云南省丽江市华坪县机构编制委员会办公室2016年部门决算分
2016年华坪县国土资源局部门决算填报说明
2016年华坪县国土资源局部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4706万元，财政部门拨款对账单4706万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
财政拨入基本支出拨款47063578.52元201、03、99其他政府办公厅及相关事务支出735112.00元208、05、01归口管理的行政单位离退休681235.00元210、05、01行政单位医疗301826.52元210、05、03公务员医疗补助150378.00元220、01、01行政运行4213220.00元220、01、03机关服务200000.00元220、01、04国土资源规划及管理1560000.00元220、01、06土地资源利用与保护5300000.00元220、01、11地质灾害防治4480500、00元213、03、05水利工程建设29000000.00元221、02、01住房公积金406307.00元221、02、03购房补贴21000.00元222、01、01行政运行8500.00元（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入2068万元，财政部门拨款对账单2068万元，差额0万元。
对差额原因进行说明。
财政拨入政府性基金20677200.00元212、03、99其他城乡社区公共设施6000000.00元212、12、01耕地开发专项支出297000.00元212、12、03土地整理支出14380200.00元2．财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户万元，财政部门财政专户缴款对账单万元，差额万元。
云南省华坪木材检查站2016年度部门决算
云南省华坪木材检查站2016年度部门决算第一部分云南省华坪木材检查站概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部门2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释第一部分云南省华坪木材检查站概况一、主要职能（一）主要职能1、依法实施木材运输、经营加工、储运中转等监督检查，维护木材流通秩序,依法查处违反木材及其制品经营、加工、运输管理规定和违法设立木材交易、储运、中转场所的违法行为，实施相应的林业行政处罚。
2、开展森林资源林政稽查工作，依法查处非法占用林地、采伐林木等破坏森林资源违法行为，实施相应的林业行政处罚。
3、依法查处违反野生动植物及其制品经营、加工、运输管理规定的违法行为，实施相应的林业行政处罚。
4、依法查处违反绿化造林管理规定的违法行为，实施相应的林业行政处罚；5、负责对丽江、大理、怒江、迪庆四州(市)林业行政稽查工作，履行省林业厅交办的森林资源监督检查工作职责，宣传林业法律法规及方针政策。
（二）2016年度重点工作任务介绍2016年度在省林业厅和木检总站及党总支的领导下，我站（队）认真履行了木材检查、林政稽查等工作职能，圆满完成了省厅赋予的各项工作任务。
一年来我站（队）严格执行国家财经纪律和各项财务管理规定，坚持收支两条线原则，规范管理，厉行节约。
但由于职责的扩大和稽查力度的加强，各项费用相应增加。
站（队）查办了23起林业行政案件，没收木材76.53m³，查处擅自林地用途面积7052㎡，共为国家挽回经济损失321,462.00元，其中：林地案件3起，木材案件12起。
2016年度部门决算公开模板
2016年度部门决算公开模板2016年度市方志办部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明二、关于2016年度收入决算情况说明三、关于2016年度支出决算情况说明四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况说明（二）政府采购情况说明（三）国有资产占有使用情况说明（四）预算绩效管理工作开展情况第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）承担宣传、贯彻、执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策；组织、指导、督促和检查地方志工作，配合有关部门依法查处并纠正违反《地方志工作条例》的行为。
（二）承担固原市修志规划，收集整理地情资料，编写市级地方志书，全面真实地反映固原市自然和社会的历史和现状。
（三）承担组织整理固原旧志资料，点校出版旧志书，为续修志书服务。
（四）承担落实自治区方志办、国史办交办的工作，指导协调县（区）地方志工作，促进县（区）地方志事业发展，组织指导市辖县、区志书年鉴的编纂工作。
（五）承担指导市级各类专业志、部门志、年鉴的编纂、审定、验收、出版工作。
（六）承担收集资料、按规定定期续修志书，编辑出版地方综合年鉴、概况、地情丛书等。
2.2016年度部门决算报表编制说明
2016年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2016年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
按照现行部门预决算管理，部门决算中仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
1 / 89（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（暂未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。
其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
2016年共青团华坪委决算分析报告
2016年共青团华坪县委决算分析报告一、单位情况（一）基本情况1．主要职能：围绕党政中心工作组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。
2．机构情况：内设共青团华坪县委员会办公室和团县委党支部。
全县现有直属团委17个，团总支85个，团支部376个，14—35周岁青年49976人，14—28周岁青年32062人，其中团员7727人，团青比例为24.1%。
有少先队员8637人，辅导员137人，大队11个，中队98个，小队387个。
3．人员情况：团县共有干部职工4名，3名志愿者，党员3名，有3名副科以上实职干部，书记徐忠秀、副书记雷光渔、挂职副书记刘春艳。
（二）当年取得的主要事业成效1.坚持思想教育经常化，引导广大青少年听党话、跟党走.坚持“党建带团建”，切实肩负起“凝聚青年、服务大局、当好桥梁”的工作职责，引导团员青年确立坚定、正确的政治方向。
积极发挥团员在工作、学习及其他社会活动中起模范带头作用。
一是以节庆活动为结合点，大力开展青少年理想信念教育。
以学校团委为重点开展“我是向上向善好少年”诗歌朗诵比赛和“童心向党”歌咏比赛，清明节祭英烈等传统活动，强化少年儿童的爱国主义思想。
二是开展法制教育进校园系列活动，强化学生法律意识。
上半年联合公安局、检察院、法院开展法制教育活动5次，包括法制讲座、法制宣传和警营开放日等活动。
三是以“两学一做”学习教育和“华坪兴、我光荣”解放思想大讨论活动为契机，用社会主义核心价值观武装青少年，强化团员青年的政治理论教育，全面提高广大团员的政治思想素质。
参与举办了“华坪兴、我光荣”解放思想大讨论演讲比赛，参赛青年71人，通过学习和演讲比赛进一步加强青少年政治理论学习，不断提高广大团员青年的理论水平和思想政治素质，帮助青少年构筑强大的精神支柱。
2.抓好团的基础工作，不断提高工作能力和服务水平。
一是坚持党建带团建，把“党建带团建”作为开展好共青团工作的首要任务来抓。
制定华坪县2016年团员发展工作计划，严格团员发展程序、提高团员发展质量，突出中学团员发展的源头性和基础性地位。
第二部分 2016年度部门决算表.doc
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）
收入支出决算总表
公开01表
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注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表谢谢观赏
收入决算表
公开02表公开部门：民建宁夏区委会
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表谢谢观赏
支出决算表
公开03表
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表谢谢观赏
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表谢谢观赏
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表公开部门：民建宁夏区
委会
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
金额单位：元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
此表本单位未涉及
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华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单
华坪县政府部门内部审批事项清单。
华坪统计局2016年部门决算填报说明
华坪县统计局2016年部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2970292.92元，与上年2272669.39元相比增长30.7%，占本年单位总收入3092492.92元的96.05%。
财政部门拨款对账单2970292.92元，差额0元。
2．财政专户管理资金核对情况单位本年度应缴入财政专户利息收入909.34元，实际已缴入财政专户利息收入为767.79元，财政部门财政专户缴款对账单767.79元，因帐务处理有误还未缴入的141.55元摆入负债类科目中其他应付款年末余额，明年与当年利息收入一并上缴。
3．其他需要说明的情况：无（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数相比相等,并无变动。
上年末结转和结余资金408672.57元，其中：财政拨款结转和结余173143.97元，占总数的42.37%；其他资金结转和结余235528.60元，占总数的57.63%。
(见附表1)2.本部门资产负债简表:上年年末数与本年年初数相等。
(见附表2)3．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表3）。
说明在表中。
三、报表审核情况（一）审核情况（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议：无2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见：无3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据：无四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。
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云南省丽江市华坪县机构编制委员会办公室2016年部门决算分析报告撰写提纲一、部门（单位）情况（一）基本情况。
1.主要职能。
（1）负责全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；负责研究经济社会发展中的体制机制问题，为党委、政府决策提供咨询意见和政策建议；（2）研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核县级各部门、乡镇机关的机构改革方案并提出建议；（3）审核并提出县级各部门机关及乡镇机关的内设机构、人员编制和领导职数的建议；负责协调县级各部门的职能配置及其调整；（4）负责全县事业单位登记管理（含统一社会信用代码赋码）和监督检查工作，指导和实施事业单位绩效评估工作；依法对丽江市事业单位登记管理局委托管理的市属驻华单位进行登记管理。
负责全县各级机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码发证（初领、补领、换领、撤销）工作；（5）指导、协调、督促县级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等工作，组织编制县级行政审批项目目录，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；负责华坪县行政审批网上服务大厅各部门行政审批事项录入的审核工作；会同有关部门组织编制县级部门的权力清单和责任清单并通过网络平台公布。
2.机构情况。
单位职能职责调整：（1）增加负责全县各级机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码赋码发证（初领、补领、换领、撤销）工作职责。
（2）增加负责全县各级机关、事业单位和社会组织的网上名称（含域名和网站名称）管理工作职责。
（3）增加负责华坪县行政审批网上服务大厅各部门行政审批事项录入的审核工作，会同有关部门组织编制县级部门的权力清单和责任清单并通过网络平台公布的职责。
3．人员情况。
2016年调出副主任2人，工作人员调出2人，内部提拔副主任1人，年末实有在职人员8人，退休人员2人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1.扎实做好机构编制日常管理工作。
根据工作需要,报经市委编办同意，2016年撤销了华坪县人民政府驻昆明办事处机构，成立了中共华坪县委巡察工作领导小组办公室，调整了县政府办、县委组织部、县政法委、县纪委、经开区管委会、县文化体育广电新闻出版旅游局、县财政局等35家单位的机构编制和领导职数。
2.扎实抓好补充人员编制卡审核工作。
完成81份机关单位补充人员编制审核卡、375份事业单位补充人员编制审核卡、26名公务员招录计划和103名事业单位人员招录计划的审核。
3.扎实做好行政审批制度改革工作。
一是牵头开展行政审批项目集中清理。
2016年，编办牵头集中清理了两批行政审批项目，共取消行政审批项目4项（其中部分取消1项）；调整行政审批项目5项（合并同类事项4项，并为2项；调整审批权限1项），清理后县级部门保留实施的行政审批项目共180项（含具有初审权的16项）。
二是推进行政审批中介服务事项清理。
2016年县委编办牵头开展了我县第一批清理规范县政府部门行政审批中介服务事项工作。
此次清理涉及37个部门，27家单位进行了零报告，10家单位清理报告了中介服务事项。
根据各部门自行梳理上报的中介服务事项，编办汇总后形成征求意见稿再次发到具有中介服务事项的10家单位及县审计局、县政府法制办征求了意见，经县政府领导传签同意，下发了《华坪县人民政府关于第一批清理规范县政府部门行政审批中介服务事项的决定》（华政发〔2016〕126号），清理规范了10家单位54项行政审批中介服务事项和24项内部审批、其他行政职权中介服务事项。
三是全面推进“双随机、一公开”监管工作。
“双随机、一公开”，指的是随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，及时公布查处结果。
随着行政审批制度改革的推进，监管的重点从事前审批向加强事中事后监管转变，全面推行“双随机、一公开”监管工作，创新事中事后监管，大力推广随机抽查机制，对于克服“任性”检查，实行“阳光”、文明执法，促使市场主体自觉守法，营造公平竞争环境，推动我县经济跨越发展具有重要意义。
4.认真开展控编减编工作。
紧紧围绕中央关于本届政府任期内财政供养人员只减不增的要求，认真贯彻落实《丽江市控编减编工作任务分工》，制定了《华坪县控编减编工作方案》。
根据党中央、国务院关于严格控制机构编制和财政供养人员只减不增有关精神及《丽江市机构编制委员会关于华坪县控编减编工作方案的批复》（丽机编〔2016〕31号）的要求，下发了《中共华坪县委办公室华坪县人民政府办公室关于印发<华坪县控编减编工作任务分工>的通知》（华办发〔2016〕33号）文件，对我县控编减编任务进行了分工。
5.全面完成机构编制实名制网络管理系统的建设工作。
在县委县政府、省委编办、市委编办的大力支持下，我县机构编制实名制网络管理系统建设，从筹备机房开始到门窗加固、机器设备安装、联网布线、系统测评、整改布线和布控涉密线路摄像头，历时一年多，终于完成了全部建设工作，于2016年12月30日实现了省市县机构编制实名制网络管理系统的三级联网。
二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。
2016年年初预算911,900.00元，实际支出1,204,001.72元，年度执行中调整预算1,204,001.72元，调整原因为：政策性增资。
（二）收入支出预算执行情况。
1.收入支出与预算对比分析。
（1）2016年初预算911,900.00元（人员经费655,900.00元，公用经费116,000.00元，项目支出140,000.00），实际支出1346,043.35元（人员经费支出863,410.72元，公用经费支出180,632.63元，项目支出302,000.00元）。
（2）差异原因：政策性增资。
2.收入支出结构分析。
（1）2016年总收入1,204,001.72元，全部为财政拨款，其中：一般公共服务支出收入955,448.00元，社会保障和就业支出收入96,480.00元，医疗卫生与计划生育支出收入78,897.72元，住房保障支出收入73,176.00元。
（2）2016年总支出1,346,043.35元，其中：其中本支出1,044,043.35元（一般公共服务支出1,097,489.63元，社会保障和就业支出收入96,480.00元，医疗卫生与计划生育支出收入78,897.72元，住房保障支出收入73,176.00元），项目支出302,000.00元。
3．支出按经济分类科目分析。
（2）会议费支出情况：无会议费支出。
（3）培训费支出情况：无培训费用支出。
4.财政拨款收入、支出分析。
2016年财政拨款总收入1,204,001.72元（基本支出1,064,001.72元，项目支出140,000.00元）。
2016年财政拨款支出1,179,015.16元，基本支出1,039,015.16元（人员经费支出863,410.72元，日常公用经费支出175,604.44元），项目支出140,000.00元。
（三）年末结转和结余情况。
1.2016年末结转57,848.83元，其中财政拨款结转51,076.67元，其他收入结转6,772.16元。
2.财政拨款结转全部为职业年金。
（四）2016年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
2016 年，我办因实名制网络建设，外出参加会议和接待上级检查次数多，导致预算执行快。
希望财政部门在下年预算时给予考虑增加相关预算。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
根据县财政局2016年财务决算会议要求，本单位积极组织财务人员对本年度财务收支情况进行了认真核查，并由财务人员按时按质按量报送本年度决算报表。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
按照县财政局决算公开工作相关文件的要求，我办及时进行了上年度决算公开。
附：行政事业单位财务分析指标一、行政单位财务分析指标1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。
计算公式为：支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。
计算公式为：当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。
计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。
计算公式为：项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。
计算公式为：人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。
计算公式为：人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。
计算公式为：人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1二、事业单位财务分析指标1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。
计算公式为：预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余收入数预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%年终执行数不含上年结转和结余支出数2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。
计算公式为：人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。
计算公式为：人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。
计算公式为：资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。