永磁式直流伺服电机项目实施方案

第一章项目基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
永磁式直流伺服电机项目
（二）项目选址
xxx高新区
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

（三）项目用地规模
项目总用地面积53826.90平方米（折合约80.70亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.62%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度171.25万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积53826.90平方米，建筑物基底占地面积39627.36平方米，总建筑面积55441.71平方米，其中：规划建设主体工程34494.58平方米，项目规划绿化面积4170.79平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费4137.23万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量979402.54千瓦时，折合120.37吨标准煤。

2、项目年总用水量27473.36立方米，折合2.35吨标准煤。

3、“永磁式直流伺服电机项目投资建设项目”，年用电量979402.54
千瓦时，年总用水量27473.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.72吨标准煤/年。

达产年综合节能量36.66吨标准煤/年，项目总节能
率21.43%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx高新区发展规划，符合xxx高新区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资20157.88万元，其中：固定资产投资13819.88万元，占项目总投资的68.56%；流动资金6338.00万元，占项目总投资的31.44%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入42477.00万元，总成本费用32332.92万元，税
金及附加383.21万元，利润总额10144.08万元，利税总额11926.47万元，税后净利润7608.06万元，达产年纳税总额4318.41万元；达产年投资利
润率50.32%，投资利税率59.17%，投资回报率37.74%，全部投资回收期
4.15年，提供就业职位623个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新区
及xxx高新区永磁式直流伺服电机行业布局和结构调整政策；项目的建设
对促进xxx高新区永磁式直流伺服电机产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“永磁式直流
伺服电机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展，为社会提供就业职位623个，达产年纳税总额4318.41万元，可以促进xxx 高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率50.32%，投资利税率59.17%，全部投资回报率37.74%，全部投资回收期4.15年，固定资产投资回收期4.15年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

“十二五”期间，全省信息技术产业主营业务收入年均增长14.6%，信息消费额、电子商务交易额年均增幅分别在15%和25%以上。

2015年，信息技术产业主营业务收入达到1.4万亿元，是“十二五”初期的1.4倍，分别有5家企业进入全国电子百强和软件百强，建成两化融合评测中心和省级云计算中心。

截至2015年，全省两化融合指数达到57.08，同比提高2.6个点；信息化综合集成水平以上的企业占比达到38.1%，比“十一五”末提高10个百分点；关键工序数控化率和数字研发工具普及率分别达到42.1%和74.1%，比“十一五”末提高了14.6和16.5个百分点。

互联网普及率达到48.6%，比“十一五”末提高13.9个百分点。

推广海尔、红领等
“互联网+制造”经验，广泛开展物联网、云计算、大数据与制造业融合创新，争取国家首批智能制造试点示范项目8个，占全国的17.4%。

三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。

公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。

公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入28255.12万元，同比增长19.83%（4675.05万元）。

其中，主营业业务永磁式直流伺服电机生产及销售收入为23266.72万元，占营业总收入的82.35%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额7616.60万元，较去年同期相比增长1567.28万元，增长率25.91%；实现净利润5712.45万元，较去年同期相比增长685.09万元，增长率13.63%。

上年度主要经济指标
第三章背景、必要性分析
一、项目建设背景
1、中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌，
参与竞争主要是依靠“低成本、低价格、低利润”，这种状况已经难以为
继了。

但实施中国制造2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业，
而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充
分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门
类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和
促进世界经济发展的重要力量。

持续的技术创新，大大提高了我国制造业
的综合竞争力。

载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计
算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重
大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。

我国经济的发展需要科学把握第一、第二、第三产业的比例，协调发展，防止和纠正脱实向虚。

众多周知，第三产业的特点是低能耗，污染少，吸纳就业能力强，这也决定了我们的确需要发展第三产业，这也是发达国
家走过的道路，但仍旧不能忽视工业为服务企业提供的物质基础以及广阔
的市场。

可以说，工业制造业是国民经济的基石，只有生产出了产品才有
服务业。

2、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激
发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研
发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到
2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大
创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模
式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技
术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的
改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化
服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革
等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实
的基础。

园区是产业结构调整的主阵地、工业经济攻坚战的主战场、经济增长
的新引擎，在过去一年里，我市始终坚持把工业园区开发建设摆在突出位置，加大园区基础设施和项目建设，实施千百亿园区培育计划，积极培育
以园区为载体的产业集群。

特别是在经济复杂多变的大背景下，园区经济
依然保持良好增长态势，为我市经济平稳发展作出了重要贡献。

二、必要性分析
1、伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正
从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能
为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增
长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新
型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市
场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

2、“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济增长方式转变的“夯实期”。

承接这一经济发展态势，“十三五”时期中国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，迈向全
球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高参与全
球治理能力的“升级期”。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规
模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地
经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办
单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断
增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求
动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中
已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展
和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

第四章产业调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值3227.31亿元，比上年增长11.44%。

其中，第一产业增加值258.18亿元，增长5.45%；第二产业增加值2000.93亿元，增长8.25%第三产业增加值968.19亿元，增长11.16%。

一般公共预算收入290.38亿元，同比增长9.06%，一般公共预算支出569.26亿元，同比增长11.76%。

国税收入368.12亿元，同比增长6.45%；地税收入亿元69.30，同比增长9.40%。

居民消费价格上涨1.07%。

其中，食品烟酒上涨0.61%，衣着上涨
0.93%，居住上涨0.72%，生活用品及服务上涨0.90%，教育文化和娱乐上涨0.68%，医疗保健上涨0.79%，其他用品和服务上涨1.09%，交通和通信上涨0.73%。

全部工业完成增加值1762.94亿元。

规模以上工业企业实现增加值1587.74亿元，比上年增长6.58%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含永磁式直流伺服电机）等主导行业共完成工业增加值1028.77亿元，增长7.35%。

AA完成增加值419.83亿元，增长6.40%；BB完成工业增加值398.14亿元，增长11.02%；CC完成工业增加值217.88亿元，增长8.76%；DD完成工业增加值111.94亿元，增长
9.84%。

规模以上工业企业实现主营业务收入5566.95亿元，比上年增长8.12%。

实现利润总额850.87亿元，比上年增长5.55%。

固定资产投资完成4129.53亿元，比上年增长8.30%。

其中，建设项目投资完成3633.99亿元，增长6.01%；房地产开发投资完成495.54亿元，增长7.01%。

在固定资产投资中，第一产业投资完成206.48亿元，同比增长7.42%；第二产业投资完成3138.44亿元，同比增长5.16%；第三产业投资完成784.61亿元，增长11.39%。

高新技术产业投资696.86亿元，增长
10.53%。

民间投资3503.42亿元，增长7.78%。

城市基础设施投资550.04亿元，增长6.78%。

重点项目816个，完成投资2070.91亿元，增长
11.73%。

全市实现社会消费品零售总额1293.71亿元，比上年增长9.34%。

城镇实现零售额1069.52亿元，增长5.46%；乡村实现零售额510.37亿元，增长6.07%。

限额以上批发零售企业商品零售额亿元538.06，增长8.12%。

实际利用外资60929.16万美元，同比增长50.12%。

外贸进出口总值312.78亿元，同比增长56.52%。

其中，出口总值203.31亿元，同比增长
56.77%；进口总值109.47亿元，同比增长52.66%。

二、永磁式直流伺服电机行业市场分析
目前，区域内拥有各类永磁式直流伺服电机企业965家，规模以上企业38家，从业人员48250人。

截至2017年底，区域内永磁式直流伺服电机产值170488.79万元，较2016年145928.95万元增长16.83%。

产值前十位企业合计收入73513.00万元，较去年64889.22万元同比增长13.29%。

区域内永磁式直流伺服电机行业经营情况
区域内永磁式直流伺服电机企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年
产值18010.69万元，较上年度15245.21万元增长18.14%，其中主营业务
收入17609.30万元。

2017年实现利润总额5095.01万元，同比增长
19.06%；实现净利润1911.21万元，同比增长20.62%；纳税总额128.92万元，同比增长16.14%。

2017年底，AAA资产总额28421.71万元，资产负债率39.14%。

2017年区域内永磁式直流伺服电机企业实现工业增加值54791.69万元，同比2016年49742.80万元增长10.15%；行业净利润17583.70万元，同比2016年15286.19万元增长15.03%；行业纳税总额57060.89万元，同比
2016年49025.59万元增长16.39%；永磁式直流伺服电机行业完成投资47884.56万元，同比2016年42330.76万元增长13.12%。

区域内永磁式直流伺服电机行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.76%。

预计区域内永磁式直流伺服电机行业市场需求规模将达到256838.64万元，利润总额73153.36万元，净利润27354.08万元，纳税19578.53万元，工业增加值96867.93万元，产业贡献率18.42%。

区域内永磁式直流伺服电机行业市场预测（单位：万元）
第五章建设规划分析
一、产品规划
项目主要产品为永磁式直流伺服电机，根据市场情况，预计年产值42477.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积53826.90平方米（折合约80.70亩），其中：净用
地面积53826.90平方米（红线范围折合约80.70亩）。

项目规划总建筑面
积55441.71平方米，其中：规划建设主体工程34494.58平方米，计容建
筑面积55441.71平方米；预计建筑工程投资4232.25万元。

（二）设备购置
项目计划购置设备共计176台（套），设备购置费4137.23万元。

（三）产能规模
项目计划总投资20157.88万元；预计年实现营业收入42477.00万元。

第六章选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于xxx高新区。

园区不断健全创新创业服务平台。

以满足园区内企业共性需求为导向，以提升公共服务能力为目标，以关键共性技术研发应用及公共设施共享为
重点，鼓励园区建设研发设计、检验检测、技术转移、知识产权、科技金
融等创新创业服务机构和公共平台，建立健全园区公共服务支撑体系，促
进功能平台体系化、专业化、公共化。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。

二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。

三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.62%，建筑容积率1.03，建设区域绿化覆盖率7.52%，固定资产投资强度171.25万元/亩。

土建工程投资一览表。