材料计划领用发放流程
原材料和辅料和半成品领用发放办法
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变更流程：提出申请、审批、执 行
变更责任：明确变更责任人，确 保变更顺利进行
其他特殊情况
紧急情况：如自 然灾害、设备故 障等，需要紧急 领用原材料和辅 料
临时需求：如客 户临时增加订单， 需要临时领用原 材料和辅料
质量异常：如原 材料和辅料出现 质量问题，需要 更换或退回
库存不足：如原 材料和辅料库存 不足，需要紧急 采购或调整生产 计划
04
特殊情况处理
紧急领用
申请流程：填写紧急领用申 请表，说明紧急情况及所需 材料
紧急情况定义：生产过程中 出现紧急情况，需要立即领 用原材料或辅料
审批流程：由生产部门负责 人审批，并报上级领导批准
领用记录：紧急领用后，及 时记录领用情况，并上报相
关部门
跨部门领用
跨部门领用是指不同部门之间需要领用原材料和辅料或半成品的情况。
审批：领用申请单提交给相关部门负责人审批
领用：审批通过后，领用部门到仓库领取原材料和辅料
发放：仓库根据领用申请单发放原材料和辅料，并记录领 用情况
验收：领用部门收到原材料和辅料后，进行验收，确认数 量和质量是否符合要求
反馈：验收完成后，领用部门将验收结果反馈给仓库，以 便仓库进行库存调整
发放标准
实施时间
本办法自2023年1月1日起实施。
本办法实施后，原办法同时废止。
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实施前已领用发放的原材料和辅 料和半成品，按照原办法执行。
本办法由公司总经理办公室负责 解释和修订。
未尽事宜处理
特殊情况处理：如紧急情况、特殊需求等 责任归属：明确责任归属，避免纠纷 变更与修订：根据实际情况，对办法进行变更与修订 解释权归属：明确办法的解释权归属，确保执行过程中的准确性和一致性。
领料控制程序,领料人员工作步骤,仓库物料的发放规定
湖南X X食品有限公司部门：XX生产基地口请示口申请口通知口通报口简报领料控制程序一、目的为了保障仓库发料数量:准确，同时能有效控制、节约公司物料成本。
二、范围适用于公司所有领料人员。
三、职责1、仓管员：负责仓库物料的发放。
2、各部门主管：负责部门物料领料单审核签字。
四、工作程序1、开领料单凡需领料的单位或个人，必须开具领料单（一式三联），领料单上必须清楚注明领料部门、日期、物料名称、规格、单位、领料人、申领数量并经部门经理或指定人员签名（特殊情况如主管外出，但返回后必须耍求其补签。
）。
2、仓库发料仓管员接到领料单后，依据领料单上申领数量如实照发，并在实发数量栏上注明实发数量。
发料数量经双方确认无误后，由仓库打印出库单经双方签名，最后经部门经理或指定人员签名。
3、仓库入账仓管员按照领料单上实发数量入好手工账目和电脑账目，以便准确控制库存和核对账目。
4、表单保存与分发仓库将入库单分发仓库、领料部门、财务各一联进行对帐。
5、流程图开领料单→领料人和部门经理签名→仓库发料→打印出库单→相关人员签名→分发出库单编制：审核：核准:物资仓储管理办法一、总则第一条为加强物资仓储管理、规范管理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库管理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不允许与供应商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供应商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供应商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，认真核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
领用材料业务的流程
领用材料业务的流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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材料计划申报及领用制度模版（二篇）
材料计划申报及领用制度模版一、表单申请1. 员工在领用材料前，需填写《材料计划申报表》，详细填写以下内容：- 部门及项目名称- 申请日期- 材料名称及规格型号- 预计使用数量- 用途及理由- 预计使用日期- 预计完成日期- 接收人（部门经理或负责人）签名2. 员工需将填写完整的《材料计划申报表》提交至部门经理或负责人进行审批。
二、审批流程1. 部门经理或负责人在收到《材料计划申报表》后，应在3个工作日内完成审批，并填写《材料计划审批表》。
2. 部门经理或负责人在审批表中详细填写以下内容：- 审批日期- 审批意见- 审批人签名三、材料计划领用1. 领用人在收到经过审批的《材料计划申报表》后，在3个工作日内向仓库管理员提出领用申请。
2. 领用人需将经过审批的《材料计划申报表》交给仓库管理员，由仓库管理员核对材料计划中所列材料的库存情况。
3. 仓库管理员核对库存后，填写《材料领用登记表》。
4. 领用人在仓库管理员的陪同下，按照《材料计划申报表》中的预计使用数量领取材料。
5. 仓库管理员填写领用人、领用日期等信息，并与领用人签字确认。
四、材料使用监督1. 领用人需按照《材料计划申报表》中的用途及预计使用日期使用材料，并在完成使用后的3个工作日内将剩余材料归还给仓库管理员。
2. 领用人必须妥善保管领取的材料，禁止私自转借、挪用或滥用材料。
3. 领用人需根据情况及时向仓库管理员说明材料使用情况，并及时向仓库申请补充材料，确保项目顺利进行。
五、材料归还与报废1. 领用人在完成材料使用后的3个工作日内，应将剩余材料返还给仓库管理员。
2. 仓库管理员在收到材料后，核实材料数量并填写《材料归还登记表》。
3. 如材料已过期、损坏或无法使用，仓库管理员应将其报废，并填写《材料报废申请表》。
4. 仓库管理员需在报废材料登记表中填写报废原因，报废日期，并报告部门经理或负责人。
六、制度执行与监督1. 各部门经理或负责人负责对本部门的材料计划申报及领用制度的执行和监督。
材料领用流程范文
材料领用流程范文1.材料需求提出：员工首先需要确定所需材料的种类和数量，并填写一份材料领用申请表。
申请表通常包括以下信息：材料名称、规格、数量、用途、领取日期等。
员工还需要提供相关的证明文件，例如任务派遣单或使用合同。
申请表和证明文件通常需要被上级主管审核和批准，以确保申请的合理性和必要性。
2.审批过程：上级主管会对申请表进行审查，并根据工作需要和预算限制，对申请进行评估。
如果申请被批准，上级主管会签署申请表，并将其转交给物料管理员进行下一步处理。
如果申请被拒绝或需要进行修改，上级主管会提供相应的反馈意见给员工，并要求重新提交申请。
3.材料准备：一旦申请得到批准，物料管理员将根据申请表中所列的详细信息，准备相应的材料。
管理员通常会检查库存，并将所需材料从仓库中调拨出来。
在取出材料之前，管理员会根据公司规定对材料进行检查，确保其质量和完整性。
4.领取材料：一旦材料准备完毕，物料管理员将通知员工前来领取材料。
员工需要在领取时出示申请表和相关证明文件，以便核对。
管理员会查验这些文件，并将领取材料的情况记录在文件中。
员工需要在领取材料时在领取单上签字确认，并可以将材料带回自己的工作区域。
5.归还材料：一旦员工使用完所领取的材料，根据公司规定，他们往往需要将材料归还给物料管理员。
员工需要填写一份归还申请单，表明归还的材料种类、数量和日期。
管理员会核对归还材料的情况，并在归还单上进行记录。
在核对无误后，管理员会签字确认并将材料重新放回仓库。
6.记录与报告：所有的材料领用和归还记录都应被物料管理员进行归档和保存。
这些记录包括申请表、归还申请单、领取单和相关的证明文件。
这些记录不仅可以用于追踪材料的使用情况和库存数量，还可以提供数据支持，用于制定预算计划和优化材料管理。
以上是一个典型的材料领用流程，可以根据实际组织的需求进行调整和修改。
通过这一流程，组织可以更有效地管理材料领用过程，确保材料的合理使用和库存的准确掌握。
2024年材料计划申报及领用制度范本(二篇)
2024年材料计划申报及领用制度范本一、计划申报：1、每月____日前。
由各车间根据下月所需用量分别向设备科、生产技术科申报下月用量计划，辅料生产用料报生产技术科，设备备件、标准件报设备科。
2、设备科、生产技术科根据各车间计划用量，落实查验库存量，编制总计划，于每月____日前上报公司有关部门及领导审批签字，并报有关部门。
3、临时计划亦按此程序申报。
二、物料的领用：1、各车间开具《奥宇公司炼钢厂领料出库单》、分别向设备科、生产技术科开具《领料单》，经厂长或副厂长审核签字并加盖《材料专用》章，派人到物资部领用。
2、在使用中发现质量问题及时填写《备件质量异议申报单》反馈到设备科、生产技术科，设备科、生产技术科反馈到公司有关部门做退货或赔偿处理。
炼钢厂2024年材料计划申报及领用制度范本（二）一、制度目的本制度的目的是规范和管理公司内部材料计划的申报和领用流程，确保材料计划的准确性和合理性，提高材料的利用率和管理效率。
二、申报流程1. 部门负责人每季度组织本部门相关人员对所需材料进行申报。
2. 部门负责人根据实际需要填写材料计划申报表，并在申报表上注明具体材料名称、规格型号、数量、用途等信息。
3. 部门负责人将填写完整的申报表及相关附件提交给物资管理部门，物资管理部门进行审核。
4. 物资管理部门对申报表进行审核，核实数量和用途是否合理，并在3个工作日内给予部门负责人审核结果。
三、领用流程1. 物资管理部门根据部门申报表的内容及审核结果，编制材料领用计划。
2. 材料领用计划分为内部领用和外部采购两种方式，具体执行方式根据实际情况进行决定。
3. 内部领用：物资管理部门根据内部材料库存情况，安排相关人员领取所需材料。
领用人员需要填写材料领用单，并在领用单上注明用途和领料日期等信息。
领料过程需要经过物资管理部门的确认和记录。
4. 外部采购：物资管理部门根据申报表和审核结果进行材料的外部采购。
采购过程需要经过采购人员的比价、招标及商务谈判等流程，并签订相关合同。
材料计划、领用程序
桦甸丰泰油页岩综合开发有限公司材料计划、领用程序为进一步理顺材料计划、领用流程，规范程序，体现计划严肃性、准确性减少领用环节，确保生产材料及时领用，不断压缩库存资金，特做如下规范说明：一、总体原则必须坚持无计划不领用的原则。
所有领用的材料必须从材料计划中体现，任何单位部门所用材料必须提前按照相关要求填写材料计划审批单，所有材料计划必须经相关部门、公司相关领导审批后，方能生效。
凡没有材料计划的一律不予发放。
二、材料计划1、材料计划原则上实行每月3次集中审批。
审批时间为：第一次月度材料计划审批，一般为月度计划平衡会前两天，暂定为每月23日下班前。
第二次为每月10日，第三次为每月20日。
其他时间原则上不予办理。
月度材料计划必须占全月材料计划的90%以上.2、各单位填写计划时，字迹必须清楚，有条件打印的，可按照提供的格式样本自行打印。
机电材料必须与生产材料分别提报。
专用资金项目必须在备注栏标明。
3、材料计划填写时，必须按照供应科要求的标准名称、计量单位填写，施工地点必须按照技术科提供的标准名称填写，并且不得出现多个地点所用共同材料，一并填写。
4、必须保证材料计划的严肃性和准确性，各单位填写材料计划审批单时，必须根据生产需要填写，不得超数量填写。
5、凡是当月月度计划出现的材料，不得在临时计划中重复出现。
6、生产急需的材料在备注栏注明最晚到货时间，有特殊要求的必须注明相关标准，凡是上月已经提报的但尚未到货的物资，本月不得继续提报。
凡是提报时间超过两个月，且提报单位没有提出异议的，提报的材料计划自动作废。
7、材料计划审批：（1）各单位按照生产需要，由本单位材料员按照相关格式要求，认真填写月度（临时）材料计划审批单。
（2）填写完毕后，首先由本单位主要负责人签字确认，不得代签。
（3）然后报送供应科计划员进行划价，计划员必须认真核实，特别是材料名称、规格型号、计量单位、相关要求，凡是未按照标准填写的，供应科负责通知修改，否则，不得签字确认。
材料领用流程
原料仓管
料单】并仓审
17 生产进仓单 建立/审核 18 减少车间库存 19 生产退料单 建立/审核
原料仓管 成品仓管
产进仓单】并仓审
产品进仓后，系统自动按产品的计 划需求扣减车间库存数 车间按要求将当天生产的非常规余 料登记物料名称、数量，连同实物 退还到仓库。由仓管建立【生产退 料单】并仓审
计划物控→报 表→车间仓库 查询 计划物控→领 料单→生产退 料单
计划物控→领 料单→发料通 知单
发料通知单 建立
总生成， 并自动带出材料所在仓库， 及该仓库库存，如有车间材料，系 统会优先考虑车间库存。
4
由排产员打印【发料通知单】 ，与车
计划物控→领 料单→发料通 知单 计划物控→领 知单
发料通知单打印
排产员
间指令单同时派发，交由车间主管 安排人员到仓库凭单领料
生产材料按计划领用流程
序 号
步骤
角色
操作描述
物控员在主生产计划中做好材料计
操作 窗口
计划物控→主 生产计划
主生产计划 用料审核
2
物控员
算操作后，作用料审核，由系统自 动生成材料需求。 排产员建立车间指令单，用作生产
计划物控→车 间生产指令单
车间指令单 建立/审核
3
排产员
排产
排产员对每个生产工组派工计划建 物控员 立一份当天排产指令的【发料通知 单】 ， 各工组的发料列表直接调用经 物控用料审核的需求明细。 领料明细：由各指令的需求明细汇
料单→发料单
7
车间主管
量，如发现有误的用料或用料量， 请书面【用料修改通知】 ，登记相应 产品编码、名称、正确的用料及用 料量、领料单号，一式两份，一份 交 ERP 管理员， 一份交生产工人凭 单领料
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栋号长 审核确认
2.根据材料消耗指标，审核 是否计划是否合理； 3.每周四下午获取仓库提供 的盘存清单，对比各劳务公司 的计划，检查存货是否充足； 仓库没有或库存不足的，提出 补仓或采购建议，并起草需用 物资请购单，提交施工总负责 批准； 4、每月底盘点堆场存货量， 向仓库办理假领退； 材料工程师 工 程 部
每月整理各栋号各种材料的实 际用量，提交商务部
6、 现场材料使用计划、领用、发放流程
开始
掌握总材料清 单，清楚材料责任 范围和结算单价， 依据清单做出领材 计划；
制订总材料清单（总包负责 的材料，分包负责的材（计划表格式统一，包含材料 名称、计划数量、栋号用途、 需要到位的时间）
每周六上午提交 先计划 施工用材计划（统 一格式，包含材料 名称、计划数量、 栋号用途、需要到 位的时间）
栋号长 片区长 劳务公司领料专员 填写领料单（统 一格式，含栋号、 后领用 用途、数量） 栋号、区 长分别审 核确认
施工总负责 物资部、仓库 商务部 商务部掌 握各栋号材 料实际用 量，与材料 的图纸计算 用量等进行 比较、分 析，提出相 关建议；
1、核对已报计划； 2、核对材料消耗指标
签名确认
点数、发料 签收
1、审核 补偿或采 购建议， 发出需用 物资请购 单； 2、经项 目总经理 审核同意 后交物资 部；
物资部收到需用 物资请购单，尽 快按需补仓或采 购；
仓库： 1、每周四下 午，通过电脑盘 点打印库存清 单； 2、每月底盘点 调整库存量：仓 库实物盘点；要 求工程部堆场盘 点，按存货量办 理假领退；