项目法人质量管理体系建立检查表

项目法人安全生产体系运行管理情况检查表

至少每月组织安全生产综合检查
监督检查情况
是否组织隐患排查，问题整改是否闭合
资格审查时已对安全生产许可证进行审查；是否按规定发包拆除、爆破等专业工程。
对分包单位安全生产许可证进行审查
对施工单位安全生产资格审查
建设过程中安全生产许可证有效性审查
进场时，核查 “三类人员”安全生产考核合格证
建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查
拆除工程或爆破工程
度汛与应急管理
安全监督办理情况
施工单位资质、备案情况
进入汛期前，是否编制度汛方案、是否知道汛期值班和检查制度，是否开展汛期水雨情预报信息通告及防汛度汛专项检查工作，是否制定安全生产事故应急救援预案、对其进行消防、应急等演练。
是否办理安全监督手续、提供危险性较大的单项工程清单和安全生产管理措施的
对参建单位的安全生产管理体系检查情况
检查中发现的其它情况：被检查单位代表（签名）：
监督单位检查意见：
监督人员（签名）：监督人员（签名）：
质量监督单位（盖章）：年月日
监督单位（盖章）：
年月日
1
E.2 项目法人安全生产体系运行管理情况检查表
工程名称
项目法人
检查项目人员变化
检查内容
人员有变化是否进行及时调整的（是否按规定对施工单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员资格进行审查）。
建设过程中安全合格证的有效性核查
2
续上表：
重大危险源辨识及治理情况
辨识、审核、确定危险等级；或根据情况组织专家或委托评估机构对重大危险源进行评估，形成评估报告；隐患治理“五落实”。是否对重大危险源防控措施进行验收。

参建单位质量管理体系检查表

监理单位：
检查项目组织机构
监理人员
监理检测
质量控制
检查内容监理资质
监理机构设置情况
监理机构人员到岗情况
监理机构到岗人员专业情况
总监理工程师
副总监理工程师
监理机构到岗人员变更情况
检测设备进场情况
进场检测设备检定情况
检测人员持证上岗情况
平行、跟踪检测情况
监理规划
年月日
附件 8 施工单位质量保证体系检查表
施工单位：
检查项目
组织机构
施工人员
工地实验室
机械设备质量保证规章制度
检查内容施工资质
项目部组建
现场实验室
主要管理人员到岗情况
项目经理
技术负责人
质检机构负责人
质检人员
关键岗位人员
仪器设备进场情况
进场仪器检定情况
检测人员
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足 □基本满足 □不满足
主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数
量。
□符合规定
□不符合规定
持证人员数量人
□满足
□不满足
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：
□符合规定
□不符合规定
编制情况：
□满足要求 □基本满足要求 □不满足要求
实施细则编制情况：共个专业，包括
机械设备进场情况
报验情况
岗位责任制建立情况
工程质
检查情况
资质等级： □符合要求项目部成立文件：内设部门名称：
独立质检部门:
资质证书编号: □不符合要求

项目法人质量管理体系建立检查表

表D.1 项目法人质量管理体系建立检查表
表D.2 勘察、设计单位现场服务体系建立检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表D.3 监理单位质量控制体系建立检查表
表D.4 施工单位质量保证体系建立检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表D.5 质量检测单位工地试验室质量保证体系建立检查表
表D.6 项目法人质量管理体系运行检查表
表D.7 勘察、设计单位现场服务体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表D.8 监理单位质量控制体系运行检查表
备注：质量监督单位可结合工程实际情况和质量监督工作需要，对本表进行适当增加或调减。

表D.10 质量检测单位工地试验室质量保证体系运行检查表
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录
附录 E
（规范性附录）
工程质量监督检查记录（样式）
工程质量监督检查记录。

项目法人质量管理体系基本情况检查表

法定代表人姓名：专职兼职
（现场负责人）
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
符合规定要求不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人；
人员结构情况：符合规定要求不符合规定要求
质检部门人员情况
人员数量：共人，其中持水利工程质量检查（检测）员证人。质检科长持证情况：有无
建管日志
记录情况：完善ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ完整无记录
质量监督机构核查意见：
质量监督员：（签名）年月日
质量管理
工程质量领导责任制建立情况
建立未建立
质量管理责任制
建立未建立
规章制度建立情况
规章制度共项，其中工程质量管理制度项。
质量管理制度：完善基本完善不完善
对监理单位质量控制体系检查情况
是否检查：检查未检查
对设计单位现场服务体系检查情况
是否检查：检查未检查
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
是否检查：检查未检查
表E-1 项目法人质量管理体系基本情况检查表
项目名称：水利水电项目法人（现场管理部门）：
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
机构成立情况
机构成立文件：
机构组建：符合规定不符合规定
内设部门情况
部门成立文件：
内设部门名称：
共设个部门。现场管理部门：有无
独立质量管理部门：有无
人员配备
法定代表人
（现场负责人）情况

水利工程项目法人(建设单位)质量行为检查表(建设过程)

被检查单位代表签字
检查日期
是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备行为
14
历次检查、巡查、稽察所提出质量问题的整改情况
查阅上级主管部门、水利稽察、财政、审计等部门提出的整改意见及相对应的整改材料
是否针对整改意见提出的质量问题制定整改方案、落实整改责任；问题整改是否到位、及时；是否建立整改台账
检查单位人员签字
是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级并填写签证表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽工程实际情况
分部工程、单位工程验收条件、验收内容、验收程序等是否满足要求；验收是否及时、规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、盖章是否完整
6
重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程及外观质量评定等报质量监督机构核备情况
查阅核备资料
是否在规定时间内将验收结论报质量监督机构核备
7
工程建设标准强制性标准贯彻执行情况
查阅质量管理制度等有关文件
是否贯彻执行工程建设标准强制性标准
8
设计变更程序履行情况
查阅设计单位提供项目设计变更材料、设计变更批复
是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；设计变更文件编制或审批管理是否规范
查验竣工（全过程）检测委托合同及检测记录
是否根据工程实施进展进行全过程检测
12
有无明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
查阅有关资料和检查工程实体
是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为
13
有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备

参建单位质量管理体系检查表

副总监理工程师
到岗情况：□未变更□变更符合规定 □变更不符合规定
监理机构到岗人员变更情况
监理工程师变更人，监理员变更人
□符合规定□不符合规定
监理检测
检测设备进场情况
主要检测设备：
是否满足监理工作需要：□满足□基本满足□不满足
进场检测设备检定情况
主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。
技术负责人职称专业
技术负责人姓名：，职称，专业。
□符合规定要求□不符合规定要求
管理人员情况
人员数量：共人；其中高级职称人，中级职称人，
初级职称人。
专业情况：专业人；专业人；
专业人；专业人。
人员结构情况：□符合规定要求□不符合规定要求
质检
□符合规定□不符合规定
检测人员持证上岗情况
持证人员数量人
□满足□不满足
平行、跟踪检测情况
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担： □符合规定□不符合规定
质量控制
监理规划
编制情况：
□满足要求□基本满足要求□不满足要求 □未编制
监理实施细则
实施细则编制情况：共个专业，包括专业
□满足要求□基本满足要求□不满足要求 □未编制
对工地第三方实验室质量管理体系检查情况
是否检查：□检查□未检查
建管日志
记录情况：□完整□不完整□无记录
质量监督机构核查意见:
质量监督员：（签名）
年月曰
附件
监理单位:
检查项目
检查内容
检查情况
组织机构
监理资质
资质等级：资质证书编号：
□符合要求□不符合要求
监理机构设置情况
现场监理机构成立文件：机构组成情况：

项目法人施工质量管理监督检查表

项目法人施工质量管理监督检查表1. 项目概况
•项目名称：
•工程编号：
•建设单位：
•施工单位：
•管理监理单位：
•建设地点：
•工程性质：
•开工日期：
•竣工日期：
2. 检查时间及地点
•检查时间：
•检查地点：
3. 检查人员
•检查人员：
•职务：
•工号：
4. 检查内容与要求
检查内
容检查要求单
位
检查
结果
基础工程地基的基础承载力符合设计要求；地基开挖、处理、回填
符合规范标准；基坑防护符合安全规范要求。

%
主体结构结构尺寸、位置符合设计要求；构件制作、连接、安装符
合设计和规范标准；工程质量符合验收要求。

%
给水排水工程水表、水管、疏通管等符合安装标准；排水管道的坡度、
弯头、三通、排水管、检查井、地漏的安装应符合规范标
准等。

%
通风与空调工程设备安放位置符合规范；通风管道的布置、连接、密封、
支吊架安装符合规范标准。

%
电气工配电用电线路及设施安装符合规范要求，电器设备合格，%
程电气线路的安全负荷运行符合规范。

清理卫生工地周边环境干净整洁，工地内部也应保持干净、整洁、
安全，并有垃圾收集、运输等设施。

%
5. 检查
检查结果建议措施负责人填表人合格无需补救
一般限期整改
不合格要求立即整改
6. 备注
（此处可填写其他相关信息）。

项目部管理体系内审检查表(领导层)

2.查看策划指导书的内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求？
3.询问项目负责人项目部各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等），是否满足要求？
5.4.2
6.1
4.3
4.3
3
项目是否根据公司要求建立并实施文件管理制度，对各类文件（公司方、业主方、施工类、管理类、安全类、环保类等）明确具体的范围、职责、处理流程？
职业健康安全和环保培训情况如何？
5.1
5.2
5.3
1.询问项目部负责人项目人力资源需求情况，对照项目策划书查看人力资源配置及需求计划、人才培训、培养计划，查看是否符合要求？
2.询问项目领导，人员培训的范围、层次等基本内容，是否符合要求？
6.2
7
项目的基础设施（含软硬件设施）和工作环境是否满足工程施工要求，且与施工策划的总体施工安排相符合
项目组织机构主要管理人员的能力、意识要求怎样？有无培养计划
4.1
4.2
4.3
1.跟项目部负责人了解项目的组织结构设置（包括质量管理、职业健康安全管理、环保管理三大体系）情况，及部门负责人安排和各部门的职责分工情况；
2.查看项目领导班子公司任命文件、岗位职责制度、部门负责人任命文件；
3.跟项目负责询问项目部主要管理人员的能力、资质持证情况是否满足国家、行业及业主的要求
5.1
5.2
5.3
4.2
4.3.3
4.1
4.2
2
质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？
项目的资源配置情况是否满足要求？
项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？