最新ISO14001-2015 GBT24001-2016环境管理体系要求及使用指南标准讲解、运用及推行培训教材
3.2.3 环境条件 environmental condition 某个特 定时间所确定的 环境的状态或特 性。
4.2 理解相关方的需求和期望 组织应确定：
a)与EMS有关的相关方； b)相关方的需求和期望（即要求）； c)这些成为组织合规性义务的需求与期望
3.1.6 相关方interested party
序号 环境要 素 现状 环境影响 （正面或负面） 1，企业文化(重要性 )是企业的灵魂，是 企业经营活动的“统 帅”，是企业行动的 “指南”。2，全体 员工了解不能深入理 解企业文件，会缺乏 凝聚力，不能体现出 员工对企业的使命感 和归属感。 监视（方法） 评审（结论） 应对措施（方案） 1，企业管理者以身作则， 影响职工发挥最大的潜力 ，推动企业科学地、可持 续地发展。2，企业文化必 须要得到企业全员的认同 ，适时对全员倡导培训， 使员工深入3，创造优美和 谐的自然环境和企业环境 ，让良好的环境因素成为 员工了解企业文化的动力 。4，建立和实施员工激励 政策 我司目前的主要客户有HW 客户，A客户，通过与这些 客户深入交流，向其学习 先进的管理理念，技术能 力， 、实施、保持和持续改 进环境管理体系，包括所需要的过程及其相互作用， 以达到包括增强其环境绩效在内的预期结果。
组织建立和保持其EMS时应考虑到4.1和4.2的背景 知识。
3.1.2 环境管理体系environmental management system 组织管理体系的一部分，用来管理其环境因素、履行合规 性义务、应对风险和机遇。 3.1.1 管理体系management system
能够通过某项决定或活动影响、被影响或认为自己受到影 响的个人或组织。 注1：“认为自己受到影响”意味着组织已经被告知这种感 知； 例如：顾客、社区、供应商、监管部门、非政府组织、投 资方、雇员。
4.3 确定环境管理体系的范围 组织应确定EMS的边界及适用性，以确定其范围。 在确定EMS范围时，应考虑：
Note 1 : 外部存在可从组织内延伸到地方、区域以及全球系统；. Note 2 : 外部存在可以描述为生物多样性、生态系统、气候或其他 特性。.
1）举例说明工作环境和环境管理体系的环境区别？
a) 电焊工在操作时—粉尘产生，员工佩戴口罩 --粉尘产生，飘撒到空中，影响周边居民正常的生活 b) 车间温度太高，影响员工的正常工作 c) 化妆品包装盒丝印车间气味很大 d) 锅炉房内部噪声大 e) 生产区和非生产区中间设一个缓冲区确保没有交叉污染，保证生产区洁 净/厕所与车间之间应设缓冲区，并有防臭、防蚊蝇昆虫、通风排气等设施 2）外部存在的含义是什么？ a) 外部存在从组织内延伸到全球系统，环境问题不能孤立的认为是一个组 织的问题，诸如大气污染（雾霾），海洋污染，臭氧层破坏等 b) 关注相关方（标准与相关方有关系）
ISO 14001 标准目录
ISO 14001:2004
环 境 管 理 体 系 要 求
0 引言
1 范围 2 引用标准 3 术语和定义
ISO 14001:2015
0 引言 1 范围 2 引用标准 3 术语和定义 4 组织的背景 5 领导作用 6 策划 7 支持 8 运行 9 绩效评价 10 改进
4 环境管理体系
一个组织建立方针、目标和过程并实现这些目标的相互关 联或相互作用的一组要素。
4.1 理解组织及其组织环境 --组织环境及相关方管理程序 4.2 理解相关方的需求和期望 --组织环境及相关方管理程序 4.3 确定环境管理体系的范围 --管理手册 4.4 环境管理体系 --管理手册
4. 组织的背景-文件要求记录要 求
Check检查
•Did things happen according to plan?
Do 处置
•Do what was planned
4.1 理解组织及其组织环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定环境管理体系的范围 4.4 环境管理体系
4.1 理解组织及其所处环境
组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨有关，影
a) b) c) d) e) 4.1中提到的内部和外部因素； 4.2中提到的合规性义务； 组织的单元、功能和物理边界； 组织的活动、产品和服务； 组织权限和行使控制及施加影响的能力。
一旦范围被界定，组织范围内的所有的活动、产品和 服务应包含在EMS范围内。 范围应保留文件化信息，并可为相关方所获取。
4.1 总要求 4.2 环境方针
4.3 策划
4.4 实施与运行 4.5 检查 4.6 管理评审
PDCA Model PDCA 模式
Act 实施
•How to improve next time?
Plan 策划
•What to do? •(“Objective’) •How to do it? •(“Procedure”)
4.1 理解组织及其组织环境 --组织环境及相关方管理程序
--组织环境分析一览表
4.2 理解相关方的需求和期望 --组织环境及相关方管理程序
--相关方需求和期望分析表
4.3 确定环境管理体系的范围 --管理手册 4.4 环境管理体系 --管理手册
XXX有限公司组织内外部环境识别与控制表 内部环境：
环境管理体系要求及使用指南标 准讲解、运用及推行培训教材
最新ISO14001-2015 GBT24001-2016
ISO 14001改版进程
1996 2004
2015
3.2.1 environment
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然
资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 surroundings in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, humans, and their interrelation
响EMS实现预期结果的能力的因素。这些因素应包
括受组织影响或有能力影响组织的环境条件。
3.1.4 组织organization 具有自身职能 的个人或团体，并拥有相应的职责、 权限以及相互关系以实现其目标。
注：组织的概念包括但不仅限于专营代理 商、公司、集团、商行、企事业单位、政 府机关、合营公司、慈善机构或研究机构 的部分或组合，无论其是否注册，公共或 私营。
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GBT 24001-2016环境管理体系要求及使用指南PPT
6
2、规范性引用文件
无规范性引用文件
3、术语和定义
7
4、组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力 的外部和内部环境。
组织：为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人 或一组人。
8
4、组织所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
1、范围
本标准规定了组织能够用于提升其环境绩效的环境管理体系要求。 本标准可供寻求以系统的方式管理其环境责任的组织使用，从而为“环 境支柱”的可持续性做出贡献。
与组织的环境方针保持一致的环境管理体系预期结果包括 提升环境绩效 履行合规义务 实现环境目标
本标准适用于任何规模、类型和性质的组织，并适用于组织基于生命 周期观点所确定的其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环 境因素。
12
5、领导作用
5.1领导作用与承诺
e)就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f)确保环境管理体系实现其预期结果； g)指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
13
5、领导作用
5.2环境方针
环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
万洋二分厂
提高企业社会 形象及竞争力， 利于企业长期 发展
提高企业管 理水平，员 工环保意识
推行环境管理
体系对我公司
有哪些实质性
价值 降低能源消 耗，减少废 气/废水/噪 音/危险
改善组织的环 境行为，降低 环境、法律风 险
16
2、规范性引用文件
无规范性引用文件
3、术语和定义
7
4、组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力 的外部和内部环境。
组织：为实现目标，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人 或一组人。
8
4、组织所处的环境
4.2理解相关方的需求和期望
1、范围
本标准规定了组织能够用于提升其环境绩效的环境管理体系要求。 本标准可供寻求以系统的方式管理其环境责任的组织使用，从而为“环 境支柱”的可持续性做出贡献。
与组织的环境方针保持一致的环境管理体系预期结果包括 提升环境绩效 履行合规义务 实现环境目标
本标准适用于任何规模、类型和性质的组织，并适用于组织基于生命 周期观点所确定的其活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环 境因素。
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5、领导作用
5.1领导作用与承诺
e)就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通； f)确保环境管理体系实现其预期结果； g)指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献； h)促进持续改进； i)支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
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5、领导作用
5.2环境方针
环境管理体系 要求及使用指南
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
万洋二分厂
提高企业社会 形象及竞争力， 利于企业长期 发展
提高企业管 理水平，员 工环保意识
推行环境管理
体系对我公司
有哪些实质性
价值 降低能源消 耗，减少废 气/废水/噪 音/危险
改善组织的环 境行为，降低 环境、法律风 险
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ISO14001-2015_GBT24001-2016公司生产各工序环境因素风险识别评价及控制措施表
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
29
化学品仓库
化学品潜在泄漏隐患
土地污染
化学品管理
1
5
M
保持
生产部（20180101-20181231）
30
化学品仓库
化学品潜在火灾隐患
能源使用，原材料和自然资源的使用，能量释放，废物和副产品
1
下料切割
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
2
下料切割
铁屑废弃
一般可回收废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
1
3
L
保持
生产部（20180101-20181231）
3
下料切割
生产部（20180101-20181231）
24
机床操作
机床噪声排放
厂界噪声污染
厂房隔离
3
1
L
保持
生产部（20180101-20181231）
25
机床操作
废弃的切削液
危险废弃物
1.分类标识
2.集中存放
3.委托有资质单位合法处置
5
3
H
参考《重要环境因素清单》
生产部（20180101-20181231）
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
最新GBT24001-2016环境管理体系内部审核员培训教材(ISO14001-2015内审员培训)
六 实施ISO14001取得的效益
实施ISO14001取得的效益(案例)
序号 1 企业名称 北京松下公司 运 行时 间 2年 经济效益(万元/年) 1500 1 工艺改进 2 加强节能管理 3 废物综合利用 1 加强节能管理 2 改进设备 1 优化设计 2 加强节能管理 提高糖精收率 1 加强节能管理 2 提高包装材料利用率 1 降低原辅材料 2 废物综合利用 1 包装改进 2 降低包衣过剩量10% 1 辅助材料节省34.96% 2 单台冰箱生产能耗降低27.60% 1 节能 2 提高材料利用率 主要途径
环境问题是关系到
人民生命安危的大问题 经济可持续发展的大问题
社会稳定的政治性大问题
三.当代环境保护发展历程
第一个里程碑 ----斯德哥尔摩会议 联合国1972年在瑞典斯德哥尔摩召开第一次人类环境 大会，通过《人类环境宣言》，把6月5日定为世界环 境日，提出了“人类只有一个地球”的口号。
第二个里程式碑 ----里约热内卢会议
5.全球性环境问题
温室效应与气候变化：全球变暖，到2050年气温 可能升高5到10℃,海平面上升1米多,起因CO2 等; 臭氧层破坏:臭氧变薄,南极上空有臭氧空洞紫外线
伤人,起因CFC等;
酸雨:pH值低于5.6的降水越来越多,腐蚀环境,起因 SO2,NO2等; 水资源危机:淡水缺少被污染,淡水占总水量2.48%, 每年10亿人吃污水生病,约300百万人死亡;
1992年在巴西召开环境问题首脑会议,102位国家首脑 《关于森林问题的原则声明》、《气候变化框架公 约》、《生物多样性公约》，提出了“可持续发展战 略”。
参加,通过《里约环境与发展宣言》、《21世纪议程》、
第三个里程碑 ----ISO14000系列标准诞生
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
组织应建立、实施并保持与环境管理体系有关的内部和外部信息交流所需的过程，包括： a）信息交流的内容； b）消息交流的时机； c）信息交流的对象； d）信息交流的方式； 策划信息交流过程时，组织应： ——必须考虑其合规义务； ——确保所交流的环境信息与环境管理体系形成的信息一致且真实可信。 组织应对其环境管理体系相关的信息交流做出响应； 适当时，组织应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。
12Βιβλιοθήκη 7.5.3 文件化信息的控制
13
8.1 运行策划和控制
14
8.2 应急准备和晌应
15
9.1.1 总则
16
9.1.2 合规性评价
17
9.2.2 内部审核方案
18
9.3 管理评审
19
10.2 不符合和纠正措施
GBT24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南要求形成文件的条款
形成文件信息 组织应确定环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 确定范围时组织应考虑: a) 4.1 所提及的内、外部问题; b) 4.2 所提及的合规义务; c) 其组织单元、职能和物理边界; d) 其活动、产品和服务; e) 其实施控制与施加影响的权限和能力。 范围一经界定，该范围内组织的所有活动、产品和服务均需纳入环境管理体系。 范围应作为文件化信息予以保持，并可为相关方所获取。 最高管理者应在界定的环境管理体系范围内建立、实施并保持环境方针，环境方针 应: a) 适合于组织的宗旨和所处的环境，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境 影响; b) 为制定环境目标提供框架; c) 包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺; 注:保护环境的其他特定承诺可包括资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护 生物多样性和生态系统。 d) 包括履行其合规义务的承诺; e) 包括持续改进环境管理体系以提升环境绩效的承诺。 环境方针应: —— 以文件化信息的形式予以保持; ——在组织内得到沟通; 组织应建立、实施并保持满足6.1.1 ~6.1.4 的要求所需的过程。 策划环境管理体系时，组织应考虑: a) 4.1 所提及的问题; b) 4.2 所提及的要求; c) 其环境管理体系的范围。 并且，应确定与环境因素(见6.1.2) 、合规义务(见6.1.3) 、4.1 和4.2 中识别的其 他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇，以: 一一确保环境管理体系能够实现其预期结果; 一一预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响; ——实现持续改进。 组织应确定其环境管理体系范围内的潜在紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜 在紧急情况。 组织应保持以下内容的文件化信息: ——需要应对的风险和机遇; ——6.1.1 ~6.1.4 中所需的过程，其详尽程度应使人确信这些过程能按策划得到实 施。
GB-T24001-2016 ISO9001-2015质量 环境管理体系
、
ISO9001:2015的主要变化
——借鉴了初始评审的理念，明确提出了“评审组织
所处环境”的要求；(4.1、4.2） ——更关注风险和机会，明确提出“确定风险和机会
应对措施”的要求；（6.1.1、6.1.2）
——用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采 购”，包括“外包过程”；（8.4） ——提出了“知识”也是一种资源，是产品实现的支 持过程。（7.1.6）
《通报》对施工单位、监理单位、设计单位、第三方检测单位、 建设单位提出了处理意见。其中中铁二十局、中铁二十三局一年内停 止接受参加铁路大中型建设项目施工投标，企业信用评价直接定为C 级，承担相应质量问题直接经济损失的90%；中铁十七局、中铁二十 二局企业信用评价总分扣2分；停止中铁二院参加满足其资格条件的铁 路总公司建设项目设计投标4次；将山西三江工程检测公司清除出铁路 建设市场。（文/本报记者 赵新培）
以过程为基础的职业健康安全管理体系模式
改进A
· 下次如何 改进
策划P · 做什么? · 如何做?
检查C · 是按计划 做吗?
实施D · 按策划 (计划)做
P→ D→ C →A循环图1
A C
P D
A C
P D
A C
P D
P→ D→ C →A循环图2
时机
管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外 部环境变化、相关方的需求和期望变化
ISO9001:2015的主要变化
——更高强调了最高管理者的领导力和承诺，最高管
理者要对管理体系的有效性承担责任，推动过程方 法及基于风险的思想的应用；（5.1.1）
——明确提出将管理体系要求融入组织的过程；
（6.1.2、8.1）
ISO9001:2015的主要变化
——借鉴了初始评审的理念，明确提出了“评审组织
所处环境”的要求；(4.1、4.2） ——更关注风险和机会，明确提出“确定风险和机会
应对措施”的要求；（6.1.1、6.1.2）
——用“外部提供的过程、产品和服务”取代“采 购”，包括“外包过程”；（8.4） ——提出了“知识”也是一种资源，是产品实现的支 持过程。（7.1.6）
《通报》对施工单位、监理单位、设计单位、第三方检测单位、 建设单位提出了处理意见。其中中铁二十局、中铁二十三局一年内停 止接受参加铁路大中型建设项目施工投标，企业信用评价直接定为C 级，承担相应质量问题直接经济损失的90%；中铁十七局、中铁二十 二局企业信用评价总分扣2分；停止中铁二院参加满足其资格条件的铁 路总公司建设项目设计投标4次；将山西三江工程检测公司清除出铁路 建设市场。（文/本报记者 赵新培）
以过程为基础的职业健康安全管理体系模式
改进A
· 下次如何 改进
策划P · 做什么? · 如何做?
检查C · 是按计划 做吗?
实施D · 按策划 (计划)做
P→ D→ C →A循环图1
A C
P D
A C
P D
A C
P D
P→ D→ C →A循环图2
时机
管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外 部环境变化、相关方的需求和期望变化
ISO9001:2015的主要变化
——更高强调了最高管理者的领导力和承诺，最高管
理者要对管理体系的有效性承担责任，推动过程方 法及基于风险的思想的应用；（5.1.1）
——明确提出将管理体系要求融入组织的过程；
（6.1.2、8.1）
(精品文档)ISO14001-2015按标准条款输出文件和注意事项清单(GBT24001-2016条款输出文件)
环境因素识别评价清 单 重要环境因素清单
6.1.3
合规义务
合规性义务管理程序
合规性义务清单
合规性收集是要注意以下三点 1、收集的合规义务要和企业行业特性相关 2、收集的合规义务要和企业所在地理位置相关 3、收集的合规义务需要为最新的版本（至少一年更新一 次）
6.1.4
措施的策划
环境管理手册
1、公司应对重要环境因素、合规性义务、风险和机遇采取 措施进行有效的管理，并在环境目标管理、支持管理、运行 管理、监视测量分析评价管理过程或其它公司的经营活动中 将措施进行有效的融合。 2、制定的相应措施需要验证并评价有效性。
7.5.1
总则
7.5.2
创建和更新
7.5.3
文件化信息的控制
8
运行
环境管理手册
8.1
运行策划和控制
污水处理控制程序 噪声控制程序 废气控制程序废弃物控制程序 化学品控制程序 能源和资源控制程序 消防设施控制程序 绿化控制程序 设计开发管理程序 采购控制程序 相关方控制程序
设备操作规程 危险废弃物管理规定宿舍管理规定 食堂管理规定 清洁管理规定 医疗垃圾管理规定
实施对以下方面进行监视和测量： 1、实施废水、废气、废渣、噪音等年度监测，保留监测报 告 2、实施特种设备年检（如场内机动车、储气罐等）、消防 系统年检 3、实施能源资源的监测（水、电、纸、油、能源、原材料 使用统计和分析） 4、实施对环安目标的监测，对目标指标完成情况进行跟踪 考核
9.1.1
9.1.2
与组织和领导作用有关的术语
环境管理手册
3.2
与策划有关的术语
环境管理手册
3.3
与支持和运行有关的术语
环境管理手册
3.4
6.1.3
合规义务
合规性义务管理程序
合规性义务清单
合规性收集是要注意以下三点 1、收集的合规义务要和企业行业特性相关 2、收集的合规义务要和企业所在地理位置相关 3、收集的合规义务需要为最新的版本（至少一年更新一 次）
6.1.4
措施的策划
环境管理手册
1、公司应对重要环境因素、合规性义务、风险和机遇采取 措施进行有效的管理，并在环境目标管理、支持管理、运行 管理、监视测量分析评价管理过程或其它公司的经营活动中 将措施进行有效的融合。 2、制定的相应措施需要验证并评价有效性。
7.5.1
总则
7.5.2
创建和更新
7.5.3
文件化信息的控制
8
运行
环境管理手册
8.1
运行策划和控制
污水处理控制程序 噪声控制程序 废气控制程序废弃物控制程序 化学品控制程序 能源和资源控制程序 消防设施控制程序 绿化控制程序 设计开发管理程序 采购控制程序 相关方控制程序
设备操作规程 危险废弃物管理规定宿舍管理规定 食堂管理规定 清洁管理规定 医疗垃圾管理规定
实施对以下方面进行监视和测量： 1、实施废水、废气、废渣、噪音等年度监测，保留监测报 告 2、实施特种设备年检（如场内机动车、储气罐等）、消防 系统年检 3、实施能源资源的监测（水、电、纸、油、能源、原材料 使用统计和分析） 4、实施对环安目标的监测，对目标指标完成情况进行跟踪 考核
9.1.1
9.1.2
与组织和领导作用有关的术语
环境管理手册
3.2
与策划有关的术语
环境管理手册
3.3
与支持和运行有关的术语
环境管理手册
3.4
ISO14001-2015课件
环境管理体系标准
环境管理体系标准
【4 组织所处的环境 4.1理解组织及其所处的环境
组织应确定与其宗旨相关并影响其实现环境管理体系预 期结果的能力的外部和内部问题。这些问题应包括受组织影 响的或能够影响组织的环境状况。】
环境管理体系标准
组织在建立环境管理体系之前应做好充分的准备，建立 个性化的体系，以尽可能达到环境管理“预期结果”的目的 。
环境因素的描述（污染物排放、资源能源消耗）： 名词＋动词 如： 噪声排放；扬尘排放；污水排放；固废排放；电能消耗；钢材消耗。
4）环境影响 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的有害或有益
的变化。
Байду номын сангаас
环境管理体系标准
5）风险 不确定性的影响。
注1：影响指对预期的偏离——正面的或负面的。 注4：风险通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的事件发生的“ 可能性” 的组合来表示。
环境管理体系的“预期结果”包括三个方面：增强组织 环境绩效、遵守法律法规的合规义务、实现组织的环境目标 。为此，组织的内外部问题可从这三个方面考虑。
环境管理体系标准
增强环境绩效是建立环境管理体系最主要的预期结果。 环境绩效通常体现在：预防污染、降低污染、治理污染、节 能降耗等方面。
这些方面要根据组织内部的具体情况和活动来确定。可 能需考虑包括对气候、天气（雾霾、酸雨、风沙）的影响、 所在地区的空气质量、水环境、土质、自然资源、生物多样 性等环境状况的要求。
环境管理体系
(ISO14001-2015idtGB/T24001-2016标准)
环境管理体系标准
环境管理体系-要求及使用指南 1. 范围 2. 规范性引用文件 3. 术语和定义 4. 组织的状况 5. 领导作用 6. 策划 7. 支持活动 8. 运行 9. 绩效评价 10. 改进
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
表单编号：HJ-M-38
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案
GBT24001-2016/ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表
被审核部门
总经理
审核员
审核日期
2018/5/24
被审核部门主管确认
相关文件
《环境管理手册》《管理审查控制程序》
审核过程
M3管理审查
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
标准条款
环境目标是否文件化？并得到批准
6.2.1环境目标
OK
查看文件
环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
符合要求见《内部稽核控制程序》
审核过程是否能够确保客观公正的审核员实施审核
9.2.2内部审核方案
OK
查文件
与领导
沟通
可以确保，内审员尽量避免审核自己部门，或审核自己部门时，会有其他审核员作为主审，监督审核行为
是否建立文件化的程序，以规定审核计划和实施、以及对报告结果和维持记录的职责和要求?（查：内部体系审核程序）
5.3组织的角色、职责的权限
OK
查文件
与领导
沟通
1.有制定职能部门职责和权限
2.通过了解各职能人员，能够
了解各自的职责权限。
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.1环境目标
OK
查看相关文件与记录。
1.有制定有关职能部门分解的目标、指标和方案