物料领用流程

材料入库领用流程

5.4 报废物品处理 5.4.1原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物料报表。 5.4.2工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。 5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务，并在月底进行盘点； 5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的，工程部、品管中心、财务部可直接在项目现场处理； 5.4.5工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领料单》，作账务处理。 5.5 物料运输管理 5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或转运需要的材料。

5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。 5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况均需先办退库，然后再办入库。 6. 附件及附表: 6.1 相关文件： 6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-013 6.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-012 6.2 相关表单： 6.2.1《入库单》DEWN-FORM-0028 6.2.2《领料单》DEWN-FORM-0029 6.2.3《物料退库表》DEWN-FORM-0030 6.2.4《报废物料处理申请表》DEWN-FORM-0031 6.2.5《呆滞物料统计表》DEWN-FORM-0032 6.2.6《物料出入库及库存统计表》DEWN-FORM-0033 6.2.7《物料入库统计表》DEWN-FORM-0034 6.2.8《物料领用统计表》DEWN-FORM-0035 6.2.9 《材料到货初验单》 DEWN-FORM-0192 6.2.10 《设备到货初验单》 DEWN-FORM-0193 6.2.11《材料使用检验单》 DEWN-FORM-0194 6.2.12《设备使用检验单》 DEWN-FORM-0195 6.2.13《材料、设备运行检验单》 DEWN-FORM-0196

物料发放管理流程.doc

仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须

填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照

物料管理岗位工作内容

岗位工作内容 1.跟踪订单更新 ●及时关注QQ群里生产计划单的更新情况，下载打印生产计划单，每个生产计划单打印4份（办公室公告栏贴1份，发给机械装配和电气安装1份，自己留1份）。 2.物料库存核对及下单采购 ●根据生产计划单上列出的电气物料清单，首先清点电气物料库存情况，库存告急应根据订单情况及时补足库存。（一般无刷电机货期20天，调速电机货期7天，铝制传感器货期2周，钢制传感器货期1个月）。 ●根据机械工程师提供的生产订单对应BOM表清点标准件、钣金和机加工配件库存，库存告急应根据订单情况及时下订单给对应的供应商补足库存。 ●标准件采购须及时下单，保证交货期跟上订单要求；钣金和机加工对接机械工程师（李工）确认加工数量。其中，机加工材料（铜、铝、不锈钢等）必须及时采购交付给机加工厂家；一份机加工清单对应材料采购清单订成一份，方便会计统计成本。 ●同步轮和有机玻璃罩加工属于包工包料外发加工（，每次加工将机械工程师的图纸和数量发给对应供应商，同步轮加工商是佛山锐迪，有机玻璃罩加工商是深圳俊霖。 ●耗材及工具采购机械装配（螺丝、卡簧、气管等），电气装配（接线端子、导轨、套线软管、线槽、号码管和色带等）；所有耗材及工具的采购申请需经付总审批后购买。 ●电子元器件的采购主板、AD模块和驱动板一般批量外发贴片，电源板内部生产。根据采购申请单询价对比后下单采购电子元器件。电源板和驱动板需配套采购散热片，主板和AD模块需配套采购铝壳。 ●所有物料采购必须从下单开始进行登记和跟踪，登记时分为含税采购记录、不含税采购记录和电子元器件采购记录。

3.物料收取\检查及入库登记 ●标准件、钣金和机加工配件到货都必须对接相关人员进行质检，发现问题及时找供应商解决。电气标准件交由电气工程师确认，机械标准件交由机械工程师确认。 ●钣金配件分为镭射、镭射折弯和镭射折弯焊接。每一批钣金物料到位后必须打印机械工程师下单时的表格，对应分类，清点数量。需要焊接的应交给焊接车间进行作业（其中机架焊接件和托盘焊接件一般是批量下单，清点数量后摆放在焊接车间货架上）。焊接完成后分配给对应的机型入库或者发料给装配师傅使用。 ●机加工配件一般包括滚筒、轴芯、同步轮、称台支撑板、传感器安装板等，加工取回的物料必须由机械工程师对照图纸，确认规格及工艺无误后方可入仓，避免由于加工错误影响装配，导致无法按时交货。 4.物料发放 ●根据每个订单的BOM表分别发放物料给机械安装组和电气安装组装配设备。 ●装配过程中出现物料规格有出入的，应及时协调处理。 5.设备发货准备工作 ●定做木箱 a根据机械工程师提供的图纸或尺寸定做木箱 b设备安装完成前,根据实际情况量好尺寸定做木箱 ●设备质检资料填写发货前打印设备出厂检验表由负责机械和电气调试人员填写，打印克重机参数表由电气调试人员填写。 ●制作打印发货资料，包括说明书、送货单、验收报告等 ●检查发货前随机配件是否齐备 ●协助联系物流公司 ●安排协助车间相关人员给设备打包装，保证设备准时发货 6.后勤事务 ●协助对接国高育成和物业管理处处理日常事务

物料BOM维护工作流程管理制度

物料BOM维护工作流程管理制度 1、目的本制度旨在明确各部门的职能分工，提高物料BOM清单的准确性，降低因BOM创建、更改错误而给生产带来的不利影响。及时反馈、解决生产过程中BOM异常问题，严肃BOM更改纪律，规范BOM的更改行为，特制定BOM工作流程管理制度。 2、适用范围本制度适用于公司所有产品，包括新产品生产前都需要建立料号与BOM清单。 3、职责权限 3.1 工程技术部，负责： 1） BOM工作的归口管理，物料BOM管理的责任部门； 2） BOM审批； 3）物料名称的统一、完善、提供； 4） BOM清单的统一与提供； 5）对车间BOM使用的稽查、监控； 6） BOM问题的收集汇总与相关问题的协调处理； 7） BOM的日常录入与维护，确保能正常进行定额领料、配比出库,不影响生产交货。 3.2 公司物料BOM运用部门，负责： 1）产品BOM的准确、规范运用； 2）物料BOM问题的反馈、沟通； 3）新材料编码的申请； 3.3企业管理部，负责 1）ERP系统软硬件技术支持； 2）对上述物料BOM工作开展的监督、稽查、协调、考核。 4、工作组 1、组长：吉斌（负责全面） 2、组员：徐军中（产品工艺）、季洪奎（低值易耗品、非产品用物料编码） 3、BOM管理专员： * * * （物料、BOM的录入及维护管理、常务） 4、协调支持：马士君（ERP系统软硬件技术支持、协调、考核）工作组成员必须严格按照《ERP物料编码规则》、《物料BOM维护工作流程管理制度》、“技术文件发放、更改相关规定”、《物料BOM维护考核管理办法》开展工作。 5、工作流程

江苏金湖输油泵有限公司企业管理部 2013-12-31 . 签字 BOM 新增、更改及物料编码添加流程部门工作流程相关说明工程部运用部门新增图纸及物料名称技术更改通知 BOM 管理员通过文件下发未通过为确保物料BOM 变更的同步性，技术文件下发时如未有BOM 管理员签字，则在后序的审批下发等过程不得进行签批、签收。根据标准/规定工程部按正常程序发文新增/修改物料编码新增/修改BOM 清单 BOM 管理员根据文件在ERP 系统中维护料号与BOM 清单相关部门应用验证编码/BOM 类错误技术参数类错误结束通过反馈2 反馈1 各部门在运用过程中对发现的不同类别的错误按相关流程反馈到相关责任人处处理企管部 ERP 系统软硬件技术支持、相关流程规定执行情况的查检监督考核。根据考核规定

物料报废处理流程

物料报废处理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

物料判定、报废处理流程一、目的为规范公司内部生产、加工、使用后的剩余料、闲置料及各部门退回物料的判定归集工作，对物料合格品、不良品、报废品判定过程、处置过程的进行控制，使其运作过程有依可循，特制定本规定。二、范围本制度适用于各工序生产、加工过程中的产生的剩余料、闲置料及各部门退料。三、定义 1、合格品：经判定为合格，其使用功能健全且无坏损，满足全部质量要求的物料。 2、再利用品：经判定为合格，经改造、加工后可继续使用并满足质量要求的物料。 3、维修品：经判定为不合格，其外观、功能、标识等存在缺陷或者瑕疵，但还未影响到主要功能，经过修理可以达到技术标准的不合格品。 4、废品：经判定为不合格，并被判定为丧失相应功能，且不可修复或无修复价值的不合格品。四、职责 1、检验部负责生产加工过程中产生的剩余料、闲置料及其他部门退料判定的组织、协调、实施、记录工作。视情况需要如不能独立判定时

应及时邀请技术、工艺等其它相关部门参与判定工作，相关部门及人员应积极配合，判定工作不得无故推诿。检验部对判定结果负责。 2、生产部各车间负责对本车间生产加工过程中产生的剩余料、闲置料的申请判定工作、判定后合格品、再利用品的申请入库工作、维修品实施返修、申请返修工作及报废品申请报废工作。 3、接收部门负责已退回物料的申请判定工作、判定后合格品的申请入库、维修品申请返修及报废品申请报废工作。 4、采购部负责对判定为维修品物料的返厂维修工作，通过返厂维修公司后采购部应及时通知申请部门领取返修物料工作；负责对判定为不合格品物料的返厂退货工作。 5、申请部门、仓储部负责对判定为报废品物料的保管及处置工作。 6、公司建立再利用品区、废品区，各车间建立剩余料、闲置料存放区域由各车间专人监管，检验部建立退料待检区存放各部门退料并负责监管工作。五、流程 1、生产部各车间在生产、加工过程中产生的剩余料、闲置料应统一存放在指定区域，定期按规定填写《物料处置判定单》对产生的剩余料、闲置料向检验部申请物料判定；生产部、其他部门的退料应存放在检验部指定区域，按批次及时填写《物料处置判定单》向检验部申请物料判定。 2、检验部在接到提交的《物料处置判定单》后，及时委派检验员组织、协调、实施判定工作。

材料领用管理制度

材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。各种工具使用规定：

A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。

物料领用及发放管理规定

物料领用及发放管理规定 1 2020年4月19日

质量管理体系作业文件物料领用方法管理规定文件编号：版本/修订：受控状态： 201 年发布 201 年月实施编制: 日期：审核: 日期：批准：日期：

■文件变更履历： ■文件会签：

1.目的为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。 2.适用范围适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料表》；负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件； 4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所用材料等； 5.工作流程图

6.流程内容说明 6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类

物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。 6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料（此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后，流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》； 7.2《生产计划控制管理规定》； 7.3《生产计划》； 7.4《工单领料单》；

采购材料出、入库流程

采购材料出、入库流程为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。

采购材料出入库流程

采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

物料收、发、储存、防护的管理流程

1 .目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2.适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4.相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求

流程职责工作要求相关文件/记录办理入库手续 1 r 储f存收料员/IQC 仓管员/记账员仓管员 1. IQC借料检验; 2.检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识； 3?经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明）， IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3?料单不符： ――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格； --- 数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。 1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R'记号。《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退料重检单》《先进先出管理文件》《客户提供物资管理办法》

物资管理工作流程

项目物资工作流程项目物资工作主要流程是：市场调查—→计划编制—→采购—→合同—→采购—→验收—→报验—→点收—→发料—→盘存—→出账—→核销—→经济活动分析。一、项目前期市场调查项目中标前，物资部门要先进入工地现场进行实地调查，调查的主要内容包括： 1、砂石料、粉煤灰、矿粉、水泥等混凝土原料的来源、运输方式、运距等；砂石料厂的规模、产量、设备、出厂价、结算计量方式等。调查时候要求实验部门配合，共同取样，对取回的原材料进行检验，判定是否合格。附近有无钢材市场，市场价格如何。钢筋、钢绞线、锚具、支座等原材的运距及运输方式，初步通过电话询问或网上查询材料的出厂价格水平。 2、同时在建的其它工程，分析对本项目的影响； 3、原材料进场的道路路线，沿途主要干道、村庄、桥梁、超限站、收费站等，重点了解哪些路段是唯一进场路线，是否需要协调等。 4、项目附近正规加油站的位置，柴油供应的价格参考依据及临时应急供应渠道。 5、工地附近的五金、机电杂品市场情况。 6、公司物资管理事业部可利用资源及其它项目部可调配返还料及周转材料。调查时眼撰写详细的书面调查记录，形成专门的调查报告，报告中图片、联系人、联系电话等信息应齐全。局里下发过调查报告指南，请参照执行。二、计划编制 1、编制主体工程材料总量计划：各项目物资部门在开工初期，要先编制主体工程材料总量计划及大临设施需求计划上报公司物资管理事业部。 ①编制需求计划：项目部成立后，应及时向项目部技术部门索要图纸及工程量，编制材料需求总量计划，包含甲供、甲控材料的总量需求计划。表格按照公司物资管理办

法中下发的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月

物资管理工作流程范文

的样表，总量计划要有项目经理、项目总工、物资人员签字。如图纸不全或者有变更，要根据最新图纸及变更通知及时更新总量计划，经项目经理、项目总工、物资人员签字上报公司物资管理事业部。 ②编制计划说明：包含编制依据，如施工设计图及设计变更、通知单、施工组织设计、本项目施工任务，涉及到的具体工程量以及用款计划，要详细到多少根钻孔桩、多少个承台、多少个墩身等。 ③资料上报及归档：项目经理、总工、物资主管、编制人签字后，附上封面，加盖项目部公章装订成册，属于甲供物资的上报业主，属于甲控物资的上报公司，属于集团公司或公司集中采购物资的上报集团公司或公司物资管理事业部，项目自采物资计划自行装册留存。 2、编制主体材料月度采购计划 ①计划分类：月度计划根据项目物资供应模式分类上报，目前项目物资供应模式主要有：甲供、甲控、集团公司或公司集中供应、自购等。甲供物资月度计划上报业主，甲控物资月度计划根据项目实际情况，一般上报公司或者处（局）指挥部，集团公司或公司集中采购的上报集团公司或公司物资部，自购物资报存项目部。 ②计划编制：编制月度计划时首先依据项目部下发的下月施工计划，计算出理论需求量，其次根据目前库存情况及备料周期，计算出实际需要进场数量。每月物资部门要求各协力队伍（架子队）于20日前上报物资需求计划，理论需求量由项目部技术部门提供。备料周期根据项目部实际情况及供货周期，提前储备一部分材料。备料周期一般为10天-15天。采购计划数量=完成月度施工计划理论需求量（含损耗）-库存+备料数量 ③编制计划说明：计划说明中要包含上期采购计划执行情况概述，计划执行率简要分析，执行中存在的问题，本月编制计划依据（含施工图纸、工程事项通知单号，当月施工计划），要具体到每个部位，尽可能详细（此部分要结合限额发料来完成），本月完成施工计划需要的

成品出入库管理流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理，完善公司配送，优化公司管理机制，使公司的仓库作业及管理到据可依，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。二、范围：本流程适用于公司成品出入库的工作。三、职责： ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单，并通知内勤安排物流公司和成品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。四、责任：公司仓储物流部对本流程施行，财务部对本管理流程的实施审核。外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时，送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货，仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称，规格，数量，与供应商《送货单》核实并签字（仓管、物流），并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成，仓管员根据《收货通知单》填写实收数量，打印《外购入库单》，由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品，按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》，由仓库主管审核，通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印，仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时，再核实单据上货品名称，规格，数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后，通知司机接收货品，清点货品名称，规格，数量，将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成，货品整理归位，做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序，按“先进先出”的原则发货。五、物品入库有关制度：

库管的工作流程及职责

库管的工作流程及职责为了使本单位的库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定如下规定。仓库管理工作的任务：（一）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。（三）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、（四）对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并视其程度报告相关领导。仓库物资的出库第一条单位仓库一切货物的对外发放，一律凭手写出库单，一式三份，一份留给仓库，一份留给财务部，还有一份给超市或者领料人。第二条做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足；仓库物资的保管一.仓库设物资材料实物保管账(简称“仓库实物账”，仓库的实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，出库单和领料单等及时登记仓库实物账保证账、物相符。二. 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在库管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。三. 库管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。四. 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。五. 未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，库管员应承担由此引起的经济损失，后勤部主管应负领导责任。库管的主要职责：一.仓库管理员岗位职责

施工材料管理方案施工材料的领用、保管、退库管理方案

施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度 1、流程化管理办法制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。

2、关键点控制办法关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点：针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制：质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；

?设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪； ?建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异常情况必须及时通知项目经理； ?设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量； ?进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督； 3、对仓库作业时间管理对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。 4、仓库日常安全管理 ?仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。 ?因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入库前的登记手续并要有仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。 ?一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。 ?仓库范围及仓库办公地点不准会客，更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。 ?仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。 ?仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 ?仓库应定期每月检查消防设施的使用实效，并接受领导监督检查。 ?保持每天的日常安检与记录，发现异常及时处理。物资储存根据其特性进行限层管理，保障物资储存安全。

物料领用管理规定(WI-WK-04)

物料领用管理规定(WI-WK-04) 1．目的：规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。 2．适用范围：公司内各种原、辅材料、半成品（在制品），工具的领用、发放作业，除另有规定外，都依本制度办理。 3．权责单位： PMC部：负责本制度制定、修改、废止之起草工作。各部门：按本管理规定制行。总经理：负责本制度制定、修改、废止之核准。 4.作业内容 4.1．领料依据： 4.1.1计划部依【生产通知单】及成品库存状况，发出【生产计划指令单】，确定生产产品名称、规格、客户、数量及交货时间。 4.1.2生产部根据【生产计划指令单】，领取该批产品物料之明细，发出【物料出库领用单】。 4.1.3【物料出库领用单】应注明指令单号、产品名称、产品编号、订单号、客户订单号、订单数量、开单日期、订单交期以及可领用物料之明细。物料明细包括原材料编号、用量、单位、可领用数量、发料记录、报废记录、超领记录。 4.1.4可领用数量依下列方式确定：可领用数量=制造指令批量×每单位产品用量 4.1.5【物料出库领用单】由生产领班自存，并作为物料领用、报废以及超领的依据。 4.2领料流程： 4.2.1生产车间依据【生产计划指令单】，开具【物料出库领用单】，【物料出库领用单】应注明领用物料之制造指令号码、领料单号码，以及领用物料之品号、品名规格、领料库别以及应领量，其应领量应少于或等于【生产计划指令单】核定的数量。 4.2.2【物料出库领用单】经生产部主管审核、生产部副总批准后，由生产人员持单向仓库领用所需物料。 4.2.3【物料出库领用单】一式三联，一联交给财务，一联由生产自留，一联由仓库保管。 4.2.4当【生产计划指令单】上所核定数量的物料领用完毕后，生产车间不论何因需追加领用物料时，须开具【补料单】方可领料。 4.3超领规定： 4.3.1由生产车间需超领的领班填具【物料超领单】，注明超领物料所用之制造指令单号码、

出库管理制度及流程图

出库管理制度及流程图第1章总则第1条目的为了规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本制度。第2条适用范围凡本公司仓储物资的出库工作，均按本制度的相关规定执行。第2章出库前的准备工作第3条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，仓库保管员必须视情况事先进行整理、加固或改换包装。第4条包装材料、工具、用品的准备对于需要装箱、拼箱或改装的物资，仓管员应根据物资性质和运输要求，准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及包装标志所需的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第5条待运物资的仓容及装卸机具的安排调配物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员的提货发运货装箱送箱，加快发送速度。第6条出库作业的合理组织

由于出库作业是一项涉及人员多，处理时间紧、琐碎复杂、工作量大的工作，仓储部应事先对出库作业合理地加以组织、安排、协调好作业人员和机械，保证各个环节的紧密衔接。第7条出库凭证的准备 (1)物资的出库，一律凭有财务签字和相关运营签字的《出库通知单》。 (2)根据《出库通知单》录入U8系统销售出库单，打印一式三联财务、运营、库房各留一联保存。第3章物料出库作业程序第8条核对出库凭证（1）物资出库，必须有正式的出库通知单。此凭证均应有使用部门主管人员、财务部的签名。（2）出库管理人员接到《出库通知单》后，要认真核对物资的规格型号、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签字是否齐全。（3）审核无误后，出库管理人员按照《出库通知单》所列的物资品名、规格型号、数量与仓库账目，再进行全面核对。第9条出库检测（1）根据《出库通知单》所列货物，仓管员将所有货物找到后，交有检测员进行出库检测，检测合格后方可出库，不合格

工程材料领用规定及流程手续

工程材料领用规定及流程手续 1.生产部门审核及补充领料单，填写外购材料申请单要求生产组长及部门负责人签字，由质检部按工程项目归档并上交厂长审批。 2.厂长最终审批并在领料单及归档封面签字。原件交库房，第二联交回生产部门。 3.库房接收及备料：要求接收有厂长签发的领料单据。同时备料。 4.领料：生产部门依据审批后的领料单（第二联），按工序进度分批领料。填写领料小票（写明工程名称，领料品种及数量，不可超出领料审批单审批数量）签字后可由组员至库房领料。领出的材料由生产部门负责保管。如有丢失照价赔偿。 5.库房发货：库房根据各部负责人签字的领料小票与厂长签字审批的领料单核对无误后发货。填写四联出库单由领料人签字。同时在原始领料审批单相应位置注明实际已领料的规格数量。 6.退料：工程完工后，由生产部门负责办理剩余材料退库手续。库房主管出据退库票的同时用红笔在原始审批单上注明退库材料规格数量。 7.工程完成后领料审批单归档：

由库房主管于每周五将本周已完成后的领料审批单交厂长复查，复查签字后按编号归档。 8.补领手续：由生产部门填写材料补领申请单，写明原因，经质检部审核并判断属性：1. 工程部签发的修改补加维修 2. 制作原因的返工（视情节按规章规定处罚） 3. 材料丢失人为破损（照价赔偿并处罚款）之后交厂长审批签字后交库房领料。材料补领清单由库房存入原始领料审批单归档。 9.夜间领料：原则上夜间不办理领料审批手续。特殊情况：1.需组长以上及负责人到厂办向办公室值班人员申请领料。写明原因值班员签字后共同到库房办理补领手续。（第一联与值班记录交厂长，第二联交库房） 2. 由库房主管管于次日上午向厂长回报夜间非正常领料情况及单据。由厂长调查情况并向上级汇报。 3. 司机返厂领料：司机凭现场负责人签字的返厂领料单返厂后向夜间办公室值班人员汇报并共同至库房领料。其他后续手续同上述。司机返厂领料单由司机班主管于次日交厂长。