做德国站的卖家必知的德国自主VAT税率问题
请查收——这里有关于英德VAT申报最专业的干货信息
请查收▏这里有关于英德VAT申报最专业的干货信息这段时间VAT的热度不减，欧税通团队也承蒙卖家们的信赖，仅用了2个月的时间，欧税通的注册用户就达5K，入驻税号更是达到了10K。
不过，还是有很多卖家对英德VAT 申报一知半解，我们特意整理了一下，挑选了卖家们平时咨询最多的问题分享给大家。
Q：只要销售，就一定要VAT，是吗？A：首先，需要判断在该国是否有仓储：如果在该国有仓储，包括FBA、海外仓，都需要注册VAT；如果在该国没有仓储，但是销售额超过了该国的远程销售阈值，也需要注册VAT。
目前，英国的远程销售阈值为70000英镑，德国为100000欧元。
Q：VAT是有三种交税的方式吗？A：英国有标准税率、统一税率方案(简称低税率)，以及零税率。
英国一般的商品的标准税率是20%，绝大数中国卖家所销售的商品，都是使用这种税率，且英国每个季度都要申报；德国的税率是19%，无适合于中国卖家的低税率，德国每年申报次数为13次（月度申报12次，年度申报1次）。
Q：税金要怎么算？A：英国按照目的国原则计算税金（英国税局查账也按照此方法计算税金）a：EU-GB，货物从其他欧盟国家仓库（包括英国）销售至英国的销售，需要应税在英国；b：GB-EU,货物从英国仓库销售至其他无税号的欧盟国家销售，需要应税在英国。
a+b的报税区间内的金额即为您的应税销售额。
计算方法是：应税销售额/(1+20%)×20% —进口VAT低税率的VAT税金计算方法：应税销售额*税率（不可抵扣进口VAT）当然，以上算法仅提供卖家做粗略预算，欧税通平台可一秒计算结果，且算法更为精准。
德国建议卖家按照目的国原则计算税金a.EU-DE，货物从其他欧盟国家仓库（包括德国）销售至德国的销售，需要应税在德国；b.DE-EU，货物从德国仓库销售至其他无税号的欧盟国家销售，需要应税在德国；a+b的报税区间内的金额即为您的应税销售额计算方法是：应税销售额(1+19%)×19% —进口VAT。
德国销售合同中的附加税
一、增值税（Mehrwertsteuer）1. 增值税是德国最普遍的附加税，适用于几乎所有商品和服务的销售。
根据德国税法，增值税税率为16%或19%，具体税率取决于商品或服务的性质。
2. 在德国销售合同中，卖方需在发票上明确标注增值税税率和税额。
买方在支付货款时，需按照发票上显示的含税价格支付，增值税税额作为附加税由卖方代扣代缴。
3. 如果买方为欧盟其他国家企业，且满足一定条件，如拥有欧盟增值税号等，可以申请零税率。
在这种情况下，德国卖方只需收取不含税价格，无需缴纳增值税。
二、消费税（Verbrauchsteuer）1. 消费税主要针对烟草、酒精饮料、能源等特定商品。
德国消费税税率根据商品种类有所不同，例如烟草消费税率为约56%，酒精饮料消费税率为约19%。
2. 在销售合同中，卖方需在发票上标注消费税税率和税额。
买方在支付货款时，需按照发票上显示的含税价格支付，消费税税额作为附加税由卖方代扣代缴。
三、其他附加税1. 货物税（Gewerbesteuer）：德国部分地区对销售商品的企业征收货物税，税率根据企业所在地的不同而有所差异。
2. 地方税（Kommunale Abgaben）：德国地方税包括土地税、房产税等，具体税率由各地方政府制定。
四、注意事项1. 在签订德国销售合同时，卖方应确保了解并遵守相关税法规定，正确计算和收取附加税。
2. 买方在签订合同前，应确认自己是否具备缴纳附加税的能力，避免因税务问题导致合同无法履行。
3. 德国税法复杂多变，建议双方在签订合同前咨询专业税务顾问，确保合同条款的合法性和合规性。
总之，德国销售合同中的附加税是德国税法的重要组成部分，卖方和买方都应充分了解并遵守相关税法规定。
在签订合同过程中，双方应关注附加税的计算、缴纳等问题，确保合同顺利履行。
德国VAT计算案例
深圳市耀天下知识产权服务有限公司
德国VAT计算例子
假设某款台灯卖家正发往德国，数量为240，申报价值20欧/个。
那么，这些台灯总的申报货值为4800欧，头程运费为500欧，台灯关税税率为10%。
在亚马逊的最终销售价格为100欧/个。
那么卖家当月实际需要缴纳多少增值税？
解：
关税=申报价值*产品税率=4800*10%=480欧
进口VAT=（申报价值+头程运费+关税）*19%=（4800+500+480）
*19%=1098.2欧
当月应交VAT=销售VAT-进口VAT
若台灯全部售出：
全部售出则销售额为24000欧，销售增值税为24000/（1+19%）*19%=3832欧，应缴VAT为3832-1098.2=2733.8欧
若台灯只售出120个：
那么销售额为12000欧，销售增值税为12000/（1+19%）*19%=1916欧，应交VAT为1916-1098.2=817.8欧
销售VAT=不含税价格*19%=含税价格/（1+19%）*19%，约等于销售额除以6
耀天下知识产权拥有版权。
亚马逊VAT怎么计算,看这一篇就够了
亚马逊VAT怎么计算，看这一篇就够了亚马逊卖家要想顺利进军欧洲市场，肯定需要先了解各个市场的VAT知识，我们最常听见卖家咨询的就是亚马逊VAT怎么计算。
英德国市场作为亚马逊在欧洲的重点市场，VAT 政策对卖家在英德国的销售开展带来不小的影响，计算方式各位卖家一定要清楚。
英国：我们建议大家按照目的国原则计算税金（英国税局查账也按照此方法计算税金）a：EU-GB，货物从其他欧盟国家仓库（包括英国）销售至英国的销售，需要应税在英国；b：GB-EU,货物从英国仓库销售至其他无税号的欧盟国家销售，需要应税在英国。
a+b的报税区间内的金额即为您的应税销售额。
计算方法是：应税销售额/(1+20%)×20% —进口VAT低税率的VAT税金计算方法：应税销售额*税率（不可抵扣进口VAT）德国：我们建议卖家按照目的国原则计算税金a.EU-DE，货物从其他欧盟国家仓库（包括德国）销售至德国的销售，需要应税在德国；b.DE-EU，货物从德国仓库销售至其他无税号的欧盟国家销售，需要应税在德国；a+b的报税区间内的金额即为您的应税销售额计算方法是：应税销售额(1+19%)×19% —进口VAT。
其实在以前，亚马逊VAT计算是很多卖家最头疼的事。
但随着VAT自主申报数字化平台的崛起，电子化申报越来越成为卖家工作中最依赖的必需品。
除了价格便宜、数据安全、随时报税之外，它还能智能计算税金，大大提高卖家的工作效率。
比如有英德税局授权认证的VAT自主申报平台软件欧税通。
据我们了解，欧税通的系统算法是由会计师、税务师、IT精英联合开发的，经过无数次无数种情况、所有税率、是否有抵扣项、是否有其他国家的数据影响，且经过上万次的数据实测，目前已有11000多个税号正在使用，且并未发现错误，算税更准确。
像我们上面提到的算税方式，只能依赖人工操作，多算、错算、漏算这样的情况常常会出现。
这样一对比，系统计算就更靠谱了，也难怪那么多卖家开始转为使用欧税通。
欧洲VAT申报多少钱？用这个平台可节省费用90%
欧洲VAT申报多少钱？用这个平台可节省费用90%今天我们来说说各位跨境电商卖家最关心的问题：欧洲VAT申报要多少钱。
但在谈到VAT申报价格之前，我们需要先了解什么是VAT。
VAT是增值税(Value Added Tax)的简称，即货物售价的利润税。
它是一种由卖家代收，并由最终消费者支付的税费。
所有在欧洲进行商业活动的公司都需要在他们的商品上添加消费税，这样一来每当有消费者购买时，他们购买的费用就是已经包含了VAT的费用。
虽然欧洲各国都有VAT的要求，但因不同国家的VAT税率不一样，所以卖家在计算欧洲VAT税时的算法也会不一样。
目前欧洲七国（英德法意西波捷）的增值税标准税率如下：英国：20%德国：19%法国：20%西班牙：21%意大利：22%波兰：23%捷克：20%目前，欧洲VAT申报有3种方式，一是委托正规的税务代理进行申报；二是自己通过欧洲税局网站进行申报；三是使用VAT自主申报平台进行申报。
之前我们已经跟大家介绍过税务代理是怎么进行申报的：卖家缴纳高费用→提交资料给税代→税代在税局官网注册后把资料递交给税务所→税务所提交资料给税局→申报期→税代在税局官网进行申报/通过别的税代申报。
繁琐的申报流程，人力物力以及时间成本导致卖家往往需要付高昂的申报费用。
如果选择自己通过欧洲税局网站进行申报，你不仅外语能力要过关，还必须要熟悉各项税务流程及计算公式。
不过，今年开始，许多卖家都开始转申报，在欧税通进行自主申报了。
我咨询了一些卖家，他们选择欧税通的原因不仅仅是因为它操作简单，效率高效，更重要的是在那里自主申报VAT便宜，英国VAT申报只需要398/2年，德国VAT申报也只需要898/2年，比以前节省了整整90%，他们再也不用愁每年的欧洲VAT申报要多少钱了。
而且，据我所知，欧税通目前是国内唯一一家英德税局都推荐的自主申报平台，在行业内很专业，也难怪那么多卖家选择它了。
如今，信息化、智能化正在各领域改变世界的大势已定，跨境服务业亦是如此。
跨境电商培训之关于德国VAT需要注意什么
跨境电商培训之关于德国VAT需要注意什么？这一期的海猫跨境电商培训给大家带来的是关于德国VAT需要注意什么？近日，很多欧洲卖家陆续收到关于德国VAT的的邮件。
下面是小编整理的关于德国VAT常见的问题：一、什么情况下需要申请德国VAT?1.如果你的货物是从欧盟境内的非德国仓库发货，若销售额在一个年内低于10万欧，则不需要申请德国VAT。
（英国为10万英镑，法国、西班牙、意大利为3.5万英镑。
）2.如果你的货物是从德国FBA仓库或者是德国第三方海外仓库发货，不管你的销售额是多少，都需要注册德国VAT并交税。
二、注册德国VAT需要递交什么资料？1.外国企业VAT注册登记表2.营业执照复印件、营业执照英文翻译版电子文档加盖公司章（需要翻译为英文或者德文，并且可能需要去公证处公证）（针对三证合一）3.中国税收居民身份证明复印件4.你的ebay或者amazon账号（税务局会问你为什么需要注册VAT）5.与第三方海外仓公司签订的合同或者FBA合同。
6.公司章程（需要翻译为英文或者德文，并且可能需要去公证处公证）三、德国VAT如何申报？德国和英国不同，德国VAT每年申报13次，其中12次是每月申报，第十三次是年度申报。
申报过程中需要提供当月营业额（亚马逊账单），其他账单（物流公司账单、海关关税单）等。
海贸会·海猫巡中国 2017年喵星人崛起计划“海猫巡中国”论坛暨制造+跨境电商企业家峰会，公益性论坛，唤醒沉睡中的制造型企业家，帮助品牌商快速崛起。
可在官网免费找海猫妹子申请报名哦！海猫出品的大卖家也在官网上有哦，想要做好亚马逊，那必须得有本亚马逊大卖家秘籍呀！四、提供老电商账号注册，是否需要补税？是否需要罚款？1.如果老账号的商品是从中国销往德国，需要全额补税；2.如果老账号的商品是从欧洲其他国家（例如英国）销往德国，则取决于销售额，销售额没超过限额（10万欧元）且在欧洲其他国家交过税的话，无需在德国补税；销售额超过限额，且在其他国家交过税的话，补剩下的那部分即可；其他情况均需全额补税，补税金额=（销售额/1.19 * 0.19）。
注意!德国VAT强势来袭,今天是信息提交最后一天
注意！德国VAT强势来袭，今天是信息提交最后一天随着，2018年VAT事件轮番“上演”，跨境电商行业显然已经渡过了“放养”的野蛮式生长期，各个平台都正朝着规范化、合规化的道路大步迈进。
早在去年12月，Wish平台就通过后台公告的形式告知各位商户及时应对德国VAT税，并在向Wish提供相应信息和材料，今天是Wish平台要求卖家提供德国VAT材料信息的最后一天，你不要假装不知道哦~2019年各平台VAT合规化乃大势所趋去年，在亚马逊平台上就有上万个亚马逊英国站账户由于未及时上传VAT税号被封，后又有不少卖家收到平台邮件或电话提醒：卖家需在规定时间前将德国、法国、意大利和西班牙等欧洲其他四大站点的VAT补齐。
据了解，除了亚马逊以外，包括Wish、eBay电商平台也曾就欧洲VAT缴纳行为严加规范。
在去年10月，eBay向卖家群体发出了要求填写德国增值税（VAT）号码的通知，需在2019年1月1日前在eBay账号中填写VAT号码及正确公司信息的账号，否则将受到下架物品刊登、账号限制、账号冻结等限制。
而Wish今年这波强势德国VAT税，也可以看出各个平台都是在动真格了，卖家也一定不能忽视这条重要信息。
我们来看下Wish平台发布的德国税收新规如下图↓↓根据德国税法规定：在2019年1月1日之后，卖家如未能提供德国VAT税号，平台将负有连带责任，且在德国电商平台的卖家必须要上传德国VAT税号才可进行销售。
不仅是德国，欧洲其余国家也在加紧VAT政策的落地，更多的卖家也把注册和申报VAT提上日程，目前，除了一些主流市场国家美国、英国、德国对于电商税费进行了调整，而一些新兴市场泰国、肯尼亚、印度等国家也正在不断效仿。
由此可以看出，随着VAT税的合规化的加速，2019年卖家的运营成本必将有所增加，卖家在打造产品差异化的同时，也要时刻关注所经营国家税收政策，及时调整运营策略。
德国自主VAT渠道发货找什么物流公司好？
跨境电商卖家们应该都知道，德国相对于欧盟的其他国家来说，其海关政策十分严格，对货值低报等问题严格，不给清关的查验情况更是经常发生。
同时，德国的关税税率也是比较高的，起征点为22欧元，德国自主VAT税率为19%。
那么，作为一个德国站卖家，最关心的无非就是：德国订单量和货物能否顺利送到德国指定仓库，并完成销售、产生盈利。
要知道，订单量是产生盈利的关键，但能否在规定时间内，以实惠的价格，顺利的把货物运送到德国指定仓库也是非常重要的。
而发往德国的商家必须提供德国VAT税号和EORI，要是没有就会导致无法清关。
所以，能否找到一个专业的物流公司，一个称心的货代完成运输服务就十分重要。
深圳拓普泉物流有限公司有多年FBA头程服务经验，为广大跨境电商卖家提供全球直发、本地仓储、FBA 转运、海外仓储等相关及配套服务。
让您省心省事又省钱。
作为一家为客户提供全方位、个性化服务的物流企业。
发展至今，我们始终注重服务质量的提升，不断满足市场需求、投入基础建设及员工培训，在珠三角和香港、海外地区建立了专业的服务团队。
在跨境电商物流业务方面，我司搭建了自主物流系统，优质的渠道资源，服务涵盖全球两百多个国家和地区，服务项目包括：
国际专线：欧洲专线、美国专线、日本专线等；
仓储服务：本地仓储、香港仓储、海外仓储等；。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
做德国站的卖家必知的德国自主VAT税率问题
很多做德国站的新手卖家表示：因为还不了解德国自主VAT税率相关问题，所以发货时经常会遇到一些麻烦。
今天，德国VAT专线物流公司-拓普泉小编整理了几个卖家最关心的问题如下：
1、营业额低是否可以不缴德国自主VAT税？
根据中国税法的规定：个体工商户、小微企业每季度收入9万元（不含税）以下可免税。
按照这个思路来看，很多做德国站的卖家出也就认为：自己的月销售额很低，是不是也可以不用交税了？
2、营业额少是否能按低税率纳税
入驻过英国站的卖家，都知道年销售额低于15万英镑的卖家可以享受低税率，但是在德国目前没有免税额度，因为德国自主VAT增值税有登记门槛，这个增值税登记门槛只针对德国本土居民企业，所以，当有人告诉你在德国第一年年营业额低于17500欧元，企业没有义务在经营的第一年登记增值税，一定就要注意这个规定只针对德国本土居民企业。
3、怎样才能享受德国自主VAT的7%的低税率？
上面已经提到在德国设有增值的登记门槛，也就是没有所谓的营业额低于多少可以享受多少低税率的说话。
那么人们口中所说的7%的低税率到底是怎么回事呢？
德国没有像英国一样的flat vat（小规模纳税人），这样的针对纳税主体的低税率方案，但有针对品类的7%的税率，仅适用于印刷品（如书籍、报纸）、农产品和食品。
绝大部分商品的税率都是19% 。
4、做德国站的卖家在什么情况下必须缴税？
（1）商品从中国直邮到客户手中（如果货物超过22磅，在这种情况下，中国卖家是不需要申请德国自主VAT税号的，德国的买家应该负责申报增值税，所以卖家小批量备货，使用快递发货会比较划算）。
（2）使用亚马逊FBA服务，不参加泛欧计划，商品从亚马逊德国仓发给德国客户或者使用德国当地仓库服务。
（3）使用亚马逊FBA服务，参加泛欧计划，商品从各国的亚马逊仓库发给德国客户或者反过来从德国仓库发到各个国家。
5、德国站卖家不交税的后果?
（1）卖家账号被暂停。
（2）FBA库存被隔离，将不能移除出。
（3）即使开通泛欧计划的卖家，也不能再发货到德国。
（4）账户资金被冻结，直到德国税务机构确认你符合德国VAT要求后解封。