质量风险评估报告
质保部质量控制风险评估报告范文
质保部质量控制风险评估报告范文一、背景介绍质保部质量控制风险评估报告旨在对公司在质量控制方面面临的风险进行评估和分析。
本报告将从质量控制的角度出发，对可能存在的风险进行识别、评估和控制，以保证公司产品和服务的质量和可靠性。
二、风险识别1. 原材料供应风险原材料供应商可能存在质量问题，导致产品质量不稳定。
2. 生产工艺风险未能及时更新和改进生产工艺，可能导致产品质量下降或生产效率低下。
3. 设备故障风险设备老化、维护不及时或操作不当可能导致生产线停机，影响产品质量和交货时间。
4. 人员培训风险人员技能不足、培训不到位可能导致操作错误、质量问题或安全事故。
5. 外部环境风险自然灾害、政策变化等外部因素可能对生产和供应链造成不可预测的影响。
三、风险评估1. 原材料供应风险评估通过与供应商建立长期合作关系，加强供应商管理和质量监控，以确保原材料的稳定供应和质量可控。
2. 生产工艺风险评估定期进行生产工艺的评估和改进，引入先进的生产技术和设备，提高生产效率和产品质量。
3. 设备故障风险评估建立设备维护保养计划，定期检查和维护设备，确保设备的正常运行和可靠性。
4. 人员培训风险评估加强员工培训和技能提升计划，确保员工具备必要的技术和操作知识，提高工作质量和安全意识。
5. 外部环境风险评估建立灾害应急预案和风险管理机制，及时应对自然灾害和政策变化等外部风险。
四、风险控制措施1. 建立供应商评估和管理体系设立供应商评估标准，定期对供应商进行评估和审核，确保供应商的质量可靠性。
2. 不断改进生产工艺加强研发和技术创新，引入先进的生产工艺和设备，提高产品质量和生产效率。
3. 建立设备维护保养计划制定设备维护保养计划，定期对设备进行检查和维护，确保设备的正常运行和可靠性。
4. 加强员工培训和技能提升设立培训计划，定期组织员工培训，提高员工的技术和操作能力，确保工作质量和安全。
5. 建立风险管理机制建立风险管理团队，定期进行风险评估和监控，制定相应的应对措施，降低外部环境风险对公司的影响。
产品质量风险评估报告
产品质量风险评估报告一、引言产品质量风险评估是一项重要的工作，旨在全面评估产品在设计、制造和使用过程中可能存在的质量风险，为相关部门和企业决策提供科学依据。
本报告将对XXX公司的产品质量进行风险评估，并提出相应的建议，以保障产品质量和消费者权益。
二、风险评估方法风险评估是基于对产品的设计、制造、运输、使用等环节进行全面调查和分析，综合考虑质量管理体系、生产设备状况、原材料选择等因素，确定潜在的风险源和可能导致的质量问题。
本次风险评估采用了以下方法：1. 文献调研：对相关技术标准、质量管理规范、产品安全法规等进行综合分析，了解产品质量控制的基本要求。
2. 实地调查：参观XXX公司的生产车间，了解生产设备的运行情况、生产工艺流程以及员工的操作行为，收集相关数据。
3. 数据分析：通过对搜集到的数据进行整理和分析，确定存在的潜在风险。
三、风险评估结果根据本次风险评估的调查和分析，针对XXX公司的产品质量，得出以下结论：1. 设计风险：XXX公司的产品设计存在一定的风险，主要体现在设计不合理、细节考虑不足等方面，可能导致产品退化、易损坏、不符合安全要求等问题。
2. 制造风险：生产车间的生产线存在一些不稳定因素，工艺过程控制不严格，可能引发产品误差累积、生产效率低下等问题。
3. 原材料风险：部分原材料供应商不符合质量管理体系要求，采购的原材料可能存在质量问题，从而影响最终产品的品质。
4. 外部环境风险：由于设备老化、环境因素影响等原因，运输过程中可能导致产品损坏、丢失等情况发生，增加了产品质量风险。
四、风险控制建议基于对产品质量风险的评估，XXX公司应采取以下措施来提升产品质量和降低风险：1. 设计优化：加强产品设计阶段的风险评估，完善设计流程，确保产品设计安全性和质量符合标准要求。
加强对关键部件和细节设计的审查。
2. 制造流程控制：建立完善的质量管理体系，优化生产工艺流程，加强对生产人员的培训和管理，提高产品的一致性和稳定性。
质量风险管理评估报告
安徽**医药有限公司质量风险管理评估报告报告编制部门：质管部编制：3月30日目录1.风险评估小构成员：2.概述2.1公司基本经营状况简介2.2评估原则2.3本次风险评估旳目旳2.4本次风险评估旳范畴3.内容3.1风险旳评价3.2风险旳控制3.3风险旳分析评价成果4. 做好整治、控制风险5.风险回忆6.评估总结与建议1.风险评估小构成员：2、概述：2.1公司基本经营状况简介公司经营范畴涉及中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械及保健品等6870个品种，销售总额12098万元。
公司秉承“质量缔造品牌品牌提高效益”旳质量方针，根据质量方针，制定年度质量目旳并按部门按岗位逐级展开，实行季度考核与年度评比相结合旳方式，将质量目旳层层贯彻到各基层岗位。
公司董事长（法定代表人）本科学历，从事药物经营管理工作24年；公司质量负责人本科学历，从事药物经营管理工作，熟悉药物经营有关法律法规，可以保证质量管理部门有效履行职责；具有丰富旳药物质量管理工作经验，能独立履行质量管理职责。
公司设立人力资源部、采供部、质管部、财务部、营销部、信息部、仓储部、运送部，质量管理部负责从事质量管理、验收、养护等工作，目前员工12人，其中执业药师5人。
公司成立专项小组开展质量管理体系内部评审、质量风险评估以及供货公司质量管理体系评审、购货公司质量管理体系评审等活动。
风险无处不在，在药物流通过程中，如下环节也许存在风险点：人员、质量体系、质量管理文献、采购、收货、验收、储存、销售、配送、退货、计算机系统、设施与设备。
根据风险旳辨认、分析、评价、控制和回忆，我公司成立了以公司质量负责人为组长旳质量风险管理领导小组，并对质量风险管理工作进行了管控。
2.2评估原则风险评估是在风险辨认旳基础上，运用概率论或数理记录措施，对已经被辨认旳风险及其问题进行分析，通过度析确认将会浮现问题旳也许性有多大，浮现旳问题与否可以被及时地发现以及导致旳后果等，参照预先拟定旳风险原则对风险进行评价。
质量控制风险评估报告
质量控制风险评估报告一、引言质量控制在任何生产或服务过程中都至关重要，它直接影响到产品或服务的质量、客户满意度以及企业的声誉和竞争力。
然而，质量控制过程并非毫无风险，对这些风险进行评估和管理是确保质量控制有效性的关键。
二、评估目的与范围（一）评估目的本次质量控制风险评估的主要目的是识别、分析和评估在质量控制过程中可能存在的风险，为制定有效的风险应对策略提供依据，以提高质量控制的水平，降低质量问题发生的可能性。
（二）评估范围本次评估涵盖了从原材料采购、生产加工、产品检验到成品交付的整个生产流程，同时也包括了质量控制相关的人员、设备、方法和环境等方面。
三、质量控制流程概述（一）原材料采购企业从合格供应商处采购原材料，并对其进行严格的检验和验收，以确保原材料的质量符合要求。
（二）生产加工生产过程中，严格按照工艺文件和操作规范进行操作，对关键工序进行重点监控，确保产品的加工质量。
（三）产品检验采用先进的检测设备和方法，对产品进行全面的检验和测试，包括外观、尺寸、性能等方面的检测。
（四）成品交付对合格的成品进行包装、储存和运输，确保产品在交付过程中不受损坏。
四、风险识别（一）人员方面1、员工技能不足或经验缺乏，可能导致操作失误，影响产品质量。
2、员工质量意识淡薄，可能对质量控制工作不够重视，从而忽视一些质量问题。
（二）设备方面1、生产设备老化或维护不当，可能出现故障，影响生产的连续性和产品质量的稳定性。
2、检测设备精度不够或未定期校准，可能导致检测结果不准确，无法及时发现质量问题。
（三）原材料方面1、原材料供应商质量不稳定，可能提供不合格的原材料，影响产品质量。
2、原材料在储存和运输过程中受到污染或损坏，可能导致质量下降。
（四）方法方面1、质量控制方法不合理或不完善，可能无法有效地检测和控制质量问题。
2、工艺文件和操作规范不清晰或更新不及时，可能导致员工操作错误。
（五）环境方面1、生产环境温度、湿度等条件不符合要求，可能影响产品质量。
质量风险评估报告范文
质量风险评估报告范文一、引言质量风险是指对项目的实施和交付产生负面影响的潜在质量问题。
对项目进行质量风险评估，可以帮助项目团队识别和预测潜在的质量问题，采取相应的措施降低风险发生的可能性和影响程度。
本报告将对项目质量风险进行评估，并提出相应的应对措施。
二、质量风险评估2.1 评估目标本次质量风险评估的目标是识别潜在的质量问题，评估其可能性和影响程度，为项目团队决策提供依据，并制定相应的应对策略。
2.2 评估方法本次评估采用质量风险评估矩阵法，主要包括以下步骤：1. 识别潜在质量风险：通过项目文档、会议讨论等渠道，识别可能对项目质量带来负面影响的因素和事件。
2. 评估风险可能性：根据过往数据、经验和专家意见，对每个潜在质量风险的发生可能性进行评估，可以采用等级划分，如高、中、低。
3. 评估风险影响程度：对每个潜在质量风险的影响程度进行评估，可以从项目目标、进度、成本等角度考虑，同样采用等级划分。
4. 综合评估质量风险：根据可能性和影响程度，将每个潜在质量风险进行综合评估，确定其风险等级。
2.3 评估结果经过质量风险评估，共识别出以下潜在质量风险：风险名称可能性影响程度风险等级产品功能不完善中高高技术实现风险高高高资源分配不均中中中时间安排不合理高中高其中，对于“产品功能不完善”风险，可能性评估为中等，影响程度评估为高，综合评估等级为高风险。
对于“技术实现风险”、“资源分配不均”、“时间安排不合理”三个风险，综合评估等级均为高风险。
三、应对措施3.1 产品功能不完善由于产品功能不完善可能导致用户体验不佳、功能无法满足需求等负面影响，需要采取以下应对措施：1. 加强需求分析：确保对用户需求进行全面、准确的分析和理解，避免遗漏或误解关键需求。
2. 设计合理的测试用例：通过设计覆盖各项功能的测试用例，及时发现和消除潜在问题。
3. 定期与用户沟通：持续与用户保持沟通，及时了解用户反馈，及时修正和完善产品功能。
质量控制风险评估报告
质量控制风险评估报告一、引言质量控制在任何生产或服务过程中都至关重要，它直接关系到产品或服务的质量、企业的声誉以及客户的满意度。
然而，在实施质量控制的过程中，存在着各种各样的风险，这些风险可能会对质量控制的效果产生不利影响。
因此，进行质量控制风险评估是非常必要的，它可以帮助我们识别潜在的风险，评估其可能性和影响程度，并制定相应的应对措施，以降低风险，确保质量控制的有效性。
二、评估目的本次质量控制风险评估的目的是识别和评估在质量控制过程中可能出现的风险，为制定有效的风险管理策略提供依据，从而确保产品或服务的质量符合相关标准和客户的要求。
三、评估范围本次评估涵盖了从原材料采购、生产加工、产品检验到产品交付的整个生产过程，以及与质量控制相关的人员、设备、环境等方面。
四、评估方法本次评估采用了头脑风暴法、检查表法和风险矩阵法相结合的方式。
首先，通过头脑风暴法，组织相关人员对可能存在的风险进行讨论和识别；然后，利用检查表法对识别出的风险进行进一步的梳理和分类；最后，运用风险矩阵法对风险的可能性和影响程度进行评估。
五、风险识别（一）人员方面1、员工质量意识淡薄，对质量控制的重要性认识不足，可能导致操作不规范，影响产品质量。
2、员工技能水平不足，缺乏必要的培训和经验，可能无法正确执行质量控制程序。
3、员工工作态度不认真，责任心不强，可能在质量检验过程中出现疏漏。
（二）设备方面1、生产设备老化、故障频繁，可能影响生产的稳定性和产品质量的一致性。
2、检测设备精度不够，未定期校准和维护，可能导致检测结果不准确。
3、设备操作不当，未按照操作规程进行操作，可能损坏设备，影响生产进度和产品质量。
（三）原材料方面1、原材料供应商选择不当，原材料质量不稳定，可能影响产品的质量。
2、原材料检验不严格，不合格的原材料流入生产环节，可能导致产品质量问题。
3、原材料储存不当，受潮、变质等，可能影响原材料的性能和产品质量。
（四）生产工艺方面1、生产工艺设计不合理，工艺流程不完善，可能导致生产过程中出现质量问题。
质量风险管理评估回顾报告
质量风险管理评估回顾报告一、引言质量风险管理是一个持续的过程，旨在识别、评估和控制潜在的质量问题，以最小化对患者的风险。
本报告旨在回顾我们在质量风险管理方面的实践和成果，以便我们持续改进和优化我们的过程。
二、质量风险管理策略1. 风险识别：我们通过收集和分析各种数据（包括投诉、退货、故障报告等）来识别潜在的质量问题。
2. 风险评估：我们采用定性和定量分析方法，对识别的风险进行评估，确定其可能性和影响程度。
3. 风险控制：根据评估结果，我们制定和实施风险控制策略，包括预防措施和应对策略。
4. 风险监控和审查：我们定期监控和审查风险管理的实施情况，以确保其持续有效。
三、质量风险管理成果在过去的一年中，我们通过实施质量风险管理策略，取得了一些显著的成果：1. 产品质量得到显著提高：通过实施预防措施，我们减少了产品故障率，提高了客户满意度。
2. 风险应对能力增强：我们的团队在应对突发事件时更加迅速和有效，减少了潜在的负面影响。
3. 员工质量意识提高：通过培训和教育，员工对质量的认识有了显著提高，形成了良好的质量文化。
四、未来改进计划为了进一步提高质量风险管理水平，我们计划在未来采取以下措施：1. 增强数据驱动决策：我们将更多地依赖实时数据来识别和评估风险，以提高决策的准确性和及时性。
2. 提升风险评估能力：我们将通过培训和学习，提高团队在风险评估方面的技能和知识。
3. 优化风险控制策略：我们将根据实践经验，持续优化现有的风险控制策略，以提高其有效性和效率。
4. 强化内部沟通与协作：我们将促进不同部门之间的沟通和协作，以便更好地协调风险管理和产品质量保证工作。
5. 开展定期审查和更新：我们将定期审查质量风险管理过程，并根据需要进行更新和改进。
同时，我们也将定期与利益相关方沟通，以确保他们对我们风险管理工作的信心和支持。
质量风险评估报告
质量风险评估报告一、引言质量是产品或服务符合预期和要求的程度，也是一个企业生存和发展的基础。
为了确保产品和服务的质量，评估质量风险是至关重要的。
本报告旨在分析产品或服务存在的潜在质量风险，并提出预防和改进措施，以确保产品和服务的高质量。
二、质量风险定义和分类1. 质量风险定义质量风险是指影响产品或服务质量并可能导致不符合预期的结果的各种因素或事件。
2. 质量风险分类根据影响程度和发生概率，质量风险可分为以下几类：（1）高风险：对产品或服务质量产生重大影响的因素或事件，且发生概率较高。
（2）中风险：对产品或服务质量产生一定影响的因素或事件，且发生概率适中。
（3）低风险：对产品或服务质量产生较小影响的因素或事件，且发生概率较低。
（4）可控风险：可以通过采取预防措施和监控措施来降低风险的因素或事件。
（5）不可控风险：无法通过预防措施和监控措施完全控制和消除的因素或事件。
三、质量风险评估方法1. 风险识别通过风险识别，确定可能对质量产生影响的因素或事件，并进行归类和编号。
2. 风险评估对已识别的风险进行评估，主要包括风险的影响程度和发生概率评估。
影响程度评估可以采用量化或定性方法，以确定风险对质量的具体影响程度。
发生概率评估可以根据历史数据、专家意见和相关文献等进行估计。
3. 风险优先级排序根据风险的影响程度和发生概率，将风险按照优先级进行排序，以确定应对不同风险的重点。
4. 风险控制策略根据风险的优先级，制定相应的风险控制策略，包括预防措施和监控措施。
预防措施旨在降低风险的发生概率，监控措施用于及时发现和处理风险。
四、质量风险评估结果根据对产品或服务的质量风险评估，以下是我们的评估结果：1. 高风险（1）关键零部件供应商存在质量不稳定的风险。
建议与供应商建立更紧密的合作关系，加强质量控制和监测。
（2）生产过程中可能出现设备故障导致生产中断的风险。
建议加强设备维护和故障预防。
（3）产品设计存在一些可靠性问题，可能导致产品在使用过程中出现故障。
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印刷包装材料保管不善存在被偷盗的
17
印刷包装材料
风险。
18
特殊品库
贮存不当存在被偷盗的风险，对人身 安全造成影响。
19
挥发性物料 贮存不当对其它物料有串味的风险。
20 状态标识
——
状态标识不明显，易发生混淆。
21 划区管理
——
划区不合理或隔离无效不能有序存放 物料和产品。
22
记录
帐、物、卡不一致。
23 发放与退库
2
2
6
低
气易对产品造成污染。
途中温湿度超出产品质量
28 标准中规定的范围，产品 3
4
4 48
高
质量受到影响。
29 消防设施不齐全，存在安 1
5
1
5
低
全隐患。
30 危险品库标识不醒目，不 1
5
1
5
低
能起到警示作用。
3、风险降低
对上一步判断的不可接受风险和合理可降低风险，采用失效模式与
影响分析工具进行初步风险控制措施：
仓储管理 质量风险评估报告
报告编号：
质量风险评估目的
本次风险管理主要是按《药品生产质量管理规范》（2010年修订） 要求，对仓储系统进行全面风险管理活动的策划。通过风险评估确认仓 库系统的潜在风险，以及应采用的控制措施以最大限度地降低风险，特 进行此次质量风险评估。
目录
1. 质量风险评估项目及情况简介 2. 质量风险评估 3. 评估结论
该风险的可接受性。
序号
潜在的风险及影响
发生 严重 可检 风险指 风险 概率 程度 测性 示值 等级
仓管员未经过培训或培训
1 不到位，不具备管理仓库 4
4
2 32
高
的能力.
2
不是质量保证部审计合格 的供应商。
1
4
2
8
低
采购的物料有误，如0#明
3 胶空心胶囊(深蓝)与0#明 1
4
2
8
低
胶空心胶囊(黄蓝)混淆。
受
可 28 3 4 4 48 高 1 4 2 8 低 N/A 接
受
3. 评估结论 通过对仓储设施风险识别、分析、评价、控制、风险降低，对影
响仓储设施的风险因素，通过控制、降低风险措施的实施后，再确认高 风险不发生或者降低级别，在现有的管理制度、硬件保证、员工素质、 规范操作并制定行之有效的控制措施，严格进行实施且加强各生产环节 监督，确保能够持续稳定地服务于公司仓储需要。
发
编 潜在失效 潜在失效 生
号 模式
影响 概
率
严 重 程 度
可 检 测 性
风险 指示 值
风险 初步风险控 等级 制措施
未培训或 不具备管 1 培训不到 理仓库的
制定年度培 训计划，增
位
能力
4 4 2 32 高 加现场培训
5
物料外包 造成污 装破损 染。
规定破损物
料拒收，被
3
4
2
24
中
污染物料拒 收，拒收物
接受标准以矩阵图表示。
2.3风险的严重度水平
等级名称
代号
系统风险定义
分值
第1级
S1
可忽略
1
第2级
S2
微小
2
第3级
S3
中等
3
第4级
S4
严重
第5级
S5
2.4风险发生的概率等级
等级名称 代号
毁灭性 发生概率
第1级
稀少（发生频率小于每一年一 P1
次）
第2级
不太可能发生（发生频率为每一 P2
年一次）
第3级
可能发生（发生频率为每半年一 P3
4 5 分值 1
2
3
4
5
分值 1 2 3 4 5
风险指示值=严重程度×发生概率×可检测性，低风险：（1～
14）、中等风险（15～24）、高风险（24～125）。
低风险为可接受的风险，中等风险及高风险均为不可接受的风险。 2.7风险赋值
按2.2对经风险分析确定危害的发生概率与严重程度进行评估并赋
值。将评估的风险值与2.2中给定的风险可接受准则进行比较，以决定
3
供应商 不是质量保证部审计合格的供应商。
采购 4
物料
采购的物料有误，如0#明胶空心胶囊 (深蓝)与0#明胶空心胶囊(黄蓝)混 淆。
品名、规格、数量与供货合同不一
5
品名、规格、数量
致。
6
验收 外包装完整性 物料外包装破损，造成污染。
供应商可能存在原辅料标签贴错的情
7
每包/件确认 况，如我公司不能确认每一包装内的
放行人员不具备资质或不是经授权的 人员。
贮存条件如不符合物料或产品的质量
13
贮存条件 标准，物料或产品质量受到影响。
货垛堆码不符合要求或无序存放，存
14
仓库定置 在混淆、消防安全隐患或影响产品质
量等风险。
15 贮存
16
复验期 虫害
物料到复验期未按规定处理，造成过 复验期物料发放使用。
蚊虫鼠害防范不到位，库内物料和产 品有受到污染的风险。
编
号
发 生 概 率
严 重 程 度
可 检 测 性
风 险 指 示 值
风 险 等 级
发 生 概 率
严 重 程 度
可 检 测 性
风 险 指 示 值
风 险 等 级
可 1 4 4 2 32 高 1 4 2 8 低 N/A 接
受
可 5 3 4 2 24 中 1 4 2 8 低 N/A 接
受
可 6 1 4 4 16 中 1 5 2 10 低 N/A 接
混淆。
28 成品发运
运输工具
运输工具不密闭，有雨天气易对产品 造成污染。
29
途中温湿度 途中温湿度超出产品质量标准中规定
的范围，产品质量受到影响。
30
危险品库 31
消防设施 标识
消防设施不齐全，存在安全隐患。
危险品库标识不醒目，不能起到警示 作用。
2.2风险评价准则
其中严重程度采用定性分析，发生的概率采用半定量分析，风险可
4
2
8
低
先出”的发放原则
23
退库不及时，车间暂存条 件不符合物料质量标准。
3
4
3 36
高
物料进库、出库，成品进
24 库、出库均使用同一货梯 1
2
2
6
低
及通道，容易混淆。
转运工具不密闭，有雨天
25 气不能进行物料、产品的 1
4
2
8
低
发放或入库。
26 切割式标签转运容器不密 1
4
2
8
低闭容易发生混淆。源自27 运输工具不密闭，有雨天 1
4
品名、规格、数量与供货 合同不一致。
3
2
2 12
低
5 物料外包装破损，造成污 3
4
2 24
中
染。
供应商可能存在原辅料标
签贴错的情况，如我公司
6 不能确认每一包装内的物 1
4
4 16
中
料正确无误，会导致差错
的风险。
仓库物流口上方无雨棚，
7 不能保护物料和产品免受 1
4
3 12
低
外界天气（雨）的影响。
产品质量受到影响。
货垛堆码不符合要求或无
13
序存放，存在混淆、消防 安全隐患或影响产品质量
1
5
2 10
低
等风险。
物料到复验期未按规定处
14 理，造成过复验期物料发 1
5
2 10
低
放使用。
蚊虫鼠害防范不到位，库
15 内物料和产品有受到污染 1
5
3 15
中
的风险。
16 印刷包装材料保管不善存 1
4
1
4
低
料记录清
楚。
公司不能
供应商可 确认每一 能存在原 包装内的
6 辅料标签 物料正确 1 4 4 16 中 取样检测
贴错的情 无误，会
况
导致差错
的风险。
物料入仓 容易对仓
对到库物料
8
前未对外 库造成污 包装进行 染和交叉
3
4
2
24
高
加强检查并 做好清洁记
清洁
污染。
录。
库内物料
15
蚊虫鼠害 防范不到 位
和产品有 受到污染
物料正确无误，会导致差错的风险。
8 卸货
9
硬件设施 清洁
仓库物流口上方无雨棚，不能保护物 料和产品免受外界天气（雨）的影 响。
物料入仓前未对外包装进行清洁，容 易对仓库造成污染和交叉污染。
10 请验
及时性 物料请验不及时，影响生产。
11 放行
12
放行规程 放行人员
物料或产品放行未执行规定的放行管 理规程。
风或空调设施，保证物料及产品的贮藏条件。在仓储管理方面公司制定
了管理制度并严格执行。
2. 质量风险评估
2.1风险分析是对所确定的危害源有关的风险进行预估。QRM项目小组根
据各自有关的专业和经验对是否有风险进行判断，同时对可能的危害进
行分析，结果记录如下：
序号 项目
子项目
潜在的风险及影响
1
人员
培训
仓管员未经过培训或培训不到位，不 具备管理仓库的能力。
物料入仓前未对外包装进
8 行清洁，容易对仓库造成 3
4
2 24
高
污染和交叉污染。
9 物料请验不及时，影响生 1
2