4.1R-2顾客特殊要求评审表

顾客特殊要求管理过程审核表

过程
顾客特殊要求管理过程负责人业务、SSD 日期审核员过程指标对应文件判定
4、是否组织相关部门对订单、技术规范、图样等进行评审；确定顾客特殊要求；包括特殊特性和要求，特殊特性和产品，体系运行灯相关要求
9、各责任部门和人员是否按特殊特性清单中规定的项目进行实施？
10、对与顾客特殊要求的确定、评审、分发、实施、监督、验证等有关质量记录是否实施？7、是否对顾客特殊要求进行宣传和沟通？以便让组织所有人都熟悉和理解
1、是否确定接受顾客特殊要求的责任部门和人员？
2、顾客要求是否包括与产品有关的要求，与体系运行有关的要求和其他要求？
3、顾客要求是否反映在订单/合同中，技术图样和工程规范，会议传真，邮件等
8、如顾客特殊要求涉及到教育培训，是否进行培训活动
5、是否对评审后的顾客特殊要求，按顾客类别建立特殊特性清单，并明确其实施的责任部门和人员，顾客特殊要求有变更时，是否对其进行变更进行更新？以确保组织随时掌握顾客特殊要求的最新进展？
6、是否对顾客特殊要求作受控管理？当顾客要求有变更时，是否重新配发？
内审检查表
客户满意度
《订单审查程序》、《新产品开发程序》审核内容
审核记录。

IATF16949：2016 客户特殊要求一览表

文件名称：客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:

ISO-TS16949质量体系运行情况检查表(使用版)

受审部门负责人备注销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军销售部卜建军技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术技术部庞继术生产部吴志辉领导层/管理部周丽平管理者代表陶金成质量部陶金成质量部陶金成质量部陶金成管理评审(MP4)过程开发(COP7)HH-MP4-2质量成本管理程序●不良品损失统计表●质量成本月报表●年度质量成本汇总分析表HH-MP4-1管理评审控制程序●管理评审计划●部门工作报告●签到表●管理评审会议记录●管理评审报告数据分析/过程监控(MOP3)HH-MP3-1数据分析和使用管理程序●质量目标达成状况和趋势分析统计表●纠正/预防措施报告体系策划(MP2)●按质量手册6.2执行经营计划(MP1)HH-MP1-1经营计划管理程序●年度经营计划及相关数据量产过程控制(COP8)HH-COP8-1生产过程控制程序HH/GF-06HH/GF-14关键、特殊工序管理办法工艺纪律检查细则●生产作业计划●生产任务通知●作业准备验证记录表●特殊过程监控记录表●领料单●关键特殊工序明细表●工艺纪律检查表●作业指导书HH-COP7-6生产件批准程序●PPAP 资料和记录●供应商提交的PPAP 资料HH-COP7-5测量系统分析程序●测量系统分析计划●X-R 分析数据表●量具稳定性分析报告HH-COP7-4统计过程控制程序●X-R 控制图●过程能力评估表●PPK/CPK/CMK/PPM 统计HH-COP7-3控制计划管理程序●是否按程序文件执行HH-COP7-2过程失效模式及后果分析程序●是否按程序文件执行HH-COP7-1产品质量先期策划程序●新产品制造可行性报告●其它（按程序文件）顾客财产(COP6)HH-COP6-1顾客财产管理程序●顾客财产登记表产品交付(COP5)HH-COP5-1产品交付管理程序●产品交付监控统计表●产品入库单、送货单顾客服务(COP4)HH-COP4-1顾客抱怨处理程序●售后服务报告单●顾客抱怨登记表顾客满意监控(COP3)HH-COP3-1顾客满意度管理程序●顾客满意度调查计划●顾客满意度调查表●顾客满意度调查报告订单/合同评审(COP2)HH-COP2-1顾客要求管理程序●合同订单汇总一览表●口头订单评审表●合同订单评审表●合同订单修订评审表顾客特殊要求管理(COP1)HH/GF-17顾客特殊要求管理规定●顾客特殊要求清单●顾客特殊要求评审记录柳州市宏华机械有限公司ISO/TS16949质量体系运行情况检查表过程编号程序文件编号程序文件名称管理规范编号管理规范名称检查内容和记录文件执行情况/客观证据纠正措施1。

质量管理体系通用表格

文件发放/回收登记表编号：R-4.1-01序号文件名称文件编号发放部门份数接收人日期注销日期备注文件更改表编号：R-4.1-02文件名称文件号更改性质更改原因更改前：更改后：受此影响引起其它更改文件名称：拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单（外来文件）编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门使用部门保存期限备注拟制/日期：审核/日期：批准/日期：质量体系受控文件清单编号：R-4.1-03序号文件名称文件编号文件总页数编制部门更改修订状态更改修订日期备注A/O拟制/日期：审核/日期：批准/日期：失效文件处置登记表编号：R-4.1-04序号文件号作废或销毁原因提出部门批准部门执行人备注：文件借阅登记本编号：R-4.1-05时间文件名称编号版本号受控状态签名归回日期质量记录清单编号：R-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量计划编号：R-5.2-01-01 主题产品目标过程安排检查要求验证确认接收标准试验情况时间安排编制：审核：批准：质量策划／计划实施情况检查表编号：R-5.2-01质量策划项目名称：执行部门：实施情况：验证结论验证人：日期：拟制：审核：批准：日期：管理评审计划通知编号：R-5.4-01评审目的：评审时间地点评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：R-5.4-02评审目的：评审会议日期地点主持人、参加评审人员：评审要点：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：管理评审会议记录编号：R-5.4-03评审会议日期：地点主持人记录人; 会议参加人：会议记录：2004年职工培训计划编号：R-6.1-01序号培训名称培训对象办班时间办班形式授课时间主办单位协办单位备注编制：日期：批准：日期：培训考核记录编号：R-6.1-02培训考核内容日期授课教师或组织人培训考核形式书面□实际操作□（注：√）考核人员姓名考核结果考核意见职工培训发证登记表编号：R-6.1-03序号姓名工种成绩证件名称证件编号有效期发证部门发证日期取证人签名变动签名备注应知应会各岗位人员任职要求编号：R-6.1-04序号岗位名称任职能力要求教育（学历）要求培训要求技能要求经历（工龄）要求各岗位人员任职能力识别编号：R-6.1-05序号岗位姓名学历培训技能经历不符合项结果学历培训技能经历生产设施配置申请表编号：R-6.2-01设施名称购置数量规格型号单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：请购单位：申请人（部门）审核批准日期日期日期设施验收单编号：R-6.2-02设施名称出厂编号规格型号价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：附机资料：设施安装情况：设施验收结论：备注：使用部门签名日期签名日期设施档案卡编号：R-6.2-03设施名称：设施编号：制造厂家规格型号使用日期安装位置设施性能设施配套动力装置设施配套机械装置主要部件更换及大修记录生产设施台帐编号：R-6.2-04 设施分类：共页第页序号设施编号设施名称规格型号制造单位制造日期及编号开始使用时间安装地点备注填表人：科长：年月日主要设施日常保养项目表编号：R-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：保养项目月日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31异常情况记录：备注：注：合格“√”不合格“×”异常“△”设施完好情况检查表编号：R-6.2-06设施名称规格型号设施编号所在部门保养人检查项目序号检查项目和要求完好状态1 各传动系统运转正常，变速齐全。

IATF16949-2016标准与程序文件对照表

IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。

9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。

过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。

覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。

顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。

过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。

在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。

4.1R-2顾客特殊要求评审表

会议主题：识别顾客的特殊要求
地址：公司会议室
参加人员：时间：2004年9月10日
评审内容：
评审小组通过认真阅读、充分讨论湖北三环离合器有限公司的《协作配套中质量保证协作书》、浙江前锦离合器有限公司《质量协议书》（QJ2004-015）、常州金花汽车零部件有限公司《二ＯＯ四年质量保证协议书》、杭州奇碟离合器有限公司《外协配套产品质量技术保证协议》。

上述四家顾客的特殊要求仅体现在上述协议中，没有其他补充文件来扩展其他特殊要求。

通过讨论，大家识别了顾客的特殊要求（即ISO/TS16949：2002之外的要求），并形成了《顾客特殊要求一览表》（见附件）。

通过评审，对顾客特殊要求的落实部门进行了界定，具体如下：
会议要求《顾客特殊要求一览表》发放给各部门，予以实施，今后凡有新的技术质量协议或类似文件，公司将及时组织评审，必要时修改《顾客特殊要求一览表》。

CSR客户特殊要求评审表

客户名广称州：**汽车配件有限公司评审日期：序号条款
1 第1条经营者的责任 2 第2条质量保证体系 3 第3条规格的管理 4 第4条设计的管理 5 第5条文件的管理 6 第6条供应商的管理 7 第7条零部件等的识别管理 8 第8条工序管理
9 第9条检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要可以可以可以可以可以可以可以可以
与客户沟通结果备注
可以
可以
可以可以可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。按照不合格品控制程序执行客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质品质品质供销、生产和品质品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书评审小组成员：崔*、徐* 输出要求质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划技术图纸和规格变更应规范管理设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行对初物管理和批组管理满足顾客要求按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。

CSR客户特殊要求评审表

可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条工序管理
生产和品质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条管理、保管、包装及交货
供销、生产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条质量记录的管理品质文控质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条质量监督
17 第17条教育、培训
18
第18条有效期限
客户名评审日
序号表客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门供销质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以与客户
达成客户沟通结
要求
果
备注
可以
2 第2条质量保证体系
品质建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条规格的管理
技术技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条设计的管理
技术设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条文件的管理
文控客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条供应商的管理
采购原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行