IATF16949-2016顾客特殊要求清单
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
如何识别顾客特殊要求及顾客特定要求举例
顾客特殊要求与顾客要求的区别注：IATF16949：2016中文已将顾客特殊要求改为顾客特定要求IATF16949：2016标准定义为：⏹顾客特定要求（CSR）：对本汽车QMS 标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
⏹顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）从ATF16949：2016对顾客特定要求的定义来看，顾客特殊要求是IATF16949标准的扩展，是不同主机厂的特定解释和补充说明。
所以顾客特殊要求和IATF标准的性质是一致的，而IATF标准要求，是管理要求。
所以首先要明确，顾客特殊要求是指管理上的要求。
而非特定产品、过程（工艺）、检验等规范和标准。
可以把顾客要求划分为三个方面：工程、检验、体系，以此来说明哪些是顾客特殊要求。
工程：如果是设计、生产管理、工艺管理的要求，是管理过程的要求、特定流程一类的要求，就是顾客特殊要求。
但是如果是工艺规范，工艺标准这一类，就不是顾客特殊要求，这是顾客对于产品的要求而已。
检验：如果是检验的抽样方案、检验的流程、检验的步骤等要求，是顾客特殊要求。
如果是检验准则、判断依据、检验规范。
只属于顾客的技术规范，而不属于管理要求，是对产品本身的要求，而非顾客特殊要求。
体系：这个全部都是管理要求，所以属于顾客特殊要求。
而顾客特殊要求往往在以下地方出现：a)顾客官方网站；b)顾客提供的供应商管理手册（如果与自己的体系文件要求不一样，则为顾客特殊要求）；c)合同、质量协议、技术协议、保密协议。
这一类都能找到大量的管理要求，都是顾客特殊要求经常出现的地方。
d)顾客的审厂要求。
而顾客针对特定产品，专门提供的工程图样、产品规范、检验检验、工艺标准，均不属于顾客的特殊要求。
顾客特殊要求清单
文件编号：
顾客名称
序号
特殊要求内容
特殊要求来源于
达成状况
1
按ISO/IATF16949的要求建立自己的质量管理系统。
达成
2
由甲方认可的控制方案、图纸、产品规范、工程规范等技术文件。
达成
3
乙方必须向甲方保证期后的修理或替换服务，以及零部件工作方法。
达成
4
乙方按照交货日期交付产品，除不可抗力或甲方违约外，延迟交货应处罚罚金
除非另有规定，过程审核（需要时）应当按照VDA6.3标准执行
13
PPAP产品应当从有效的生产过程中生产出来。除非UFI的SQE另有规定，有效的生产过程应当是在明确的产品质量下连续生产最少300个零件的1小时至8小时的生产。
编制：批准：
8
除非UFI另有规定，供应商应当在合同/订单的最后一批产品和/或服务交付后至少保存这些记录15年。
9
8D回复时间应在2天之内。14个自然日之内，供应商应当想UFI的IQC提交正式的不合格品报告（8D报告）
10
供应商应当按照AIAGAPQP2ndedition对设计和开发进行管理
11
供应商获得新零件的提名信后，其必须马上实施APQP，其包含项目目标的执行，项目进度和项目经理和项目团队的任命
5
当任何修改发生时，供应商应承诺及时通知UFI修改的地方，UFI将和供应商达成最合适的决策。
6
供应商应当维持一套文件化的由第三方认证机构认证的ISO/IATF16949标准的质量管理体系
7
缺少QMS认证,缺少顾客认可,作为UFI供应商鉴定过程中所需的任何信息/凭证的变更,供应商应当在7个工作日内通知UFI
IATF16949：2016 客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
IATF16949：2016标准(中文)-完整版[3]
![IATF16949：2016标准(中文)-完整版[3]](https://img.taocdn.com/s3/m/9e73495adcccda38376baf1ffc4ffe473368fdda.png)
IATF16949：2016标准(中文)-完整版1. 范围本标准规定了汽车行业质量管理体系的要求，适用于设计、开发、生产、安装和服务汽车相关的产品的组织。
本标准也适用于与这些产品相关的配套服务部件、零部件和材料的供应商。
本标准不包括顾客特定要求，这些要求由各个顾客根据自己的需要制定，并与供应商协商确定。
顾客特定要求是本标准的补充，而不是替代。
本标准不包括法律法规的要求，这些要求由各个国家或地区的政府机构制定，并适用于相关的产品、过程或服务。
组织应遵守所有适用的法律法规，并确保其质量管理体系符合这些要求。
2. 规范性引用文件在本标准中引用的下列文件，在适用时，对于本标准的应用是必不可少的。
对于带有日期标识的引用文件，仅适用于所引用版本。
对于不带日期标识的引用文件，适用于最新版本（包括任何修改单）。
ISO 9000:2015, 质量管理体系-基础知识和术语ISO 9001:2015, 质量管理体系-要求ISO 9004:2018, 质量管理-组织持续改进的质量管理方法ISO 19011:2018, 指南-管理体系审核3. 术语和定义3.1 汽车行业的术语和定义3.1.1 特殊特性由顾客或组织通过风险分析确定的产品或过程特性，其变化会影响产品安全或合规性，或者会影响顾客满意度。
3.1.2 特殊批准指负责批准含有安全相关内容文件的职能机构（通常为顾客）作出的额外批准。
3.1.3 零缺陷指组织致力于实现所有过程、产品和服务没有任何缺陷或不符合性。
3.1.4 汽车行业行动集团指由各大汽车制造商组成的一个国际组织，其目的是制定和推广汽车行业质量管理体系标准和认证规则。
3.1.5 汽车行业认证机构监督办公室指由汽车行业行动集团委托管理认证机构和审核员资格认证程序的一个国际机构。
3.1.6 认证机构指经过汽车行业认证机构监督办公室批准并签署相关协议，具有对组织进行质量管理体系认证审核和颁发证书的资格的机构。
3.1.7 审核员指经过汽车行业认证机构监督办公室批准并签署相关协议，具有对组织进行质量管理体系认证审核的资格的个人。
顾客特殊要求与IATF16949条款对照表
XXXX GMW15920 XXXX GMW15049 XX8.3.2 Design and development planning8.3.2.1 Design and development planning - supplemental X8.3.2.2 Product design skills8.3.2.3 Development of products with embedded software 8.3.3 Design and development inputs 8.3.3.1 Product design inputPFMEA8.3.3.2 Manufacturing process design input 8.3.3.3 Special characteristicsX X8.3.4 Design and development controls X8.3.4.1 Monitoring8.3.4.2 Design and development validation 8.3.4.3 Prototype programme X 8.3.4.4 Product approval processX PPAP,GM1927-03 QualitySOR8.3.5 Design and development outputs8.3.5.1 Design and development outputs - supplemental X8.3.5.2 Manufacturing process design output X8.3.6 Design and development changes8.3.6.1 Design and development changes - supplemental X8.4 Control of externally provided processes, products and services 8.4.1 General8.4.1.1 General - supplemental8.4.1.2 Supplier selection process X8.4.1.3 Customer-directed sources (also known as “Directed-B X 8.4.2 Type and extent of control8.4.2.1 Type and extent of control - supplemental X 8.4.2.2 Statutory and regulatory requirementsX 8.4.2.3 Supplier quality management system development XX8.4.2.4 Supplier monitoringX8.4.2.4.1 Second-party auditsX 8.4.2.5 Supplier developmentX8.4.3 Information for external providers8.4.3.1 Information for external providers - supplemental 8.5 Production and service provision8.5.1 Control of production and service provision8.5.1.1 Control planXXX8.5.1.3 Verification of job set-ups 8.5.1.4 Verification after shutdown 8.5.1.5 Total productive maintenance8.5.1.2 Standardised work - operator instructions and visual standards8.4.2.3.1 Automotive product-related software or automotive products with embedded softwareXXXXXX XXXXXX XXXX X CQIXXXAppendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XX X Appendix(Chappter2 7.2)XChapter 7Appendix (Chapter 2, 6.2.4,D/TLD Requirements)XX QPN-IFormel QCapabilitySoftware (Chapter8 & 2)XChapter 7Appendix(Chapter 2, 6.2.4,D/TLDRequirements) XXXX XXFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XFormel QCapabilitySoftware (Chapter4-8)Formel QCapabilityX X X X XX Appendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XFormel QCapability(Chapter2)VW34022XXXX X XFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XXFormel Q KonKret(Chapter 3.2)VDA vol.2X Formel Q KonKret (Chapter 4.6) Robust Production Processes (section 5.3.4)XX XXX X XX XX X Customer scorecardFormel QCapability (Chapter 3)XX。
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
异常处理不良处理和围堵24小时内，不良分析及短期对策48小时 内，5C/8D报告5个工作日内，紧急情况下4小时内回复紧急处理方 品质管理计划，质量 COP5顾客信息反馈处 顾客服务控制程序 理过程 案，并在2天内安排人员至TPK进行根本原因分析和改善计划，有 协议 效性为100%。 依据对应产品的SIP ， 不 可靠性测试ORT测试失效须及时通知客户 SP6检验和实验过程 合格品告知书。 品质管理计划 COP5过程设计及开发 PPAP管理程序;客户产品的 PPAP提交须按客户规定在EVT Stage后20个日历日内完成 过程 PPAP HSF有害物质管制须满足客户要求（报告为SGS、谱尼、通标、天 环保协议、质量协议 COP5过程设计及开发 有害物质控制程序 祥、华测等有资质单位） 、品质管控计划 过程 质量协议、品质管理 COP5过程设计及开发 供应商ECN协议中规定项目要满足 工程变更管理程序、ECN 计划 过程 双方执行合同时,不得向第三方泄漏对方的技术以及业务上的机 合同、质量协议、保 COP1订单评审过程 保密协议 密; 密协议。 来料合格率≥94%； 质量保证、过程监控、检验及不合格处理、测试费用及质量损失 赔偿 质量协议 质量协议 SP6检验和实验过程 SP6检验和实验过程 来料检验控制程序 不合格控制程序、过程检验 控制程序、来料检验控制程 序
制表：
核准:
客户批准：
IATF16949-2016顾客特殊要求清单
序号 1 2 3 客户名称 客户特殊要求 图纸带“■”号尺寸CPK≥1.33; 过程审核须按照VDA6.3审核，过程能力须达到A级 出货需附上OQC出货报告 品质管理计划 信息来源 对应过程 COP4生产过程 MP3内部审核 SP6检验和实验过程 控制方法/证据 SPC管理程序 过程审核控制程序 成品检验控制程序；成品 检验的SIP、CP
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第1页 共1页 制纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对 P-SQP-501 经营计划控制
策表 顾客满意度评价表
第1页 共1页
顾客或厂内零件号：
验证日 期
备注
总经理批准
程P-序SQP-801 顾客满意度控 制程序
办公室 供销
√ √
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
办公室
联系SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注： 顾客 特定 要求 可从 顾客 的质 量手 册、 技术 协议 、图 纸等 文件 和资 料中 识别 。
顾客简称／代码： 顾客特殊要求摘要
序号
1
每年进行材料及产品性能测试 并递交三方检验报告
2
向甲方无偿提供图样并需加盖 甲方专用章进行确认
3
向甲方提供强制认证产品认证 证书
4
产品上必须按甲方要求打印供 应商名称、生产日期或批次号
永久性标识
2.2.3 PPM要求
PR&R
ISO14001
ISO18001
ISO/TS16949
SGS-IMDS报告
5 产品包装
包装标识： 零件编号、零件名称、生产日
期供、应堆商放名要称求、厂标或者产品标
志 装箱单据
装箱清单、合格证、检验报告
XX汽车零部件公司
顾客特定要求清单
配套车型／项目名称：
IATF16949 评 审 控制方法
标准条款号 可 否 议
√
试验项目清单
控制文件 控制计划
执行部门 质量部