材料申购制度流程
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
物资申购管理制度范本（三篇）
物资申购管理制度范本1. 简介物资申购是指组织内部员工为了满足工作需要向物资管理部门提出申请购置所需物品。
为了规范和系统化地管理物资申购流程，提高效率和减少成本，制定了本物资申购管理制度。
2. 申购流程2.1 员工提出申购需求员工需要提前向相关部门或物资管理部门提交申购需求。
申购需求应明确物资名称、规格型号、用途及数量，并附上相关的技术参数和功能要求。
2.2 部门审核与审批物资管理部门收到申购需求后，将依据相关政策和流程进行审核和审批。
审核内容主要包括申购物资的合理性、必要性、预算情况等。
审批人对于符合要求的申购需求进行审批，并在一定时间内给予答复。
2.3 筛选供应商物资管理部门负责根据申购需求筛选符合要求的供应商，并与其进行沟通、报价和谈判。
在选择供应商时，应综合考虑其产品质量、价格、交货时间等因素，并与相关部门进行充分沟通。
2.4 采购合同签订在确定供应商后，物资管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
合同内容应包括物资名称、规格型号、数量及价格、交货时间、验收标准等，并采用书面形式进行签订。
2.5 物资采购根据合同约定的交货时间，供应商将物资送至指定地点。
物资管理部门对收到的物资进行质量和数量的检查，并与采购合同进行比对，确保物资符合要求。
2.6 验收与入库各相关部门对收到的物资进行验收，检查物资的质量和数量，并将验收结果反馈给物资管理部门。
合格的物资将及时入库，并进行有效管理。
2.7 财务结算与支付物资管理部门将根据相应的财务制度进行结算，并向供应商支付相应的款项。
财务部门将对物资采购进行核算和记账，确保账务的准确性和完整性。
3. 注意事项3.1 申购需求应合理合法员工在提出申购需求时，应合理合法，不得超出工作需要的范围。
物资管理部门应对申购需求进行审核，确保其合理性和必要性。
3.2 供应商选择应公正透明物资管理部门在筛选供应商时应公正透明，不得违反相关法律法规和内部规定。
对于采购过程中的谈判和报价，应记录相关信息并进行备案。
采购申购管理制度
采购申购管理制度一、制度背景随着市场经济的不断发展和竞争的加剧，企业采购活动变得越来越复杂和重要，管理采购申购活动的制度和规范也变得必不可少。
采购申购管理制度的建立旨在规范采购活动，保障企业利益，提升采购效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有涉及采购申购的部门和人员，包括但不限于采购部门、财务部门、项目管理部门等。
三、申购流程1. 申购需求确认：申购人员根据实际需要，填写申购单，详细描述申购物品的名称、规格、数量、预算等信息，并交由主管审批。
2. 内部审批：主管审批人员对申购单进行审批，确认申购需求合理性，审批通过后转交采购部门。
3. 供应商选择：采购部门收到申购单后，根据实际情况选择合适的供应商，进行竞争性谈判，获取最优惠的报价。
4. 报价比对：采购部门将不同供应商的报价进行比对，选择性价比最优的供应商，与其签订采购合同。
5. 订购确认：采购部门确认采购合同内容无误后，与供应商签订正式采购合同，明确双方的权利义务。
6. 物品交付：供应商按照采购合同的约定，将申购物品按时交付给申购人员，申购人员验收后确认无误。
四、风险控制1. 核查供应商资质：采购部门在选择供应商时，应对供应商的资质进行核查，确保供应商具有合法营业资格。
2. 签订正规合同：采购部门与供应商在签订采购合同前，应明确合同的内容和条款，避免合同纠纷的发生。
3. 严格质量把控：采购部门在收到申购物品后，应对物品进行严格的质量检验，确保物品的质量符合要求。
4. 定期评估供应商表现：定期对供应商的表现进行评估和考核，及时调整合作方式，确保供应商的服务质量和价格合理性。
五、制度执行所有部门和人员必须遵守本制度的相关规定，不得擅自违反和改动制度内容。
对于违反制度规定的行为，将给予相应的处罚，直至遣散。
六、制度监督企业领导及专门设立的监察部门对本制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题并提出改进建议，确保制度的有效执行。
七、制度修订本制度的修订需经过部门主管和企业领导的审批，修改内容必须符合实际需要，不得违反法律法规。
物料申购流程及管理规定
物料申购流程及管理规定讨论稿物料申购、领取流程及管理规定一、目的加强采购部工作管理，做到有章可循，提高各部门工作效率，特制定本制度。
二、申购范围本制度适用于原材料、辅料、耗材、备品备件、固定资产的申购。
三、申购流程1、计划内申购（适用于有销售意向、销售任务单的和库存生产）（1）生产部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单（包括线路板、元器件、接收、发送、网线及外包装用品等），每月28日前报次月原辅材料需求清单，报部门经理审核，以便于采购部制定次月采购计划。
（2）生产部根据生产过程中的损耗，编制耗材需求清单（包括焊锡、一次性手套、口罩等）。
耗材需求清单经生产部经理审核于每季度最后一个月的28日交到采购部。
2、计划外申购（适用于实验、研发和临时增加原辅材料）（1）用于实验、研发的物料，申请人应提前与仓库保管员核实物料的库存状况，对于需要购买的物料应详细填写采购申请单，由部门领导核实签字交到采购部。
（2）生产项目临时增加原辅材料，由分管部门领导核实报采购部经理审批。
3、请购计划应列明采购物品的名称、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。
（研发部请购实验用元器件还应列明元器件的估计价值与供应商）4、不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理5、物品使用部门（车间）必须依据生产计划、生产管理实际需要，认真按照申购流程第3条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管及采购部主管签字。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，从严处理。
四、物料管理规定1、公司各部门所购一切物资材料（以下简称物料），严格实行先入库存、后使用制度。
2、物料入库前须由质检部门负责检验并开据质检单。
3、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，详细写明物料的名称、规格、型号、领料数量、用途，经使用部门经理（负责人）签名，方能领料。
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度范文
紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理制度范文一、目的和适用范围本制度是为了规范和管理医疗机构紧急、特殊医疗器械、材料的申购过程，确保医疗机构能够及时获取紧急、特殊的医疗器械、材料，以保障患者的诊疗需求。
本制度适用于所有医疗机构的紧急、特殊医疗器械、材料的申购管理。
二、定义和职责1. 紧急医疗器械、材料：指患者的生命安全和身体健康需紧急采购的器械、材料。
2. 特殊医疗器械、材料：指由于患者的特殊诊疗需求而需要采购的器械、材料。
三、申购流程和责任分工1. 紧急医疗器械、材料的申购流程：（1）当医疗机构发现患者需要紧急医疗器械、材料时，相关医务人员应立即向主管部门提出紧急采购的申请。
（2）主管部门应立即评估申请的紧急性和必要性，并将申请结果及时告知申请者。
（3）如申请得到批准，主管部门应立即启动紧急采购程序，并委托相关人员负责采购、验收等工作。
（4）采购人员应按照规定的程序和要求进行选择供应商、签订合同等工作，并确保所采购的器械、材料符合患者需求和质量要求。
（5）采购人员应及时将采购情况填写到紧急医疗器械、材料的采购登记表，并将相关信息告知主管部门和相关医务人员。
2. 特殊医疗器械、材料的申购流程：（1）当医疗机构诊疗患者时发现存在特殊诊疗需求时，相关医务人员应向主管部门提出特殊医疗器械、材料的申购申请。
（2）主管部门应对申请进行审核，并根据患者的特殊需求、医疗机构的实际情况等因素进行评估。
（3）如申请得到批准，主管部门应委托相关人员负责制定采购方案，并按照规定的程序进行采购工作。
（4）采购人员应根据医疗机构的实际需求和特殊诊疗需求，选择合适的供应商，并签订合同。
（5）采购人员应及时将采购情况填写到特殊医疗器械、材料的采购登记表，并将相关信息告知主管部门和相关医务人员。
四、监督和检查1. 主管部门应定期对紧急、特殊医疗器械、材料的申购情况进行检查，并对采购过程和采购结果进行评估。
2. 如发现采购过程中存在违规行为或质量问题，主管部门应及时进行纠正和处理，并追究相应责任。
物资申购管理制度（4篇）
物资申购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化物资申购流程，提高物资采购的效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有需要申购物资的单位和个人。
第三条物资申购应根据实际需要、合理安排采购计划。
第二章申购流程第四条申购流程一般包括以下几个步骤：物资需求确认、填写申购单、申购单审批、采购合同签订、支付款项、收货验收、档案归档等。
第五条物资需求确认阶段应由需求部门负责对申购物资的种类、数量、质量和供应商等进行确认，并填写物资需求确认表。
第六条填写申购单应按照规定的格式，填写物资的名称、规格、数量、报价、供应商等信息，并在申购单上签字确认。
第七条申购单经填写完毕后，需经过申购部门主管审核，并及时提交给采购部门。
第八条采购部门接收申购单后，应根据需要进行供应商的选择和报价的比较，并将结果及时反馈给申购部门。
第三章申购审批第九条申购单的审批应由申购部门负责，审批人应具备相应的权限。
第十条申购部门在审批之前应对申购单进行审查，确保申购物资的合理性和准确性。
第十一条申购单的审批流程应明确，审批人应按照一定的程序对申购单进行审批。
第十二条申购单的审批结果应及时反馈给申购人和采购部门。
第四章采购合同签订第十三条在确定供应商后，采购部门应与供应商进行谈判和洽谈，并最终签订采购合同。
第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式等条款。
第十五条采购合同签订后，应及时归档并告知申购人和供应商。
第五章支付款项第十六条在收到供应商提供的发票后，财务部门应及时进行审批，并按照采购合同约定的付款方式和期限进行付款。
第十七条财务部门应确保支付款项的准确性和及时性，并将相关支付凭证存档。
第六章收货验收第十八条收货验收应由申购部门负责，收货人员应按照采购合同规定的时间和地点进行收货。
第十九条收货人员应对收到的物资进行数量、质量、规格等方面的验收，并及时填写收货验收单。
第二十条对于不合格的物资，收货人员应及时联系供应商并进行退换货处理。
原材料申购管理制度
原材料申购管理制度第一章总则为规范公司原材料的采购和管理工作，提高采购效率，降低采购成本，特制定本管理制度。
第二章采购流程1. 申请阶段：各部门根据实际需要填写原材料申购单，并提交给采购部门；2. 审批阶段：采购部门对申购单进行审查，必要时与相关部门进行确认，完成审批手续；3. 询价比价：采购部门根据实际情况选择合适的供应商，进行询价比价，并选择最适合的供应商；4. 签订合同：与供应商协商签订合同，确定供货时间、价格、质量标准等内容；5. 收货验收：收到货物后，相关部门对货物进行验收，如发现问题及时与供应商沟通解决；6. 入库管理：验收合格的货物进入库房进行分类管理，并做好库存记录；7. 结算付款：按合同约定完成结算付款手续，确保及时支付。
第三章申购人员的责任和义务1. 申购人员应真实填写申购单上的内容，确保所填写的信息准确、完整；2. 申购人员应积极配合采购部门完成审批和采购手续，对审批过程中的问题及时协助解决；3. 申购人员应对所申购的原材料负责，保证原材料的合理使用和保管；4. 申购人员应对原材料使用过程中的问题负责，及时与相关部门沟通解决。
第四章采购部门的责任和义务1. 采购部门应对收到的申购单进行及时审批，确保审批程序的顺利进行；2. 采购部门应根据实际情况选择合适的供应商，并与供应商进行充分沟通，确保采购质量和价格的合理；3. 采购部门应严格执行合同约定，确保交货时间和货物质量的符合标准；4. 采购部门应对货物的验收工作进行监督，发现问题及时与供应商协商解决；5. 采购部门应对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性和及时性。
第五章其他相关规定1. 任何部门不得私自采购原材料，必须按照规定流程办理采购手续；2. 采购部门应定期对申购流程进行检查和总结，及时发现问题并加以改进；3. 部门之间应配合协作，共同完成好原材料的采购和管理工作；4. 各级领导应加强对原材料申购工作的管理和监督，确保制度的执行和效果。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
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材料申购、报销制度
一、申购流程
1、工程技术部（工程、整改类）
工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；
采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);
工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；
申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
2、维保部（换件、维修类）
普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);
临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；
紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；
申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；
》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
二、供应商开发
1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质
量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.
2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公
开”的良性竞争,保障我司用料需求.
三、供应商选择
1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员
根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.
2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找
到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.
四、采购作业
1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核
实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;
2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所
需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.
3、《采购订单》至少包括以下内容:
-供方名称、联系方式、
-材料名称、规格型号、
-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.
4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订
单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.
5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应
商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.
6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量
问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.
7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交
部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
8、采购按《采购订单》对供货商供应的材料设备之规格型号、数量、单价
及品质进行严格核对验收,贵重设备需组织相关人共同核对验收,确认无误后开出《入库单》，并做好《材料帐目表》与《送货单》一起及时呈交至公司审核.若与《采购订单》有出入,即通知采购部门确认何种原因,直至更正无误为止。
五、物料管理
1、物控员或采购员根据《采购订单》的规定,完成材料设备的接收、验收、
办理入库手续的全过程.贵重设备,需与技术负责人共同验收.材料入库必须有货仓发出的正式《入库单》并与《采购订单》相一致的条件下方可入库.入库单是仓库接收物料的唯一凭证.入库单一式三联、第一联仓库存根、第二联财务、第三联供货商。
2、材料出库时，物控员或采购员根据领用人的领料单经相关负责人审批后
发料，同时须做好相应的领用记录和出入仓记录，相应记录须保存备查，出库时,应按先进先出的原则执行。
3、物控员或采购员应每月定期盘存,并记录备案,及时呈交至公司审核；仓
库的物料如有损失、盘盈、盘亏等都要向上级报告，分析原因，查明责任。
4、物控员或采购员对材料使用过程实施监控，杜绝材料使用过程中的人为
浪费及损坏的情况发生.材料退仓时，项目部需开出退仓单，并保障材
料的原始完整性，如有异常需要求相关人员注明原因，并将情况及时
上报。
5、采购员须将施工现场的呆废料及不良物料定期清点，分析原因，开出《报
废申请单》，上报公司统一处理，未经上级批准，不得擅自处理。
6、采购员每月中及次月初前必须提交材料帐目表、领料单、出库单至公司,
以作供应商应付帐款核对使用.
六、相关记录表格
1、《材料总计划》
2、《采购总计划》
3、《物料申购单》
4、《入库单》
5、《出库单》
6、《合格供应商一览表》
7、《退货单》
8、《退仓单》
9、《领料单》
10、《材料帐目表》
采购作业流程图
七、报销流程
1、所有购买材料费用需在财务要求的报销时效内（三个工作日）办理报销手续（月结供应商除外）；
2、报销手续需有以下报销材料：《费用报销单》、《申购单》、材料发票、《入库单》、《出库单》、《维保记录卡》等有效文字材料；
3、报销人应分项目填写《费用报销单》，应说明清楚费用内容。
费用报销原则上需有第二人证明，紧急材料的报销还需有采购的确认。
手续齐全后由报销人交副总经理复核（复核内容包括事由是否正确、手续是否齐全），复核后交财务复核金额，最终交总经理审批。