在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
采购价格管理制度及流程
采购价格管理制度及流程一、引言随着市场经济的不断发展，企业采购管理已经成为了公司发展中不可或缺的一部分。
采购价格管理制度及流程是企业在采购过程中非常重要的一个环节，直接关系到企业的成本控制以及利润的增长。
因此，建立健全的采购价格管理制度及流程对于企业发展至关重要。
本文将从采购价格管理的定义、目标、原则、流程、工具、监督检查等方面进行详细介绍，以期对企业采购价格管理制度及流程有一个全面的了解。
二、采购价格管理的定义采购价格管理，是指企业通过建立一套科学、合理的管理机制，全面规范采购行为，实现采购活动的高效运行和成本控制。
采购价格管理是企业采购管理中的一个非常重要的环节，主要包括对供应商的选择、谈判、合同签订、订单安排等环节，以确保企业获得最佳的采购价格。
三、采购价格管理的目标采购价格管理的目标主要包括以下几点：1. 实现采购成本的最小化：通过谈判、比价等手段，争取到最低的采购价格，从而确保企业采购成本的最小化；2. 提高采购质量：通过对供应商的资质审核、产品质量检验等手段，确保采购产品的质量可靠，达到企业的要求；3. 优化供应商体系：通过制定合理的供应商管理制度，建立长期稳定的合作关系，优化供应商体系，确保企业采购的稳定供应；4. 提高供应链的效率：通过合理的采购流程，实现采购信息的快速传递、订单的及时处理，提高供应链的效率。
四、采购价格管理的原则1. 公平、公正、公开：在供应商的选择过程中，必须遵循公平、公正、公开的原则，不得采用不正当手段干扰供应商的选择；2. 最大化利益：在与供应商的谈判过程中，必须争取到最低的采购价格，最大化地降低采购成本；3. 质量至上：在选择供应商和采购产品时，必须以质量为首要考虑因素，保证采购产品的质量符合标准；4. 稳定供应：在选择供应商时，必须考虑其在市场上的稳定性，建立长期合作关系，确保供应的稳定性；5. 合规合法：在采购过程中，必须严格遵循国家法律法规，确保采购活动合规合法。
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程
在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
采购变价流程制度模板
采购变价流程制度模板一、总则1.1 为规范公司采购过程中价格变动的管理，提高采购效率，降低采购成本，确保公司利益，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购活动的价格变动管理。
二、采购价格变动原则2.1 采购价格变动应遵循公平、公正、透明的原则。
2.2 采购价格变动应充分考虑市场行情、供应商实力、产品质量、交货时间等因素。
2.3 采购价格变动应经过充分的市场调研和供应商比价，确保公司采购利益最大化。
三、采购价格变动流程3.1 采购需求的提出3.1.1 各部门根据生产经营需要，提出采购需求，填写《采购需求表》，包括物品名称、规格、数量、预算价格等。
3.1.2 采购部门根据《采购需求表》进行需求分析，确定采购物品的品类和数量。
3.2 供应商寻找与评估3.2.1 采购部门根据采购需求，寻找潜在供应商，收集供应商的基本信息、产品报价、交货时间等。
3.2.2 采购部门对供应商进行评估，包括供应商的实力、产品质量、信誉、服务等方面。
3.3 价格谈判与比价3.3.1 采购部门与供应商进行价格谈判，争取最优惠的采购价格。
3.3.2 采购部门收集至少三家供应商的报价，进行比价分析。
3.4 价格审批3.4.1 采购部门将比价结果和供应商报价提交给相关负责人进行审批。
3.4.2 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
3.5 采购执行3.5.1 采购部门根据采购合同，安排采购订单，跟踪订单进度。
3.5.2 采购部门与供应商进行交货验收，确保采购物品的质量、数量、交货时间等符合合同要求。
四、价格变动管理4.1 采购部门应定期对市场行情进行监测，掌握价格变动趋势。
4.2 当市场价格发生较大变动时，采购部门应重新进行供应商比价，并根据比价结果调整采购价格。
4.3 采购部门应建立价格档案，记录采购价格变动的历史数据，为未来的采购决策提供参考。
五、异常处理5.1 采购过程中出现价格异常波动、供应商违约等情况时，采购部门应立即报告相关负责人，并采取相应措施。
物资采购价格调价管理制度
物资采购价格调价管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理物资采购过程中的价格调价事宜，以确保采购项目的公平、透明和高效运行。
2. 调价管理原则2.1 公平原则•所有价格调价行为必须基于实际情况和相关法律法规，不得违反公平原则；•调价过程中应确保各方利益平衡，防止出现价格操纵或不公平竞争行为。
2.2 透明原则•调价决策过程应公开透明，相关信息应及时向相关方提供；•调价依据和调整幅度应事先明确，不得随意变动或涉及不明确的条款。
2.3 合理原则•调价必须具备合理性，即价格调整应该基于市场变化、成本变化或相关政策变化；•调价幅度应在可接受范围内，不能夸大或随意提高价格。
2.4 可控原则•调价管理过程应受到有效控制，确保调价行为规范和合法；•相关部门应建立调价监管机制，对调价行为进行监督和检查。
3. 调价管理流程3.1 调价申请阶段•供应商或相关部门可通过书面或电子邮件方式向采购部门提交调价申请；•调价申请应包含调价依据、调价理由、调价幅度等必要信息。
3.2 调价审批阶段•采购部门负责对调价申请进行初步审查，并将审查结果进行汇总；•调价申请汇总资料将提交给管理层或相关决策机构进行最终审批。
3.3 调价通知阶段•调价审批通过后，采购部门将通知供应商进行价格调整；•通知应包括调价生效日期、调价幅度等相关信息。
3.4 调价备案阶段•调价生效后，采购部门应将调价决策及相关资料进行备案；•调价备案资料应包括调价依据、调价申请、审批结果等。
4. 调价管理责任4.1 采购部门责任•采购部门应负责审核和处理调价申请；•采购部门应及时通知供应商价格调整信息。
4.2 相关部门责任•相关部门应配合采购部门进行调价审批；•相关部门应对调价决策进行监督和检查。
4.3 供应商责任•供应商应按照调价通知要求，及时调整价格；•供应商应确保调价行为合法、合规。
5. 调价管理措施5.1 调价审查制度•建立调价审查制度，对调价申请进行审核，确保调价依据合理、调价幅度合适。
采购部门询价比价管理制度
采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。
本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。
以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。
一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。
采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。
二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。
三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。
3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。
3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。
3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。
3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。
3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。
3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。
四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。
4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。
同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。
4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。
物资采购询价管理制度
物资采购询价管理制度一、引言为了规范公司的物资采购询价流程，提高采购效率，降低采购成本，制定本物资采购询价管理制度。
本制度适用于公司内部所有物资采购活动。
二、定义1.询价：根据实际需求，向供应商咨询物资的价格和供货情况的过程。
2.询价人：负责发起询价流程，获取供应商报价的人员。
3.供应商：能够提供所需物资的商家或个人。
三、询价流程1.询价需求确认–询价人收集相关物资采购需求信息，并确保需求明确、准确。
–询价人确认需要向哪些供应商询价，并准备相关联系方式。
2.发起询价–询价人向供应商发送询价函或询价电话，并明确询价事项。
–询价函中需包含以下内容：询价人姓名、联系方式，询价物资名称、规格型号，询价截止时间等。
3.供应商响应–供应商接到询价后，确认自身是否有能力满足询价需求。
–供应商向询价人提供报价函，并在规定时间内发送给询价人。
4.报价评估–询价人根据报价函核实报价的准确性和完整性。
–询价人对报价进行评估，并依据规定的评价标准进行综合分析。
5.选定供应商–询价人根据评估结果选择合适的供应商。
–询价人与供应商进行后续沟通，商定交货时间和付款方式等具体细节。
四、注意事项1.询价需确认供应商的信誉度、稳定性、售后服务等相关情况。
2.询价人应及时回复供应商的咨询和报价。
3.对于报价不合理或质量不达标的供应商，应予以淘汰。
4.询价人应严格遵守相关法律法规，确保公平竞争的原则。
五、责任与义务1.询价人应确保询价流程的顺利进行，并负责最终供应商的选择。
2.供应商应及时、准确地提供报价函，并提供相关技术支持和服务。
3.公司应提供必要的资源和支持，保证询价流程的顺利开展。
六、制度执行和监督1.每位参与物资采购询价的人员都必须遵守本制度的要求。
2.相关部门应对物资采购询价流程进行监督和管理，确保制度得到有效执行。
3.定期对物资采购询价流程进行评估和改进，不断提高物资采购效率和管理水平。
七、附则1.本制度自颁布之日起施行，如有修改或补充，经公司批准后执行。
工程材料采购中的价格调整和索赔流程
工程材料采购中的价格调整和索赔流程工程项目中的材料采购是非常重要的一环，对于确保工程进度和质量起着至关重要的作用。
然而，由于市场的波动和各种不可控因素，有时候材料的价格会出现变动，这时就需要进行价格调整和索赔。
本文将从价格调整和索赔流程两个方面讨论工程材料采购中的相关问题。
一、价格调整当工程材料的价格发生变动时，供应商和采购方需要进行价格调整的协商。
以下是价格调整的具体流程：1. 确定变动因素：首先，双方需要共同确定导致价格变动的具体因素。
这可能包括原材料价格的上涨、供应与需求关系的变化、汇率波动等。
2. 提交申请：采购方需要向供应商提交价格调整申请。
申请中需要包含材料的具体信息、变动因素的解释和相关证据。
3. 确定调整依据：双方在协商中需要确定价格调整的依据。
这可能是合同中已经约定的价格调整条款，也可能是根据市场行情进行协商确定。
4. 协商与签订补充协议：供应商和采购方根据协商结果签订补充协议，明确调整后的价格和相关条款。
5. 履行合同：供应商按照补充协议的要求履行合同，供应材料，并收取调整后的价格。
二、索赔流程在工程材料采购过程中，由于供应商的原因或其他因素，有时候会出现质量问题或交货延迟等情况，这时采购方需要进行索赔。
以下是索赔流程的具体步骤：1. 收集证据：采购方需要收集与索赔有关的证据，如照片、检测报告、交货单据等。
2. 发起索赔：采购方向供应商发起索赔请求，说明索赔的具体原因和要求。
索赔请求可以通过邮件或书面形式发送。
3. 双方协商：供应商收到索赔请求后，双方需要进行协商，共同找出解决问题的方案。
协商的目标是达成互利互惠的结果，维护双方的合作关系。
4. 签订协议：在协商达成一致后，供应商和采购方签订协议，明确索赔的金额和解决方案。
5. 执行协议：供应商按照协议要求履行索赔责任，进行赔偿或修复工作。
6. 索赔结案：索赔结案后，采购方和供应商应及时归档相关文件，并进行评估和总结，以便未来的采购合作中参考。
询价采购管理制度及流程图
询价采购管理制度及流程图1. 简介询价采购管理制度是指组织内部对采购过程中的询价操作进行规范和管理的制度。
该制度主要包括了询价采购的基本原则、流程、责任分工等内容，旨在提高采购效率和降低采购成本。
本文将对询价采购管理制度进行详细介绍，并提供相应的流程图说明。
2. 询价采购管理制度2.1 基本原则在询价采购管理中，需要遵守以下基本原则：1.公平原则：所有供应商在竞争中应当享有公平的机会，不得偏袒某一供应商。
2.透明原则：采购过程应当公开、透明，所有有关文件和信息应当可查阅。
3.标准化原则：采购标准和评价体系应当统一化，以确保公正公平。
4.审查原则：对供应商的资质和信用进行审查，确保供应商的合法性和信誉度。
5.经济原则：在供应商质量相当的前提下，选择最经济的供应商。
2.2 流程询价采购管理流程主要包括以下几个步骤：1.采购需求确定：由需求方提交采购需求申请，包括物品或服务的具体要求和数量。
2.供应商筛选：采购部门根据需求确定适合的供应商范围，并向其发送询价函。
3.询价函发出：采购部门向选定的供应商发送询价函，明确询价事项和要求，并设定报价截止日期。
4.报价收集：供应商按照询价函的要求提交报价文件。
5.报价评审：采购部门对收到的报价进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，选择最优供应商，并编制评审报告。
6.签订合同：采购部门与最优供应商进行洽谈，商定合同条款，并签订正式采购合同。
7.履约管理：采购部门对供应商的履约情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同履约，并及时处理发生的问题。
8.结算与评估：完成采购任务后，对供应商的履约情况进行评估，完成付款结算。
2.3 责任分工在询价采购管理中，各个岗位应承担相应的责任：1.需求方：提出采购需求，并对采购结果进行确认。
2.采购部门：负责制定采购策略和具体操作流程，发出询价函并对报价进行评审。
3.供应商管理部门：负责对供应商进行筛选和资质审查，协助采购部门与供应商洽谈合同。
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在材料采购购买及询价时有差异怎么处理的制度及流程一、材料采购要求1、材料处要做到提前询价：由供应商每月提供材料价格表，在价格上有重大浮动的材料应做到提前告知；2、建立好材料供应商价格台账表，根据供应商提供的价格表，做好数据记录，便于需要时对比分析；3、与优质供应商建立长期合作关系，在相同商品同等价格的条件下，选择熟悉的供应商合作；4、建立供应商黑名单制度，对违背市场竞争原则和侵害企业权益的供应商及时拉黑，让失信者失去机会。
5、在招标、询价及签订合同时，须在询价单及合同等文件中明确：若在日后的实际采购过程中，发现有供应商对同类产品的价格低于公司采购价格的，公司有权与原供应商协商以该低价进行交易，若原供应商不接受协商，则公司有权终止与该供应商的交易并将已供材料退回，或将已供材料按新低价与原供应商进行结算。
若询价处室未在询价时与供应商明确以上要求的，则日后出现异常情况，必须对询价处室进行处理。
若材料处未按此要求与供应商签下合同，则日后按照合同签订的价格与供应商进行结算，出现的差价部分由材料处承担。
特殊材料，可进行特殊审批。
二、询价差异处理具体流程及办法询价差异是指对于同等产品在质量、规格、型号等技术参数及付款方式同等的情况下，各处室询得供应商在价格上存在差异。
1、材料处将总经理审批完的材料档次审批单转发至各职能处室，并在询价通知上规定该材料的询价完成时间。
特殊情况须备注特殊原因。
各职能处室对材料处通知的询价时间及技术参数表存在疑问时，必须立即向材料处询问清楚，不可盲目进行询价导致工作未做到位，影响工作效率。
2、各职能处室按要求在规定时间内进行询价，并保管好供应商姓名、名称、联系方式、地址等信息及价格等资料。
3、材料处在规定时间内完成招标询价，并制作好询价表，交给督查处进行汇签。
督查处将原先已询得的价格与材料处的价格进行比对：①若督查处价格高于材料处的价格，则在询价表上进行签字确认，表示认同材料处价格，由材料处收回，进行后续的汇签工作；②若督查处询得的价格低于材料处的价格，并且各类技术参数都在同等条件下的情况，则由督查处起草一份情况说明（附件1，第5页）并整理好该供应商的报价及各类技术参数、付款条件等资料，以供应商信息保密的形式附在汇签单后，由督查处负责后续汇签工作并及时对材料处出具通报。
4、财务处、土建公司（涉及到水电安装、房产公司的材料则由安装部、房产工程处签字确认）将审核询价单上的价格，与自己询得的价格进行比较：①若财务处、土建公司询得的价格高于材料处、督查处询得的价格，则直接在询价表上进行签字，材料处或督查处收回，进行后续的汇签工作；②若财务处、土建公司询得的价格低于材料处、督查处询得的价格，对各供应商提供的价格及各类技术参数、付款方式等进行分析比较，在最终确认询得的价格无误的情况下，由询价最低的处室对材料处、督查处进行通报处理，并起草一份情况说明，在询价单后以供应商信息保密的形式附上该供应商的价格及技术参数等资料，完成余下处室的汇签审核工作。
5、如遇有争议或特殊情况，则由材料处、督查处、财务处、土建公司进行开会讨论（涉及到水电安装、房产公司等的材料则由安装部、房产工程处参与）。
各处室汇签都须在一日内完成，在汇签审核完成后，由该处室负责供应商的保证金缴纳事项。
在按公司要求缴纳完保证金后，该处室对询价单上的供应商信息进行完善，并附上所有相关询价资料后，上报总经理进行审批。
总经理审批后，由该处室将原件交予材料处，（如遇需先付定金的情况，由该经办处室负责备用金申请工作）由材料处按公司制度完成合同签订、采购、验收、材料款审批等后续工作。
6、若在汇签过程中或总经理审批询价单后，公司其他处室在各类技术参数、付款方式等条件同等的情况下，询得的供应商价格要低于所有职能处室询得的价格，则在审批流程完成后，对上述所有职能处室进行通报处理。
若原先已与供应商签订合同，则差价由职能处室承担。
若还未签订合同，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，由材料处落实与新供应商交易的后续工作。
7、处理原则：各职能处室负责询价人员在询价过程中，第一次发生询价差异的错误，将对所有职能处室责任人进行处理并按产生的差价全额进行处罚；同处室同询价人员在第二次发生询价差异的错误时，将对其按产生差价的2-30倍进行处罚；若同处室同询价人员在第三次发生询价差异的错误时，将直接对其取消年终奖，直至辞退处理。
特殊情况，特殊处理。
三、未按制度违规操作的处理办法1、如需签订材料采购合同而未签订，且供应商材料送进场的情况：首先对材料处进行通报批评。
材料处必须与供应商做好补签合同工作。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易；若协商未果，则更换供应商，将原供应商材料退回，由新供应商提供。
2、未签订材料采购安装合同，供应商进场施工的情况：首先对材料处进行通报批评。
在未签合同的情况下，若出现差价情况，则由职能处室负责与原定供应商协商以新的价格交易，若协商未果且继续施工的，则按原定价格结算，由每个职能处室责任人罚全额差价款；若协商未果且停止施工的，则按原定价格结算，已完成施工部分由每个职能处室责任人罚全额差价款，未完成部分，由职能处室另寻供应商，造成的损失由供应商承担。
①在进场施工后，施工完成前，材料处必须与供应商做好补签合同工作。
施工完成、竣工验收后，按事先约定价格进行结算，其总价的5%作为保修金；②未签订合同，供应商中途退场的情况：若班组未完成施工欲与公司协商中途退场的，根据协商情况，由公司、监理与班组三方进行现场工作量核实及质量检查，填写《现场工程量及质量确认单》（附件2，第6页），由班组长出具《现场工程量确认书》（附件3，第7页）、《结款承诺书》（附件4，第8页）和《班组中途退场协议》（附件5，第9页）。
若班组擅自中途退场或协商未果私自退场的，公司在三天内用书面、口头或电话形式通知班组，班组必须在通知中规定的时间内派人进行复工，若班组在规定时间内复工的，则承担由其退场给公司造成的经济损失；若班组不来复工的，则公司将对班组采取相对应的措施。
在确定班组不再进行施工后，由土建公司、财务处、督查处、材料处、质安处立即对现场进行调查取证、拍摄视频照片，对其施工区域进行全面检查，若有质量问题，必须做好相关证据、资料，由该班组赔偿。
（若各处室有漏检或检查时不认真仔细，在后续施工过程中对原施工区域暴露出的质量问题，由上述各处室承担相应责任。
）在检查质量、核实工程量后，填写《现场工程量及质量确认单》（由监理方、房产公司或业主等第三方签字确认）并核实已支付钱款及所有支付凭证（包括人工工资等）。
若已支付钱款超过实际工程量的，公司有权通过法律途径追回一切由班组退场造成的损失；若已支付钱款暂未超过实际工程量的，则多出的工程量部分暂作提存处理，用于目前发现的质量问题及以后分摊费用、前后班组价格差异或工期延误等损失的处理，如多出的工程量部分尚不足以支付该类费用，则公司有权通过法律途径追回损失。
附件1关于情况说明尊敬的领导：现材料处需购买经询价发现有如下价格差异：故建议将供应商更改为督查处：财务处：土建公司：政研室：分管领导：附件2现场工程量及质量确认单编号：附件3现场工程量确认书本人与公司签订的《合同》中约定，由本人承包工程，但因本人的，无法继续履行合同义务，于年月日向公司提出解除合同。
因本人原因导致合同解除给公司造成的一切损失都由本人承担。
同时，在年月日午点，本人、监理、公司工作人员共同在施工现场对工程量进行核实，经各方审核已完成的工程量为，合计人民币元（大写：），本人予以认可，并保证数据的真实性和合法性。
确认人：日期：附件4结款承诺书本人与公司签订的《合同》中约定，由本人承包工程，但因本人的，无法继续履行合同义务，于年月日向公司提出解除合同。
经核实，本人完成的工程量为，合计人民币（大写：）。
因本人中途退场，给公司造成较大损失，具体如下：同时，在本人施工过程中，因本人的，本人对如下扣款予以确认：各类损失和扣款累计数额为元（大写：）。
本人愿意以工程款抵扣给公司造成的损失和各类扣款，不足部分本人将于十日之内付清。
款清后，双方再无其他纠纷。
承诺人：日期：附件5班组中途退场协议甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商，自愿达成以下协议：一、退场原因：工程施工至今，因乙方因素造成。
乙方申请退场，经双方协商后，双方同意对乙方的施工量进行中间清算，乙方退场。
二、工程价款：1、乙方已完成工程量，工程量价款元。
甲方已支付乙方截止于年月日完成所有工程量价款元。
三、其他条款：1、本协议自签订并付清乙方上述价款后，甲乙双方的工程劳务分包关系自行解除，乙方在本项目的所有债权债务（包含工人工资及其它应付费用）均由乙方承担，与甲方无关。
乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。
若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商妨碍甲方施工的，因此导致甲方产生的一切损失由乙方承担。
2、若办理完“退场协议”以后双方发生争议，双方协商解决，协商不成，可在工程所在地人民法院提起诉讼。
3、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。
均具备同等法律效力。
甲方：乙方：法人代表：法人代表：（委托代理人）（委托代理人）日期：年月日日期：年月日。