交通建设项目支出绩效评价报告
2016年交通建设项目支出绩效评价报告
一、专项资金绩效情况
（一）专项资金设立情况
按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。
（二）年度绩效目标完成情况
2016年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上，主要的经验做法一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。
二、专项资金项目绩效情况
（一）2016年专项资金预算批复情况
2016年，交通建设项目支出预算安排199974.2万元。其中，其他公路水路运输支出79366万元，征地和拆迁补支出55658.87万元，其他车辆通行费安排的支出41201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。
1.根据《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），批复预算资金29949.33万元。其中，其他车辆通行费安排的支出6201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。
2.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增地方政府专项债券支出预算的通知》（青财建指〔2016〕57号），下达预算资金80000万元。其中，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35000万元。
3.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增其他公路水路运输支出支出预算的通知》（青财建指〔2016〕58号），下达预算资金70000万元，全部为其他公路水路运输支出。
4.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕94号），下达预算资金6366万元，全部为其他公路水路运输支出。
5.根据《青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知》（青财建指〔2016〕185号），下达预算资金2944.6万元，全部为其他公路水路运输支出。
6.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付
资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕188号），下达预算资金55.4万元，全部为其他公路水路运输支出。
7.根据《青岛市财政局关于下达市交通运输委交通建设资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕153号），下达预算资金10658.87万元，全部为征地和拆迁补偿支出。
（二）2016年项目安排情况
1.安排概况：
2016年交通建设项目支出预算资金共安排项目102个，项目承担单位7个，包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市公路管理局、青岛交通开发投资中心、青岛市交通运输公共服务中心、青岛市高速公路管理处、青岛市交通运输委员会港航管理局、青岛国际航运服务中心。
2.各项目绩效情况：
交通建设项目支出预算执行153169.94万元。其中，其他公路水路运输支出62988.72万元，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35154.4万元，其他港口建设费安排的支出10026.82万元。
①青岛市交通运输委员会本级项目25个：
（1）平度市160公里县乡道路大修工程补助。共安排预算资金7205万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于改善平度市县乡路通行水平具有重要意义。
（2）莱西休闲大会配套南水路南延工程补助。共安排预算资金1300万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，对于保障休闲大会召开具有重要意义。
（3）崂山路改造一期工程补助。共安排预算资金3800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。
（4）开城路一期工程补助。共安排预算资金7700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行7000万元。目前项目已建成通车，该项目贯穿西海岸新区东西全境，项目建设对于带动西海岸新区发展、提升沿线旅游资源开发等具有重要意义。
（5）青银高速公路青岛收费站迁移拓宽（K29+100-K35+950）段绿化工程。共安排预算资金3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已完工，项目建设对于提升道路景观及服务水平具有积极意义，将青银高速打造成为进出青岛主城区的景观大道，同时对于带动即墨市发展具有重要意义。
（6）春阳路贯通工程补助。共安排预算资金7000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，项目建设形成又一条贯穿城阳区东西向的干线公路，对于带动城阳区经济社会发展、促进沿线开发建设、缓解交通拥
堵具有重要意义。
（7）崂山路改造二期工程补助。共安排预算资金800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。
（8）马山路改建工程、李家西城至大金家路大修工程补助。共安排预算资金3000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行1876.28万元。主要原因是因征地拆迁问题工程受阻，影响了预算执行。该项目建设对于改善即墨新区道路通行条件具有重要意义。
（9）2016年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。共安排预算资金55.4万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。原因主要为12月初批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于保障农村公路大中修项目实施和工程款支付发挥了重要作用。
（10）2016年及以前年度农村公路大中修项目切块补助。共安排预算资金3150.86万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。对于保障农村公路大中修工程实施、改善道路通行条件发挥了积极作用。
（11）2016年及以前年度农村公路网化工程补助。共安排预算资金207.9万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。
原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于保障农村公路网化工程实施和工程款支付发挥了重要作用。项目实施有效改善了村与村间的联系，方便群众出行。
（12）2016年及以前年度农村公路安全生命防护工程补助。共安排预算资金1000万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行，正在办理资金支付手续。预算资金对于保障农村公路安全生命防护工程实施和工程款支付发挥了重要作用。通过加装道路标志标牌、施划道路标线、加装护栏等举措，有效改善了农村公路安全设施相对滞后的局面，提升了道路通行安全水平。
（13）莱西姜山轻工业园区完善园区配套道路项目（二期）。共安排预算资金68.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。
（14）莱西姜山轻工业园区配套道路项目三期工程。共安排预算资金14.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。该项目实施对于姜山工业园区建设具有重要意义，有效带动了区域经济发展。
（15）省道209连接线路面硬化工程。共安排预算资金37.46万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（16）莱西市烟台路至国道204段路面工程。共安排预算资金7.5万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，正在办理资金支付手续。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（17）国道204烟上路至省道203威即路连接线大中修工程。共安排预算资金246.12万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（18）丰城至田横（山南）路大中修工程。共安排预算资金407.22万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（19）莱西市董家山后村道路硬化帮扶项目。共安排预算资金2.68万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。
项目建设改善了道路通行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（20）女岛港疏港公路。共安排预算资金180.56万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设改善了女岛港道路集疏运条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（21）市区公路立交桥梁亮化工程。共安排预算资金218.25万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设提升了城市景观水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（22）省道309鳌东路深海基地延伸线工程。共安排预算资金80.82万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设极大地改善了深海基地出行条件，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（23）崂山路二期工程补助。共安排预算资金400万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。目前项目已建成通车，该项目建设对于打造前海一线景观大道、提升崂山风景区旅游品质具有重要意义。
（24）农村公路帮扶项目。共安排预算资金626.07万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因主要为11月中旬批复预算，年底未能执行，2月份已执行完毕。项目建设有效改善了农村公路通行水平，预算资金对于工程尾款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。
（25）青岛市高速公路增设交通安全设施工程。共安排预算资金2944.6万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。因履行招投标程序等原因项目2016年未能开工建设。该项目的实施对于较少交通事故发生、提升高速公路安全通行水平具有重要意义。
②青岛市公路管理局项目58个：
（1）省道220平日路黄岛段（K140+542-K153+999）大修工程（黄岛分局）。该项目2016年预算3500万元，资金来源为其他公路水路运输支出资金，已执行1136.67万元。预算未全部执行的是由于该项目北段工程未能如期推进，原因是工程开工后，青岛港集团来函，认为该道路全段施工对董家口港区货物集疏运产生很大影响。为保障港口的正常运行，经调研同意采取分段施工，2016年完成南段，2017年7月开始进行北段施工。目前南段工程已主体完工，北段施工已按期开展。该项目的实施对于加强黄岛西南部地区与日照、潍坊的南北向交通联系，提高干线公路通行能力和水平具有重要意义。
（2）大沽河堤顶道路路面及跨支流桥梁工程。该项目2016
年预算48517万元，资金来源为其他公路水路运输支出8517万元、征地和拆迁补偿支出45000万元，已执行48470.23万元，其中，其他公路水路运输支出3470.23万元，征地和拆迁补偿支出45000万元，该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目第一期BT回购和部分工程其他费支付，保证BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。该项目是大沽河综合治理工程的重要组成部分，是青岛市第一条路河一体多功能公路工程。
（3）省道218三城路平度莱州界至万家疃段改建工程。该项目2016年预算11730万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已全部执行完毕。该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目第二期BT回购，保证BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。该项目建成进一步加强了平度与莱州市和青岛市区的连接，促进了沿线区域经济的发展。
（4）省道214王沙路黑龙江路至滨海公路改建路面及桥梁工程。该项目2016年预算2800万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是末期回购程序复杂，2017年1月执行2772.48万元。该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目剩余回购资金支付，保证BT协议不产生违约，保持公路建设环境稳定。该项目是世园会交通配套项目之一，对青岛世园会圆满举办以及完善市区北部交通发挥了重要作用。
（5）国道204即墨段拓宽改建工程（路面及大中桥）。该项目2016年预算700万元，资金来源为其他公路水路运输支出，
已执行272.38万元。由于审计原因，剩余427.62万元于2017年1月执行完毕。该项目已经建成通车，年度预算资金用于该项目工程款的支付。项目的建成使204国道的交通承载能力将大大提高，市民出行更加方便，同时也使外来车辆过境即墨时更加畅通。
（6）火炬大道路面工程。该项目2016年预算450万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是：该项目为已完工项目，已支付合同金额的80%工程款，原计划2016年完成工程结算审计，依据审计值支付至95%工程款，但因工程情况复杂，审计工作到2017年3月才完成，目前资金申请正在批复。今后对项目审计所需时间充分预判，对未完成审计的项目资金从严控制。
（7）省道293滨海公路原胶南段（K106+300-K127+689）中修工程。该项目2016年预算150万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是由于程序原因。该项目对于改善省道（现为国道）通行能力，促进黄岛区经济社会发展具有重要作用。
（8）省道296流李路（国道308至王沙路）大中修工程。该项目2016年预算100万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行85.97万元，其余资金正在批复过程中。该项目对于改善省道通行能力，促进青岛市区北部经济社会发展具有重要作用。
（9）双积公路高新区至红石崖段工程。该项目2016年预算3524.27万元，资金来源为其他公路水路运输支出3129万元、征地和拆迁补偿支出395.27万元，已执行3129万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义，现已成为新国道228的重要组成部分。
（10）红岛连接线双高路至海湾大桥红岛收费站段工程。该项目2016年预算2388万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕，该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。
（11）河东路和创业大道、科技大道路面工程。该项目2016年预算214万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行211.97万元。该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。
（12）滨海公路北段工程。该项目2016年预算740万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行593.44万元。该项目为青岛这座滨海城市组团提供了优越的发展条件，使沿海区域的城市功能逐步形成与完善，对其空间经济的发展将产生极大的辐射作用。新的城市大框架以滨海大道为轴线，由青岛主城区向东西两翼展开，给未来发展留出了充足空间。
（13）红岛连接线正阳路至双高路段工程.该项目2016年预算703万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是项目属末期支付，程序复杂。2017年1月执行692.17万元。项目该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。
（14）河东路东延长线红岛连接线至墨水河大桥工程。该项目2016年预算707.81万元，资金来源为其他公路水路运输支出516万元、征地和拆迁补偿支出191.81万元，已执行516万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目是拥湾发展规划的重要道路，对高新区的建设发展具有重要意义。
（15）黄岛齐长城路东延段（疏港路-江山路）路面二期工程。该项目2016年预算82万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行81.79万元。该项目是开发区重要的疏港道路和交通干线，对港口的发展和物流的提升具有积极意义。
（16）李王公路工程。该项目2016年预算500万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。该项目是城阳西部与胶州东部一条重要的连接公路，对沿线地区经济社会发展具有很大的促进作用。
（17）省道218三城路沙梁大沽河大桥改建工程。该项目2016年预算686万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已
执行675.39万元。该项目的建成加强了平度市与即墨、胶州以及青岛市区之间的交通联系，提高了通行效率和安全性。
（18）省道307小莱线莱西河头店至南墅段（K50+275-K70+531.39）大中修工程。该项目2016年预算269万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是由于程序原因。该项目对于改善省道通行能力，促进莱西市经济社会发展具有重要作用。
（19）省道602南城线即墨省道309鳌东路至西流高架桥段（K80+260-K88+060）大修工程。该项目2016年预算248万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行189.24万元，其余资金正在批复过程中。该项目对于改善省道通行能力，促进即墨市和城阳区经济社会发展具有重要作用。
（20）2013年国省干线公路危桥改造工程（黄岛、胶州、平度）。该项目2016年预算378.42万元，资金来源为其他公路水路运输支出199万元、征地和拆迁补偿支出179.42万元，已执行199万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目通过对存在安全隐患的桥梁维修改造，保障了公路桥梁通行安全。
（21）胶南大村、莱西马连庄、平度大泽山公路站房建工程。该项目2016年预算61万元，资金来源为其他公路水路运输支
出，已执行60.65万元。该项目是我市新增三处公路养护管理机构的站房建设工程，为公路养护管理提供了场所。
（22）董家口中心路（港区外）路面工程。该项目2016年预算885.97万元，资金来源为其他公路水路运输支出844万元、征地和拆迁补偿支出41.97万元，已执行844万元（其他公路水路运输支出），征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目是董家口港区货物集疏运的一条重要通道，是我市港口、物流和经济发展的重要基础设施。
（23）G20流亭-元庄高架桥维修加固工程。该项目2016年预算77万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行52.92万元。未能全部执行是由于交通管制费暂不支付。该项目对城阳高架桥进行维修加固，提升了桥梁承载能力和桥面路况水平，保障桥梁的通行安全。
（24）青岛特资道路抢修工程。该项目2016年预算75万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。该项目是部队运输军用特殊物资的道路维修工程，通过路面修复有效改善了通行条件，提高运输能力。
（25）2012年青岛市国省干线公路四车道中央隔离设施工程。该项目2016年预算180万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。该项目通过在符合标准的四车道以上公
路加装中央隔离设施，减少对向车辆干扰和行人穿越公路，有效地保障行车安全。
（26）国省干线公路绿化工程（华山立交桥和普东南立交绿化工程）。该项目2016年预算260万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。该项目实现公路的绿化美化，改善视觉质量和空气质量，美化路容、降低噪声，有利于行车安全和舒适。
（27）平度市干线公路危桥改造工程。该项目2016年预算174万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行173.36万元。该项目通过对存在安全隐患的桥梁维修改造，保障了公路桥梁通行安全。
（28）省道218平度南村II类治超检测站建设工程。该项目2016年预算91万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行69.13万元，其余资金正在批复过程中。该项目的建设为开展公路治理超限超载工作奠定了场地和设备基础。
（29）国道309（大沽河桥、洙河桥、史家庄桥）危桥改造工程。该项目2016年预算42万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行41.17万元。该项目通过对存在安全隐患的桥梁维修改造，保障了公路桥梁通行安全。
（30）青岛市滨海公路北段连接线升级改造工程。该项目2016年预算120万元，资金来源为其他公路水路运输支出，未执行。主要原因是：该项目为已完工项目，工程款已经结清，剩
余监理费等费用原计划在2016年完成工程决算审计后支付，但因工程情况复杂，审计工作尚未完成。今后将对项目审计所需时间充分预判，对未完成审计的项目资金从严控制。
（31）城阳分局站房设施维修工程（城阳局）。该项目2016年预算160万元，资金来源为其他公路水路运输支出，全部执行完毕。通过对分局站房设施的维修改造，为城阳公路事业的更好发展奠定了硬件基础。
（32）2015年普通国省道安全生命防护工程。该项目2016年预算507.54万元，资金来源为其他公路水路运输支出190万元、征地和拆迁补偿支出317.54万元，已执行190万元（其他公路水路运输支出）。征地和拆迁补偿支出当年未执行原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目是落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发〔2014〕55号）而实施的工程项目，能够全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。
（33）2016年-2017年青岛市普通国省道公路安全生命防护工程。该项目2016年预算3300万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行2423.05万元。该项目为2016年新开工项目，受安防工程计量特点（先制作后安装，安装后再计量）以及第三标段招标流标的影响，2016年底前未能全部执行。该项目是落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意
见》（国办发〔2014〕55号）而实施的工程项目，能够全面提升公路安全水平，切实维护人民群众生命财产安全。
（34）青岛市公路管理局路网监测与应急处置平台项目。该项目2016年预算2000万元，资金来源为其他公路水路运输支出，已执行875.1万元。该项目为2016年新开工项目，受工程进展和计量支付程序影响，2016年底前未能全部执行。该项目对于我市公路系统建立和健全路网监测、统一指挥、功能完善、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急机制，预防和应对公路突发事件，减少突发事件造成的损失具有重要意义。
（35）省道202威青线莱阳界至国道204段（K202+600～K216+805）大修工程。该项目2016年预算335.26万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目对于改善省道通行能力，加强即墨、莱西与烟台地区的交通连接，促进沿线区域经济社会发展具有重要作用。
（36）国道204烟上线黄岛姜家洼子（K263+890—K267+100）和大珠山至黄岛日照界段（K280+635—K324+005）中修工程。该项目2016年预算227.61万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全
部执行完毕。该项目对于改善国道通行能力，促进黄岛区经济社会发展具有重要作用。
（37）国道206青岛段大修工程。该项目2016年预算503.13万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目对于改善国道通行能力，促进平度市经济社会发展具有重要作用。
（38）省道395惜苑路（K2+174-K5+119）中修工程。该项目2016年预算33.3万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目对于改善省道通行能力，促进城阳区经济社会发展具有重要作用。
（39）省道209大沽河大桥及蓝烟铁路立交桥段改建工程。该项目2016年预算494.45万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目是省道209莱西、即墨拓宽改建工程重要节点工程，对促进沿线区域经济社会发展、加强我市公路南北向通行能力具有重要作用。
（40）省道397上里路国道204至省道328黄张路段大修工程。该项目2016年预算307.34万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目对于改善省道通行能力，促进胶州市经济社会发展具有重要作用。
（41）省道398黄大路（K91+543～K97+727段）大中修工程。该项目2016年预算148.08万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目对于改善省道通行能力，促进黄岛区南部地区经济社会发展具有重要作用。
（42）省道603田新线即墨周疃至华山段大中修工程。该项目2016年预算286.82万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因是该预算2016年11月中旬下达，按照审批支付程序年底前无法完成执行，2017年2月已全部执行完毕。该项目对于改善省道通行能力，促进即墨市东部地区经济社会发展具有重要作用。
（43）国道204部分路段中修工程。该项目2016年预算231.58万元，资金来源为征地和拆迁补偿支出，未执行。原因
项目绩效自评报告
2011年省中小企业发展专项资金项目 绩效评价自评报告 （市州、扩权县主管部门自评提纲） 说明：请按照自评提纲格式，结合《省财政厅关于开展 2012年财政支出绩效评价工作的通知》（川财预〔2012〕61号）的有关要求，以及附件 4《**省项目支出绩效评价指标体系》中的评价指标和评价内容，进行自评。 一、项目概况 （一）基本情况 1、简要介绍该项目实施的背景、目的和意义。 2、说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 3、项目立项、资金申报的依据。 4、资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 5、资金分配的原则及考虑因素，资金分配结果。 （二）项目绩效目标。 1、项目主要内容。 2、项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况 以及项目实施进度计划等。 3、分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可
行。 （三）项目自评步骤及方法 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金到位及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映） 1、资金计划。 在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明 各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项 目单位配套、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2、资金到位。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目 大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、 区）财政资金、项目单位配套及其他渠道资金等。将资金到位情况与 资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性及配套资金 筹措能力等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3、资金使用。 汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目 大类或市（州）统计资金支出情况，并对资 金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、
实验室建设项目绩效评价报告
附件2： 实验室建设项目绩效评价报告 （2009年新建成） 或（2009年前已建成） 项目名称 项目单位 主管部门 评价类型事前评价□事中评价□事后评价□评价方式：部门（单位）绩效自评□财政部门组织评价□评价机构：中介机构□部门（单位）评价组□财政评价组□ 年月日 浙江省财政厅（制）
五、评价报告文字部分（报告综述）（一）项目基本概况 （二）项目绩效及评价结论 （三）评价发现的问题 （四）相关意见与建议 （五）附件 填报说明
一、本评价报告由评价机构填写，所有内容必须真实、准确。 二、封面填写 1．项目名称：须与项目批复文件一致。 2．项目单位：填写全称，不得省略。 3．主管部门：填写全称，不得省略。 4．评价类型：分为预算申报（事前）评价、实施过程（事中）评价和完成结果（事后）评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打√；属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打√；属于项目完成后评价的在“事后评价”后打√。 5．评价方式：即指评价组织方式。属于部门（单位）自评的在“部门（单位）绩效自评”后打√；属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打√。 6．评价机构：以部门（单位）内部人员为主实施评价的在“部门（单位）评价组”后打√；以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打√；委托中介机构实施评价的在“中介机构”后打√。 三、评价报告表格内容填写 1．项目负责人：当项目负责人有多个时，项目负责人、联系电话、地址和邮编等栏目，可调整格式，逐个填写。 2．项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。 3．项目支出明细情况：按照实际支出内容（经济科目）不同，对照项目申报书中的项目支出明细和实际支出情况对应填写。
项目支出绩效自评报告
项目支出绩效自评报告 （《米易县旅游发展规划(修编)》、《米易县重点乡村旅游线路建设实施方案》、《米易县新山旅游景区建设 实施方案》编制项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.项目主管部门（单位）职能。 根据米府办发〔2012〕73号，确定米易县旅游局职能、职责为：贯彻执行国家、省、市旅游工作的方针、政策和法律法规；组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划；指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设；会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量，维护旅游者和旅游经营者合法权益；监督旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布工作；组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作和旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作；培育和完善全县旅游市场，加强全县旅游对外交流与区域旅游合作。 2.项目立项、资金申报的依据。 因为是规划编制，不是项目建设，故不需立项。米易县第一百零九次常务会审议通过了《<米易县旅游发展规划(修编)>、<米易县重点乡村旅游线路建设实施方案>、<米易县新山旅游景区建设实施方案>编制级有关事宜的请示》。按照会议纪要的要求，我局委托四川省旅游规划设计研究院进行编制。2016年5月签订了规划设计协议，按照协议约定，乙方组织课题组进场后，我局已支付第一阶段规划编制费30万元；乙方已提交相应规划成果后，2017年5月我局申请拨付第二阶段规划编制费30万元。 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 资金管理按2017年旅游局项目资金管理办法进行管理。按照协议约定，严格按照规划编制进度完成情况拨付资金。 4.资金分配的原则及考虑因素。
财政支出项目绩效评价指标体系
附件3 财政支出绩效评价指标体系（参考样表）一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准 项目决策20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量 化 目标明确（1分），目标细化 （1分），目标量化（2分）决策过程8 决策依据 3 项目是否符合经济社会发 展规划和部门年度工作计 划；是否根据需要制定中 长期实施规划 项目符合经济社会发展规 划和部门年度工作计划（2 分），根据需要制定中长期 实施规划（1分） 决策程序 5 项目是否符合申报条件； 申报、批复程序是否符合 相关管理办法；项目调整 是否履行相应手续 项目符合申报条件（2分）， 申报、批复程序符合相关管 理办法（2分），项目实施调 整履行相应手续（1分） 资金分配8 分配办法 2 是否根据需要制定相关资 金管理办法，并在管理办法 中明确资金分配办法；资金 分配因素是否全面、合理 办法健全、规范（1分），因 素选择全面、合理（1分）分配结果 6 资金分配是否符合相关管 理办法；分配结果是否合理 项目符合相关分配办法（2 分），资金分配合理（4分） 项目管理25 资金到位 5 到位率 3 实际到位/计划到位 ×100% 根据项目实际到位资金占 计划的比重计算得分（3分）到位时效 2 资金是否及时到位；若未 及时到位，是否影响项目 进度 及时到位（2分），未及时到 位但未影响项目进度（1.5 分），未及时到位并影响项 目进度（0-1分）。 资金管理10 资金使用7 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况；是否存 在超标准开支情况 虚列（套取）扣4-7分，支 出依据不合规扣1分，截留、 挤占、挪用扣3-6分，超标 准开支扣2-5分 财务管理 3 资金管理、费用支出等制 度是否健全，是否严格执 行；会计核算是否规范 财务制度健全（1分），严格 执行制度（1分），会计核算 规范（1分）。 组织实施10 组织机构 1 机构是否健全、分工是否机构健全、分工明确（1分）
实验室建设项目绩效评价报告
实验室建设项目绩效评价报告 附件2: 实验室建设项目绩效评价报告 ,2009年新建成, 或,2009年前已建成, 项目名称项目单位主管部门评价类型事前评价? 事中评价? 事后评价? 评价方式:部门,单位,绩效自评? 财政部门组织评价? 评价机构:中介机构? 部门,单位,评价组? 财政评价组? 年月日 浙江省财政厅,制, — 14 — 一、项目基本概况项目负责人联系电话地址邮编项目起止时间，计划安排资金,万元, 实际到位资金,万元, 其中:中央财政其中:中央财政省财政省财政 市县财政市县财政 其它其它实际支出,万元, 二、项目支出明细情况 支出内容计划支出数实际支出数 ,经济科目, 支出合计 — 15 — 三、项目绩效情况 预期实际项目绩效目 标及实施计划完成情况
基本指标具体指标指标分值评价得分,1, 1.目标设定 ,2, 情况 …… ,1, 2.目标完成 ,2, 程度 …… …… 业务指标得 * 分 小计 ,1, 1.资金落实 ,2, 情况…… ,1, 2.实际支出 ,2, 情况…… …… * 财务指标得 分 小计 综合得分 * 评价等次 * — 16 — 四、评价人员 姓名职称/职务单位签字 填报人,签字,: 年月日评价组组长,签字,:
年月日中介机构负责人,签字并盖章,: 年月日 五、评价报告文字部分,报告综述, ,一,项目基本概况 ,二,项目绩效及评价结论 ,三,评价发现的问题 ,四,相关意见与建议 ,五,附件 — 17 — 填报说明 一、本评价报告由评价机构填写～所有内容必须真实、准确。 二、封面填写 1(项目名称:须与项目批复文件一致。 2(项目单位:填写全称～不得省略。 3(主管部门:填写全称～不得省略。 4(评价类型:分为预算申报,事前,评价、实施过程,事中,评价和完成结果,事后,评价三种。属于预算申报情况评价的在“事前评价”后打?,属于跨年度支出项目中期评价的在“事中评价”后打?,属于项目完成后评价的在“事后评价”后打?。 5(评价方式:即指评价组织方式。属于部门,单位,自评的在“部门,单位,绩效 自评”后打?,属于财政部门评价的在“财政部门组织评价”后打?。 6(评价机构:以部门,单位,内部人员为主实施评价的在“部门,单位,评价组” 后打?,以财政部门内部人员为主实施评价的在“财政评价组”后打?,委托中介机构实施评价的在“中介机构”后打?。 三、评价报告表格内容填写
项目绩效评价报告 (2)
附件3： 省级预算部门 财政支出项目绩效评价报告 （年度） 评价方式：□直接组织评价□委托评价 预算部门代码：□□□□□□□□□□□□□□□ 预算部门：（公章） 预算部门负责人（签字）： 填报日期：年月日 河北省××厅（局）
▁▁▁项目绩效评价报告 （年度） 评价类型：□阶段评价□结束评价 项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□ 项目承担单位： 填报日期：年月日 河北省××厅（局） 项目绩效评价报告 （编写提纲） 一、项目概况 （一）项目背景资料。简要说明项目名称、主要内容和用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排、项目历年安排等情况。 （二）项目资金细化分配情况。 （三）项目政策依据。简要说明项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况 主要说明项目年度预期绩效目标、产出指标和效果指标设定情况（指标构成及分值权重）及设定原因。 三、绩效评价组织情况 （一）绩效评价目的。 （二）绩效评价标准和评价方法。 （三）绩效评价实施过程。
1、前期准备。 2、组织实施。 3、分析评价。 四、绩效评价指标分析情况 （一）项目管理绩效情况分析。根据项目管理绩效评价表中各指标得分对项目的立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价情况进行分析。 （二）项目结果绩效情况分析。针对产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。 （三）分析要有因果关系，内容完整、逻辑清晰、勾稽关系严密。 五、项目综合评价等级和评价结论 （一）项目综合评价得分及评价等级（分优、良、可、差四个等级，分别对应不同的分值）。 （二）项目综合评价结论。 六、主要经验做法、存在的问题和建议 主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。 七、绩效评价结果应用 重点说明应用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。 八、附件 （一）附表（表格附后）。 （二）其他资料。主要包括以下几项内容：
部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告 (2016年度) 单位名称：常德广播电视大学 报告日期：2017年8月4日
2016年常德广播电视大学 整体支出绩效自评报告 一、部门概况 （一）机构、人员构成 常德广播电视大学为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，学校设置9个内设机构，即办公室、人事科(监察室与其合署办公）、教务科、科研科、后勤保卫科、信息技术科、开放教育学院、培训学院、社区教育学院。学校编制名额为52人，2016年12月底在编在职人员50人，退休人员29人，固定临时聘用工作人员17人。 学校目前占地面积50亩，拥有传达室1间、办公楼1栋、教学楼3栋、男生宿舍1栋、女生宿舍1栋、食堂及礼堂1栋、教工宿舍2栋。拥有简易体育健身场、简易球场、文化广场等公共活动区。学校目前拥有公务车1辆。 （二）单位主要职责 常德广播电视大学（常德现代技术职业学校、常德社区大学）是独立设置的成人高等学校，主要职责有指导管理全市电大教育工作，主办开放教育学历教育，管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作，管理、指导全市干部在线学习，管理、统筹全市“一村一名大学生”计划学习，培训、指导全市教师、校长远程教育，开展继续教育与非学历培训等。 二、部门整体预算及执行、管理情况 （一）部门预算情况 1、部门预算收入 2016年初部门预算收入为1463.84万元，其中，公共预算财政经费拨款852.72万元，纳入预算管理的非税收入拨款22万元，纳入专户管理的非税收入拨款589.12万元。 2、部门预算支出
2016年初部门预算支出为1463.84万元，其中，基本支出1337.44万元，项目支出126.40万元。 3、三公经费预算情况 2016年度部门预算三公经费预算总支出41万元，其中公务车运行维护费16万元，因公出国出境0万元，公务接待费25万元。 （二）部门预算执行情况 1、部门实际收入 2016年度收入决算数1567.15万元，其中，公共预算财政拨款收入1014.34万元，纳入专户管理的非税收入拨款552.81万元。上年结转374.53万元，2016年度可用金额合计1941.68万元。 2、部门实际支出 2016年度支出决算数1593.47万元。基本支出1444.01万元。其中：人员经费878.66万元（工资福利支出594.43万元，对个人和家庭的补助支出284.23万元），商品和服务支出等公用经费565.35万元。项目支出149.46万元，为其他资本性支出。 3、三公经费实际支出情况 2016年度部门预算三公经费实际总支出36.04万元，其中公务车运行维护费15.84万元，因公出国出境0万元，公务接待20.20万元。 4、部门年度预算执行情况对比分析 2016年部门整体实际支出1593.47万元，2015年部门整体实际支出1339.79万元，2016年较2015年整体支出增加了253.68万元，其中基本支出增加229.64万元，主要因为工资福利支出根据当年政策有所调整，增加了113.69万元，学校职能全面拓展，除负责指导全市开放教育外，新增终身教育及学分登记、教师培训、干部在线等工作，商品和服务支出增加99.95万元。与年初预算1463.84万元对比，增加了129.63万元，主要为办公费、劳务费、维修费及其
财政支出项目绩效评价自评报告范本
财政支出项目绩效评价 自评报告 （年度） 评价类型：□阶段评价□结束评价 评价方式：□直接组织评价□委托评价 项目名称： 项目编码：□□□□□□□□□□□□□□□□□项目承担单位： 项目承担单位机构代码： 项目主管部门：（公章） 填报日期：年月日 ××市（或××县、××村）
项目绩效评价自评报告 （编写提纲） 一、项目概况 （一）项目背景资料。简要说明项目名称、主要内容和用途（主要解决的问题）、资金来源与预算安排、项目历年安排等情况。 （二）项目资金细化分配情况。说明项目资金分配方法（如竞争性分配、因素分配等方法）。 （三）项目政策依据。简要说明项目符合政府和本部门中长期规划，符合中央、省（市、县）政府有关政策情况。 二、项目绩效目标和绩效指标设定情况 主要说明项目年度预期绩效目标、绩效指标设定情况。 三、项目实施绩效管理情况 （一）计划制定和落实情况。说明是否制定详细可行的项目实施计划，是否按实施计划具体落实。 （二）执行绩效监控情况。说明项目执行中绩效信息收集利用和执行中绩效管理情况。 （三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。 （四）绩效管理制度建设及执行情况。说明项目绩效管理制度建设和执行情况。 （五）风险管理情况。如果项目实施中存在影响绩效目标实现的风险因素，说明处置预案和处置情况。 四、项目绩效自评及评价结果（重点） （一）项目自评组织情况。说明项目自评资料收集、自评过
程、自评工作管理组织等情况。 （二）评价结果。重点说明以下几项内容： 1.管理绩效自评。说明项目管理绩效评价得分和等级情况。 2.结果绩效自评。说明结果指标绩效自评和得分情况，针对指标完成情况进行绩效分析，重点说明经济、社会、政治效益及对环境和社会可持续性影响等情况。 3.综合绩效评级。说明综合管理评价和结果评价的结果，得出的项目综合绩效评价等级情况。 （三）绩效评价结果应用。重点说明应用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排、实施奖惩和问责以及对绩效评价结果公开等情况。 （四）项目存在的问题和建议。主要描述项目实现绩效目标过程中存在的问题和采取的改进措施，项目实施的经验、教训和建议。 五、附件 （一）附表（表格附后）。 （二）其他资料。主要包括以下几项内容： 1.相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。 2.项目实施过程中各项管理制度。 3.辅助说明事项的图片。 4.评价主管部门要求提供的其他相关资料。
科技项目绩效评价报告(11月1日)
附件： 1 自治区本级财政专项资金绩效 评价报告 专项资金名称： 主管部门：伊宁县人民政府 项目名称：优质高效养牛技术集成推广及产品开发 承担单位名称（盖章）：伊宁县科技局、畜牧兽医局 新疆维吾尔自治区科学技术厅 二○○八年月日 一、专项资金概况 专项资金名称科技富民强县项目专项资金 项目名称优质高效养牛技术集成推广及产品开发 主管业务处自治区科技新办基础工作处 项目起止年限 已结题项目至资金规 模（万元）跨年度实施项目至 承担单位伊宁县科技局、畜牧兽医局 项目负责人姓名赵世同性别男职称副科职务 畜牧局副 局长兼兽 医站站长 联系人赵世同电话 号码 4022448 手机 立项依据：
一、项目实施是促进农牧民增收的迫切需要，将会大大增加养牛科技含量，提高生产水平。提升畜产品档次，实现养殖效益最大化，从而进一步提高养牛业对农民增收的贡献率。 二、有利于增强县域经济综合实力。优质高效养牛技术集成推广，不公可推进养牛产业的规范化、规模化建设，提高养牛业的经济效益水平，而且养牛业的兴起还可以带动肉制品、乳制品深加工、皮革加工、饲料加工等相关产业发展，加快养牛业的产业化进程，促进养牛产业做大做强，因此也是伊宁县落实可持续发展战略的需要。 三、是新农村建设的客观需要。本项目的实施：一是可为农民增收开辟有效渠道，强化新农村建设的经济基础；二是发展循环经济的需要；三是推动“村容整洁”的需要；四是解决了农区饲草不足的问题，同时也解决了秸杆随意堆放影响村容、易引发火灾的问题。 四、养牛产业发展基础较好、特色突出。一是养牛产业已具规模；二是育肥牛产业基地已经形成；三是农民养牛已有技术基础；四是农牧民发展养牛的积极性日益高涨；五是政策支持力度大。 五、畜牧技术服务体系健全完善。县畜牧兽医站设有边境县动物疫情监测站、品种改良工作组、生物药品供应等服务机构，为全县养牛业生产提供疫情监测、液氮冻精发送、防疫疫苗供应等服务。 六、饲草料资源丰富。我县拥有百万亩很田，400万亩草场，每年可生产饲粮45万吨，秸杆69万吨。 七、畜产品加工龙头企业已具规模，畜牧业产业化稳步推进。 二、绩效目标（指实施绩效评价的专项资金所要达到的预期目标）
项目支出绩效自评报告
项目支出绩效自评报告公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
附件4 项目支出绩效自评报告范本 （***项目） 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1.资金申报的依据。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类分别说明资金计划情况，项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （二）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 （二）项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 五、评价结论及建议
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告 凤凰县教师发展中心2016年度部门整体支出绩效评价报告 评价单位：湖南吉顺联合会计师事务所 报告时间： 2017年8月
评价小组 组长:陈胜梅 成员：黄超田学文 1.引言 1.1部门职责概述 1.2部门支出描述 1.3部门项目实施情况 2.绩效评价概述 2.1绩效评价目的 2.2绩效评价实施过程 2.3绩效评价的局限性 3.部门整体支出绩效评价分析 3.1投入 3.2过程 3.3产出及效果 4．需要说明的事项 5.绩效评价结论 5.1绩效评价得分 5.2存在绩效问题 6.建议 1.引言 1.1部门职责概述： 凤凰县教师发展中心宗旨和业务范围：为中小学教师继续教育提供培训，中小学教师的学历提升教育以及职业技术人员的培训；住所：湖南省凤凰县沱江镇滕子
坪52号；法定代表人：张继和；经费来源：财政补助；开办资金：人民币120万元；举办单位：凤凰县教育和体育局。统一社会信用代码12433112344857810x8。 主要职责： （一）认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作； （二）主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育； （三）为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务； （四）承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心； （五）配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心； （六）指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平； （七）为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持。 根据上述职责，凤凰县教师发展中心设5个内设机构，分别为：（一）教务处：主要负责教学教研工作。（二）继教处：主要负责全县教师的继续教育培训工作。（三）招生办：电大学生的招生、注册、学籍管理及发证工作。（四）学校办公：主要负责上传、下达、接待来人来访等工作。（五）总务处：主要搞好学校财产、财务及学校建设等工作。 截止2016年12月31日凤凰县教师发展中心核定编制数为37人，实际在职人数37人，离退休人员32人，遗属人员6人。 1.2部门支出描述 凤凰县教师发展中心2016年度年初预算数为4,835,091.00元，本年追加预算1,784,399.00元；收入决算数为6,619,490.00元。（其中：财政拨款收入 5,624,735.00元，上级补助收入144,755.00元，事业收入850,000.00元）。2016
交通建设项目支出绩效评价报告
2016年交通建设项目支出绩效评价报告 一、专项资金绩效情况 （一）专项资金设立情况 按照国家、省、市的相关规定，为保障全市公路的安全畅通和港口设施的正常运转，发挥交通基础设施对国民经济和社会发展的拉动和保障作用，确保交通建设项目顺利实施，市级财政每年安排交通建设资金用于公路、港口等项目建设。资金来源主要为其他公路水路运输支出、征地和拆迁补偿支出、其他车辆通行费安排的支出、其他港口建设费安排的支出等。 （二）年度绩效目标完成情况 2016年预算安排总体原则为保续建、保稳定，重点用于保障在建工程建设和完工项目的应付工程款支付，基本达到了预算绩效目标。在资金管理和使用上，主要的经验做法一是精准安排，坚决落实“项目等资金”，对于已完工项目和续建项目的资金需求精细化管理，确保预算能够精准支出。对于难以确定数额的项目，尽可能降低首次安排预算的比例，不足部分在数额确定后于次年度预算中充分保障，以提高预算执行率；二是督促执行，每月每季度汇总统计预算执行情况，分析未执行的原因，督促相关单位加快预算执行。 二、专项资金项目绩效情况 （一）2016年专项资金预算批复情况
2016年，交通建设项目支出预算安排199974.2万元。其中，其他公路水路运输支出79366万元，征地和拆迁补支出55658.87万元，其他车辆通行费安排的支出41201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。 1.根据《青岛市财政局关于批复2016年市级部门预算的通知》（青财预指〔2016〕2号），批复预算资金29949.33万元。其中，其他车辆通行费安排的支出6201万元，其他港口建设费安排的支出23748.33万元。 2.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增地方政府专项债券支出预算的通知》（青财建指〔2016〕57号），下达预算资金80000万元。其中，征地和拆迁补偿支出45000万元，其他车辆通行费安排的支出35000万元。 3.根据《青岛市财政局关于下达2016年新增其他公路水路运输支出支出预算的通知》（青财建指〔2016〕58号），下达预算资金70000万元，全部为其他公路水路运输支出。 4.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付资金支出预算的通知》（青财建指〔2016〕94号），下达预算资金6366万元，全部为其他公路水路运输支出。 5.根据《青岛市财政局关于下达青岛市高速公路增设交通安全设施工程支出预算的通知》（青财建指〔2016〕185号），下达预算资金2944.6万元，全部为其他公路水路运输支出。 6.根据《关于下达2016年成品油价格和税费改革转移支付
项目支出绩效自评报告(五篇)
项目支出绩效自评报告（五篇） （篇一） 根据《**市财政局关于开展**年财政项目支出绩效自评工作和公开预算绩效信息的通知》（南财绩〔**〕12号）精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目财政支出绩效开展了自评，形成本自评报告。 一、项目基本情况 （一）项目概况 1.项目立项背景。中国民主促进会（简称：民进），是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。中国民主促进会**市委员会是中国民主促进会的地方组织。它主要是按照民进章程及民进上级组织的要求，全面加强自身建设,不断提高全会的整体素质和履行职责的能力，引导全市民进基层组织和广大会员，围绕中心，服务大局，
积极反映社情民意，发挥党派优势开展议政调研和社会服务活动等，认真履行民主党派参政议政、民主监督的职能。“党委出题、党派调研”重点课题调研费这一项目是根据党派参政议政工作的需要，按照“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的要求，围绕参政议政设置的专项资金。 2.项目实施情况。根据“党委出题，党派调研，政府采纳，部门落实”的精神要求，市委会应邀承担中共**市委**年重点调研课题《**市中小城市特色产业发展研究》。市委会联合广西华蓝集团的专家学者组成课题组，制定工作方案，先后到武鸣区、广西东盟经济技术开发区、马山县、上林县、宾阳县、横县、邕宁区、隆安县、空港经济区及浙江省湖州、金华、宁波、舟山开展调研，召开课题研讨会，形成调研报告，召开课题评审会议，征求有关意见，补充修改调研报告。11月30日，在中共市委**年政党调研协商座谈会上汇报调研成果。按照党派调研活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派重点课题调研活动顺利开展。 3.经费来源和使用情况。**年度“党委出题、党派调研”重点课题调研费项目经费预算5万元。项目经费来源为财政
财政项目支出绩效评价情况的报告
财政项目支出绩效评价情况的报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、股室主要职责：根据《古田县人民政府关于印发〈古田县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（古政文〔2013〕282号）水土保持办公室主要职责是： （1）负责宣传贯彻水土保持法律法规，组织开展水土流失综合治理工作。 （2）组织编制水土保持规划，开展水土流失监测。 （3）监督检查辖区内开发建设项目水土保持方案的实施，开展开发建设项目水土保持设施验收工作。 （4）承担县水土保持委员会的日常工作。 2、机构人员：古田县水利局机关行政编制为5名（含派驻纪检组单列编制1名），保留待核销机关编制5名。其中：局长1名、副局长3名、纪检组长1名（单列）、总工程师（副科级）1名，股级干部职数5名（含监察室主任1名）。单位在职人员50人。 （二）项目基本情况 1、项目立项依据：福建省财政厅与水利厅《关于提前下达2017年度省级水土保持专项资金预算指标的通知》（闽财农指﹝2016﹞232号） 2、项目申报的可行性:《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县城西街道2017年治理项目实施方案的批
复》（宁水水保﹝2017﹞7号）、《宁德市水利局关于福建省重点乡镇水土流失治理工程古田县杉洋镇2017年治理项目实施方案的批复》（宁水水保﹝2017﹞16号）。 3、项目的总体目标：治理水土流失面积500公顷，修建生态水系2km。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 1、合理编制绩效目标 结合2017年的工作计划，在进行研究、论证的基础、发展趋势等，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。资金覆盖率和项目覆盖率符合年度预算布置要求。 2、加强项目运行管理 在项目运行和资金管理方面已经有以下制度：《中华人民共和国水土保持法》、《福建省水土保持条例》、《福建省水土流失综合治理专项资金管理办法》（闽财农〔2012〕84号）、《福建省省级水利专项资金管理办法》（闽财农〔2015〕47号）。 3、开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。 （二）项目财务管理状况 项目资金管理严格按照《福建省水土流失综合治理专项资金管
部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出绩效评价报告 吉首市乾州街道办事处部门整体支出 绩效评价报告 评价单位：吉首市乾州街道办事处 报告时间： 2018 年7月
吉首市乾州街道办事处关于成立绩效评价领导 小组的通知 办事处各部门: 按照吉财绩〔2018〕88号的文件要求，经研究，成立乾州街道办事处绩效评价领导小组，领导小组成员如下: 组长:杨秀成 副组长:邓克兴 成员: 杨秀明王国栋向海霞张胜陈绪荣 张玉洁段茜陈利华向文涛张媛芝 吉首市乾州街道办事处 2018年7月2日
目录1．引言 1．1部门职责概述 1．2部门支出描述 1．3部门项目实施情况 2．绩效评价概述 2．1绩效评价目的 2．2绩效评价实施过程 2．3绩效评价的局限性 3．部门整体支出绩效评价分析3．1投入 3．2过程 3．3产出 3．4效果 4.需要说明事项 5．绩效评价结论 5．1绩效评价得分 5．2存在绩效问题 6．经验教训与建议 6．1经验教训 6．2建议
吉首市乾州街道办事处部门整体支出绩效评价 报告 为加强吉首市乾州街道办事处(以下简称“本单位”)财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《预算绩效管理工作规划(2012-2015)》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《吉首市财政局关于开展2017年度市本级财政资金绩效自评工作的通知》等文件的要求，本部门于2018年7月，组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准、和评价方法，对本部门2017年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况报告如下: 1．引言 1.1部门职责概述 吉首市乾州街道办事处为吉首市人民政府派出机关，属正科级行政单位，统一社会信用代码为114331017347522603，办公地址为乾州街道建新路。乾州街道办事处为科级一级预算拨款单位,无独立的二级预算单位。单位下属有办事处、文广新站、计育办、农技站、水利站、安监站、社会事务服务站、扶贫与民政事务办八个独立编制机构。 我单位现有编制数88个，行政编37个，事业51个。（其中事业编制包含乾州街道办事处计划生育服务站及原社塘坡乡计划生育服务站编制11个。）截至2017年12月底，我单位在职人员
部门整体支出绩效评价自评报告【模板】
部门整体支出绩效评价自评报告 （ 2018 年度） 项目名称：部门整体支出 项目单位：XX市绩效考评领导小组办公室（公章）主管部门：XX市绩效考评领导小组办公室 评价类型事前评价□事中评价□事后评价 评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价□
部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况 （一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；指导各县（市、区）组织开展对乡镇（街道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成XX市绩效考评领导小组交办的其他事项。 （二）年度主要工作概述 一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明导向。创新设置“底线考核”与争先创优考核相结合的办法，差异化指标占比31%，比2017年度增加6%，剔除12项非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考核，有力推动了经济社会高质量发展。 二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向，在全区首创开展“绩效难点面对面”“半月一对标”等活动，重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题32项，涉及指标完成率由活动前平均32%提升至87%。着力推动了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目，开工率、竣工率均达100%。中滔节能环保产业园仅用不到
1年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。 三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX县、XX县实现脱贫摘帽，XX县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。全国农村改革试验区等14项国家改革试点成效显著，有3项改革成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。 四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个人延伸。出台《XX市绩效管理和考评责任追究办法》，对绩效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至追责问责。 （三）年度预决算情况 2018年，预算总收入235.5万元，其中，当年部门预算收入为235.29万元（其中一般公共预算拨款235.29万元），上年结转结余收入为0.21万元。财政拨款决算收入为367.96万元，一般公共服务支出为319.45万元，社会保障和就业支出预算为15.2万元，决算为22.88万元。医疗卫生与计划生育支出预算为9.12万元，决算为13.93万元；住房保障支出预算为9.12万元，决算为13.73万元；基本支出预算为235.5万元，决算为218.04万元；项目支出预算为159.9万元，决算为151.95万元；工资福利支出决算为 200.42万元，商品和服务支出决算为166.28万元；对个
项目绩效评价报告
杭州市财政支出项目绩效评价报告 项目名称杭州技师学院校区扩建项目 项目单位杭州技师学院 主管部门杭州市交通运输局 评价类型事前评价□ 事后评价□ 评价方式： 财政部门组织评价□ 评价机构： 部门（单位）评价组□财政评价组□
为了加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，我们接受贵单位委托，于2012年8月1日至2012年8月25日组织相关人员对杭州技师学院校区扩建项目专项资金的管理和使用情况进行了绩效评价。评价小组通过实地查看、座谈、查阅资料等多种方式，收集、汇总、整理了项目相关的工程招投标资料，对照绩效评价指标和标准进行评议和打分，现将评价结果报告如下： (一)项目基本概况 1、项目概况 根据杭州技师学院发展现状，为了扩大办学规模，改善办学条件，提高办学水平，培养高素质人才，进一步整合优化教育资源，推进“教育强市”建设， 2008年2月20日，经杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建项目建议书的批复》(杭发改函[2008]59号)批准，该项目列入杭州市2008年基本建设计划。项目选址：桐庐县桐君街道坞泥口原杭州技师学院校区东南区块，新征用地面积69316平方米。建设内容和规模：建设教学楼、实训楼、培训楼、行政楼、校企合作实训楼、学生公寓、食堂、其他配套用房和体育运动场地。总建筑面积58505平方米，估算总投资16784万元，所需资金由杭州市地方财政解决。2008年12月11日，杭州市发展和改革委员会《关于同意杭州技师学院校区扩建工程初步设计的复函》(杭发改函[2008]366号)，原则上同意浙江大学建筑设计院编制的初步设计文件。2010年10月，杭州市发展和改革委员会《投资项目调整审批意见》(杭发改社会批复[2010]89号)，项目建筑面积由58505平方米调整至71660平方米，估
项目支出绩效评价报告
项目支出绩效评价报告 校舍维修改造长效机制绩效自评报告 一、基本概况 （一）项目概况。 2018年下达资金文件，昆财教（2018）139号、昆财教（2018）162号文件，下达专项资金863.34万元，用于中小学校舍维修改造，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。（二）项目绩效目标。 改善嵩明县县农村中小学基本办学条件。 二、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况 1、项目资金到位情况。 昆财教（2018）139号文件《关于2018年第二批校舍维修改造长效机制资金的通知》、昆财教（2018）162号文件《关于下达2018年校舍维修改造长效机制市级资金的通知》，两个文件共计下达专项资金863.34万元。 2、项目资金使用情况。 上级下达的专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。2018年使用资金522.14万元。 3、项目资金管理情况。
按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强教育系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行，嵩明县教育体育局（原嵩明县教育局）2018年10月制定了《嵩明县教育局内部控制建设实施方案》、《嵩明县教育局内部控制评价与监督办法》。 （二）项目实施情况 1、项目组织情况。2018年具体完成情况如下：完成了黑营盘小学、布能小学、腰站小学、大村子小学、匡郎小学8所学校综合楼建设；完成了嵩阳三小学校食堂建设。完成了大村子小学、墩白小学、保旺小学、匡郎小学、东屯小学C 级不安全校舍加固改造工作。 2、项目管理情况。教育体育局基建科等相关科室严格按照国家基本建设程序做好全县学校建设工程管理工作。配合县监管办、县住建局做好工程项目管理，定期不定期到施工现场进行检查和督查。健全校舍信息系统，实施系统管理。及时完成恩爱思校舍建设规划管理系统数据录入与审核工作，指导学校管理和运用校舍信息系统。及时更新校舍信息管理系统校舍建设规划信息和工程进展情况等数据，做好“全面改薄”专项资金管理系统数据管理与维护；及时完成数据统计，规范报表上报。设备下发到各学校后，规范安装，接收学校有记录，有专人进行管理，教育体育局对各学校的改薄设备的管理及使用有年度考核措施。 （三）项目绩效情况
部门整体支出绩效评价报告
永州市机构编制委员会办公室2016年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：永州市机构编制委员会办公室
报告目录 1、报告封面及目录..........................................................01-02 2、报告纲要 (03) 3、报告正文.......................................................................04-14 4、整体支出绩效评价表及调查问卷汇总...................15-19
目录 一、基本概况 (4) （一）机构设置和人员编制 (4) （二）基本职能和主要工作职责 (4) （三）制度建设 (6) 二、部门资金来源情况 (7) 三、部门整体支出使用和管理情况 (7) （一）基本支出 (7) （二）“三公经费” (8) （三）项目资金 (8) 四、部门整体支出绩效情况 (9) （一）扎实开展行政事业单位改革 (9) （二）加强实名制管理 (10) （三）稳步推进综合行政执法体制改革 (11) （四）深化机构编制管理 (11) （五）抓好组织建设与队伍建设 (11) （六）评价结果 (12) 五、存在的主要问题 (12) （一）预算管理方面 (12) （二）项目核算方面 (12) 六、具体建议 (13) （一）加强预算管理，严格执行《预算法》 (13)
（二）加强项目资金管理，严格规项目资金使用 (13) （三）规账务处理，提高财务信息质量 (13)
永州市机构编制委员会办公室 2016年度部门整体支出绩效评价报告 一、基本概况 永州市机构编制委员会办公室为全额预算拨款的正处级单位，它为市机构编制委员会常设办事机构，隶属于地方党委、政府的双重领导。财务核算执行行政单位会计制度。 1、机构设置和人员编制 永州市机构编制委员会办公室设综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、审改科5个科室和机构编制信息中心。 永州市机构编制委员会办公室（含信息中心）全额拨款编制为24名，其中行政编制19名，机构编制信息中心事业编制5名。实际在职人数19人，聘任合同制人员2名，共计21人。 2、基本职能和主要工作职责 基本职能：负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。 主要工作职责：（1）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全市行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全市各级党政机关和人大、政协、法院、检察院