供应商管理程序范本
供应商管理制度及流程（3篇）
供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的____公司制定本《供应商管理制度》(以下简称为“本制度”)，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围____公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件:(1)与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格(或不固定价格)等内容;(2)当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件:(1)与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格;(2)当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作;反之，仍必须进行询价、比价工作;(3)同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。
需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商;但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
供应商管理控制程序
供应商管理控制程序一、目的为了确保供应商能够持续稳定地提供满足本公司要求的产品和服务，同时规范供应商的选择、评估、监督和合作等管理流程，特制定本供应商管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于本公司所有原材料、零部件、设备、服务等供应商的管理。
三、职责分工1、采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核工作。
与供应商进行商务谈判和合同签订。
处理与供应商的日常沟通和协调事务。
2、质量部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的产品和服务进行质量检验和监控。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行质量管理。
3、技术部门参与供应商的评估和审核，对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术规范和要求给采购部门，协助采购部门对供应商进行技术管理。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
处理与供应商的财务往来和结算事宜。
四、供应商的选择1、采购部门根据公司的需求，通过各种渠道收集供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业展会、供应商推荐等。
2、对收集到的供应商信息进行初步筛选，筛选出符合公司基本要求的供应商，如经营范围、产品或服务类型、资质证书等。
3、对初步筛选通过的供应商，采购部门向其发送《供应商调查问卷》，要求供应商提供详细的企业信息、产品或服务信息、质量管理体系、生产能力、交货能力、价格水平等方面的资料。
4、采购部门根据供应商提供的调查问卷和相关资料，进行进一步的分析和评估，筛选出符合公司要求的潜在供应商。
五、供应商的评估1、成立评估小组由采购部门牵头，组织质量部门、技术部门、财务部门等相关人员组成评估小组，负责对潜在供应商进行评估。
2、评估内容质量体系：评估供应商是否建立了有效的质量管理体系，如 ISO 9001 等，并查看其质量控制流程和检验标准。
生产能力：评估供应商的生产设备、生产工艺、生产人员等方面的能力，以确保其能够满足公司的订单需求。
技术能力：评估供应商的技术研发能力、技术创新能力、技术支持能力等，以确保其能够提供符合公司技术要求的产品或服务。
供应商控制程序(模版)
4.4样件确认
4.4.1样件在送到公司后，由品质部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确认。
4.4.2经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在品质部为今后检验的依据。
A类为关键物料，对产品的安全性和有效性构成影响；
B类为重要物料，对产品的功能性能构成影响；
C类为一般及辅助材料。
4.2.2对于提供A类材料的供应商，除进行供应商能力调查外，还应提供以下至少一种资料：
a)供应商资质证明文件；
b)产品质量标准、检验报告、验收标准等；
c)对供应商进行现场评审。
4.2.3对于提供B类和C类材料的供应商，一般可不对其进行现场评审。
4.5合格供应商目录
4.5.1评审合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名册》交管理者代表审核批准。
4.5.2原则上一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。
4.5.3《合格供应商名册》在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。
4.6供应商监控
4.6.1供应商考核由品质部、研发部、采购部联合考核，具体办法如下：
4.2.3需要对供应商进行现场评审的，由采购部组织品质部、研发部对供应商进行现场评审，参与评审的人员共同填写《供应商现场评审表》，并签署意见，供应商现场评审的合格分数需要达到70分。
4.3样件需求与供应商送样
4.3.1如公司有样件需求（外协件、原材料、包装材料），由采购专员通知供应商送交样品，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。
供应商的管理制度范本5篇
供应商的管理制度范本5篇在生活中，制度使用的情况越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家整理的供应商的管理制度范本，希望能够帮助到大家。
供应商的管理制度范本篇1第一章总则第一条为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。
第二条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。
承包商、供应商等相关方主要包括：1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。
2、经公司生产安全科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。
第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，根据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并采取行之有效的控制措施对承包商、供应商开展安全绩效监测。
公司对承包商、供应商等相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的安全管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的安全管理。
第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。
对承包商、供应商等相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。
公司为保证双方或多方的作业安全，各承包商、供应商单位进场作业前，还要根据各自作业区内的实际情况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并落实专门人员进行安全监督与协调，通过交叉作业安全管理协议互相告知本单位生产的特点、作业场所存在的危险因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的安全生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产安全事故。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度及流程(三篇)
供应商管理制度及流程供应商调查表供应商编号供应商名称调查时间调查次数调查评估项目得分评分说明调查评估者备注成本材料价格加工费用付款方式质量技术水准资料管理设备状况跟踪服务到货及时性到货齐货性合计2、供应商定期评估（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。
采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。
除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。
若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
供应商管理制度及流程（二）供应商定期评估表1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。
供应商基本信息供应商名称：填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致供应商编号：填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致供应商所属物料种类：填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商供应商目前等级：目前在系统中所属的级别，如A类供应商评估周期：评估周期，如____年____月____日至____年____月____日评估内容评分类别/权重评分项目得分（____分）价格·价格下降率·价格弹性每天报价时·价格透明度评估其他说明：非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门：价格评估一般供应商管理组评估人：评估人签名评估日期：填写评估日期付款条件·付款账期·付款条款弹性评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：交货·供货及时度·供货完整性·送货弹性·退货难易度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：品质及服务·符合ISO等专业质量标准认证·产品质量稳定性·问题处理的及时性·紧急应对能力·增值服务·对祈福重视度评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：诚信·是否存在不诚信记录评估其他说明：评估部门：评估人：评估日期：评估结论评估结论：审批人：数据维护人：（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（%），权重之和为____%;然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为____分到____分的整数，参考标准详见表4;其次，该供应商的总得分____;最后，根据供应商评估结果对其进行分类：得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商;考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
供应商管理规定范文(4篇)
供应商管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理供应商的行为，维护企业合法权益，提高供应链的效率，特制定本管理规定。
第二条本管理规定适用于所有与本企业建立合作关系的供应商，包括但不限于物料供应商、服务供应商、技术合作伙伴等。
第三条供应商应遵守国家法律法规、行业规定，承担责任，并接受本企业的监督和管理。
第四条本企业将依据供应商的供应能力、产品质量、交货期、价格合理性等因素进行供应商评估和分类，并对不同级别的供应商采取相应的管理措施。
第五条本企业将积极倡导与供应商的互惠互利的合作关系，共同实现双方的长期发展。
第二章供应商准入管理第六条供应商准入管理是指本企业对供应商的资质和信誉进行审核和评估的过程。
第七条供应商准入的条件包括但不限于以下几项：（一）具备法律法规规定的经营资质和证照；（二）具备良好的企业信誉和声誉；（三）具备稳定的生产能力和供货能力；（四）产品质量符合国家标准和相关行业标准；（五）价格合理，与市场水平相符；（六）有良好的售后服务能力。
第八条供应商准入管理程序包括申请、审核、评估、决策和通知等环节。
供应商准入的最终决策权属于本企业。
第九条供应商准入管理结果将在适当的时候公示，并建立供应商黑名单和红名单制度。
红名单供应商将享受更多的资源和支持，黑名单供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
第三章供应商评估与分类管理第十条本企业将定期对供应商进行评估，包括但不限于以下几个方面：（一）供货能力的稳定性；（二）产品质量的稳定性；（三）交货期的准确性；（四）价格的合理性；（五）合同履行的情况；（六）售后服务的满意度等。
第十一条供应商评估结果将作为供应商分类和管理的依据。
评估结果将根据具体情况，将供应商分为优秀供应商、合格供应商、待改进供应商和不合格供应商等级。
第十二条供应商分类后，本企业将制定不同等级供应商的不同管理措施：（一）优秀供应商将享受更多的资源和支持，并与本企业建立长期合作伙伴关系；（二）合格供应商将继续保持现有合作关系，但需要继续提高不足之处；（三）待改进供应商将推动供应商进行改善，并设定改善计划和期限；（四）不合格供应商将面临合作关系中止或解除的风险。
供应商管理程序【范本模板】
1目的：通过对供应商的规范管理，优化供应链,从而更好的保障供应,满足生产，同时降低采购成本2范围：新供应商的开发以及所有供应商的日常管理3权责：3。
1 采购部/科负责供应商的开发与管理3。
2 技术部,质量科/部、生产科负责供应商样品确认以及品质标准的制定3.3 采购、技术、质量、生产部组成供应商评审小组，负责供应商的审核3.4 总经理最终决定供应商的审批4定义：无5作业内容:5。
1供应商的开发申请子公司采购员根据产品需求及现有供方情况提出供应商开发申请(《供应商开发申请表》），采购部长审核,子公司总批准后开始执行开发流程.5.2寻找意向供应商5。
2.1采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信息。
5。
2。
2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认,要求其填写《供应商资质调查表》,以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能力、合法资格证明等,作为候选供应商.5.3 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5。
3。
1具有公司(工厂）营业登记。
5.3。
2品质﹑价格﹑交期，产能及服务等条件良好。
5。
3.3财务健全及商誉良好.5。
3.4通过ISO9001质量管理体系认证及环保认证(ISO14001或OHSAS18001)的供应商可优先选择。
汽车件的主材料需通过IATF16949质量管理体系。
5。
3.5不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。
5.3。
6客户指定之供应商.5.3。
7产品主要材料供应商必须提供环保检验合格报告,若供应商无法提供，可委托我司完成,费用由供方承担。
5.4 供应商评审5.4.1供应商评审类型A类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行现场评审。
B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免现场评审,但要书面评审。
C类：国际品牌并在商业界有较好商誉（包括产品的贸易代理商）、客户指定供应商以及仪器校正厂商可免评审。
D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，采购部备案后可直接执行采购工作。
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生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序
供应商管理程序
文件编号：GST-QP-16
文件版本：A2
制订日期：2010/05/20
制订单位：资材课
受控印位：
生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序
1目的:
1.1通过切实可行的供应商管理作业,谨慎选择供应商,建立密切之合作关系与回馈机制,
确保采购之原材料、包装材料、委外加工品等符合采购之质量要求与环保要求，并
能满足本厂的需求,特制订本程序。
2适用范围:
2.1组织内所有与质量环境管理系统有关的供应商(包括原材料、包装材料、工具设备、
委外加工等的供应商)的寻找、评鉴和考核。
3定义：
3.1供应商:原材料、包装材料、工具设备、委外加工等的厂商。
3.2评鉴:在未成为本组织合格供应商前,对供应商所作之评价工作。
3.3考核:在成为本组织合格供应商后,对供应商所作之定期评价工作。
4权责:
4.1采购课为本程序之权责单位, 负责供应商管理之统筹工作，并确保依据本程序之规
范作业。
4.2品保部负责原材料、及委外加工之来料的检验，以及供方质量状况的统计考核；
4.3相关请购单位负责对所请购的工具设备、模具零件及其他相关用品的入厂验收。
5作业流程:
5.1供应商开发和调查:
5.1.1由采购课视本厂实际需求, 收集多方面的资料,寻找适合之供应商。
5.1.2供应商的选择依据及要求:
a)品质、交期、价格、服务及环保可作为筛选依据。
b)树脂（包括合成橡胶）、涂料、油墨、线材表皮必须从SONY GP供应商处购买。
c)凡通过ISO质量环境管理体系认证并取得SONY GP认证的供应商，可直接列
入合格供应商名册。
d)经内部评鉴为合格供应商者。
5.1.3供应商合作前的准备:
采购课收集有能力承制(办)本厂原材料、包装材料、委外加工、工具设备等的厂
商的资料,双方初步联络后，由供应商或主导部门填写“供应商基本资料评估表”。
5.2供应商的评鉴:
5.2.1由采购主导，工程、工模及品保协办，根据供应商的性质，选择样品评鉴、实
生效日期:2010/05/20
文件名称: 供应商管理程序
地评鉴或两者皆实施的评鉴方法来组织实施评鉴工作。
5.2.2评鉴内容：
A.样品评鉴: 首先由采购根据公司需要向初步调查合格的厂商发出样品需求信息，
相关厂商按要求准备承认书及样品并送样至采购；采购转相关部门承认，相关
部门反馈承认结果至采购，再由采购反馈给厂商。
B.实地评鉴：对于重要的原材料厂商及模具零件委外加工商，由采购组织召集品保、
工程、工模等相关单位负责人，对厂商进行实地评鉴,主要评鉴厂商的工程技术
实力、生产能力、品质保证能力、环保控制能力等，并将结果记录于“供应商
评鉴表”上。
C.特殊情况之通融登录：
经评鉴判定不合格，但符合下列情况者，须由采购申请通融登录为合格供应商：
a)产品符合相关环保要求；
b)由客户指定的供应商；
c)卖方独占市场时。
5.2.3供应商评鉴结果品质保证系统及环保控制能力得分均在70%以上时，判定为合
格供应商，任何一项得分低于70%为不合格。
5.2.4评鉴合格的供应商,由采购将其登录于“合格供应商名录”。
5.2.5评鉴不合格的供应商,由采购通知其做限期改善,改善自查合格后，可再向本公
司提出评鉴申请。
若经本公司再次评鉴仍不合格,则取消其资格。
5.2.6供应商评鉴时机为：
a:新供应商导入时；
b：发生重大品质异常，经判断需再次评鉴时；
c：每年一次的跟踪评鉴。
5.3供应商的考核:
5.3.1日常考核:
A.由采购课主办,负责每月考核物料供应商品质、交期、服务、价格四项成绩及总
成绩并呈报上级主管审核。
B.由品保部协办,负责每月考核供应商的交货品质成绩,提供给采购。
（模具零件委
外加工商由工模部每月考核其交货品质成绩）。
C.由品保、工程、及环境管理物质管理人员，负责监督考核供应商的环保控制能
力，提供相关环境证明资料的完整性和有效性，只要发现异常，立即通报环境
生效日期:2010/05/20
文件名称: 供应商管理程序
管理代表，并立即追踪和隔离异常品，监督供应商整改。
D.对于一般办公用品或消耗品可不需考核。
E.当月未交货者，则不需考核其品质得分；年度未交货者,不予以重新考核,保留
其上次考核的成绩。
5.3.2供应商考核方式:
A. 考核项目：
B.考核成绩:
a.每月由采购将考核得出的四项评分，填写进“供应商年度考核表”中，每年底根据
每月得分算出全年总得分，经上级主管审核后，呈报副总经理、总经理或其特助核准,并以此作为采购选择及奖惩供应商的依据。
b.采购应将对供应商的考核结果信息反馈给供应商，并督促其采取改进行动。
生效日期:2010/05/20文件名称: 供应商管理程序
A.应奖惩之厂商由采购记录于“供应商年度考核表”中,呈副总经理审核，总经理或其特
助核准后，办理有关奖惩，由采购通知财务办理。
B.被取消合格供货商资格之厂商,若因特殊需求或独家供应而需采用时,应先经副总经理
以上领导核准,并于交易中及验收时加强品质管制。
6相关文件：
7相关记录:。