顾客特殊要求(CSR)清单
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汽车顾客清单和顾客特殊要求清单(CSR案例)
批量产品≤10PPM，安全法规项不良率为0；
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
样件稆需100%合格
S/R项CPK要达到1.67，其它关键项CPK要达到1.33
有定义新项目和年度要进行MSA的要求
2015.5.22
采购协议
要求1天内回复订单,否则认为默认
合同评审程序评审有规定订单必须在4小时内完成并有制订合同评审及时率100%
制订:审核:批准:
正在按计划推行
11.必须按APQP程序组织项目管理，并定期提交APQP跟踪表，PSW样件按WHJD要求提交PPAP文件
生产过程有要求过程能力≥1.67
12.2除非依据WHJD的指示或书面批准，供应商不得改变货物的设计、工艺、包装、运输、交货的日期或地点
在APQP过程有策划要进行能力统计的项目,
质量目标：新产品（3个月）≤15PPM
XX汽车系统有限公司
附件2：汽车顾客清单和顾客特殊要求清单更新日期:
序号
顾客名称
供应商编码
合同签订日期
顾客特殊要求名称、版本
特殊要求内容
对应的标准条款及过程
现行状态和/或特许的情况（须提交相应证明）
1
BC3412
2015.2Βιβλιοθήκη 26产品开发合同JD-JXC20150228
2.5项目停产后10年内提供所需备件
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在 内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动 的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可， 尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
顾客特定要求CSR管控表
Y
内部审核过程文件
产品交付过程文件
商标位置
XXXX有限公司
XXXX Co., Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 文件编号/Sheet No.
CSR and process matrix
版本状态/Rev
table
顺序号/No.
HF/RE-PD11-07-XS A0
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP21 SP20 SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
交付检验报告 质版报告，且需电子版报告
Y
留存
需要与TRW SQE确认
Y
质量体系
IATF16949、14Q
博世华域 （上海）
质量协议&采购合同
型式试验 产品审核
图纸及技术规范上的试验 1次/1年 有专用模板 1次/12月、全尺寸
过程审核
VDA6.3 每年一次（根据零件的质量 问题的多少可能增加审核次 数）
Y
CPK≥1.33
Y Y
Y
Y Y
Y
Y
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
产品和服务放行过程
文件
Y Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
Y
内部审核过程文件
不符合纠正措施过程
文件 项目管理过程文件
产品交付过程文件
项目管理过程文件
产品交付过程文件
Y
内部审核过程文件
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
—— ——
1、根据供应商
根据供应商手 册第6-2章“号 口生产中的品 质管理”的要 求执行
手册第6-2章“ 号口生产中的 品质管理”的 要求执行；2、 根据供应商手 册对记录的保
——
存期限规定执
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.3 记录控制 ”的要求执行
执行
——
根据供应商手 册“3.6二阶以 下供应商工程 —— 保证的确立” 的要求执行
——
根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
根据“ 长安铃 木计划 及交货 流程说 —— 明手册 （V1.1) ”的要 求执行
——
根据供应商手 册第4-3（1） 章“部品检查 法的作成”的 要求执行
——
根据供应商手 册第2-6章“2 级.3级以下供 应商的品质保 证”的要求执 行
——
——
根据“
一汽海
马SOA系 统”的
——
要求执
行
根据“供应商
质量控制手册
4.21 分承包开 发，4.24 分承
——
包方进度安排
”的要求执行
根据“
根据供应商手 册“5.6维护管 理”的要求执 行
东南汽 车供应 链网络 平台” 的要求
-
-
根据五羊-本田 《供应商品质 手册》 4-5“纠正处理 报告” 3-4“生产准备 阶段的不良对 策”执行
根据五 羊-本田 《供应 商品质 手册》 4-5“纠 正处理 报告” 执行
-
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
顾客特定要求CSR管控表
4.1/4.2
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司 顾客特定要求
文
标
产
顾 不 组风 绩
接 单 与 评
设 计 与 开
产 品 制
产 品 交
顾 客 反
H R 管
基 础 设
过 程 运 行 环
测 量 设 备 管Fra bibliotek实 验 室 管
知 识 管
能 力 与 意
件 化 信 息 控
外 部 供 方 管
采
工 装 检 具 管
识 和 可 追 溯
外 部 财
产 品 防
变 更 控
品 和 服 务 放
不 合 格 控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过 程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过 程文件
10.2 9.1.2
8.7 8.6 8.5.6 8.5.4 8.5.3 8.5.2 8.1.5.6 8.4.3 8.4 7.5 7.2/7.3 7.1.6 7.1.5.3 7.1.5 7.1.4 7.1.3 7.1.2 8.5.5 8.5 8.5 8.3 8.2
XXX有限公司 顾客特定要求
文
标
产
顾 不 组风 绩
接 单 与 评
设 计 与 开
产 品 制
产 品 交
顾 客 反
H R 管
基 础 设
过 程 运 行 环
测 量 设 备 管Fra bibliotek实 验 室 管
知 识 管
能 力 与 意
件 化 信 息 控
外 部 供 方 管
采
工 装 检 具 管
识 和 可 追 溯
外 部 财
产 品 防
变 更 控
品 和 服 务 放
不 合 格 控
XXX有限公司 XXX Co.,Ltd.
顾客特定要求与过程矩阵表 CSR and process matrix table
文件编号/Sheet No. 版本状态/Rev 顺序号/No.
XXX/QR-PD09-SPD006 A0 1
MP7 MP6 MP5 MP4 MP3 MP2
MP1
SP19 SP18 SP17 SP16 SP15 SP14 SP13 SP12 SP11 SP10 SP9 SP8 SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 COP5 COP4 COP3 COP2 COP1
的相关工序Cpk
Y
≥1.33
产品制造过 程文件
体系审核≥1次 /年
Y
内部审核过 程文件
顾客特定要求矩阵(CSR)20200501
1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
CSR客户特殊要求评审表
客户名广称州：**汽车配件有限公司 评审日期： 序号 条款
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
1 第1条 经营者的责任 2 第2条 质量保证体系 3 第3条 规格的管理 4 第4条 设计的管理 5 第5条 文件的管理 6 第6条 供应商的管理 7 第7条 零部件等的识别管理 8 第8条 工序管理
9 第9条 检查、试验
10
第1Байду номын сангаас条 管理
质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
是否可以达成客户要 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以 可以
与客户沟通结果 备注
可以
可以
可以 可以 可以
可以
可以
全部计量仪器送第三方外校；检具由客户提供并确认。
检验状态的标识按照公司内部标识执行，红色代表不合格，黄色代表全检确认。 按照不合格品控制程序执行 客户发现不合格品时用客户指定的“一点一页报告”，内部按照纠正和预防措施控制程序执行
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
品质
品质
品质 品质 品质 供销、生产 和品质 品质文控
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
CSR客户特殊要求评审表
Q/R/GX-005
客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书 评审小组成员：崔*、徐* 输出要求 质量保证负责人：崔** 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划 技术图纸和规格变更应规范管理 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行 对初物管理和批组管理满足顾客要求 按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可 按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
CSR客户特殊要求评审表
可以
7
第7条
零部件等的识别管理
生产和品 质
对初物管理和批组管理满足顾客要求
可以
8
第8条 工序管理
生产和品 质
按照控制计划中工序质量和作业标准的要求控制；控制计划应得到客户认可
可以
9 第9条 检查、试验
品质
按照控制计划中质量控制要求管控质量，对用视、听、触进行的检查，在规定标准样品后再行检 查；为保证零部件耐久性由客户协商的办法保证。
14
第14条 管理、保管、包装 及交货
供销、生 产和品质
零部件的管理、保管、包装及交货过程时每单进行监控，包装按照包装规格书执行
可以
15 第15条 质量记录的管理 品质文控 质量计量按照记录控制程序执行，并满足客户要求
可以
16
第16条 质量监督
17 第17条 教育、培训
18
第18条 有效期限
客 户 名 评 审 日
序 号表 客户资料（包括合同、协议等）：质量保证协定书
评审小组成员：
评审部门 供销 质量保证负责人：崔**
输出要求
是否可以 与客户
达成客户 沟通结
要求
果
备 注
可以
2 第2条 质量保证体系
品质 建立质量体系和零部件的质量保证开展计划
可以
3 第3条 规格的管理
技术 技术图纸和规格变更应规范管理
可以
4 第4条 设计的管理
技术 设计和开发按照APQP流程，并确保满足客户要求
可以
5 第5条 文件的管理
文控 客户质量保证的文件应按照文件控制程序执行
可以
6 第6条 供应商的管理
采购 原材料由客户提供，辅料由我司采购员执行供应商管理控制程序执行
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
评审结果
责任部门
体系办 品管部 体系办
监查人
李超 黄伯光 李超
备注
4
产品
工程部姜金军5产品工程部姜金军
6 7
产品 产品
工程部 工程部
姜金军 姜金军
NO
8
类别
产品
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技 术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只 用于对客户生产控制条件的审核和检查。 在试制阶段： 1、S0阶段：根据进度计划及产品紧急情况向客户免费提供 OTS样件3车付供客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量 报告》（关键尺寸合格）、《材料检测报告》试装完成后， 供应商向客户提供样件确认表，直到产品确认合格为止。 2、S1阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量报告》（关键尺 寸合格）、《材料检测报告》试装完成后，供应商向客户提 供样件确认表，直到产品确认合格为止。 3、S2阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，供客户小批量考核，同时提供OTS认可 报告资料，考核完成后客户向供应商提供小批量质量考核结 论表。如小批量考核合格客户将出具《OTS工程认可报告 》，供应商才有资格与客户协商签订《供货协议》。 4.具体交样日期和数量以采购单为准。 供应商的产品出现质量问题，由双方共同确认，因供应商引 起的，供应商应承担退货、换货和赔偿损失的责任。 供应商保证其产品批量供货一次装车不良率控制在500PPM以 下。否则，客户有权按规定（含客户内部管理规定）对供应 商进行处理，直至取消供应商的资格。 若供应商不能按照协议及相关约定所规定的期限履行义务， 每过一天则应当向客户支付违约金约人民币10000元，过期 30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户 有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应 商捕鱼赔偿。 供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提 交各客户。 型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三 件，先做出厂复验，合格后再进行型式检验，所有检验项目 合格，则型式检验为合格。 包装储运图示标志（符合GB/T191-2008的有关规定），零件 在运输过程中，严禁摔打、剧烈碰撞、淋雨、受潮、不允许 出现损坏或变形。
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
评审结果
责任部门
体系办 品管部 体系办
监查人
李超 黄伯光 李超
备注
4
产品
工程部姜金军5产品工程部姜金军
6 7
产品 产品
工程部 工程部
姜金军 姜金军
NO
8
类别
产品
特殊要求
供应商应严格按协议或其他单独协议规定，对相互交流的技 术资料、商业信息进行保密；供应商在双方合作中了解到的 制造机质量控制技术富有保密的责任，不向第三者泄露，只 用于对客户生产控制条件的审核和检查。 在试制阶段： 1、S0阶段：根据进度计划及产品紧急情况向客户免费提供 OTS样件3车付供客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量 报告》（关键尺寸合格）、《材料检测报告》试装完成后， 供应商向客户提供样件确认表，直到产品确认合格为止。 2、S1阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，同时提供《全尺寸测量报告》（关键尺 寸合格）、《材料检测报告》试装完成后，供应商向客户提 供样件确认表，直到产品确认合格为止。 3、S2阶段：根据试装采购计划数量向客户提供给OTS样件供 客户进行装车试验，供客户小批量考核，同时提供OTS认可 报告资料，考核完成后客户向供应商提供小批量质量考核结 论表。如小批量考核合格客户将出具《OTS工程认可报告 》，供应商才有资格与客户协商签订《供货协议》。 4.具体交样日期和数量以采购单为准。 供应商的产品出现质量问题，由双方共同确认，因供应商引 起的，供应商应承担退货、换货和赔偿损失的责任。 供应商保证其产品批量供货一次装车不良率控制在500PPM以 下。否则，客户有权按规定（含客户内部管理规定）对供应 商进行处理，直至取消供应商的资格。 若供应商不能按照协议及相关约定所规定的期限履行义务， 每过一天则应当向客户支付违约金约人民币10000元，过期 30天以上的，客户有权解除合同并要求供应商向客户支付违 约金500000元，若违约金不足以弥补客户实际损失的，客户 有权就超出部分索赔。若由于客户原因所造成的过期，供应 商捕鱼赔偿。 供应商应对每批零件进行材质检测和力学实验，并将报告提 交各客户。 型式检验应从出厂检验合格批中随即抽样，数量不少于三 件，先做出厂复验，合格后再进行型式检验，所有检验项目 合格，则型式检验为合格。 包装储运图示标志（符合GB/T191-2008的有关规定），零件 在运输过程中，严禁摔打、剧烈碰撞、淋雨、受潮、不允许 出现损坏或变形。