IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
IATF16949 过程清单及对应条款、风险措施及质量目标
出 f)
8.5.3顾客或外部供方的
财产
8.2.1 顾客沟通 d）
1、公司经营计划 2、生产节拍要求 3、设备能力要求 4、新产品开发需要 5、老产品更改需要 6、设备设施改造要求 7、现有设备状况 8、相关的图纸资料 9、维修申请 10、工作环境和安全的要求 11、顾客特定要求 12、法律法规要求 13、顾客提供的设备
1.对客户的要求采 供部组织相关部门 进行识别 2.在确定与客户签 署合同前落实合同 评审事宜 3.顾客财产进行验 收和定期检查确认
1.合同评 审控制程 序 2.顾客供 方财产控 制程序 3.顾客特 殊要求控 制程序
别的要 求，重新 识别，采 取补救措 施，并与 顾客达成 一致。 与顾客确 认备用方
完成率≥96%
1.通讯系统 2.网络系统 3.打印机 4.车辆 5. 市场和行 业相关资料 3.顾客财产存 储环境
2.年销售额 (万元/年)≥ 60000 3.回款率≥ 96% 4.合同评审 及时率（1个 工作日内完 成）100%
5.顾客财产
损坏次数0次
11.得到保护的顾
客财产和知识产权
过程有效性
过程风险机遇
1.生产计划及变更 通知 2.采购计划
1.办公设施、 网络系统 2.环境设施
库存周转率 ≥2.0
★
第 1 页，共 8 页
生产订单完成 率≥100%
1.生产计划编制
不合理，导致无
法按时交货，延 误产品交付 2.没有响应应急
一般风 险
计划，生产不能
准时完成计划
1.公司产能研究，
1.顾客投 诉及罚款
合理安排生产计划 销售人员每日全程 跟踪生产计划的进 度
按FIFO不符合客
IATF16949：2022标准(中文)-完整版[8]
![IATF16949：2022标准(中文)-完整版[8]](https://img.taocdn.com/s3/m/512a88fcab00b52acfc789eb172ded630a1c9871.png)
IATF16949：2022标准(中文)-完整版一、目的和范围二、背景和定义IATF16949：2022标准是由国际汽车工作组（IATF）于2022年10月发布的，取代了ISO/TS16949：2022标准，作为规范汽车行业质量管理的标准。
该标准是基于ISO9001：2022标准的，并增加了一些针对汽车行业的特殊要求，以实现持续改进、强调缺陷预防并减少供应链中的变异和浪费。
该标准也包含了一些整合的以往顾客特定要求。
IATF16949：2022标准的结构与ISO9001：2022标准一致，共分为十个章节，分别是：第一章：范围第二章：规范性引用文件第三章：术语和定义第四章：组织背景第五章：领导第六章：规划第七章：支持第八章：运营第九章：绩效评价第十章：改进其中，第四至第十章是包含质量管理体系要求的核心章节，每一个章节都有相应的子条款，用于详细说明各项要求。
在每一个子条款后面，还有一个“补充”部份，用于列出与ISO9001：2022标准不同或者额外的汽车行业特殊要求。
三、主要内容和要求3.1 范围本标准规定了汽车行业质量管理体系的要求，适合于从事汽车相关产品和服务设计、开辟、生产、安装和服务后市场活动的组织。
本标准不适合于从事生产零部件或者材料以外产品或者服务的组织。
本标准也不适合于从事生产零部件或者材料但不直接向OEMs或者其一级供应商提供产品或者服务的组织。
3.2 规范性引用文件ISO9000:2022 质量管理体系基础与术语ISO9001:2022 质量管理体系要求3.3 术语和定义本标准采用了ISO9000:2022标准中定义的术语和定义，并增加了一些特定于汽车行业的术语和定义，例如：顾客特定要求（Customer-specificrequirements）：顾客规定的一切要求，如技术、商业、产品及创造过程相关要求；普通条款与条件；顾客特定要求等等。
特殊特性（Specialcharacteristics）：产品或者创造过程中的一个或者多个特性，其变化会影响产品安全、法规遵从性、适合性或者顾客满意度，或者其变化会增加创造成本或者复杂度。
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
IATF16949过程清单
人力资源、
统计技术、 办过公程用资品源
过行程政管部管 理部门
资金、设备 质量责任
经营计划 指标达成 过率程≥目90标%
体系策划 有效性 =100%
统每计月 频率
经营计划管理程 相关序文件
质量手册/组织与
每年
相关方需求管理 程序/质量体系策
划管理程序
1、年度审核计划
1、质量管理体系审核报告
2、产品出现重大质量问题时
产品交付
4
C4
过程 8.5.1
4、环境运行控制要求 2、销售定单、交货通知 3、顾客对产品储存、运输条件要求 3、顾客安全库存要求
4、生产能力、安全库存量
4、作业准备验证记录
1、 准时交付的合格品 2、交付业绩统计 3、销售报表
过程资源
过程管管 理部门
过程目标
传真、电话 、电话、邮 箱，交通公 具
供销部
率≤0.4%； 设备利用
每月
生产设备管理程 序
率80%
序号 过程编号 过程名称 对应条款
输入
7.1.1/7.1.3/8 2、设备使用说明书
12
S1 设施设备 .5.1.3/8.5.1. 3、设备现场使用信息
4/8.5.1.5 4、设备维护计划
1、计量器具购置计划
2、计量器具定期校验计划记
13
S2
理过程
5.3/6.1/6.2/8 .7/9.1.1/9.1. 3/10.1/10.2/
2、不合格品处理报告/质量异常报告表 3、来料品质异常报告/纠正与预防措施报告 4、审核结果/合规性评价报告
2、来料品质异常报告表 3、质量异常报告 4、不合格品处理报告
10.3
5、管理评审输出结果
顾客特殊要求识别应用举例(以宝马集团顾客特定要求为例)
Zielsetzung der ergänzenden Forderung
Reference to chapter
参考章节
4.4.1.2
In addition following documents of the BMW Group are valid
此外，宝马集团的以下文件要求是适用的
Der Lieferant muss einen Produktsicherheitsbeauftragter (PSB) in B2B Portal benennen.
4.4.1.2
Für die Freigabe von D- und P-FMEAs mit Merkmalen zur Produktsicherheit fordert die BMW Group keine Beteiligung ein. Die Freigabe obliegt ausschließlich den Sorgfaltspflichten des Lieferanten.
Purpose of the additional requirement
附加规定的目的 Sicherstellung der Produktsicherheit und zur Vermeidung von Produkthaftungsfälle.
The supplier has to nominate a Product Safety Representative (PSB) in the B2B Portal.
Bezug
In Ergänzung gelten folgende Dokumente der
zu Kapitel BMW Group
Reference Into chapter BMW Group are valid
CSR，顾客要求，客户特殊要求，顾客特定要求，如何区分？
CSR，顾客要求，客户特殊要求，顾客特定要求，如何区分？⽬录：1.何为顾客特定要求？2.为何需要顾客特定要求？3.何处收集顾客特定要求？4.何时&如何处理顾客特定要求？5.全球汽车公司顾客特定要求汇总。
⼀、何为顾客特定要求？我们经常听说的CSR,顾客要求，客户特殊要求，还有顾客特定要求，有啥区别呢？其实顾客特定要求和客户特殊要求只是IATF16949条款英⽂原⽂customer specific requirements的不同翻译版本，因为后者被⼤家使⽤较多，所以越叫越顺⼝。
严谨来说，我们还是使⽤更贴近原⽂翻译的顾客特定要求。
那顾客要求和顾客特定要求⼜有什么区别呢？先上IATF条款解释：顾客要求：顾客规定的⼀切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；⼀般条款与条件；顾客特定要求等等）。
顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
顾客特定要求⼀般包括：1）IATF官⽹上九⼤OEM对IATF条款的补充要求：2）顾客其他质量管理要求，例如⼤众的Formel Q，通⽤的BIQS，福特的Q1等3）供应商⼿册类的，例如特斯拉的“Tesla Supplier Qualification Assessment”，蔚来的“蔚来质量卓越合作伙伴⼿册”⼆、为何需要顾客特定要求？为什么我们需要顾客特定要求呢？简单来说因为IATF16949条款规定了系列要求。
详细罗列如下（⾮条款深度爱好者可以略去~）前⾔本汽车质量管理体系标准（本⽂中简称为“汽车QMS标准”或“IATF 16949”），连同适⽤的汽车顾客特定要求，IS0 9001：2015要求以及IS0 9000：2015 ⼀起定义了对汽车⽣产件及相关服务件组织的基本质量管理体系要求。
正因为如此，汽车QMS标准不能被视为⼀部独⽴的质量管理体系标准，⽽是必须当作ISO9001：2015的补充进⾏理解，并与IS0 9001：2015结合使⽤。
顾客特殊要求识别控制清单
8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的 时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客： 有限公司 特殊要求
文件编号：
识别日 期：
对象
更新日 期：
起始时间
落实部门
责任人及 签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具 体送样 明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次 试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定 义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合 格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的 送样要求 样件数量不低于 件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的 所 有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。 图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的） 软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有 关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方 的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议 及项目启动会输出
IATF16949 顾客特殊要求控制程序
4职责权限
4.1 营业管理负责收集顾客特殊要求的有关信息，并组织顾客特殊要求在公司内部的展开和实施效果的审查。
4.2 品质管理负责顾客特殊要求在相关文件中体现的核查
4.3各部门负责具体实施顾客特殊要求。
5. 程序内容
5.1.2 对于顾客提供的各项特殊规范/标准，由营业管理负责交开发按《文件控制程序》实施控，并作为产品质量先期策划的依据，供项目小组使用。
5.2顾客特殊要求的实施策划
顾客特殊要求确认后，由开发负责在产品质量先期策划时组织展开到相关的技术文件中，由品质管理组织策划在相关的文件中。
5.3顾客特殊要求的实施
顾客特殊要求控制程序
文 件 编 号
制定日期
改正日期
制作部门
品质管理
◈制 - 改正履历管理◈
改正编号
制/改正日期
页 码
制 / 改 正内容
备 注
00
2017.09.30
ALL
-.新制定
1目的
为满足顾客的特殊要求而制定本程序。
2适用范围
适用于公司选择和确定顾客的特殊要求，并确保满足顾客要求。
3名词解释：
顾客特殊要求：是对IATF16949标准特定条款的解释或该条款的补充要求。
5.1顾客特殊要求的收集和确认
5.1.1 由营业管理在接到顾客有关要求时,按《合同评审控制程序》要求收集顾客提出的各项特殊要求和相应规范/标准，形成《顾客特殊要求清单》，由营业管理组织各部门进行评审，评审满足顾客特殊的要求可行性，对于目前未能达到方面，由营业管理与顾客对实施细节进行协商，并得到确认。
营业管理将识别的《顾客特殊要求清单》下发各部门，各部门学习并实施。
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C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
根据供应商手
册第3章“生产 根据供应商手
准备计划阶段 ”的要求执行
册第6章“号口 生产阶段”的
——
询价技术资料 要求执行
资料
——
根据供应商手
册第5.1章“工 程能力确认”
——
的要求执行
——
根据供应商手 册第7章“品质 保证关联事项/ —— 工具”的要求 执行
根据“长安铃 木计划及交货 流程说明手册 —— （V1.1)”的要 求执行
根据“长安铃 木供应商支持 手册-技术开发 篇”的要求执 行
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇（V3.0) ”的要求进行
——
支持手 册-品质 保证篇 第一章 —— 基本要 求及用 语定义
——
——
根据“供应商
支持手册-品质
保证篇 第九章 纠正与预防措
I A
填 写
序
OE客户名称
号
中文
1 通用汽车有限公司
文件或载体
供应商品质 保证手册
C2
C3
C4
订单合 顾客满意 顾客反
同评审 监控 馈及服
—— ——
——
C5
产品交付
根据“供应商 品质保证手册 2-7-1 交货质 量评价；3-3 交货包装状态 ”的要求执行 物流形态设定 书
C6
C7
顾客财产 设计开发
根据“供应商 根据“供应商 品质保证手册 品质保证手册 2-5 借出品的 3 生产准备阶 管理；2-6 支 段”的要求执 给件的管理” 行。 的要求执行。 客户询价图 客户承认图
——
3
供应商质量 控制手册
——
——
——
出货检查报告 书
客户承认图
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
——
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
12
—— ——
——
包装形态要求 客户承认图
询价技术资料 资料
——
—— —— ——
—— —— ——
—— ——
13
—— ——
——
——
——
——
——
—— —— ——
—— —— ——
—— ——
I A
填 写
序 号
OE客户名称 中文
C2
——
施”的要求执
行
——
”的要
求执行
I A
填 写
序 号
OE客户名称 中文
C2
C3
C4
文件或载体 订单合 顾客满意 顾客反
同评审 监控 馈及服
C5 产品交付
C6 顾客财产
C7 设计开发
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
M4 内审
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行
——
根据“供方品 质保证手册 12 、品质异常处 —— 理”的要求执 行
——
7
供应商品质 保证手册
——
——
——
出货检查报告 书
客户承认图
根据“供应商 根据“供应商
品质保证手册 品质保证手册
第一章 开发控 第二章 量产后 ——
制”的要求执 质量控制”的
持续改 进
生产计 划
6
供方品质保 证手册
——
根据“供方 品质保证手 册 17、 供 —— 方评价”的 要求执行
根据“供方品 质保证手册 7 、检查成绩表 ”的要求执行
客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
——
1、出货检查报
根据供应商手
4
供应商手册 —— ——
——
告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“
册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划
——
根据“质量保
根据“质量保
证手册 1、研
9
质量保证手 册
——
——
——
证手册 3.2
（5）防止交付
零部件时的产 品错误”的要
客户承认图
求执行
包装形态设定
发体系及计划
、2、设计规格 根据“质量保
的确立、3、生 产准备体制与
证手册 5 量产 维持管理”的
——
计划”的要求 要求执行
执行
——
根据“质量保 证手册 3.2 （4） 了解工 序能力”的要 求执行
供应商质量 保证手册
——
——
——
零部件包装设 定书
客户承认图
根据“供应商 质量保证手册 1.2 零件品质 保证展开计划 ”的要求执行 技术规范
根据“供应商 质量保证手册 第三部分 批量 —— 生产”的要求 执行
——
根据“供应商 质量保证手册 第三部分 批量 —— 生产”的要求 执行
——
根据“供应商 质量保证手册 第三部分 批量 —— 生产”的要求 执行
——
——
根据“质量保 证手册 5.17 供应商之间的 问题水平展开 ”的要求执行
——
——
书
询价技术资料
资料
出货检查报告
10
—— ——
——
书
客户承认图 技术资料
——
—— —— ——
—— —— ——
—— ——
包装要求
11
—— ——
——
包装说明
客户承认图 产品描述书 ——
—— —— ——
—— —— ——
—— ——