iatf16949顾客特殊要求清单
IATF16949标准中的CSR LIST(顾客特定要求清单)
9.2.2.3 Manufacturing process audit 制造过程审核 The organization shall audit all manufacturing processes over each three-year calendar period to determine their effectiveness and efficiency using customer-specific required approaches for process audits. Where not defined by the customer, the organization shall determine the approach to be used. 组织应采用顾客特定要求的过程审核方法，每三个日历年审核一次全 部制造过程，以确定其有效性和效率。如顾客未指定，组织应确定要 采用的审核方法。
IATF16949顾客特殊要求识别评价表范本
技术/
质量
《出货检验报告》
7
检验
7.1.根据甲方的图纸、检验表格及相关其它技术资料要求执行。
由技术部设计符合甲方要求检验项目的表格，作为指导书，交给各相关人员使用。
质量
《出厂检验报告》 《巡检记录》
7.2.甲方要求的型式试验要求。
由甲方认可的第三方提供的试验報告
8
变更及确认
8.1.甲方设变的技术资料书面通知到乙方时，乙方应修改内部相关资料，
顾客特殊要求识别评价表
客 户：
**汽车
产品名：
方向盘
评价依据：
采购合约及有关协定等
日 期：
2020-5-28
NO
项目（过程/活动）
甲方要求描述的归纳
对策
实施部门
检查与记录
备注
1
订单交付
1.1.遵守甲方生产工厂的订单管理模式，不能满足订单的及时性的零件再甲方指定的物流公司记录符合甲方储存限量的库存。
组织合同评审，确保满足甲方要求。
10
索赔要求
10.1.进厂检验不合格按供货价值10%赔付，
10.2正常产品索赔一般质量问题1000~2000元，过程质量问题1000~2000元
10.3零部件返修拆卸索赔：每件100元。
10.4产品质量停产索赔：按对生产影响程度计算。
遵守甲方规定采购合约
总经理/
销售/
质量
《甲方扣/罚款单》
11
货款支付
《产品资料先期策划程序》
质量/
生产/
销售/
技术
《外部文件清单》
4.2.如生产线上发生零部件缺陷或隐患须在1小时内到达甲方生产线处置。
《质量异常报告单》
IATF16949：2016 客户特殊要求一览表
更新日期：
2023/10/11
版本A/0共2页
客户名称:
产品名称:
客户特殊要求来源：客户提供的《供应商质量保证要求》
《供应商质量保证要求》中客户特殊要求的识别一览表
序号
客户特殊要求
对应过程/过程拥有者
《供应商质量保证要求》对应
条款
1
合作公司还应满足以下质量保证条件：
4.7.1、该产品的设计图及规格上明示的质量保证/检脸及试验条件
包含在承认源中的条件/AEC0-102/PPAP/
1IFETIMEDATA/M1S2a
4.7.2相关政府法规及合同相关文件中提到的质量保证条件
4.7.2采购单(PO)的质量保证要求中附加的质量要求(QOOOO)和本要求一起被标注。
S6监视测量管理/品质部
没有另外提出延期要求或回信的情况下，要求回信的日期超过15个工作日。
M4纠正预防与改进/品质部
“4.8纠正及预防措施”
3
产品交货时应附上的供货文件如下
1.1.1.1制造商
a)产品品质保证书
-制造使命
-品名/品号
-规格及条件信息
-订购单号码
-数量
-批号
-保质期信息
b)材料测试报告:AECQ-102,
PPAP
C4产品交付
/销售部
“6供货管理”
制订:
审核:
批准:
IATF16949顾客特定要求管理程序
文件编号QP-020
版本版次A/0
制订部门品质部
制订日期2021.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内2021-05-05
IATF首次发行
ALL
A/0
4
1.目的
本程序明确顾客特定要求，对顾客特定要求进行控制；如有顾客特定要求时，严格按顾客特定要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合客户要求，使客户满意。
5.7顾客特定要求实施和执行:
顾客特定要求由相关部门依其实施和执行。
5.8顾客特定要求资料保存:
顾客特定要求资料的保存与归档，由各使用部门按《文件与资料管理程序》进行作业。
6.相关文件
《文件与资料管理程序》
《内部沟通管理程序》
7.相关记录；
7.1顾客特定要求清单
2.适用范围
凡本公司产品的特殊要求均适用之。
3.职责
市场部：订单接收及对外联络窗口。
工程项目组：顾客特定要求评审。
工程项目组和相关部门：顾客特定要求执行。
4.定义
顾客特定要求(CSR)：对本汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
5.作业流程
5.1市场部门负责接收客户的采购订单和技术要求。
5.4工程项目组按《文件与资料管理程序》进行管理，并将其分发至相关部门。
5.5顾客特定要求宣传、沟通：
工程项目组将按《内部沟通管理程序》之沟通和宣传的途径和方法对客户的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公司所有员工了解和理解。
5.6顾客特定要求培训:
如客户的特殊要求涉及到教育培训，则由行政人事部和相关部门按《资源管理程序》之规定进行作业。
顾客特殊要求与IATF16949条款对照表
XXXX GMW15920 XXXX GMW15049 XX8.3.2 Design and development planning8.3.2.1 Design and development planning - supplemental X8.3.2.2 Product design skills8.3.2.3 Development of products with embedded software 8.3.3 Design and development inputs 8.3.3.1 Product design inputPFMEA8.3.3.2 Manufacturing process design input 8.3.3.3 Special characteristicsX X8.3.4 Design and development controls X8.3.4.1 Monitoring8.3.4.2 Design and development validation 8.3.4.3 Prototype programme X 8.3.4.4 Product approval processX PPAP,GM1927-03 QualitySOR8.3.5 Design and development outputs8.3.5.1 Design and development outputs - supplemental X8.3.5.2 Manufacturing process design output X8.3.6 Design and development changes8.3.6.1 Design and development changes - supplemental X8.4 Control of externally provided processes, products and services 8.4.1 General8.4.1.1 General - supplemental8.4.1.2 Supplier selection process X8.4.1.3 Customer-directed sources (also known as “Directed-B X 8.4.2 Type and extent of control8.4.2.1 Type and extent of control - supplemental X 8.4.2.2 Statutory and regulatory requirementsX 8.4.2.3 Supplier quality management system development XX8.4.2.4 Supplier monitoringX8.4.2.4.1 Second-party auditsX 8.4.2.5 Supplier developmentX8.4.3 Information for external providers8.4.3.1 Information for external providers - supplemental 8.5 Production and service provision8.5.1 Control of production and service provision8.5.1.1 Control planXXX8.5.1.3 Verification of job set-ups 8.5.1.4 Verification after shutdown 8.5.1.5 Total productive maintenance8.5.1.2 Standardised work - operator instructions and visual standards8.4.2.3.1 Automotive product-related software or automotive products with embedded softwareXXXXXX XXXXXX XXXX X CQIXXXAppendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XX X Appendix(Chappter2 7.2)XChapter 7Appendix (Chapter 2, 6.2.4,D/TLD Requirements)XX QPN-IFormel QCapabilitySoftware (Chapter8 & 2)XChapter 7Appendix(Chapter 2, 6.2.4,D/TLDRequirements) XXXX XXFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XFormel QCapabilitySoftware (Chapter4-8)Formel QCapabilityX X X X XX Appendix(Chapter2, 5.7)FQF 3.2XX XFormel QCapability(Chapter2)VW34022XXXX X XFormel Q KonkretChapter 4.5VW 01155XXFormel Q KonKret(Chapter 3.2)VDA vol.2X Formel Q KonKret (Chapter 4.6) Robust Production Processes (section 5.3.4)XX XXX X XX XX X Customer scorecardFormel QCapability (Chapter 3)XX。
IATF 16949 顾客特殊要求清单
编号
过程
东莞市达沃斯电子
对应文件
COP1
合同评审控制程序
COP2
产品质量先期策划控制程序
环保要求
样品，控制计划
COP3
生产过程控制程序
品质要求
客户提供物料
COP4
产品交付控制程序
交期
COP5
客户投诉与处理控制程序
COP6
客户满意度控制程序
SP1
人力资源管理控制程序
SP2
设备管理控制程序
SP3
文件控制程序
SP4
记录控制程序
SP5
采购控制程序
物料提供
来料检验
SP6
供应商控制程序
SP7
监测和测量设备控制程序
SP8
顾客财产管理控制程序
物料提供
来料检验
SP9
仓库管理控制程序
SP10
产品监视和测量控制程序
SP11
不合格品控制程序
MP1
方针目标管理控制程序
MP2
管理评审控制程序
MP3
内部审核控制程序
MP4
纠正和预防控Leabharlann 程序MP4持续改进控制程序
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
浅谈IATF16949质量管理体系标准中顾客特殊要求
浅谈IATF16949质量管理体系标准中“顾客特殊要求”1 定义：顾客特殊要求也称顾客特定要求（CSRs）Customer-specific requirements ，是指对本汽车行业质量管理体系标准特定条款的解释或补充要求。
2 识别顾客特殊要求公司收到顾客的采购需求和资料后，应主动与顾客沟通联络，以获取顾客技术资料以及其它特殊要求的文件，组织相关部门识别顾客的特殊要求，并建立顾客特殊要求清单，清单内容应有：顾客名称、顾客特殊要求文件名称和版本、特殊要求条款内容以及公司对应的过程、对应的文件名称等等。
2.1 顾客特殊要求一般有：①顾客提供的采购协议或采购订单或商务合同；②图纸、产品外观标准以及其它要求；③供应商质量管理手册或管理办法；④质量保证协议；⑤技术协议；⑥特殊工艺要求(例如CQI-9热处理、CQI-11电镀喷、CQI-12喷涂、CQI-15焊接等等)；⑥APQP或VDA6.3等等。
一些大公司的顾客特殊要求可在IATF的中文网站上获取，例如：宝马集团、福特、吉利、通用、依维柯、捷豹路虎、梅德赛斯-奔驰、雷诺、大众等大厂。
评审评审3 评审当公司获取顾客特殊要求后，应组织各部门对顾客特殊要求内容进行评审，确认顾客特殊要求是否已经纳入公司的质量管理体系，并确认是否符合顾客特殊要求。
可编制顾客特殊要求与公司质量管理体系过程的对照表，对于不能满足顾客特殊要求的，需要制订改善计划或者与顾客沟通获取顾客的偏差许可。
4 培训应将顾客特殊要求作为培训内部审核员和二方审核员的必培必知内容，其次产品项目小组成员也必培必知。
5 审核外部审核时，顾客特殊要求也是审核必要项目。
6 更新应定期主动与顾客沟通或者登陆相关网站、顾客门户网站和IATF网站，以确认是否有顾客特殊要求的更新内容，并及时更新公司相关文件更新。
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办公室 供销
√ √
√
→
推进计划
办公室
计划在2008年通过
←
办公室
已于2005年通过
←
办公室
联SGS产品认证部测试
←
办公室
√
包装作业指导书
技术部
√
项目小组成员评审／会签
项目经理／顾客代表确认
总经理批准
注： 顾客 特定 要求 可从 顾客 的质 量手 册、 技术 协议 、图 纸等 文件 和资 料中 识别 。
第1页 共1页
顾客或厂内零件号：
验证日 期
备注
总经理批准
顾客简称／代码：
序号 顾客特殊要求摘要
1
每年进行材料及产品性能测试 并递交三方检验报告
2
向甲方无偿提供图样并需加盖 甲方专用章进行确认
3
向甲方提供强制认证产品认证 证书
4
产品上必须按甲方要求打印供 应商名称、生产日期或批次号
永久性标识
2.2.3 PPM要求
PR&R
ISO14001
ISO18001
ISO/TS16949
SGS-IMDS报告
5 产品包装
包装标识： 零件编号、零件名称、生产日
期供、应堆商放名要称求、厂标或者产品标
志 装箱单据
装箱清单、合格证、检验报告
XX公司
顾客特定要求清单
配套车型／项目名称：
IATF16949 评 审 控制方法 标准条款号 可 否 议
√
试验项目清单
控制文件 控制计划
执行部门 质量部
第1页 共1页 制 表 顾客或厂内零件号：
验证 可否
√
工程批准图纸（工程会签）
PPAP提交清单
技术部
√
计划导入3C认证与06年10月通过 强制性产品认证合同
管代
√
模具上生产历标记
外包协议
生产部
模具修改
产品图纸
技术部
过程业绩目标清单/过程目标实施对 P-SQP-501 经营计划控制
策表 顾客满意度评价表
程P-序SQP-801 顾客满意度控 制程序