车辆费用报销管理制度范本
公司车辆费用报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司车辆费用管理，确保公司车辆使用合理、费用报销透明，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有公务车辆及其使用费用报销。
第三条本制度遵循节约、合理、透明、高效的原则。
第二章车辆使用管理第四条公司车辆使用需遵循以下规定：1. 车辆使用人员需持有有效的驾驶证和行驶证，并具备相应的驾驶技能。
2. 车辆使用人员应按照规定路线、规定时间驾驶，不得擅自改变行驶路线或延长行驶时间。
3. 车辆使用人员应爱护车辆，保持车辆整洁，不得擅自改装车辆。
4. 车辆使用人员应遵守交通规则，确保行车安全。
第三章费用报销管理第五条车辆费用报销范围：1. 车辆燃油费：包括汽油、柴油等燃油费用。
2. 车辆维修保养费：包括车辆维修、保养、更换零部件等费用。
3. 车辆保险费：包括车辆交通事故责任强制保险、商业第三者责任保险等。
4. 车辆停车费、过路费：包括车辆停放、通行等产生的费用。
第六条费用报销流程：1. 车辆使用人员填写《车辆费用报销单》，附上相关票据，提交给部门经理审核。
2. 部门经理审核通过后，将《车辆费用报销单》及票据提交给财务部门。
3. 财务部门核实票据真实性和合规性，审核通过后，按照公司财务规定进行报销。
第七条费用报销注意事项：1. 车辆使用人员应妥善保管票据，确保票据完整、清晰。
2. 费用报销票据应注明报销人、报销事由、费用金额等信息。
3. 费用报销应遵循从简、从实、从优的原则。
4. 车辆使用人员不得虚构费用、虚报费用。
第四章责任追究第八条车辆使用人员违反本制度，造成公司经济损失的，应承担相应责任。
第九条财务部门在费用报销过程中，发现虚假报销、违规报销等情况，应及时制止并报告公司领导。
第五章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
第十二条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
车辆费用报销管理制度范本
一、目的为规范公司车辆费用管理，加强财务监督与控制，确保公司车辆使用合理、经济、安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有公务车辆、租赁车辆以及员工因公使用私人车辆的费用报销。
三、车辆使用规定1. 车辆使用必须遵循“合理、经济、安全”的原则，不得用于个人事务。
2. 驾驶员应持有合法有效的驾驶证，并遵守交通法规，确保行车安全。
3. 驾驶员在车辆使用过程中，应保持车辆整洁、完好，不得擅自改变车辆结构及性能。
4. 车辆使用前，驾驶员需向部门负责人报告出行计划，经批准后方可使用。
四、费用报销规定1. 车辆费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费、维修保养费、保险费等。
2. 费用报销需提供以下凭证：（1）行驶证、驾驶证、车辆保险单等相关证件复印件；（2）车辆使用申请表；（3）加油发票、过路费票据、停车费票据、维修保养费用单据等；（4）其他相关费用证明。
3. 费用报销流程：（1）驾驶员将相关费用票据整理齐全，填写车辆费用报销单；（2）部门负责人审核费用报销单及票据，签字确认；（3）财务部门审核费用报销单及票据，签字确认；（4）报销人领取报销款项。
五、油卡管理1. 公司财务部负责办理车辆油卡，并定期充值。
2. 油卡充值记录应定期打印，并妥善保管。
3. 驾驶员应妥善保管油卡，不得转借他人使用。
4. 油卡余额不足时，驾驶员应及时向财务部门申请充值。
六、其他规定1. 车辆维修保养费用，需在维修保养前向财务部门申请预算，经批准后方可进行。
2. 车辆保险费用，由公司统一缴纳，驾驶员不得私自购买。
3. 车辆使用过程中发生的事故，驾驶员应立即停车，保护现场，并立即报告公司。
4. 驾驶员在车辆使用过程中，如违反本制度规定，公司将视情节轻重给予相应处罚。
七、附则本制度由公司财务部负责解释，自发布之日起实施。
如遇特殊情况，可由公司总经理办公会议决定调整。
公司车辆报费用报销制度
公司车辆报费用报销制度为规范公司车辆费用报销政策，提高费用报销的精准性和适时性，提防违规手段的使用，特订立本制度。
一、适用范围本制度适用于公司全部使用或配备的车辆，并适用于全部使用公司车辆的员工。
二、费用报销管理标准1. 费用报销类别公司车辆费用报销包括但不限于以下几个类别：•燃油费用•保养维护和修理费用•违章罚款•道路通行费•车辆停车费用•车辆保险费用•其他与车辆使用相关的合理费用2. 报销手续在发生车辆费用支出后，员工应在3个工作日内向公司法务部门提交报销申请。
报销申请流程如下：•填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用发票及其他必要的证明材料。
•报销申请表和相关材料须经上级领导审批。
•审批通过后，将报销申请表及相关材料交给财务部门进行核对和报销。
3. 报销金额限制不同类别的费用报销有不同的金额限制标准，实在如下：•燃油费用：依据车辆型号和行驶里程，依照公司规定的油耗标准进行计算报销，但总额不得超过实际支出金额。
•保养维护和修理费用：依据车辆使用情况和车型，依照合理的保养和维护和修理费用进行报销，但需供给相关费用发票和维护和修理记录。
•违章罚款：公司不负责员工因违章行为引发的罚款，任何违章罚款不得报销。
•道路通行费：依照实际发票金额进行报销。
•车辆停车费用：依照合理停车费用进行报销，但需供给停车发票。
•车辆保险费用：依据公司统一规定的保险费用标准进行报销，但需供给有效的保险费用发票。
•其他费用：如有其他与车辆使用相关的合理费用，需供给相关费用发票，并经过法务部门审批后方可报销。
4. 报销时间限制费用发生后，员工应在一个月内提交报销申请。
逾期申请将不予受理和报销。
三、费用报销考核标准1. 精准性和完整性公司将审核报销申请表和相关材料，对费用的精准性和完整性进行评估。
假如申请表和相关材料存在虚假、缺失、不完整的情况，将拒绝报销。
2. 合规性报销申请表和相关材料应符合公司车辆费用报销的政策和规定，不能违反公司制度、国家法律和法规。
车辆费用财务报销制度范本
车辆费用财务报销制度范本一、目的为规范公司车辆费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的安全与合规，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有使用车辆（包括公务车辆和私车公用）所发生的费用报销管理。
三、报销范围及标准1. 车辆燃油费：根据实际加油量，凭有效燃油发票报销。
2. 车辆维修保养费：根据实际维修保养费用，凭有效维修保养发票报销。
3. 过路过桥费：根据实际过路过桥费用，凭有效收费凭证报销。
4. 车辆保险费：根据实际保险费用，凭有效保险发票报销。
5. 其他与车辆使用相关的费用：如停车费、洗车费等，根据实际发生费用，凭有效收费凭证报销。
四、报销程序1. 用车人应在发生车辆费用后，及时收集相关发票和收费凭证，并填写《车辆费用报销单》。
2. 用车人将《车辆费用报销单》提交给所在部门负责人签字确认。
3. 部门负责人对《车辆费用报销单》进行审核，确认无误后签字，并将其提交给财务部门。
4. 财务部门对《车辆费用报销单》进行审批，审批通过后进行报销。
五、发票管理1. 用车人应保证取得的发票真实、合法、有效。
2. 用车人应妥善保管发票，防止丢失或损坏。
3. 用车人在报销时应将发票原件提交给财务部门，财务部门进行审核和报销。
六、监督管理1. 公司财务部门应对车辆费用报销进行定期检查，确保报销行为的合规性。
2. 公司审计部门应对车辆费用报销进行不定期的审计，防止虚报、多报等问题的发生。
3. 用车人应积极配合公司的监督检查和审计工作，如实提供相关资料和信息。
七、违规处理1. 对于虚报、多报、重复报销等违规行为，公司有权追回已报销的费用，并按照公司规定进行处理。
2. 对于不配合公司监督检查和审计工作，或提供虚假资料和信息的行为，公司有权按照相关规定进行处理。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、目的为规范公司内部车辆费用报销管理，确保财务成本的合理控制，提高公司经营效益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有员工使用公务车辆出差、办公等相关费用的报销管理。
三、费用报销范围1. 加油费：公司员工使用公务车辆出行时，需在合适地点进行加油，加油费用可在报销范围内。
2. 过路费：员工使用公务车辆出行，如需经过收费路段，则过路费用可在报销范围内。
3. 修理费：若公司公务车辆在使用过程中出现故障需要进行修理，修理费用可在报销范围内。
4. 保险费：公司公务车辆的保险费用可在报销范围内。
5. 停车费：员工在出行过程中如需停车产生停车费用，停车费用可在报销范围内。
四、报销规定1. 提交报销材料：员工在报销车辆费用时需提交相关费用发票、费用凭证等相关材料，报销单据必须真实有效。
2. 报销流程：员工需在报销前填写报销单，由所在部门主管审批后提交财务审核，审核通过后方可进行费用报销。
3. 报销标准：公司规定每月报销标准不超过3000元，超过部分需在费用报销时提出详细理由，并经相关部门审核同意后方可报销。
4. 报销时限：员工需在发生费用后30日内提交相关报销材料，逾期未报销的费用将不予报销。
5. 报销冲账：如因报销产生的费用有相应冲账的情况，员工需在报销单中说明冲账原因，经部门主管确认后方可进行费用报销。
五、其他规定1. 保密性原则：员工在车辆费用报销过程中应保护公司财务信息安全，严禁泄露公司财务数据。
2. 资料保存：员工需妥善保管报销相关材料，如遇审计等情况需要提供相关资料时方便查阅。
3. 违规处理：如发现员工违反公司车辆费用报销制度，将会受到相应的处罚措施，包括但不限于扣减工资、停职、解雇等。
六、制度执行本车辆费用报销制度自发布之日起正式执行，各部门负责人负责对本制度的执行和监督检查，如有违反本制度的情况需及时纠正并向公司领导汇报。
七、制度调整公司保留对本车辆费用报销制度的最终解释权，并有权根据公司实际情况适时进行调整和修改，调整后的版本将在内部通知生效。
车辆报销管理制度通知模板
尊敬的全体员工：为规范公司车辆使用及费用报销流程，提高财务管理效率，确保公司资产安全，现将《公司车辆报销管理制度》通知如下，请各位员工认真遵守：一、制度目的1. 规范公司车辆使用，确保行车安全。
2. 优化费用报销流程，提高工作效率。
3. 保障公司资产合理使用，降低成本。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及使用公司车辆的相关人员。
三、车辆使用及费用报销流程1. 车辆使用申请（1）因工作需要使用公司车辆，需提前向行政部提出申请，说明用途、时间、地点等信息。
（2）行政部根据实际情况，对申请进行审批，审批通过后，由行政部负责车辆调度。
2. 车辆费用报销（1）驾驶人在行驶过程中产生的油费、过路费、停车费等费用，需保存好相关票据。
（2）报销时，将票据粘贴在报销单上，填写相关信息，经部门负责人审核签字后，提交财务部。
（3）财务部对报销单及票据进行审核，符合规定的予以报销。
四、费用报销标准1. 油费：按照公司规定的油费标准报销，超出部分由个人承担。
2. 过路费、停车费：按照实际发生费用报销。
3. 其他费用：按照公司相关规定报销。
五、违规处罚1. 未按规定申请使用公司车辆，擅自驾驶公司车辆，一经发现，将追究相关责任。
2. 虚报、冒领费用，一经发现，将追究相关责任，并追回违规所得。
3. 擅自修改、伪造票据，一经发现，将追究相关责任，并给予相应的处罚。
六、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
请各位员工严格遵守本制度，共同维护公司车辆管理及费用报销的秩序。
如有疑问，请联系行政部。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年__月__日。
车辆费用报销管理制度范文
车辆费用报销管理制度范文车辆费用报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司车辆费用报销管理，提高费用管理的透明度和效率，确保费用支出的合法性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有车辆费用的报销管理。
第三条费用报销管理应遵循“公开、公平、公正”的原则，确保报销过程的合规、公正与透明。
第四条公司车辆费用报销包括：车辆燃油费、车辆保养费、车辆维修费、车辆停车费、车辆过路费、车辆保险费、车辆年检费等。
第五条公司车辆费用报销采用先预付、后报销的方式进行，员工应提供相关费用票据和费用报销申请单进行报销。
第六条管理部门负责全公司车辆费用的核实、审核和报销。
第七条公司鼓励员工节约用车，对节约用车的员工进行奖励。
第二章车辆费用报销的申请与审核第八条车辆费用报销申请须填写公司指定的费用报销申请单，需注明费用的具体事由、金额、时间等。
第九条车辆费用报销申请须提供相关费用票据，包括发票、收据、索赔单、保险单等。
如遗失票据，需提供相关的申请报销说明，并提供其他证明材料。
第十条费用报销申请单和相关票据应在费用发生后7个工作日内提交给管理部门。
第十一条管理部门对提交的费用报销申请和票据进行审核，应核实费用的合法性和合理性。
第十二条管理部门对费用报销申请和票据进行初审，符合要求的，即行报销。
如发现问题，需要向申请人说明原因，并要求其补充相关资料或修改申请。
第十三条申请人在接到管理部门的要求后，应在规定时间内提供所需资料或修改申请，逾期未提供或未修改的，视为放弃申请。
第十四条管理部门审核完毕后，将费用报销申请和票据提交给财务部门进行复核。
第十五条财务部门对费用报销申请和票据进行复核，如符合规定，即行支付报销款项。
第十六条财务部门应及时支付报销款项，并及时告知申请人。
第三章车辆费用报销的管理与监督第十七条公司应建立健全车辆费用报销的管理制度和相应的内部控制制度，明确责任和权限。
第十八条管理部门应定期对车辆费用报销的申请和审核情况进行检查检验，及时发现问题并对问题进行纠正。
车辆费用报销管理制度
车辆费用报销管理制度为了规范车辆费用报销管理，提高公司车辆使用效率，节约费用支出，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有车辆的费用报销管理。
二、费用报销范围1. 加油费2. 维修费3. 保险费4. 保养费5. 高速费6. 交通罚款7. 车辆租赁费8. 其他与车辆相关的费用三、费用报销流程1. 费用发生车辆使用者在发生相关费用后需保存相关票据和发票。
2. 费用报销申请车辆使用者需在费用报销平台上填写相关信息，并上传费用票据和发票。
3. 费用审核车队管理员对费用进行审核，审核包括费用的真实性、合理性以及是否符合公司相关规定。
4. 费用报销符合规定的费用将会在合理期限内报销给车辆使用者。
四、费用报销规定1. 凭证要求所有费用报销需提供购买发票、费用票据等有效凭证，严禁虚报、冒领或伪造凭证。
2. 报销标准费用报销依据公司相关规定和车辆使用政策，超过规定标准的费用不予报销。
3. 报销期限费用发生后需在规定时间内报销，逾期报销的费用将不予受理。
4. 非法费用车辆使用者因违章、违规所引发的费用不予报销。
五、费用管理要求1. 经济合理车辆使用者在发生费用时要以节约为原则，合理使用公司资源。
2. 安全第一车队管理员在审核费用时要注重车辆的安全和合法性，不得审核相关违章费用。
3. 诚实守信车辆使用者要遵守公司相关规定，如实报销相关费用，不得有虚假行为。
六、相关责任1. 车辆使用者负责在发生费用后及时报销，确保相关费用的真实性、合理性。
2. 车队管理员负责对费用进行审核，确保审核的准确性和合理性，不得有私心作为。
3. 公司负责监督和管理车辆费用的报销，建立健全相关管理制度，提高财务管理的效率和规范性。
七、制度执行本制度自发布之日起实施，公司全体员工必须严格遵守制度要求，如有违反制度者将受到公司相应的纪律处分。
八、其他本制度由公司车队管理部门负责解释，并可根据公司实际情况进行调整和补充。
以上便是公司的车辆费用报销管理制度，希望全体员工能够严格执行，保证公司财务管理的规范性和高效性。
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内部管理制度系列
车辆费用报销制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-68974车辆费用报销制度
Vehicle expense reimbursement system
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
1、目的与范围
--本制度规定了运输车辆费用报销的内容及要求。
--本制度适用于本公司各种车辆费用报销的管理。
2、职责
(1)用车人或驾驶员负责对所报销票据的保存、上交。
(2销售部长负责对车辆费用的核实。
车辆管理员负责对车辆费用的核对、登记。
财务负责人对所有费用报销票据的审核。
总经理负责对费用报销票据的批准。
3、作业要求
(1)日常费用报销的内容、要求
(2)过路、桥费
a凭费用票据经驾驶员签字，整理并粘贴到费用报销单
上，经调度审核后到车管员处核对、登记，经过总经理审批后到财务报销。
(3)燃油费用
公司所有车辆正常加油凭IC卡到加油站加油。
若因特殊情况在非中石化加油站加油发生现金交易的，则其费用报销按以下规定执行:
加油前驾驶员和车辆管理人员进行联系，经同意后方可加油，车辆回厂后有驾驶人员写出书面情况说明，押运员证明后按费用报销程序办理。
(4)住宿费用
按事先审批的原则，具体见公司有关规定
(5)车辆验审费
按实际发生费用按过路、过桥费报销流程报销。
(6)检修费用
a.驾驶员持指定修理厂的检修费用票据经车辆管理员审核，综合部长审批、总经理主管批准后到财务部报销。
b.车辆行驶途中，经驾驶员自行修复的检修费用，在修理前要经过车辆管理员批准(未经过批准自行修理的不予报
销)，票据的报销按过路、过桥费的报销流程处理。
c.车辆行驶途中，遇补(换)胎费用按公司对轮胎的修补规定处理，确实需要在外补胎的费用少于15元/只可自行处理(超过15元/只必须电话报车辆管理员同意后，押运人员证明，按过路过桥费用的报销程序处理。
(7)异常费用报销内容、要求
(8)所发生的异常费用的类别:在外发生的事故、单次修理材料费用超过壹仟元、超载、机件不符技术标准、车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、随车未配通行证、未安装安全带、未在规定的时间内上高速、超速、禁行路段行驶、车辆在外发生故障及遇国家各级管理部门的其它类罚款等。
(9)异常费用发生的反馈途径、时间:出现上述事件后，当事人必须在现场第一时间上报车辆管理员，进行调查。
核实后，再依据调查结果，依照报销标准而进行报销。
(10)报销标准要求及相应的责任承担者:
事故处理费用报销由当事人填写“行驶事故处理报告”后逐级批准。
具体报销额度遵照以下各项:
a.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(全部责任)按
以下条款处理:
全部损失1000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×30%)];
全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×30%)];
全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[400元+(保险公司赔付后差额×30%)];
全部损失10000以上:由责任人负担[500元+(保险公司赔付后差额×30%)]。
c.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故主要责任)按以下条款处理:
全部损失1000元以下:由责任人负担[100元+(保险公司赔付后差额×20%)];
全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×20%)];
全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×20%)];
全部损失10000以上:由责任人负担[400元+(保险公司
赔付后差额×20%)]。
d.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故同等责任)按以下条款处理:
全部损失1000元以下:由责任人负担[100元+(保险公司赔付后差额×10%)];
全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[200元+(保险公司赔付后差额×10%)];
全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×10%)];
全部损失10000元以上:由责任人负担[400元+(保险公司赔付后差额×10%)];
e.有证驾驶但系本身操作不当发生事故(负事故次要责任)按以下条款处理:
全部损失1000元以下:由责任人负担[50元+(保险公司赔付后差额×10%)];
全部损失1000以上至5000元以下:由责任人负担[100元+(保险公司赔付后差额×10%)];
全部损失5000以上至10000元以下:由责任人负担[200
元+(保险公司赔付后差额×20%)];
全部损失10000元以上:由责任人负担[300元+(保险公司赔付后差额×10%)];
f.因机件原因造成事故，由质管部对当事人及关联责任人作详细调查取证，核实后根
据责任主次对各责任人作相应处理，直至待岗处理。
(10)单次修理材料费用超过壹仟元，车辆行驶途中出现故障而产生的拖车费用、车辆在外发生故障由车辆主管牵头，组织驾驶员人员分析原因后出具报告，根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
(11)未安装安全带、灯光不全等机件不符技术标准造成的罚款由责任人承担30%，同时由车辆管理员出具原因分析，若确实是责任人人为因素造成，应承担全额损失。
(12)随车未配通行证、未在规定的时间内上高速、禁行路段行驶，确因特殊原因并经部门主管同意将给予报销，否则造成的罚款由当车驾驶者全额承担。
(13)超载、超限被罚款经调查后给予报销。
(14)超速、任意停车、未遵守客户单位规章制度等因人
为造成的违规行为而受到的罚款由责任人自行承担。
(15)遇国家各级管理部门的其它类罚款，部门主管对照相关条文规定分析，若有条文规定而公司未遵章执行，对责任人根据责任轻重按《日常违规处罚条例》分别处理。
(16)由上述原因发生的费用，由当事人持相关的证明票据在三个工作日内到综合管理部车管员处接受询问，并写出书面说明，逾期不予报销。
经调查记录后，此单交由其部门主管签署意见，车管员签署意见后交总经理批准，并依照有关报销准额给予报销，扣罚的款项在当月工资中扣除。
4、要求
指定驾驶员如把车随便交由其他人驾驶而发生违规、车损等罚款或损修全部由指定驾驶员负责赔偿，并罚款200元/次。
无照(证照不符)驾驶发生车祸全部损失由驾驶者自行负责，直至追究相应法律责任。
公司对其作开除处理。
所有运输费用报销必须遵守实事求是原则，对发现有弄虚作假行为的一经查实，第一次按以一罚十处理，第二次发现作开除处理。
车辆在外行驶过程中，无论何种原因出现故障，当车的车检员与主驾驶员承担主要责任，扣罚其当日基本工资。
并根据损坏情况，视责任大小，另行追究相关责任人的责任。
因现行的道路道路事故处理办法与保险理赔存在一定的冲突，在处理事故有时需将责任全部承担下来，而实际责任与交警认定书不符。
如发生此类情况，责任人在事故处理结束时，向公司提出申请复议，最后处罚根据公司的裁定决定。
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