LPG气瓶充装质保体系(质量手册、程序文件)第一册

****市燃气有限公司LPG气瓶充装质量保证体系（第一册）版本编号：*燃—LPGA—2020受控编号：控-LPG-2020-01内容：质量手册、程序文件2020年9月1日发布2020年11月1日实施目录前言 (4)第一章、手册指南 (5)发布令 (5)任命书 (6)1.公司简介 (7)2.适用范围 (7)3.质量方针及质量目标 (7)3.1质量方针 (7)3.2质量目标 (7)3.3质量目标分解 (8)4. 质量管理体系分析与改进 (9)4.3公司组织机构图 (11)4.2LPG站组织机构图 (11)4.3LPG储配站质量管理体系图 (12)4.4工艺流程图 (13)第二章程序文件 (14)1.文件控制程序 (14)2.记录控制程序 (16)3.设备控制程序 (16)3.3设备状态控制 (18)3.4设备档案管理 (19)4.充装介质检测控制 (19)5人员管理 (20)6充装工作质量控制 (22)7.信息追踪与质量服务 (23)8执行特种设备许可制度 (24)前言随着公司的业务发展，燃气行业的迅速发展，以及燃气标准的技术水平不断提高，标准的数量也不断增多，迫切需要我们制订一套能适应新形势、新规范能够有效保障职工安全生产利益及企业发展要求的质量保障体系来规范操作人员的操作规程。

本质保体系共二册，第一册为质量手册及程序文件，第二册为作业性文件本质保体系的编写依据及主要引用文件如下：《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《气瓶安全监察规定》《特种设备生产和充装单位许可规则》《气瓶安全技术监察规程》《气瓶充装站安全技术条件》《液化石油气钢瓶定期检验与评定》《特种设备作业人员考试规则》《特种设备使用安全管理规则》《气瓶附件安全技术监察规程》第一章、手册指南发布令液化石油气储配站作为一级防火重点单位，罐区和充装区是其中的要害部位。

对防火、防爆工作绝对不可忽视。

对可能发生的各种事故，应采取必要的措施，以避免人身事故和设备事故的发生。

为了保障我公司储配站的生产安全正常进行下去，结合本公司实际情况制定本手册，以实现用规章制度管理约束，使安全生产形成良性循环的目的。

本手册概括了本公司机构体系、管理制度、岗位责任制、操作规程、记录、台帐、应急救援预案、基础知识等。

这是生产过程中的安全保障，要求各部门坚决认真全面地贯彻执行。

本《手册》从2020年11月1日起实施。

****市燃气有限公司总经理：2020年11月1日任命书****市燃气有限公司文件*燃[2020]32号关于LPG站各岗位的任命书为确保公司储配站各项安全管理措施有效实施，保证储配站正常生产的顺利进行，经公司研究决定，特任命以下人员为我公司储配站安全管理及生产的质量保证体系责任人员：1、**同志为技术负责人，负责公司技术支持及储配站主要技术指导工作。

2、**同志为技术顾问，负责储配站机器设备的定期保养、维护等指导工作。

3、**同志为储配站站长，全面负责储配站日常管理工作。

4、**同志为储配站安全员，负责整个储配站的日常安全管理工作及消防设施的管理。

5、**同志为储配站充装质量负责人，负责充装前气瓶的检查、充装后的抽查复称工作。

6、*******为储配站充装工，负责液化气充装工作。

以上各级责任人员具体职责见本《质保体系》相关规定。

****市燃气有限公司2020年11月1日1.公司简介****市燃气有限公司，前身为****市液化石油气有限公司，成立于***年，注册资本为****万元，固定资产及流动资金为***多万元。

是目前攀西地区规模最大的燃气公司，同时具备销售液化石油气(LPG )、液化天然气(LNG )的燃气公司。

****市燃气有限公司LPG充装站位于****市*******，该充装站包括A区和B区2个库区，2个库区拥有有独立的液化石油气接卸、储存和充装设施。

A区设有*座100m3、*座50 m3液化石油气储罐和*座32 m3的残液罐；B区*座100m3和*座10 m3的残液罐。

充装站液化石油气总容量为**** m3。

2.适用范围本手册是液化石油气生产质量体系的文字表达，是质量体系的实际保持和准则，适用于本站的所有员工，所有人员必须遵守。

3.质量方针及质量目标3.1质量方针遵守法律法规强化安全意识坚持持续改进满足顾客需求3.2质量目标质量——充装气瓶合格率为100%服务——追求用户满意率为100%改进——改进措施落实率为100%3.3质量目标分解站内出勤率高于95%员工培训覆盖率95%站内充装类文件资料完整率95%技术类文件归档合格率100%设备完好率95%以上出站气瓶合格率100%4. 质量管理体系分析与改进4.1总则充装站应收集、分析、处理顾客反馈意兄和市场监督管理部门监督检查、年度审查提出的问题和建议，以保证质量管理体系的适宜性和有效性，确保质量管理体系的持续改进。

4.2质量管理体系分析与改进拉制内容及方法4.2.1体系分析与改进应当收集以下有关信息：1）市场监督管理部门监督检查、年度审查提出的问题和建议；2）与液化石油气钢瓶充装所执行法规、安全技术规范、标准的符合性；3）液化石油气钢瓶充装质量和安全的特性及趋势，包括所采取的预防措施；4）服务方和供应方的相关信。

4.2.2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施，持续改进体系的有效性。

4.2.3在确认了质量管理体系或者技术运作偏离了共制度和程序时应按以下程序实施纠正，消除不符合原因，防止不符合的再发生。

1）评审不符合项（包括投诉）；2）确定不符合的根本原因；3）评价确保不符合不再发生的纠正措施是否可行；4）确定和实施所需的纠正措施；5）记录所采取措施的结果；6）对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。

4.2.4为消除潜在的不符合的原因，防止不符合的发生，应采取有力的预防措施。

1）确定潜在不符合及其原因和所需要改进的地方；2）评价预防措施的可行性；3）确定和实施所需的预防措施；4）记录所采取措施的结果；5）评审所采取的预防措施，以确保其有效性。

4.3公司组织机构图4.2LPG站组织机构图公司股东会总经理财务部综合部市场1部市场2部LPG储配站客户服务部工程部LNG储配站计量员驾驶员押运员总经理LPG站站长技术负责人质量负责人安全员复检员充装工4.3LPG 储配站质量管理体系图储配站各岗位工作人员，对上一级管理者负责。

总经理董事会安全员操作员充装工押运员检查员驾驶员储配站站长技术负责人安全监察机构第二章程序文件1.文件控制程序1.1目的通过对公司的质量管理体系有关文件（包括适当范围内的外来文件）的管理和控制，确保气瓶检验活动场所使用有效版本文件，以防止使用失效或作废文件。

1.2适用范围使用于公司的质量管理体系运行中，有关气瓶检验活动的所有文件的控制管理。

1.3职责1）行政办负责对文件进行归口管理。

2）使用部门负责对文件进行识别和保管，负责对外来文件适用性的审核。

3）公司技术质量负责人负责组织质量体系手册、程序文件的编写，负责手册的审核和程序文件的批准。

4）公司总经理负责质量手册的批准发布，并批准发布方针及目标。

1.4程序1.4.1文件的编写、审核、批准、发放1）文件发布前应得到批准，以确保文件适宜性2）质量手册由技术负责人和综合部经理组只编写，由站长审核，总经理批准，站长最后组织发放。

3）应确保文件全使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。

4）手册的发放由站长批准，未经站长批准，任何人不许将手册提供给本充装站以外的单位或人员。

1.4.2文件的修改、换版、保存、作废、销毁1）在手册使用期间，如有修改建议，应及时反馈给技术负责人，经充装站站长批准，上报公司安全部后可进行修改。

2）换版后，持有者交回旧版后再换新版，回收后出做“作废”标识，保留少量，其余可销毁，以下情况手册必须修订换版：（1）.组织机构发生变化，引起质量职责发生了重大改变时；（2）.法律法规要求发生变化时。

1.4.3文件标识1）文件编号文件经审核批准后，由行政办按下列方法进行编号。

本手册为质量手册与程序文件为一册。

作业性文件及相关记录为一册编号顺序：公司简称—类型—文件层次号—年份例：***—LPG—A—2019第一册编号为A；第二册为B，以此类推。

2）文件受控差误标识本文件体系全部为“受控”，由行政办在文件上加盖“受控”标识。

后由站长进行发放。

1.4.4文件保管控制文件和记录按《文件控制程序》和《记录控制程序》要求进行归档保管。

保管场所应注意防火、防潮等，应有通风和去湿措施。

气瓶质量证明书、气瓶制造的出厂报告等资料应建立技术档案，保存一个使用周期。

1.4.5记录1-1《文件发放、回收记录》2.记录控制程序工作记录是文件和特殊形式。

建立《记录控制程序》对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求以用于追溯的记录2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；2.2受控制范围包括：1）进货产品质量证明文2）进货过程、最终产品检验试验记录和报告3）过程确认记录4）质量评审记录、备忘录；5）不合格记录6）质量保持体系运行记录2.3受控记录应明确收集、标识、储存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索。

2.4记录包括文字记录、计算机电子版、照片等形式进行保存。

2.5记录保存分四年、十二年、永久三类；1）四年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录；2）十二年期：一般充装过程记录3）永久期：重点过程记录，管理评审记录。

3.设备控制程序本节规定了设备控制要求，确保设备处于完好状态，适用于气瓶充使用的设备的质量控制。

3.1职责①设备的管理由安全管理部门负责；②使用部门负责使用维护和保养；③设备管理和计量器具管理实行由设备责任人员负责，并接受技术负责人的监督检查；④充装设备、气体分析仪器等设备由安全管理部门保管使用并负责维护和保养，设备管理部门负责按期委外检定。

3.2设备的控制3.2.1设备和计単器具的采购控制根据工程技术质量要求，以及现有备的由安全管理部门负责制采购计划，经总经理批准由技术部门负责采购。

3.2.2验收控制1）设备到货后，技术部门组织人员开箱检查（设备外观、附件、合格证、安装使用说明书等内容)、组织操作人员、对设备进行试机，验收设备能满足要求后在“设备验收单”签字方可予以验收。

2）测量装置采购后同时送有资质的部门进行检定，连同检定合格证书方能办理验收手续。

3.2.3操作及使用环境控制1）操作者或使用应熟悉设备（或装置）的结构，性能和操作使用方法，严格执行操作规程和安全防护定。

2）应做到定机定人成专人保管。