IATF16949顾客特殊要求管理办法
IATF16949顾客特殊要求管理程序(含附属表单)
XX 汽车部件股份有限公司顾客特殊要求管理程序文件编号：XX2.0401—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1 目的明确顾客特殊要求的管理流程，对顾客特殊要求进行控制，确保公司的产品质量、交付、服务满足和符合顾客要求，使顾客满意。
2 范围适用于公司所有顾客的产品设计、制造、交付等特殊要求。
3 定义和术语3.1顾客要求：顾客规定的一切要求（如：技术、商业、产品及制造过程相关要求；一般条款与条件；顾客特定要求等等）。
3.2顾客特定要求（CSR）：对汽车QMS标准特定条款的解释或与该条款有关的补充要求。
4 职责4.1 销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部负责顾客特殊要求的接收（如采购合同/商务合同/服务协议、技术协议、质量协议等）。
4.2 质控部负责理解、识别、汇总公司所有顾客的特殊要求，并组织相关部门对识别的顾客特殊要求进行评审。
4.3 各相关部门（销售部/国贸部/项目部、技术中心、质控部、制造部、物流部、财务部、人力资源部、采购部、各生产车间）负责组织顾客特殊要求的培训及顾客特殊要求的落实和执行。
4.4 管理者代表负责对评审和确定的顾客特殊要求进行批准。
3过程分析（乌龟图）：5 工作流程和内容6 相关文件6.1XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0804—2020《产品设计和开发控制程序》6.3 XX2.0805—2020《产品批准过程控制程序》6.4 XX2.0402—2020《产品安全管理控制程序》6.5 XX2.0902—2020《信息沟通控制程序》6.6 XX2.0704—2020《人力资源控制程序》6.7 XX3.0401—2020《顾客要求管理规范》7 附件无8 记录8.1顾客清单Q/JL040101-C编制/日期： /2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期：/2020.1.7XX汽车部件股份有限公司顾客清单Q/JL040101-C78。
IATF顾客特殊要求管理规定
I A T F顾客特殊要求管理
规定
Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】
标准书制、修、废、订审核履历表
1 目的
通过对顾客特殊要求的管理，实施有效的办法，以满足顾客的要求，提升顾客满意度。
2 适用范围
本程序适用于所有顾客特殊要求的识别、评审、传递、落实的实施与管理。
3 职责
3.1 销售部负责接收顾客特殊要求，对顾客特殊要求组织评审、传递及落实特殊要求
的实施与管理；
3.2 质量部负责顾客特殊要求的跟踪、验证及反馈销售部；
3.3 制造部、仓储、质量部、工程技术部、研发部等负责顾客特殊要求的落实；
3.4 人事课负责协助销售部组织顾客特殊要求的培训；
4 名词定义
5 工作流程
2 相关记录。
IATF16949测试特殊要求管理办法
IATF16949测试特殊要求管理办法引言本文档旨在提供关于IATF测试特殊要求的管理办法。
IATF是供应链管理组织国际汽车任务组（IATF）颁布的一个国际汽车行业的质量管理系统标准。
测试特殊要求测试特殊要求是指在IATF质量管理系统下，对汽车零部件进行测试时需要满足的特殊要求。
测试特殊要求的目的是确保汽车零部件的质量和可靠性，以提高整体产品质量和安全性。
第一要求第一要求是指测试过程中，必须使用经过认可并符合相关标准的测试设备和方法进行测试。
测试设备和方法必须能够准确测量和评估汽车零部件的性能和可靠性。
第二要求第二要求是指测试结果必须进行详细的记录和存档。
记录内容包括但不限于测试日期、测试设备及方法、测试数据和结果。
这些记录和存档是供应链管理组织或汽车制造商在产品质量问题出现时进行调查和分析的重要依据。
第三要求第三要求是指测试过程必须符合相关的法律要求和法规。
在进行测试时，必须遵守国家和地区的安全、环境和法律法规，确保遵守当地的法律法规标准。
第四要求第四要求是指测试人员必须经过专业培训和资质认证。
测试人员应具备相关领域的知识和技能，能够准确、安全地进行测试工作，并能够正确解读和分析测试结果。
管理办法为了有效管理和实施IATF测试特殊要求，以下管理办法被提出：1. 建立专门的测试部门或测试团队，负责组织和执行测试工作。
2. 设立测试流程和标准操作程序，明确各项测试要求和步骤。
3. 配备适当的测试设备和工具，确保测试工作的准确性和可靠性。
4. 培训测试人员，使其具备专业知识和技能。
5. 建立测试记录和存档的管理系统，确保测试结果的可追溯性。
结论通过遵守IATF测试特殊要求管理办法，汽车零部件供应链管理组织和汽车制造商能够提高产品质量和可靠性，满足客户需求，并符合相关的法律法规要求。
IATF16949 顾客特殊要求控制程序
4职责权限
4.1 营业管理负责收集顾客特殊要求的有关信息，并组织顾客特殊要求在公司内部的展开和实施效果的审查。
4.2 品质管理负责顾客特殊要求在相关文件中体现的核查
4.3各部门负责具体实施顾客特殊要求。
5. 程序内容
5.1.2 对于顾客提供的各项特殊规范/标准，由营业管理负责交开发按《文件控制程序》实施控，并作为产品质量先期策划的依据，供项目小组使用。
5.2顾客特殊要求的实施策划
顾客特殊要求确认后，由开发负责在产品质量先期策划时组织展开到相关的技术文件中，由品质管理组织策划在相关的文件中。
5.3顾客特殊要求的实施
顾客特殊要求控制程序
文 件 编 号
制定日期
改正日期
制作部门
品质管理
◈制 - 改正履历管理◈
改正编号
制/改正日期
页 码
制 / 改 正内容
备 注
00
2017.09.30
ALL
-.新制定
1目的
为满足顾客的特殊要求而制定本程序。
2适用范围
适用于公司选择和确定顾客的特殊要求，并确保满足顾客要求。
3名词解释：
顾客特殊要求：是对IATF16949标准特定条款的解释或该条款的补充要求。
5.1顾客特殊要求的收集和确认
5.1.1 由营业管理在接到顾客有关要求时,按《合同评审控制程序》要求收集顾客提出的各项特殊要求和相应规范/标准，形成《顾客特殊要求清单》，由营业管理组织各部门进行评审，评审满足顾客特殊的要求可行性，对于目前未能达到方面，由营业管理与顾客对实施细节进行协商，并得到确认。
营业管理将识别的《顾客特殊要求清单》下发各部门，各部门学习并实施。
IATF16949顾客要求管理程序(含流程表格)
顾客要求管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对确保顾客需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，确保顾客要求得到满足。
2.0范围适用于对与产品有关的顾客要求的确定。
3.0职责3.1 销售部负责识别并确定顾客的需求与期望，组织对产品要求（合同）进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 生产部组织车间负责产品的生产及交期。
4.0程序内容4.1 合同控制程序4.2 其他管理要求4.2.1合同、订单种类a）常规合同：对公司定型产品所定的合同，方式如传真、邮件等；b）特殊合同：常规合同外的销售合同，如产品开发要求、定型产品改进要求或特殊服务的合同；c）书面合同：需要与顾客签署、盖章的销售合同或质量协议；d）订单：经评审确定的产品要货合同要求；合同：与顾客就产品要求达成的文件，包括但不限于订单。
4.2.2 销售部应重视顾客及顾客关系管理，建立《顾客台帐》，掌握顾客信息，确定顾客要求和特殊要求，并记录重要的对顾客事件。
4.2.3 顾客财产的管理a）公司目前无顾客财产，若有时，一般是顾客提供的技术要求（图纸）、工具。
其中技术要求（图纸）按《文件管理程序》进行控制。
b）若有顾客提供财产进厂后，销售部通知相关部门进行验收，核对产品数量、规格、标识等；顾客财产验收后，视需要入库保存，或按顾客要求或规定进行管理和使用，提供适宜的环境或场所，并做好“顾客财产”标识，对顾客、产品名称等作出标识，妥善存放和防护。
c）对顾客提供产品在接收、验证、贮存和使用的每个环节中，若发生数量、质量或其他不适应的情况，均应由各个环节的责任部门及时通知销售部。
销售部及时以书面形式通知顾客，并做好处理工作。
d）对于顾客拥有的工装，使用部门应作永久性标识，如加盖钢印或铭牌，以明确所有关系。
e）公司对顾客财产的验证，不能免除顾客按合同要求向本公司提供合格产品的责任。
f）顾客财产控制产生的有关记录，由销售部负责收集、整理、保存。
IATF16949什么是顾客特殊要求或特定要求--附实例
说明：以下目录与IATF16949：2016标准目录完全一致，其中标题末尾打“*”号的章节含有顾客特定要求。
1 Scope………………………………………………………………………………………………………………….…4 1.1 Scope – General Motors*…………………………………………………………………………...4
IATF16949：2016顾客特定要tomer Specific Requirements
通用汽车 IATF16949 顾客特定要求
IATF16949：2016顾客特定要求应用实例（通用）
SUMMARY OF IATF16949 SECTIONS WITH CUSTOMER-SPECIFIC CONTENT
7.5.3.2.1 Record retention*………………………………………………………………………..…12 8 Operation……………………………………………………………………………………………….………….12
8.2.1.1 Customer communication – supplemental*………………………………….……13 8.2.3.1.2 Customer designation special characteristics*…………………………….….13 8.3.4.4 Product approval process*……………………………………………………………...…15 8.3.6.1 Design and development changes – supplemental*……………………….….15 8.4.2.3 Supplier quality management system development*……………………...…16 8.4.2.4.1 Second-party audits*………………………………………………………………….…..16 8.4.2.5 Supplier development*…………………………………………………………………...…16 8.5.1.1 Control Plan*……………………………………………………………………………….…….17 8.5.1.2 Standardized work – operator instructions and visual standards*….…17 8.5.1.6 Management of production tooling and manufacturing, test, inspection tooling and equipment* ……………………………………………………………………………….17 8.5.6.1 Control of changes – supplemental*…………………………………………………18 8.5.6.1.1 Temporary change of process controls*…………………………………………18 8.6.2 Layout inspection and functional testing*……………………………………………18
IATF16949关于顾客要求32和特定要求12指定19处整理20170301
1
在交付给最终顾客之前（或之后），与车辆或动力总成以机械或电子
方式相连的顾客指定的附加部件（如：定制地垫、车厢衬、轮罩、音
1
响系统加强件、天窗、尾翼、增压器等等）。
有权制定一个新的或更改现有的产品规范的组织。
3.1.13具有设计职责的组织 注：该职责包括在顾客指定的应用范围内，试验并验证设计性能。
1
在顾客要求的情况下，这应包括最终顾客产品系统内，组织产品嵌入
1
式软件相互作用的分析。
10.3. 1 持续改进
注：持续改进是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且 满足顾客要求时实施的。
1
A．1 控制计划的阶段
适当时，控制计划涵盖三个不同阶段：
附录A：控制计划
a) 原型样件(Prototype)：对将会出现在原型样件制造中的尺寸测量、 材料和性能试验的描述。如果顾客要求，组织应有原型样件控制计划
5.3组织的作用、职责和权 限
最高管理者应向人员指派职责和权限，以确保顾客要求得到满足。这 些指派应形成文件。这包括但不限于：特殊特性的选择，质量目标和 相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物 流信息，顾客计分卡以及顾客门户。
6.1.2.3应急计划
组织应：a) 对保持生产输出并确保顾客要求得以满足而言必不可少的 所有制造过程和基础设施设备，识别并评价相关的内部和外部风险；
1
如果顾客要求，组织应提供在投产前或量产控制计划执行期间收集的
8.5.1.1 控制计划
测量和符合性数据。组织应在控制计划中包含以下内容：
3
d) 顾客要求的信息，如有；
如果顾客要求，组织应在控制计划评审和修订后获得顾客批准。
组织应对所有汽车产品的内部、顾客及法规可追溯性要求进行分析，
IATF16949 特殊特性管理规定
1.0目的准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。
2.0适用范围本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。
3.0定义3.1特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。
3.2传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。
不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。
3.3公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。
4.0职责4.1工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。
4.2品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。
5.0识别和管理5.1识别条件5.1.1新产品设计开发时。
5.1.2 顾客有新产品委托设计开发时。
5.1.3 顾客有新产品委托生产时。
5.2识别方法5.2.1来自顾客的指定。
5.2.2 来自法规的要求。
5.2.3 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。
5.2.4来自于分供方开发过程。
5.2.5特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。
5.3特殊特性符号标识5.3.1“A”标示重要特性：重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。
5.3.2“B”标识表示关键特性：关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。
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顾客特殊要求管理办法
1．目的
识别、明确顾客的特殊要求并进行控制，以确保产品和过程全面满足顾客要求。
2．适用范围和定义
范围：适用于XXXXX所有顾客的特殊要求的控制。
定义：与现阶段我事业部运行的质量体系要求不一致的顾客要求均属于顾客特殊要求，另外顾客要求达到的质量目标也属于顾客特殊要求。
3．职责
3.1．市场部门及时与顾客沟通联络，将接收到的外来文件（如合同、合同附件、质量协议、技术条件等）或邮件，及时传递到项目组相关人员；市场部归口该部门接收到的外来文件清单，如果是邮件，需将邮件打印出来存档；
3.2．项目经理（指定联系人）及时组织项目组成员对接收到的外来文件或邮件组织评审，识别和明确顾客特殊要求，并逐一对顾客特殊要求进行评价，形成顾客特殊要求清单。
将顾客的特殊要求在设计开发输出的“技术文件”予以明确，并传递到须执行的部门（采购、技术、生产、质量、市场等部门）和整个供应链；项目组负责组织验证能否满足顾客特殊要求；3.3．质量部负责对顾客特殊要求的执行情况进行验证。
4．工作程序
4.1顾客特殊要求的识别
4.1.1当进行新产品质量先期策划和制订控制计划时，项目组（多方论证小组）指定的联系人
必须及时与顾客沟通、联络、收集资料后组织评审识别顾客特殊要求。
项目组对识别的特殊要求记录于顾客特殊要求清单中，并在设计输出的技术文件（控制计划、生产作业指导书、检验指导书等文件）中明确顾客特殊要求，并组织验证能否满足顾客的特殊要求，并与顾客沟通确认；
4.1.2产品量产后，当顾客传达了新的文件或邮件要求时，接收人员需在1天之内将信息传达
给项目组，项目组组织评审后，按更改程序（工程更改流程和4M变更管理办法）进行更改；
4.2顾客特殊要求的执行和满足
4.2.1更改必须在相关技术文件（FMEA、控制计划、工艺文件和检验文件等）注明更改和实施日期；
4.2.2 项目组需将更改后的相关文件和要求传达给各部门，必要时应组织人员培训。
4.3管理说明
4.3.1在顾客的所有特殊要求没有满足以前，不可生产和交付产品。
4.3.2应识别、明确不同顾客的特殊要求并予以满足，当产品相同但不同顾客特殊要求不一
致时，必须进行产品物资编码的分类区别，并验证顾客的特殊要求均能满足，其相关的技术文件、图纸、配方和“作业指导书”等均必须予以区别。
4.3.3涉及到技术文件的更改须按《文件和记录控制程序》的要求进行版序更改和受控发放，
技术管理部资料管理员应于一个工作日内下发更改文件并从现场撤除作废的技术文件。
6. 相关文件
《APQP控制程序》
《更改控制程序》
7. 质量记录
《顾客特殊要求清单》。