资管理制度
1.原料采购备用金
1）原料采购备用金用于厨房日常原材料以及消耗品采购（如餐巾纸、牙签、酒精膏、洗涤剂等）；
2）原料采购备用金以每日厨房所需支出为借用上限，一般不超过1000元；每日凭经出纳验收签字的采购发票向财务部门报帐，补足备用金；
3）原料采购备用金由当班值班经理负责保管，厨师须外出采购时，向值班经理处申请领用；
2.日常餐饮原料采购和验收
1）酒店日常餐饮原料采购方式为二种：到正规超市购买、由正规供应商送货上门；
2）由厨师到酒店附近超市购买，须开具收银条和正规发票；
3）酒店选择合适的送货供应商
●须由餐厅主管或分管餐厅值班经理确定结算方式、单价、操作流程、
合作单位相关卫生许可证明；
●经过财务比价审核和总经理批准，与供应商签订合同；
●荤食原料或豆制品送货供应商应能每次提供食品检疫合格证，否则
不予合作；
●原料送货供应商应能提供正规发票否则不予合作；
3）酒店厨房常备磅秤一座，用于原料验收；
4）酒店出纳负责凭收银条或送货单验收采购物资，供应商送货的原料须向供应商索取卫生检疫许可证；
3.餐饮原材料管理
1）各酒店餐饮主管或分管餐饮值班经理根据自身规模和营业状况，确定餐饮原材料最低储备量。
2）由厨师每日编制原材料收货、使用清单及每日营业报表（表样附后），报酒店餐饮主管或分管餐饮值班经理。
3）各酒店餐饮主管或分管餐饮值班经理根据自身规模和营业状况，对厨师所报送报表进行审核、抽查，并按旬汇总原材料收货、使用情况及营业报表，报酒店财务复核；。
酒店鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度
酒店鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度引言随着中国酒店业的飞速发展，各类酒店呈现出高度竞争的态势，对于酒店餐饮的品质与服务的要求越来越高。
饮食的保障对于酒店质量的稳定和发展非常重要，而鲜活原料的申购、仓库领料验收及仓储管理也成为了酒店管理中必不可少的关键要素。
为了满足酒店外宾和普通顾客对于食品鲜度和品质的需求，本文将介绍酒店鲜活原料申购、仓库领料验收及仓储管理制度。
文章的目的是通过细致而严谨的管理过程，确保酒店所使用的鲜活原料品质优良，健康安全可靠。
酒店鲜活原料申购制度申购流程1.提交采购申请：酒店采购员通过观察餐厅闲忙情况，分析当前库存，确定需要采购的原料品种和数量，填写采购申请表，由餐饮部经理审批。
2.申请审批：餐饮部经理在审批申请表时，要求提供详细的申请原因和采购用途，并根据酒店的财务预算和前期采购记录合理评估采购申请的可行性。
3.采购：酒店采购员在经过多家批发市场的比价之后，确定采购供应商，以招标方式购买相关鲜活原材料，并同时记录入库单和采购单，排除食品安全和财务风险。
申购要求1.鲜活原料要求：采购时，注意选择来源于品质卓越且食品安全保障有保障的厂商供应商。
同时，应该购买当日采摘，当日配送，保持新鲜的鲜活原材料。
2.价格合理：根据市场行情，比较各批发市场、商贩、供应商的货品价格，选择合理价格的供应商，将鲜活原材料的价格控制在合理范围内，保证酒店资金的有效利用。
3.安全检测：进货时要求售货商提供食品安全检测合格的证明，并对每批货进行检验，如发现问题及时处理。
4.减少浪费：对于过期或者破损严重的原材料，在商品验收阶段及时退货，保证酒店原料库存的质量和数量。
仓库领料验收制度领料流程1.申请领料：厨师根据餐食的产品需求，向原料管理员进行领料申请。
同时申请人员要写清品名和数量，提前进行预订，预留领料流程的时间。
2.原料管理员审核：管理员在审核时需要检查申请的原料品质和质量，包括生产日期、保质期、品质等级等，确保原料符合规范和卫生安全要求，同时核实领料单与原料的数量、品种、规格、价格等信息是否一致。
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酒店餐饮部鲜活原料管理制度
1、除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经
理认可,上报总经理同意后方可申购;
2、一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买;
3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买;
4、领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字,各部经理批准;
5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货;
6、若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可;
7、发完货后,必须由收货人验收并签字认可;
8、各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量;
9、各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将
领料单凭证汇总上交餐饮部;
10、在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用;
11、做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算;
12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责;
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量;
14、仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地
20cm,以防食品受潮变霉;
15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求;
16、一切干湿货物要有明确分类储发记录,凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品,均应有
详细注明进发货物的数量、日期及经手人等,精确的记录入库单,做到到货有数,存货有序,发货存据,库存有分类,管理有制度;
17、如到货数量不足,质量不符合要求,或存在其他问题,应及时和采购部取得联系;
18、进货时应加贴标签,注明入库日期、价格等,以便掌握货品的储存期限,有利于发货和盘存工作,放置货物时要有先后固定位置,以便先进先出,后进后出;
19、一切干湿货物都应随时留意,以防变质,干货提防发霉或被虫、鼠咬坏,价格昂贵的货品应密封贮存;
20、贮存罐头食品时,须保留原包装纸或原装木箱,大米,面粉,食盐等,仍按原包装的口袋发出,基本保证货物按原包装发出;
21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对,做到账物相符,盘点后填好盘存表;
22、无关人员不得进入食品仓库,如有事进库,须经餐饮部经理,部位经理签字认可;
23、仓库规定固定领物时间,如无特殊情况禁止开库;
24、仓库保管在一天结束后,将各部位领料单交给餐饮部成本核算员,为确定日清日结的食品毛利提供依据;。