仓库工作流程

仓库工作流程

一、总则

仓库是我们公司供应体系的一个重要组成部分，是我们公司各货品周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、货品入库

1、货品入库，仓管主管要亲自核对货号、尺码明细及数量与我司采购订单是否一致。根据终端扫描核对无误后，把入库日期、货号、数量、尺码明细认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP 管理员，打出入库单后，ERP管理员再交由主管与实物核对。

2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印入库单，入库时要察看订单，区分库区。然后安排条码打印。（公司要求下单次日把订货明细回传至公司货品管理部，由货管安排人员统一打码完成后交至仓库，仓库应在到货后立即安排人员贴码，如有漏码，由入库员自行补充，以便于以后出库及盘点工作的正常进行。）

3、仓管员把贴好条码的货品对应货号、颜色、尺码明细准确无误的摆放到货架上。(新款抽样由负责，由负责送货到公司门市)。

4、到货旺季，货品到货较多时，仓库主管可根据实际工作情况向行政部提出支援申请，由行政部安排人员补充。

三、货品出库

1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP 管理员应迅速、准确的录制出库单。

2、仓管员接到出库单，应认真核对实物与出库单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货在当天12时前把补货信息发至我司的，可安排下午出货，若超过当天12时将于次日才可安排出货（特殊情况特殊处理）。

3、送货员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。送货员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

4、货品开单和出库的日期必须保持一致，严禁先发货后开单或先开单后发货。

四、货品调换

1、送货员接到调拨单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入。核对无误后送货员带货离店。

2、送货员把货品送到收货店后，双方认真核对调拨单与实物数量有无出入，核对无误后收货人签字。送货员把票据带回仓库，由仓库指定人员送到公司交ERP管理员（进行下帐。（由汇总当天所发生的调拨单于下班前交给，由负责把单据带回交予带回仓库做帐）

4、如遇客户退换货，由维修员负责货品整理并及时与批发部确定是否给予调换，如不能调换的，要及时与顾客沟通。客户退货时需开具退货单，退货单也必须传真至批发部进行确认。确认后要求批发部及时把货品调换过来。

5、因维修鞋维修时间过长，未能在客户要求时间内交货，导致客户投诉的，批发部可开具退货单，但必须与仓库沟通确认，由维修员书面情况说明提交财务通过后，才可给客户减帐。

五、货品返库

1、货品返库，货品管理部把货号、数量及明细报给直营店店长，店长根据明细准备货品返库。

2、送货员接到有货品返库通知，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与返库单有无出入。返库3天内，由验货（如有残鞋交由维修员处理），核对无误后接货入库，入库时注意检查货品是否完好（人为损坏的需请示主管后再做返库）。

3、前往退货处办理退货的送货员把货品带回仓库后，由验货员签收验货并对货品进行分类，残次鞋交由售后维修员处理，其余货品分类后安排上架。送货员如有票据带回，应交ERP管理员进行下帐。

4、客户退货，首先要了解客户退货原因，如货品断线断跟、断底、掉色属退货范围，但可尽量引导客户换货以减少公司损失。如断线、脱胶、饰扣脱落可维修。如顾客在到货后三天内发现大小码退回的，由售后维修员负责登记，并做成明细账每月上报财务部一次。

5、负责维修的工作人员必须对所有维修鞋进行登记造表，建立管理办法。维修鞋的进出都必须开单，进库开具维修单，出库开具返修出库单，出库单上必须有发货人签收。须返回工厂维修的，要提前做整理及时空运给工厂，并要求工厂收到货后5天内维修返回。原则上每半月整理一次发至工厂并开具退货单，如每月未整理当月残次明细交给财务核对，维修出库单上必须注明维修原因。可在当地维修的，必须每天清理、整理一次，按收货、在修、已修、修好返回客户情况登记造表每10天与财务对单至少1次。特别是修好返回客户的要及时和门市沟通并销帐。维修区要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

六、仓库盘点流程

1、盘点准备仓库主管将还未有条码的货品通知ERP管理员补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。零售部、市场部通知直营店和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以库区、货品待检区、次品区、样板鞋区分区域分别得出货品实存数量。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货区域各指派1人初盘，1人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另一名仓管员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘

资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1‰，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，做出盘点分析。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务复核。财务部据复核结果审核并调整库存帐。

4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，品牌、货号、尺码必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。

七、日常工作流程

1、每天上午仓库所有员工应召开晨会，由仓库主管主持，由主管根据当天工作内容进行合理分工。

2、配货员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。

3、送货员将货品送到各店后，应迅速返回仓库，不许在外逗留。