顾客特殊要求矩阵表
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IATF顾客特殊要求矩阵表
过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表(附件8)
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
需要时提交PPM、 CPK、PPK、CMK、 MSA等 数据分析
货检验控
制程序》
需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产 需要时提供相关产
品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据 品全尺寸测量数据
8.7/8.7.1 SP9 《不合格 遵照《**零部件质
不合格输出 不合格品 品控制程 量保证协议》要求
的控制
量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方 量管理体系第三方
认证；
认证；
认证；
认证；
认证；
2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。 2、提供基础信息。
8.3.5 设计开发的
输出
COP3 产品与过 程的设计
开发
生产件批 准控制程 序
按要求及时提交 PPAP资料
汽车门铰链纵向、 横向载荷试验报 告，每年一次。
每年一次提交公司 实验室试验的以下 试验报告： ****
**公司
文件名称 文件名称
质量手册 **L/QM-2023
版本 页码
A/0 第73页 共82项
标准条款 对应过程 适用文件
**顾客
**顾客
顾客--要求 **顾客
**顾客
**顾客
8.6.1 ☆产品和服 务放行-补充 SP4
**公司
文件名称 文件名称
附件八：IATF16949标准和顾客特定要求矩阵表
客户特定要求矩阵表
附录六：客户特定要求矩阵图
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
客户名称 北汽江西昌河汽车有 北汽(镇江)汽车有限 限责任公司汽车零部 江铃控股汽车有限公司E32 郑州日产汽车有限 长安马自达/供应商技 公司汽车零部件和原 件和原材料采购通则 全景天窗总成外协加工协 公司/GXF37术支持手册 材料采购通则 / 2015年3月版 议/20150625 160023 /GPR15025X00发布系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 8D 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 驻厂服务
\ 8D VA\VE VPN系统 自主设计/共同设计 防火墙管理、CPK分析 JE 依据客户计划送货 3年5万公里 质量速报 依照保密协议执行 \ 指定件、依照三方协议 执行 外包协议 客户资产贴工装标识牌 NISSAN 年度试验 退回
主管：
会签：
8D QCC、VA\VE JSP系统 自主设计/共同设计 特管、PPK、CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年5万公里 依照保密协议执行 \
8D/一页纸报告 VA\VE SRM系统 自主设计/共同设计 CPK分析 ECN 依据客户计划送货 3年10万公里 8D/一页纸报告 依照保密协议执行 \
客供件、联合选点，依照三 客户指定材料，依照协议 指定件、依照三方协议执 方协议执行 执行 行 \ 外包协议 外包协议 客户资产贴工装标识牌 G-MSA 年度试验、3C 退回 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务 客户资产贴工装标识牌 MSA 年度试验、3C 驻厂服务
3天库存 \ 遮阳板3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗玻璃3C/座椅3C认证 \ \ \ 2天安全库存 \ 天窗零件3C认证 \ \ 5天安全库存 \ \ \ \ 5天安全库存 \ \ \ \
IATF16949 顾客特殊要求清单(矩阵)
客户承认图
根据“供方品 质保证手册 2 、生产准备” 的要求执行 技术资料
根据“供方品 质保证手册 8 、作业标准” 的要求执行
——
——
根据“供方品 质保证手册 10 、初期流动管 —— 理”的要求执 行 根据“ 供应商 品质保 证手册 第二章 量产后 质量控 制 4.2 供应商 实施的 自主审 核”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.21 分承包开 —— 发，4.24 分承 包方进度安排 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.33 产品的监 视和测量， 4.34 全尺寸检 验和功能检验 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.35 不合格品 —— 的控制”的要 求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 4.30 实 —— 验室要 求”的 要求执 行
根据“供应商 质量控制手册 4.17 设计开发 评审”的要求 执行 技术资料 根据供应商手 册“1、开发体 制与计划、2、 设计仕样的确 立、3、生产准 备体制与计划 ”的要求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.32 过程的监 —— 视和测量”的 要求执行
根据“ 供应商 质量控 制手册 1 范围 ”的要 求执行
根据“供应商 质量控制手册 4.2 文件控制 ”的要求执行
7
东南（福建） 汽车工业有限 公司
Dongnan (Fujian) Automobile Industry Co.,Ltd.
东南 汽车
√
——
——
——
1、出货检查报 告书；2、根据 供应商手册第 3.2（5）”的 客户承认图 要求交货部品 的错品防止“ 执行
顾客特殊要求清单
填写说明：1.如顾客提供“供应商手册”的要求的请打“√”的要求。2.将顾客提出的要求体现在相应过程中，如不能判断属于哪个过程时请写在“其他”的要求栏内。
顾客特定要求矩阵(CSR)20200501
1/4
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
顾客特定要求矩阵-CSRs
更新日期
承认
2019/12/6
丁伟伟
确认 陈甜
作成 冒蓓蓓
顾客特殊要求
顾客名
顾客特殊要 对应文 对应体系 求名称 件条款 要求条款
特殊要求
过程
管理Hale Waihona Puke 程顾客导向过程支持过程
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 MP MP MP MP MP MP MP CO CO CO CO CO CO SP SP SP SP SP SP SP
3.同一零部件（产品）在多个生产线进行生产的情况，或者形状由模具等决定的情况，要各个生产线、或各个模具进行确认。
2.1.4
初品测定和确保初期工序能力 8.1.1 重要保安特性CPK≧1.33或PPK≧1.67，一般特性CPK≧1.00或PPK≧1.33，ISO/TS16949对象品PPK≧1.67 8.2.3.1.3 （PPK：在一个月以内的短期间内评价的工序能力指数，样本大小N≧30）
※如果是单侧规格的，进行CP管理。重要保安特性CP≧1.67，一般特性CP≧1.33
5.1.4
8.3.4.4 8.3.6.1
初品批量纳入许可申请 供应商在取得客户批准《初品测定结果报告书》（格式10-1）后，初品（新产品量产品、 设计变更品、工程变更品）才可又批量纳入。 同时，在纳入前2~3天，以邮件方式向客户提交《初品纳入通知书》（格式21）。 ※初品批量出货时，需要至少连续标识2个出货批。
策 审 理 理 核 防进 销 发 更 造 付 务 源 理 装 产 理 测 品
3.5
8.7.1.2 8.7.1.7 10.2.3
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
顾客特殊要求与QMS过程活动矩阵表
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
*******有 限 公 系过程矩阵图
摘录 文件 名称
顾客导向过程
管理过程
支持过程
C1 C2 C3 C4 C5 M1 M2 M3 M4 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
摘录文 评审细项描述（客户合同特殊要求/CSR项） 序 件条款 甲方：表面黏着科技有限公司；
号 乙方：电子（东莞）公司
产品 订单 生产 产品 信息 经营 体系 人力 不合 形成 监视 外部 基础 顾客 产品 数据
质量 /合 过程 交付 反馈 管理 管理 资源 格输 文件 测量 供方 设施 财产 放行 分析 过程监管
先期 同评
过程 过程 管理 出及 信息 资源 提供 /设 管理 过程 过程 职能部门
获得的其它补救措施以外：(i)卖方同意自行承担付款通知上的全额价格加运费接受瑕疵/缺陷产品的退货，退货风
5.3 险由卖方承担，并且当买方认为必要时，卖方应当重新发送产品以替代瑕疵/缺陷产品；(ii)买方可于产品从其工厂
装运之前的任何时候修理不符合订单要求的产品；和/或(Hi)卖方应赔偿买方所有因拒收或修理瑕疵/缺陷产 品而发
卖方将：(a)根据买方、相关承运人的要求适当包装、标记及装运产品；(b)根据买方的指示安 排装运；(c)根据买
3
4.1
方的指示对每一包装进行标注或加标签；(d)对于每次装运，提供订单编号、修正或材料发运单编号、买方编号、卖 方编号(若适用)、装运的货品数量、装运箱数、卖方名字及 其编号，以及提单编号；和(e)根据买方的指示和承运
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3