IATF顾客特殊要求矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告，每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告： ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.8 管 理评审 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.36 纠正和预 —— 防措施”的要 求执行
——
根据“供应商 质量控制手册 4.27 标识和可 —— 追溯性”的要 求执行
——
——
根据“ 一汽海 马SOA系 —— 统”的 要求执 行
根据供应商手 册“5量产维持 —— 管理”的要求 执行
——
根据供应商手 册“3.2（4） 工程能力的把 握”的要求执 行
——
——
根据供应商手 册“5.17供应 商间的不良水 平展开”的要 求执行
——
——
根据供应商手 册“批号管理 ”的要求执行
——
——
根据“ 东南汽 根据供应商手 车供应 册“5.6维护管 链网络 理”的要求执 平台” 行 的要求 执行 根据“ 长安铃 木供应 链客户 端网络 平台” 的要求 执行
2
东风本田汽车 有限公司
Dongfeng Honda 武汉 Automobile 本田 Co.,Ltd.
√
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
3
Honda 本田汽车（中 本田 Automobile(Chi 国）有限公司 中国 na) Co.,Ltd.
√
——
——
——
根据“供应商 品质保证手册 4 生产阶段” 的要求执行。
——
——
根据“供应商 品质保证手册 5-4 解决问题 的5原则”的要 求执行。
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表顾客特殊要求和过程矩阵对应表过程名称：市场营销支持性文件：JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》、IATF :2016标准条款/顾客要求：7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.6XXX要求：无改写：市场营销过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
这些文件包括JH-CP05《市场营销管理程序》、JH-CP06《产品设计开发控制程序》、JH-CP07《非汽车类产品开发程序》、JH-CP08《工程变更管理程序》、JH-CP09《生产件批准控制程序》、JH-CP14《实验管理程序》和IATF :2016.标准条款/顾客要求包括7.5、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、4.4.1.2、7.1.3、7.1.4、7.2、7.5、3.2.2、8.1、8.2、8.3、8.4和8.6.江淮没有特殊要求。
过程名称：设计开发支持性文件：APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33、售后PPM≤500标准条款/顾客要求：无XXX要求：无改写：设计开发过程需要遵守APQP文件格式、关键尺寸CPK≥1.33和售后PPM≤500的支持性文件。
江淮没有特殊要求。
过程名称：生产过程支持性文件：JH-CP17《生产过程控制程序》、JH-CP18《非汽车零部件的生产管理程序》、JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》、JH-CP19《产品包装和交付管理程序》、JH-CP24《顾客满意度管理程序》、JH-CP23《顾客服务和沟通管理程序》、JH-CP01《公司经营计划管理程序》、JH-CP26《风险管理控制程序》、JH-CP02《内部沟通管理程序》、JH-CP10《人力资源管理程序》、JH-CP25《内部审核管理程序》、JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》、JH-QM10《过程审核程序》、JH-QM11《产品审核程序》标准条款/顾客要求：9.3、9.3.1、9.3.1.1、9.3.2、9.3.2.1、9.3.3、9.3.3.1、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.6、8.7、9.1.1.1、9.1.2、8.2.1、8.5.1.1、10.2、4.1、4.2、5.2、6.1、6.2、9.1.1、7.4、9.1.3、5.3、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3XXX要求：无改写：生产过程需要遵守一系列支持性文件和标准条款/顾客要求。
3.附件二：顾客特殊要求矩阵图
3
COP-18
√
√
√
√
4.2
COP-11& COP-31
√
√
N/A N/A N/A N/A
WI-E-P-257 COP-34 WI-E-P-064 WI-D-M-008
√ √ √ √ √
√
√
√ √
√
√
√
MOLEX MEXICO
√ √
√ √
√ √ √ √
√ √ √
√ √
√ √
制备：
吴华勇
核准：
高展辉
标识和 顾客与外 产品的 产品安 外部供 仓储 不合格 可追溯 部供方财 监视和 全管理 方管理 管理 品控制 性管理 产管理 测量
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Purchase 貨物需附上裝箱清單, 包括採購單號碼, 產品 Order Terms and 編號, 運送數量, 運送 Conditions 日期. 5个工作日內需提交 SCAR報告. 如不能, 要 Supplier 提供詳細將要的行動, 確 Manual 定問題, 及最終報報告提 交時間. 包装条码要求 符合PSW LEVEL 1 Warrant only 贴环保标签，出货条码 位置及出货须提供之文 件 符合RoHS 12ECN074 邮件 N/A 邮件
MP01
MP02 MP03 MP04 COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 产品 生产
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
SP11
IATF16949质量管理体系过程矩阵表
德信诚培训网IATF16949质量管理体系过程矩阵表Processes(pleaseclassifykindofprocess"c","s","m")过程(请标出过程的类别，核心过程"c",支持性过程"s"，管理过程“m")Division过程涉及的部门Processowner过程的所有人Resources资源Input(输入）Output(输出）Performanceindicators绩效指标ReferencestoQMdoc.相关质量文件ReferencetoIATF16949:2016相关的IATF16949:2016条款Customerrequirementreview顾客要求评审(C1) 行政部、生产部、品质部、采购部、模具部、企划部、技术部业务部传真；电脑；电话、电子邮件；会议、文件顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估顾客要求评审及时率顾客要求评审率合同评审管理程序8.2Design&change 设计和变更(C2) 技术部、生产部、品质部、业务部模具部统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交新产品开发计划按时完成率、新产品过程能力、批量产品过程能力产品质量先期策划控制程序、产品安全管理程序、工程变更管理程序8.1/8.3Production 生产过程(C3) 采购部、业务部、品质部、技术部生产部生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求满足合同/定单要求的合格产品。
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
基础设施 ☆工厂、设施及设备的策划 过程操作环境 过程操作环境-补充 监视和测量资源 总则 ☆测量系统分析 ☆测量可追溯性 ☆校准/验证记录 ☆实验室要求 ☆内部实验室 ☆外部实验室 组织的知识 能力 ☆能力-补充 ☆能力-在职培训 ☆内部审核员的能力 ★第二方审核员能力 意识 ☆意识-补充 ☆员工激励和授权 沟通 形成文件的信息 总则 ☆质量管理体系文件 创建和更新 形成文件的信息的控制
★风险分析 ☆预防措施 ☆应急计划 质量目标及其实施的策划
☆质量目标及其实施的策划-补充 更改的策划 支持 资源 总则 人员
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序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
过程识别和顾客特殊要求矩阵表
标准条款（填写文件名称和具体要求条款） IATF16949:2016
8.2.1；8.2.1.1 8.2.2；8.2.3.1；8.2.3.2；8.2.4； 8.2.2.1；8.2.3.1.1——8.2.3.1.3 选用APQP过程 8.1.1；8.1.2； 8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.3.4；8.3.5； 8.3.6 8.3.1.1；8.3.2.1——8.3.2.3； 8.3.3.1——8.3.3.3；8.3.4.1—— 8.3.4.4；8.3.5.1；8.3.5.2；8.3.6.1
9.1.3；9.1.3.1；10.3；7.3.2；10.3.1
7.1.6；7.5.1；7.5.2；7.5.3； 7.5.1.1；7.5.3.2.1；7.5.3.2.2
7.2；7.3;7.4 7.2.1；7.2.2；7.2.3；7.2.4；7.3.1； 7.1.3； 7.1.3.1；8.5.1.5；8.5.1.6 8.4 8.4.1；8.4.2；8.4.3 8.4.1.1——8.4.1.3； 8.4.2.1——8.4.2.5； 8.4.3.1 7.1.5.1；7.1.5.2 7.1.5.1.1；7.1.5.2.1；7.1.5.3
15
S1
文件和记录控制
16 17 18 19
S2 S3 S4 S5
员工培训教育 设施管理 采 购
供方管理
20
S6
监视和测量设备控制
21
S7
产品监视和测量
22 23 24
S8 S9 S10
不合格品控制 顾客满意度Leabharlann 生产计划25S11
产品防护与标识控制程序 安全库存与先进先出管理办法 产品标识与防护控制 送样管理办法 库存呆滞物料控制和处理办法
9.1.1； 8.5.1.3；9.1.1.1；9.1.1.2;9.1.1.3
8.7.1；8.7.2 8.7.1.1——8.7.1.7 9.1.2；8.5.5；9.1.2.1；8.5.5.1；8.5.5.2 8.5.1.7 8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1；
求条款）
4
C4
产品生产
5
C5
产品交付
6 7
C6 C7
顾客投诉 更改过程
8 9 10 11 12 13
M1 M2 M3 M4 M5 M6
质量体系策划 管理评审 内 审
人力资源管理 风险管控 纠正和预防
14
M7
持续改进
持续改进控制程序 质量损失计算规则 过程统计技术管理办法 过程绩效管理办法 服务控制管理办法 文件和记录控制程序 资料室管理办法 样品样件管理办法 标准管理办法 技术文件管理办法 文件变更与老化管理办法 员工培训与教育控制程序 设备管理控制程序 设备管理制度汇编 采购控制程序 供应商选择与评价控制程序 供应商考核管理办法 监视和测量设备控制程序 计量管理办法 产品监视和测量控制程序 检验和试验状态管理办法 出厂产品检验管理办法 实验室管理办法 检测设备运行检查规程 不合格输出控制程序 售后服务与返厂产品管理办法 顾客满意度控制程序 生产计划控制程序