顾客特殊要求识别控制清单1
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顾客特殊要求(CSR)清单
志联佳五金制品有限公司
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
客户特殊要求评审记录
客户名称：深圳宇成五金制品有限公司（供比亚迪汽车五金冲压件） 评审依据：志联佳与宇成签署的技术开发协议 评审时间：2012年5月30日 评审地址：公司会议室 主持人：雷明明 评审小组： 部门 职务 成员 序号 1 2 3 NO
1 2 3
序号 4 5 6
部门
职务
评审结果
责任部门
业务部
监查人
李从容
备注
9
产品
工程部 品管部 业务部
姜金军 黄伯光 李从容
10
产品
业务部
李从容
11
产品
品管部
黄伯光
12
产品
生管课
雷明明
13 14
产品 产品
采购课 工程部
谭雪英 姜金军
15
产品
生产课
徐克建
成员
类别
体系 产品审核 过程审核
特殊要求
/ 定期性能测试 有 规定在产品上做出永久性的标志，该标志可以是公司的厂名 、厂标或商标、图号、POXX（PO:零部件状态， XX：供应商 代码，供应商代码须由客户申请，供应商以技术联络单形式 提供供应商进行会签确认，供应商按企业标准《汽车零部件 永久性标识Q/BYDQ-47.036-2010》执行）及生产日期批次日 期批次年月日XXXXX（110923）等，须满足《缺陷汽车产品 召回管理规定》要求。标识的确认需与负责工程师确认是否 有需要，以技术联络单形式进行会签。 供应商必须确保其设计、制造的零部件符合中华人民共和国 相关的法规要求，获得零部件的型式认证和如有必要的3C认 证，并向甲方递交用作支持整车型式认证和如有必要3C认证 的所有文件：其中包括满载状态，2万公里比亚迪试验场强 化坏路道路试验后，无断裂、裂纹、变形等损伤、抖动。路 试4万公里内不允许有裂纹。另保证材质成分必须满足图纸 要求。 供应商必须确保设计、制造的零部件不违反国家知识产权专 利和保护法规。 在产品变更时，非指定人员传递的技术资料和更改通知均不 作为双方受控的资料依据。若由此带来的产品不合格及一切 责任与费用均由供应商承担。
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
7.2.1 Competence – supplemental 能力–补充 The organization shall establish and maintain documented processes for identifying training needs including awareness (see section 7.3.1) and achieving competence of all personnel performing activities affecting conformity to product and process requirements. Personnel performing specific assigned tasks shall be qualified, as required, with particular attention to the satisfaction of customer requirements. 组织应建立并保持形成文件的过程，识别包括意识（见第7.3.1 条）在 内的培训需求，并使所有从事影响产品要求和过程要求符合性的活动 的人员具备能力。从事特定指派任务的人员应按要求进行资格认可， 尤其关注对顾客要求的满足。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
顾客特殊要求识别评价控制清单
质量及索 赔
5．3 如果由于供应商提供的缺陷产品，造成官方召回或者是为了减少损失和损害而客观上必须进行召回， 供 应商应承担召回造成的所有损失。
6.1 价格 ：在价格协议中所确定的价格在本《基础合同》有效期内保持不变，包括每年的价格削减等约定。乙 方内 部成本的提升不能导致价格的提升。
第 4 页，共 6 页
交付
第 3 页，共 6 页
技术部 生产
物流部
已将要求 发放实施 已将要求 发放实施
已将要求 发放实施
4 验收：甲方发现到货产品有不符合技术要求的情况，将及时以〈质量信息反馈报告〉（附表5）的书面形式 通知 乙方，乙方收到通知后，应在要求的期限内进行反馈，并提交满足数量和技术要求的合格产品。
如因乙方原因，到货不符合甲方的质量、数量以及到货时间的要求而造成停产，乙方需赔偿因缺货而给 甲方 造成的全部损失
毁；如应乙方要求，甲方可退还不合格批量样品，但由此发生的费用由乙方承担。 在整个开发阶段，乙方需
保证向甲方提交的所有报告的真实性。
8
2.2.4 预防措施：若由于产品缺陷或产品责任引发GEA客户索赔，或GEA进行风险分析并发现供应商的某个产 品导致GEA 产品出现缺陷， GEA有权要求供应商采取预防措施且乙方自担成本。
术变更。前提必须是供应商已采购的这些物料在技术变更后不能再被使用或转卖。 如供应商或供应商的下级
10
供应商处发生产品或产品生产工艺变更，不论是全部变更还是部分变更，供应 商应立即向GEA书面申请，并 最终由GEA书面确认予以批准。无论由甲方还是乙方引起的变更，如该变更导致了产品与GEA原批准认可的
技术标准存在不符，供应商 应重新提交样品经甲方检测确认。合同双方各自承担相应的重新检测样品的费用
IATF16949顾客特殊要求顾客特定要求识别清单
C8
M1
M2
M3
量产过程控制
经营计 划
质量体 系策划
过程监控/数 据分析
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
—— ——
根据“供应商 品质保证手册 5-1 工序能力 ”的要求执行 。
M4 内审
——
M5
M6
M7
S1
管理评 审
纠正预防措施
持续改 进
生产计 划
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
行
要求执行
——
——
根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
——
根据“
供应商
品质保
根据“供应商 证手册
品质保证手册 第二章
第二章 量产后 量产后
质量控制
质量控
3.1.4 持续改 制
进”的要求执 3.1.4
行
持续改
进”的
要求执
行
——
8
根据供应商手 册“5量产维持 管理”的要求 执行
——
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
执行
”的要求执行
根据“
供应商
5
供应商支持 手册
——
根据“供应 商支持手册 -品质保证 篇 第十三 —— 章 供应商 评价”的要 求执行
—— ——
2
供应商手册 —— ——
——
根据供应商手 册5-3章“部品 纳入”的要求 客户承认图 执行 包装要求
③顾客特殊要求识别表
7.分阶段更新控制计划，并确保在前阶段生 8.供应商应在以下情况时告知上汽乘用车： 布置；任何影响匹配、形状、功能、性能的 9.供应商在全工装模具件（OTS）制造时，应 完成制造，并获得DRE和SQE的书面确认，以
10.供应商应在PPV阶段（首批样件评审）向 11.上汽按照以下程序实施质量问题的处理及 8D/PR&R→CS1→CS2→TOP-Q
GP-12退出要求
39.GP-12要有专门的区域及标识。 40.供应商在执行早期生产遏制时要按照GP运标签旁。 41.退出原则：①如GP-12期间在SGM现场无质 闭。②供应商现场的过程稳定受控，产品质 出退出申请，SGM SQE进行确认。④供应商在
42.按节拍生产的两种类型，顾客监控和供应 GP-9要求
上 海 通 用 汽 车 对
20.供应商APQP小组必须包括海外设计人员及 经理协调整体项目，跟踪海外设计进度，输 21.国内生产基地必须具备基本的人力资源和 海外设计国内生产供应商的附件要求 22.供应商海外产品设计工程师必须现场参与 据SGM装车情况进行相应的设计更改。 23.SGM一级供应商必须建立独立的返修流程 24.SGM的一级供应商必须有独立的返修区域 返修作业指导书需经过供应商技术部、质量 对供应商返修过程的特殊要求 25.对于高风险零件的返修，无论该零件来自 PE/SQE/VQ共同确认后，返修方可进行。供应 现场审核。 27.按GM IATF16949、顾客特殊要求、PPAP APQP相关要求
34.供应商提出的PPAP文件一律在EP系统中直
35.临时批准时供应商的责任：所有PPAP临时 临时批准的主要原因；②供应商应当明确所 施，以保证今后递交能够满足所有PPAP要求 36.PPAP的临时批准时间一般不超过3个月， 延长。 37.适用于所有新零件或工程更改新零件，从 GP-12要求
顾客特殊要求清单(比亚迪)
质量协议
供方要提供安全法规件、关键件、重要件的分供方
质量协议
供方批量供货后，应对分供方的配套件进行定期/不定期的 产品质量审核及质量管理体系审核
质量协议
供方提供的配套产品必须按批提交需方品管部验收，验收 合格开具“验收合格证”后方定期/不定期对供方产品进行 抽查或驻厂验收，但验收结果不免除供方的质量担保责任
质量协议
产品出厂前，须在外箱合格证下方贴“产品条形码”
比亚迪电话通知
产品合格证粘贴位置：外箱左上角“标贴框”内
公司内部规定
见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.3
见协议1-1.5 见协议1-1.7 见协议2-2.9 见协议1-1.7 见协议1-1.1 见协议1-1.2 见协议1-1.4
见协议1-1.8
见协议1-1.9 见协议1-1.10 见协议1-1.11
见协议2-2.1 见协议2-2.2 见协议2-2.2 见协议2-2.4 见协议2-2.3 见协议2-2.3 见协议2-2.5-2
客户确认
小包装也要粘贴“物料合格证”
公司内部规定
外包装完整无损坏
质量协议
4 送货要求 使用“byd专用送货单”
比亚迪电话通知
每批附：出厂检测报告，注明主要测量尺寸和性能试用结
果出库检验报告有名称、图号、批次、数量、检验确认、日
质量协议
期
等通知发货
比亚迪电话通知
5
其 他 产品到byd要自主装卸
比亚迪电话通知
产品属“寄售”性质
比亚迪电话通知
产品质量问题的索赔见“协议2.7-2.8” 送货时，必须使用“比亚迪专用送货单”，同时，每批附 “检验报告”一份。 外包装标签的补充要求：①零件编号、零件版本 ②数量 ③序列号(需要时) ④制造日期 ⑤产品条形码 ⑥标签粘贴位置：左上角 ⑦严禁多种物料混装 ⑧整箱内如果有小包装的，小包装上需要粘贴物料信息 ⑨到货物料外包装完整，无破损变形（包括快递）
IATF 16949 顾客特殊要求清单
顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
BBAC顾客特殊要求识别控制清单-中大型-汽车
10
供应商的报价后审核确认。特别是工程变更，需要符合北京奔驰的工程变更控制程序要求。 8.1.4.在任何询价或报价中规定的数量仅为定价计算的假设，不构成北京奔驰必须订购此数量的任何义务。
8.1.5.在满足质量要求的前提下，供应商应主动从设计及工艺等方面降低成本。供应商有义务积极控制因变更
产生的成本增加。
8.1.1.北京奔驰保留在任何时候更改货物或服务的技术信息及发货订单的权利。
Байду номын сангаас
8.1.2.对于发货订单的更改，供应商承诺能够满足北京奔驰实际需求数量与最终双方确认的发货订单相比±
15%的变化，而无需北京奔驰支付额外费用。
8.1.3.北京奔驰提出的技术信息更改所导致的产品价格、工装费用或交货时间上的任何变化，北京奔驰在收到
3
订单》(或称《专用装备价格协议》)、《三方协议》等。发货订单是北京奔驰物流部根据采购合同、生产计划 和售后服务需求编制的货物或服务的需求计划，是供应商安排生产、交货以及北京奔驰收货、验货的依据。供
应商必须严格执行发货订单中有关单价、交货时间、交货地点、交货数量的规定。
7.2.北京奔驰与供应商签署的《框架协议》(或称《价格协议》、《新产品采购价格协议》、《采购价格调整 4 协议》、《售后备件价格协议》)及其变更合同，是发货订单中单价的依据。
零公里索赔
2020年4月
第 4 页，共 22 页
11.2.售后索赔 11.2.1.北京奔驰和供应商有义务依国家法律法规的要求，履行各自的义务，承担相应的质量责任和法律责任 。凡因供应商提供的货物或服务质量问题引起北京奔驰的纠纷，供应商应无条件地对任何具有法律效力的裁决 文书中认定的属于供应商提供的货物或服务的质量缺陷承担责任，赔偿北京奔驰由此蒙受的损失。供应商有权 依法提出异议，但异议期间不影响责任的承担。 11.2.2.货物或服务的保修期不少于该采购通则要求的保修期。保修期内由于供应商原因导致的产品缺陷，供 应商负有无偿更换和赔偿用户相关损失的责任。 保修期的具体要求于《北京奔驰保修特殊条款》附件一中规定。 11.2.3.如果货物在担保期内有任何缺陷，供应商应承担相应的责任，除非缺陷是由以下情况引起的。 a)车辆所有者或用户对货物不当处理、使用或进行结构更改； b)北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的材料存在缺陷，前提是供应商已经及时履行其义务，特别是当供应 14 商在已经知道或应该知道这些缺陷时已及时通知北京奔驰； c)由北京奔驰提供给供应商的用于生产货物的设计和规格存在缺陷。 11.2.4.经双方确认，汽车行业公认的易损件或消耗品可不规定保修期，但供应商应承诺相应的使用寿命、保 质期或有效期，并获得北京奔驰的批准。 11.2.5.因政府要求召回、基于北京奔驰要求供应商同意的召回、供应商主动实施的召回，不受保修期的限制 。 11.2.6.基于可归咎于供应商货物或服务缺陷而采取的召回及预防措施所发生的直接费用包括但不限于：与用 户联系的费用、零件索赔成本、售后服务的人工费、政府部门的罚金由供应商承担。 北京奔驰和供应商未就缺陷的原因及其对安全和或环境的影响达成一致，并不影响北京奔驰单方实施召回或采 取预防措施。北京奔驰有权委托国家授权的权威机构判定该等产品缺陷的责任，供应商保证依该等判定结果承 担相应的责任。
顾客特殊要求识别控制清单
8.9 批量供货后如涉及到设计问题而发生质量问题或其它意外情况，乙方应在甲方指定的 时间内解决或协 37 助解决，并积极主动和甲方一起不断提高产品质量。 8.10 乙方的关键件二次供应商需经甲方认可。 8.11
批量供货后：乙方派人定期到甲方现场服务、回访。
XXX汽车零部件有限公司
顾客特殊要求识别控制清单
序号
顾客： 有限公司 特殊要求
文件编号：
识别日 期：
对象
更新日 期：
起始时间
落实部门
责任人及 签名
1 送样要求：乙方愿为甲方配套提供定点通知书中所列产品，并承担相应的模具及产品的制作，具 体送样 明细按照定点通知书的要求，并严格按照定点通知书上的时间提交首次试模件(首次 试模件要求满足：SC 尺寸全部合格，其余图纸尺寸80%合格，不能满足此要求的不能定 义为首模件，由此所导致的延期将按照 1 双方签订的商务条款执行)、OTS样件。在提供合 格样件之前，如甲方无特殊要求，乙方每次提供甲方的 送样要求 样件数量不低于 件。乙方应按照项目启动会输出的明确进度，向甲方提供模具3D/2D图、及甲方要求的 所 有技术文件，并在规定期限内，向甲方提供其制造的样件、自检报告(检测、试验、材料)。 图纸为 CATIA V5R19绘制的（或能识别的）三维数模图和CATIA V5R19（或能识别的） 软件绘制的二维图纸。
告知甲方所有与本项目有 关的技术或产品的任何专利权使用情况。 7.9 甲方的各种标识只准用于为供应甲
方生产或售后服务需要使用的产品。
8 技术协作 8.1 乙方在项目启动之前应向甲方了解产品的匹配及性能要求，并依据此性能要求对甲方 的 35 设计提出有利于性能方面的改进，与甲方共同完成产品的开发，同时乙方应严格按协议 及项目启动会输出
部分主机厂 顾客特殊要求清单
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
——
根据“供应商 质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要 求执行
——
——
根据“ 一汽海 马SOA系 —— 统”的 要求执 行
——
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第九章 —— 纠正与预防措 施”的要求执 行
——
——
——
——
——
根据“ 长安铃 木计划 及交货 流程说 —— 明手册 （V1.1) ”的要 求执行
——
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第八章 进货产品控制 ”的要求执行
根据“供应商 支持手册-品质 保证篇 第八章 —— 进货产品控制 ”的要求执行
2
东风本田汽车 有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
√
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
3
Honda 本田汽车（中 本田 Automobile(Chi 国）有限公司 中国 na) Co.,Ltd.
√
——
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
文件控制
根据“供应商 品质保证手册 4-5-1 工序品 质管理表”的 要求执行。
1
东风本田发动 机有限公司