权力运行流程(内)及风险点分布图
权力运行流程内及风险点分布图
级
防控措施：
1、费用审批不相 容，职位分设，杜 绝由一人办理资 金支付业务事 项。
防控措施:
严格执行机关经
费管理相关规章
制度按照费用报
销程序把好票据
审核审批关。
防控措施:
加强廉政教育和
2、办公用品米购
不按规定审
3
对口股室提出接待申请
(
防控措施:
中
股室负责人签字报办公
办理、私自安
级
J排招待地点
风
1、不按规
1
1、不按规定把 关，对报销材料 中漏报、错报等 违规冋题，暗示 下属提出不按 规定审核的意 见。
2、不按规定把 关，隐匿回避报 销材料不符合 要求等重大问 题，违规进行支
。
风
低 级 风 险
不按规定审批。
不按规定复核、
经办人员填写费用报销单
股室负责人签字
1
办公室负责人审核
吧
1
n
f
"局领导审批
1
F
承办人支付
布车辆维修、保-
4
驾驶员提出维修申请
1
T
承办人受理
1
r
办公室主任审批
1
f
承办人安排维修
1
r
财务人员审核费用
承办人统计、汇总、公布
中
级
风
低
级
风பைடு நூலகம்
防控措施:
1、建立落实机关车辆
防控措施:
管理，维修具体措施。丿
严格执行局机关公
车管理有关规定，加
强机关公务车辆的
J运行和维修管理，建丿
防控措施:
防控措施:
严格执行责任追究制―丿
行政权力事项内部运行流程图及监察点信息、风险防控点.
附件3行政权力事项第2-50项（行政处罚类）内部运行流程图第2-50项（行政处罚类）监察点信息第2-50项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第51-145项（行政处罚类）内部运行流程图第51-145项（行政处罚类）监察点信息第51-145项（行政处罚类）廉政风险防控信息行政权力事项第146项（行政强制类）内部运行流程图第146项（行政强制类）监察点信息第146项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第147项（行政强制类）内部运行流程图第147项（行政强制类）监察点信息第147项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第148项（行政强制类）内部运行流程图第148项（行政强制类）监察点信息第148项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第149项（行政强制类）内部运行流程图第149项（行政强制类）监察点信息第149项（行政强制类）廉政风险防控信息行政权力事项第150项（行政征收类）内部运行流程图第150项（行政征收类）监察点信息第150项（行政征收类）廉政风险防控信息行政权力事项第151项（行政裁决类）内部运行流程图第151项（行政裁决类）监察点设置第151项（行政裁决类）廉政风险防控信息行政权力事项第152项（其他行政权力类）内部运行流程图第152项（其他行政权力类）监察点设置第152项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第154-155、157项（其他行政权力类）内部运行流程图第154-155、157项（其他行政权力类）监察点信息第154-155、157项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第156项（其他行政权力类）内部运行流程图第156项（其他行政权力类）监察点信息第156项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第158项（其他行政权力类）内部运行流程图第158项（其他行政权力类）监察点信息第158项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第159项（其他行政权力类）内部运行流程图第159项（其他行政权力类）监察点信息第159项（其他行政权力类）廉政风险防控信息行政权力事项第160-164项（其他行政权力类）内部运行流程图不予通过第160-164项（其他行政权力类）监察点设置第160-164项（其他行政权力类）廉政风险防控信息。
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
决策权
承办人拟定须经领导班子讨论事项 领导班子会议讨论
职能部门根据班子会议决议拟定重点事项 提交职代会或各专业委员会讨论
职能部门汇总讨论结果
拟定结果存在个 人倾向性
形成基本决策方案 提交班子会审议
未按规定时间及规 定范围进行公示
对反映的问题不认 真查证，不如实向 医院党委（党总支、 支部）汇报。
拟定结果 结果公示 采集职工意见及建议 答复意见
.
医院职权运行流程图 和廉洁风险点及其表现形式
干部任用
1.不按照会议投票和个别 谈话推荐的程序要求进行 民主推荐、测评；2.隐瞒民 主推荐、测评的真实情况； 3.对民主推荐、测评过程未 按规定进行监督和审核； 4.泄露民主推荐、测评情 况。
承办人拟定干部任用实施方案 职能科室负责人初审
医院党委（党总支、支部）讨论 成立考察组
公布方案 按照方案实施
不按规定审核。
面试过程中存在徇私舞 弊现象
公开招聘报名 审核报名人员 组织报名人员参加考试考核 公布笔试结果
组织面试
面试人员与报名人员不 对称
综合笔试、面试结果确定人员名单并公示
报上级主管部门备案
录用 .
对初审复合条件人员进行公示
报名通知存在局限 性
不按规定审核
收集报名材料
聘任结果存在倾 向性或内定人遇 难
上报上级主管部门审核 完成报名工作
按照相关文件进行初步聘任工作
1.不坚持原则报名 2.不按规定报名
不按规定审核
对反映的问题不认 真查证，不如实向医 院党委（党总支、支 部）汇报。
.
初步形成聘任结果 上报班子会审阅 形成聘任结果 公示聘任结果
形成人员需求计划
报职代会审批
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
医院权力运行流程图和廉洁风险点与其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
医院权力运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范
第一部分规范权力运行相关法律法规和工作流程图及风险防范一、芷江侗族自治县卫生局医政股二、芷江侗族自治县卫生局财务股三、芷江侗族自治县卫生局新型农村合作医疗办公室四、芷江侗族自治县卫生局人事股五、风险警示处理工作流程图六、廉政风险点督办工作流程图七、重大事项报告工作流程图八、领导批示件督查流程图一、责任单位芷江侗族自治县卫生局业务股。
二、责任人业务股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持全面工作，并对股内工作负全面责任，其他工作人员按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。
三、权力行使依据（一）中华人民共和国执业医师法（二）医疗机构管理条例（三）医疗机构管理条例实施细则（四）护士条例（五）医疗广告管理办法（六）麻醉药品和精神药品管理条例（七）其它法规四、工作责任范围（一）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区非政府办医疗机构执业许可工作（包括医疗机构设置、执业登记、校验、变更、注销工作）。
（二）负责县直医疗机构、二级医院、厂矿医院、县城区医疗机构的医务人员执业注册工作（包括医务人员执业注册、变更、注销工作）。
（三）负责对县、乡卫生局医疗机构设置审批备案管理和医务人员执业注册工作的业务指导。
五、办理程序和时限（一）医疗机构设置申请30日内书面答复。
医疗机构执业登记申请45日内审核后，并书面答复。
医疗机构校验、变更、注销申请30日内完成。
（二）医疗机构的医务人员执业注册、变更、注销申请20日内完成。
六、权力运行风险表现（一）行政许可、行政审批过程中，违反工作流程，简化审批手续，违规出具证明。
导致医疗机构、医务人员的设置、执业登记、校验、变更、注销等出现失职行为，引起行政复议被撤销或行政诉讼败诉的后果。
（二）行政许可、行政审批过程中，因业务不熟、时间延长等原因，给申请人带来不便，使其产生不满情绪，导致其向县卫生局或上级进行投诉。
七、防范措施严格执行法律、法规、规章，加强责任意识教育，设立行政许可监督岗，强化岗位监督，强化效能监察，严格责任追究。
纪检权力流程图
制度更新
局党委做出决策部署
拟办意见
各部门主要负责人行使 权力
制定方案
修订完善
各部门紧抓落实 风险点：存 在受请或利益 驱动，造成监 督不严，接受 利益对象吃请。 防范措施： 加强廉政教育， 遵守党纪国法， 廉洁自律，加 大监督力度。
风险点：没 有及有效开展廉 政教育，民警拒 腐防变能力下降。 防范措施： 结合民警的思想 状况开展及时有 效的廉政教育， 不断更新教育内 容，拓宽教育载 体。
纠风工作
纠风专项治理
查处纠风案件
暂存
交办
转办
自办
落实人员 办理，提 出结案呈 批
组织人员 进行初步 核查，形 成初核报 告。
切实执行
按法律法规赋予的权力或局党委的要求，组织进行监督
宗 旨 教 育
专题 报告
廉 政 党 课
法 规 教 育
警示 教育
审核，提出立案和结案建议
将建议呈报主要领导审核
风险点：收到 好处，受人委托， 该查办的不查办。 防范措施：加 强法律法规学习， 提高党性修养和 业务素质，依法 审核违规违纪案 件
赤峰市巴林左旗公安局纪检监察工作权力运行流程图
案件查办
制度建设 风险点：在 制度建设中不能 联系实际，可能 导致形式主义， 不能很好地发挥 制度的约束作用。 防范措施： 坚持实事求是， 狠抓制度落实， 确保制度的时效 性和针对性
领导干部履职和重大活动部署落实情况监督
廉政教育
案件来源
风险点：收 到好处不依法 依规做出批示。 防范措施： 规范案件拟办 呈批和审批权 限
督导组形 成工作总结， 必须向局党 委汇报。
出现存在失 职渎职或滥 用权力的行 为，组织相 关人员惊醒 查处。
人力资源和社会保障局行权流程图及风险点
人社局职工调配行权流程图及风险点职工调配行权流程图风险点人社局干部职称工作行权流程图及风险点干部职称权力运行流程图风险点人社局退休工作行权流程图及风险点退休申报工作权力运行流程图 风险点单位（部门）廉控领导小组组长（签字）：加盖单位（部门）印章：人社局劳动监察工作行权流程图及风险点劳动监察权力运行流程图 风险点人社局工资审核行权流程图及风险点工资审核权力运行流程图风险点人社局就业工作行权流程图及风险点就业工作权力运行流程图风险点生育保险权力运行流程图 风险点工伤保险权力流程图 风险点人社局小额贷款行权流程图及风险点小额贷款权力运行流程图风险点人社局公益性岗位行权流程图及风险点公益性岗位权力运行流程图风险点人社局职业介绍行权流程图及风险点职业介绍权力运行流程图风险点人社局财务预算行权流程图及风险点财务预算行权流程图风险点岗位人员：执行党的方针政策、法律法规、上级决策行权流程图风险点岗位人员：劳动监察权力运行流程图 风险点岗位人员：人事调配权力运行流程图风险点岗位人员：就业工作权力运行流程图风险点岗位人员：医保工作权力运行流程图风险点岗位人员：物资采购权力运行流程图风险点岗位人员：工资审核权力运行流程图风险点岗位人员：内部人事权力运行流程图风险点人力资源和社会保障局局长行权流程图及风险点岗位人员：内部财物管理权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：执行上级文件精神及班子决议行权流程图风险点岗位人员：干部职称权力运行流程图风险点岗位人员：遗嘱生活费权力运行流程图 风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：失业保险权力运行流程图风险点岗位人员：退休申报权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：工伤申报权力运行流程图风险点岗位人员：档案管理权力运行流程图风险点岗位人员：小额贷款权力运行流程图风险点岗位人员：公益性岗位权力运行流程图风险点岗位人员：培训工作权力运行流程图风险点岗位人员：职业介绍权力运行流程图风险点岗位人员：医疗保险权力运行流程图风险点岗位人员：生育保险权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：执行上级文件精神及班子决议行权流程图风险点人力资源和社会保障局医保医生行权流程图及风险点岗位人员：医保医生行权流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：人力资源和社会保障局劳动监察大队队长行权流程图及风险点岗位人员：劳动监察权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：案件处理权权力运行流程图风险点岗位人员：执行劳动监察条例权力运行流程图风险点人力资源和社会保障局人员调配工作行权流程图及风险点岗位人员：调配人员权力运行流程图 风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：新青区人力资源和社会保障局负责工伤、职称、档案业务、行权风险点岗位人员：工伤和工伤保险权力流程图风险点老工伤档案材料审核风险点权力流程图军转干权力流程图风险点安置权力流程图 风 险 点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：人力资源和社会保障局劳动争议调解员行权流程图及风险点岗位人员：调解员权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：人力资源和社会保障局负责退休工作行权流程图及风险点岗位人员：信息上报和档案管理权力运行流程图 风险点项目外工资审核权力运行流程图 风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：凭证、账簿审核权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：岗位人员：朱豫香记好现金账权力运行流程图风险点本人签名：单位（部门）廉控领导小组组长签名：。
二权力运行流程及风险点分布图
报招标办
配合招标
询价采购
确定中标单位
以谋取私利为 目的，刻意简化 验收程序或降 低验收标准。
协同开标 确定供应商 签订采购合同
建立采购档案
跟踪考察
资产入库 科室审核
物资验收
批量 10 万元以下
财务结算
处长审批
批量 10 万元以上 分管校长审批
3、大型设备与日常零星维修工作
维修报告
维修反映
巡查情况
以谋取私利为 目的，刻意夸大
维 修 回 访
以谋取私
利为目的，
将不符合
报送条件
的办理报
送手续。
处长签批决算报送
决算审计
批量 10 万元以上
分管校长审批
批量 10 万元以下
处长审批
财务结算
处长审批
10 万元以上
分管校长审批
10 万元以下
财务结算
2、后勤物资采购工作
以谋取私利为 目的，采取化整 为零等方式，规 避招标。
职能科室审核
招标额以下
采购申请
职能科室
论证立项
是
落实经费
以谋取私利为 目的，提出虚假 的论证意见。
否
登记并回复
招标额以上
招标申请
提交研究采购方式
处长签批
拟定招标文件
落实经费
（二）权力运行流程及风险点分布图 1、后勤经费审批
以谋取私利为 目的，放弃原则， 提出不真实审 核意见。
经费支付申请 科室审核
登记备案
以谋取私利为目的，刻意隐瞒事实或不尊 重科室合理的审核意见。
后勤人员经费
人事处审核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
分管处长审批
资产添置