医院采购工作流程及制度
医院带量采购管理制度及流程
为了规范医院带量采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证医疗质量和安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有带量采购活动，包括药品、医用耗材、医疗器械等。
三、组织机构1.成立医院带量采购领导小组，负责带量采购工作的统筹协调和监督管理。
2.设立带量采购办公室，负责带量采购的具体实施和日常管理工作。
四、带量采购流程1.需求调研带量采购办公室根据医院实际需求，对所需采购的药品、医用耗材、医疗器械进行调研，形成采购需求报告。
2.招标公告带量采购办公室根据采购需求，发布招标公告，明确采购项目、采购数量、质量要求、价格要求、投标时间、投标地点等信息。
3.投标人报名符合招标公告要求的投标人，按照公告要求报名参加投标。
4.评标带量采购领导小组组织评标委员会，对投标文件进行评审，包括投标人的资质、产品质量、价格、售后服务等方面。
5.中标公示评标委员会根据评审结果，确定中标候选人，并进行公示。
6.签订合同带量采购办公室与中标供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等事项。
带量采购办公室负责组织采购合同的执行，确保采购物资按时、按质、按量到位。
8.质量验收医院相关部门对采购的药品、医用耗材、医疗器械进行质量验收，确保符合规定标准。
9.结算支付带量采购办公室根据合同约定，对供应商进行结算支付。
10.合同履约监督带量采购领导小组对采购合同履约情况进行监督，确保供应商履行合同义务。
五、监督管理1.带量采购领导小组负责对带量采购工作的监督和管理，确保采购活动公开、公平、公正。
2.带量采购办公室对采购活动进行全程管理，对发现的问题及时整改。
3.医院审计部门对带量采购工作进行审计，确保采购活动合法合规。
六、附则1.本制度自发布之日起施行。
2.本制度由医院带量采购领导小组负责解释。
3.本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
医院采购工作流程及制度
医院采购工作流程及制度一、医院采购工作流程医院采购是指医院为满足医疗服务和运作需要，在合理范围内使用财政资金或其他非财政资金采购药品、医疗器械、医疗设备、化验耗材、办公设备及耗材等物资的过程。
以下是医院采购的工作流程：1.采购需求确定医院各科室根据临床需求和运营需要，提出采购物品的需求，包括物品名称、规格、数量等，并填写采购申请单。
采购部门根据申请单进行核对和审核。
2.供应商选择与审查采购部门按照要求向供应商发布公开招标、竞争性谈判或询价公告，供应商根据公告要求提交相关申请文件。
采购部门对供应商的资质、信誉、产品质量等进行审查和评估。
3.投标评审采购部门组织评审专家对提交的供应商投标文件进行评审，包括企业资质、价格、产品质量、售后服务等方面进行综合评价。
4.中标确定根据评审结果，采购部门确定中标供应商，并签订采购合同。
未中标的供应商可以要求查看评审结果并提出意见、申诉。
5.采购执行中标供应商根据采购合同的要求进行供货、交付。
采购部门对供货情况进行验收，并在验收合格后进行结算支付。
6.采购档案管理采购部门负责建立和管理采购档案，包括采购需求申请、招标评审文件、合同、验收记录等相关资料的归档和保存。
7.监督检查医院财务部门和监察部门对采购活动进行日常财务监督和法律法规合规性检查，确保采购资金的合理使用和采购程序的规范执行。
二、医院采购制度为了规范医院的采购行为，保证公平、公正、透明的采购过程，医院需要制定相关的采购制度。
以下是一些常见的医院采购制度：1.采购管理制度明确医院采购的权责分工、采购申请和审批程序、投标与招标程序、采购合同管理、采购档案管理等方面的内容，确保采购程序的规范性和透明性。
2.供应商评价制度建立供应商评价体系，对供应商的信用、质量、价格、交货期等方面进行评估，明确供应商的准入和退出标准，确保选择合适的供应商完成采购。
3.采购预算管理制度制定医院采购预算编制和执行的规定，明确各科室的采购权责，控制采购费用，防止预算超支。
医院药品采购管理制度及采购流程
一、管理制度1. 成立药品采购管理小组：由院领导、医务科、药剂科、财务科等部门负责人组成，负责药品采购的全面管理工作。
2. 药剂科负责药品采购、储存和供应工作，其他科室和个人不得擅自采购、自制、自销药品。
3. 药品采购必须遵循公开、公平、公正的原则，确保药品质量，降低采购成本。
4. 采购药品必须符合国家药品管理法律法规，符合临床实际需求，不得采购假冒伪劣药品。
5. 药品采购过程中，严格执行合同管理，确保合同条款的合法、合规。
6. 药品采购人员应具备良好的职业道德、专业知识和实践经验，定期参加业务培训。
7. 药品采购信息应及时公开，接受院内外的监督。
二、采购流程1. 制定采购计划：药剂科根据临床科室用药需求，结合医院基本用药目录和用药量，制定药品采购计划。
计划包括药品名称、规格、数量、价格等信息。
2. 审核采购计划：采购计划经药剂科主任初审，然后报分管院长审核同意后，提交药品采购管理小组审批。
3. 采购招标：药品采购管理小组根据审批通过的采购计划，组织开展药品采购招标。
招标方式可采取公开招标、邀请招标或询价采购。
4. 供应商选择：招标结束后，根据投标单位的资质、药品质量、价格、服务等因素，选择合适的供应商。
5. 签订采购合同：与选定的供应商签订药品采购合同，明确药品质量、数量、价格、交付时间、售后服务等条款。
6. 药品验收：药剂科按照合同约定，对采购的药品进行质量验收。
验收内容包括药品的品名、规格、数量、批准文号、生产批号、生产厂家、注册商标、有效期限、外观包装等。
7. 药品入库：验收合格的药品，由药剂科办理入库手续，并做好入库登记。
8. 药品供应：药剂科按照临床科室需求，及时将药品供应到位。
9. 药品使用：临床科室按照医嘱，规范使用药品。
10. 药品采购评估：定期对药品采购过程进行评估，总结经验，改进不足。
通过以上管理制度和采购流程，确保医院药品采购工作的规范、高效，保障患者用药安全，提高医疗服务质量。
医院物资采购管理制度及流程表
医院物资采购管理制度及流程表一、引言医院物资采购管理制度的建立和完善对于医院的正常运营和患者的就医安全至关重要。
本文将介绍医院物资采购管理制度及流程表，以促进医院物资采购工作的规范化和高效化。
二、医院物资采购管理制度2.1 采购管理的基本原则1.公开、公平、公正原则2.经济、适用、省时原则3.诚实守信、合法合规原则2.2 采购管理的组织机构医院物资采购管理应由医院设立专门的采购管理部门负责，明确采购管理的组织机构和职责分工。
主要包括采购部门、审批部门、财务部门等。
2.3 采购管理的流程制度1.物资需求确认：各科室提出物资需求清单，并经过审批部门确认。
2.供应商选择：采购部门根据需求清单选择合适的供应商，并签订采购合同。
3.价格谈判：与供应商协商价格和交付方式，确保价格合理。
4.采购订单：经过审批部门审核后，下达采购订单。
5.物资验收：接收供应商送达的物资，并进行验收。
6.收付款项：根据合同规定进行付款。
三、医院物资采购管理流程表流程步骤相关职能部门具体操作内容物资需求确认各科室提出物资需求清单审批部门确认物资需求清单供应商选择采购部门选择合适的供应商，签订采购合同价格谈判采购部门与供应商协商价格和交付方式采购订单审批部门审核采购订单物资验收各科室接收物资，进行验收收付款项财务部门根据合同规定进行付款结语通过建立医院物资采购管理制度及流程表，可以规范医院的物资采购流程，提高采购工作的效率和透明度，确保医院物资的质量和安全。
希望本文能为医院物资采购管理工作提供一定的参考和借鉴。
医院物资申购、采购制度
物资申购、采购制度一、物资申购制度1、各部门应根据节约原则，领用部门应提前报计划申购商品，各科室由科主任填写《福贡县人民医院物资计划表》，向物资管理科提交。
2、物资管理科于汇总提交采购计划给后勤副院长审核，审核后及时向主管领导审批，审批后交采购员进行统一采购，市场紧缺商品或因物流不畅等客观因素致不能及时入库的应通报相关部门。
二、采购制度及流程1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家及医院利益。
2、加强计划管理，每月报计划，由领导批准，方可采购。
保证全院供应工作，防止积压。
3、采购员负责全院的家具、办公、生活、取暖、电气、五金材料、等行政办公物资的采购管理及供应工作。
4、库管人员应根据医院各科室对医疗、教学、科研、预防、生活工作的需要和消耗规律，熟悉和掌握各类物资供需状况及各类材料的用量。
对大量低值易耗品，家具等必备物资的用量应做好计划，报后勤保障科分管院领导审批后，安排计划采购。
5、除每月根据科室所需要物资书面申请，仓管人员统计汇总，报采购员经相关领导审批后计划采购外，还必须完成临时性急需采购。
6、采购员要熟悉本职业务，掌握市场信息及各类物资规格、质量和技术指标、价格变化，注意节约开支，减少支出。
7、对医疗、教学、科研、生活等急需物资，物品材料等，在办好请购手续后，应全力以赴，积极采购。
8、执行财务制度，及时报销，认真验收入库，手续做到物、钱、凭证三对口，一次交物、一次清账。
各类发票必须经院领导签字后，报财务科。
9、坚守岗位，认真执行各项制度与规定，做到文明服务。
10、工作必须做到坚持原则，掌握标准、执行制度、严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到通常情况下无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
采购物资做到及时、准确、质量高。
医院采购规章制度范文（三篇）
医院采购规章制度范文第一章总则第一条为规范医院采购活动，加强采购管理，提高采购效率，依据《中华人民共和国招标投标法》、《医院采购管理办法》和《医院采购工作细则》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条适用范围本规章制度适用于医院内所有采购活动。
第三条采购目标医院的采购目标是为了满足医疗服务需求，提供优质的医疗器械、药品等物品和服务，保证医院的正常运行。
第四条采购原则（一）公开、公平、公正原则采购活动需遵循公开、公平、公正原则，确保所有参与者在同等条件下参与竞争，保证结果公正合理。
（二）经济、合理、适用原则采购活动需遵循经济、合理、适用原则，保证采购品质和价格的合理性，最大限度地满足医院需求。
（三）诚实信用原则采购活动需遵循诚实信用原则，采购人应提供真实、准确的信息，参与者应按照规定的程序和要求参与竞争。
第二章采购方式第五条采购方式医院采购可采取以下方式：（一）自行采购医院自行根据需求编制采购计划，经过评审后进行采购。
（二）招标采购医院根据需求编制招标文件，公开邀请供应商投标，经过评审后进行采购。
（三）询价采购医院根据需求向多个供应商询价，根据价格、质量等因素进行最终选定。
（四）竞争性磋商采购医院根据需求组织供应商进行磋商，经过多轮谈判最终确定供应商。
第六条采购流程医院采购流程包括需求确定、采购计划编制、采购评审、合同签订、供应商管理等环节。
第三章采购管理第七条采购计划（一）医院每年制定采购计划，明确物品和服务的采购需求、预算和时间等要求。
（二）采购计划应经过相关部门批准后执行。
（三）采购计划的变更需报相关部门批准。
第八条采购评审（一）采购评审委员会由医院相关部门成员组成，负责对供应商的资质、信誉、服务能力等进行评审。
（二）采购评审应遵循公正、公平、透明的原则，对符合条件的供应商择优选定。
（三）评审结果应在规定时间内公示，并告知供应商。
第九条合同签订（一）医院与供应商签订合同前应经过法律、财务和法务等相关部门的审查。
医院科室采购管理制度及流程
医院科室采购管理制度及流程1. 引言医院科室采购管理制度是指在医院内部，为科室采购行为制定一套规范、科学的管理制度和流程。
该制度的目的是为了保证医院科室采购的合法性、透明性和效率性，确保医院科室能够及时获得需要的物品和设备，并确保物资的质量和数量符合医疗服务的需求。
2. 采购管理制度的适用范围医院科室采购管理制度适用于所有科室在进行采购活动时的行为。
具体包括但不限于药品、医疗器械、耗材等相关物资的采购。
3. 采购管理流程3.1. 采购需求确认科室首先需要明确采购的具体需求，包括物品的名称、规格、数量、质量要求等。
科室可以根据工作需要编制采购计划，明确需要采购的物品种类和数量，并在采购计划中注明理由和用途。
3.2. 采购申请科室根据采购需求，填写采购申请表格，并附上相应的文件和材料。
采购申请表格需要包含物品的名称、规格、数量、质量要求等信息，并请示上级科室或主管部门审批。
科室应在填写采购申请表格时注意填写完整、准确的信息，以便后续的采购工作顺利进行。
3.3. 采购方案制定采购主管部门收到采购申请后，会根据科室的需求和预算情况制定采购方案。
采购方案应包括采购的具体物品清单、供应商选择、价格谈判等内容。
采购方案制定时需充分考虑物品的质量、价格和供货时间等因素，确保采购物品能够满足医疗服务的需求。
3.4. 供应商选择与比较根据采购方案，采购主管部门会邀请供应商参与竞标或询价。
供应商的选择应基于供应商的信誉度、供货能力、价格以及售后服务等因素进行综合评估。
采购主管部门应根据科室的需求和采购预算选择合适的供应商，并将评估结果记录在供应商选择评估表中。
3.5. 采购合同签订供应商选择确定后，采购主管部门会与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应详细规定采购物品的名称、规格、数量、价格、交付期限等内容，并明确双方的权益和责任。
采购主管部门应仔细审查合同条款，并确保合同的合法性和有效性。
3.6. 采购执行与验收根据签订的采购合同，供应商按照约定交付采购物品。
门诊采购规章制度范本简单
门诊采购规章制度范本简单一、目的为规范门诊部门采购行为，保证医疗设备和药品的质量和安全，提高门诊工作效率，特制定本规章。
二、适用范围本规章适用于门诊部门内所有的采购行为。
三、采购流程1. 采购计划：门诊部门根据其需求，制定年度采购计划，明确需要采购的物品种类和数量。
2. 采购审核：门诊部门领导审核采购计划，确定采购金额和资金来源。
3. 选定供应商：门诊部门在确定采购需求后，通过公开招标或邀请招标等方式选定合适的供应商。
4. 签订合同：与供应商协商好价格和交货时间后，签订正式合同，明确双方责任和义务。
5. 采购付款：按照合同约定的付款方式和时间安排付款。
6. 收货验收：门诊部门收到货物后，进行验收，检查货物的数量和质量是否符合合同要求。
7. 入库管理：符合要求的货物进行入库管理，并及时做好库存登记和信息记录。
8. 采购结算：门诊部门完成采购流程后，处理相关结算事宜，保证支付有关费用。
四、采购注意事项1. 严格遵守相关法律法规，不得违法采购。
2. 采购货物必须符合医疗设备和药品标准，确保安全有效。
3. 采购金额较大或重要物品应进行招标采购，确保采购的公平公正。
4. 采购过程中应关注售后服务，确保供应商有能力提供售后服务。
5. 门诊部门采购人员应经过相关培训，具备良好的专业素养。
6. 严格控制采购支出，避免产生浪费和无谓开支。
五、附则1. 本规章如有变动，须由门诊部门负责人调整后重新发布。
2. 本规章自发布之日起生效。
以上为门诊部门采购规章制度范本，门诊部门在执行采购工作时应严格遵守以上规定，确保采购工作的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
医院采购工作流程及制度
为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：
一、采购分类
药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料采购的申请审核、库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)和库存物资出库的审批。
固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政科；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存物品的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。
办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料的采购
㈠请购
1、常规药品、医用耗材、卫生材料由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半
个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。
采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批。
采购目录以外的药品、医用耗材、卫生材料申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入相应的采购目录管理。
经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入相应的采购目录库管理。
2、物资采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员根据批准的采购申请编制《物资请购单》。
《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明生产厂商的，应在备注栏中注明生产厂商。
采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。
3、《物资请购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，依次应报主管部门、财务部门、院领导审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。
㈡采购
1、每年年初，各主管部门负责编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，采购部应当对供应商的资质、商品质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。
对首次纳入医院的供应商应当要求供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，采购部留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。
3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物品为常用物品。
医院确定《物资采购目录》后，应及时将物品采购目录和招标采购价格以文件的方式下发医院财务部门；物品采购目录和准予公开的采购价格以文件的方式下发医院各主管部门，同时送医院财务部备案。
4、《物资采购目录》以内和以外的药品、医疗器械、医疗耗材和卫生材料均由医院采购部统一采购。
《物资采购目录》以外的物品和零星物品（单件价值在50元以内且批量价值在200元以内的物品）由医院采购部自行采购，不需集中招标采购。
5、采购人员收到《物资请购单》后，根据年度物资采购确定的供应商进行物品采购。
6、采购人员要严把物品质量关，特别是对有效期不足6个月的药品、医疗耗材和卫生材料禁止采购。
7、《物资请购单》送达采购部后，常用物品一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不可抗力及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物品，采购部应于《物资请购单》送达3天内反馈到请购部门，原则上物品采购的最长时限为15天。
物品供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医院仓库。
㈢验收
1、物资到达仓库时，由最先接收物品的人员通知采购员和主管部门指定的物品验收人员依据《物资请购单》对所采购的物资进行验收。
2、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物品的生产日期、到期日期、物品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对物品经验收与订购单不符的物品或质量不符合国家要求的物品，验收人员有权拒绝入库。
3、库房管理员在验收时主要负责物品的数量问题，即：物品的数量是否正确，对超过采购申请数量的物品，库房管理人员有权拒绝入库。
4、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物品，由采购人员负责退货处理。
5、经验收合格的物品，应及时办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物品验收合格凭证，应当由验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为物品入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款
1、一般采取货到付款或月底结算；医疗药品采取先采购，延后两个月付款的方式。
2、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单》，各家供应商的《供应商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》（或传真件）须经采购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对账单，对账单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相符。
3、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品采购总额相当，医院因资金紧张不能确保药品付款计划的，应于每月10日前根据月份资金使用计划及
时通知采购部药品付款额度，便于采购部编制药品付款计划；采购部因药品采购困难或供应商回款需要增加药品付款计划的，应于每月10日前根据药品付款计划及时向医院财务部门药品说明付款需要，财务部门在资金能够保障的情况下，应适当增加药品付款额度。
4、每月15日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。
5、采购部根据审核批准后的药品付款计划填制药品付款报销单，药品付款报销单应同时附药品采购发票和药品入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳及时通知采购部付款进度以便其了解付款情况。
6、市场紧缺医疗药品或特需药品、医用耗材、卫生材料等需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。
㈤质量反馈
1、使用部门（科室）随时将使用过程中发现的物品质量等问题以《物资使用部门反馈问题处置单》的形式报物品主管部门，由物品主管部门将问题集中反馈到采购部门，采购部收到反馈问题处置单后，应及时与供应商联系，以解决物品质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保物品质量和医疗安全。
2、年度终了，采购部应当对医院所有物品供应商进行一次评估，加强供应商管理，对供应物品质量差、价格高、供应不及时、信誉不好的供应商予以清理，并吸收一些更适合的供应商作为医院的物品供应商。