过程识别和qms顾客特殊要求矩阵表
合集下载
TS16949质量体系过程识别矩阵图
总经理
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
各部门
组织结构图及岗位职能描述表
部门、岗位职责
说明书
MP
管理过程
子过程
小过程
2过程能力指数
3过程检验记录
4出货检验报告
5全尺寸检验结果
质量中心
生产部
工程部
采购中心
①检验合格率
②CPK
产品检验和测量
管理程序
产品标识与
可追溯性
1产品标识
2产品状态标识
3产品防护标识
各过程中不同产品的状态标识
品保部
生产部
物流中心
PMC
现场检查
标识与追溯性
管理程序
不合格品的控制
不合格品
1退货
2返工/返修
1客户投诉
2客户退货
3客户索赔
1客诉记录
2客户退货记录
3客户索赔通知
4客户投诉退货的月度总结
58D
业务销售
工程部
生产部
品保部
①客户投诉次数
②客户退货次数
客户投诉管理程序
客户满意度
1顾客满意度调查策划
2顾客满意度调查表
顾客满意评估报告
业务销售
各部门
客户满意度
客户满意度管理程序
COP
顾客导向
过程
子过程
小过程
5设备(工装)备件库存
6应急计划
7工装设计图纸
8易损工装的更换计划
生产部
PMC
设备故障停机时间
设备（工装）
管理程序
S5
应急计划
管理过程
应急管理
各种突发性事故
应急计划
管理者
代表
各部门
应急预案制定
应急准备及响应
IATF顾客特殊要求矩阵表
过程识别和顾客特殊要求
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
序号 过程代码
1 2 C1 C2 C3-1 报价 合同评审 产品设计
过程名称
支持文件
产品报价控制程序 合同评审控制程序 产品设计控制程序
C3-2 3 C3-3 C3-4
项目管理
项目管理控制程序
APQP 产品安全性控制
APQP控制程序 产品安全性控制程序 产品认证证书和认证标志管理办法 认证产品一致性管理办法 产品生产控制程序 批次管理办法 特殊关键过程控制规范 工艺管理办法 生产计划进度与控制管理办法 制造能力评价与控制管理办法 投入产出率控制与考核管理办法 回收料使用与废料处理管理办法 产品交付控制程序 配方保密管理办法 生产交付应急计划 质量体系运行应急处理办法 顾客投诉控制过程 变更控制程序 质量目标文件 质量授权文件 各级责任状 管理评审控制程序 内审控制程序 质量考核管理办法 员工培训及考评管理办法 风险管控控制程序 纠正预防措施控制程序
4.4.1.2
7.1.4；8.5.1； 7.1.4.1；8.5.1.1——8.2.1.7
8.5.2；8.5.4； 8.5.2.1；8.5.4.1； 10.1；10.2；10.2.6 6.3；8.3.6；8.5.6； 7.5.3.2.2；8.3.6.1；8.5.6.1；8.5.6.1.1 1；2；3；4.1-4.4；5.1-5.3；6.2；6.3； 1.1；2.1；3.1；4.3.1；4.3.2；4.4.1.1； 4.4.1.2；5.1.1.1——5.1.1.3；5.3.1； 5.3.2；6.2.2.1 9.3.1；9.3.2；9.3.3；9.3.1.1；9.3.2.1 9.2.1；9.2.2；9.2.2.1——9.2.2.4 7.2.3；7.2.4 7.1.1；7.1.2 6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.2；6.1.2.3 7.1.3.1；8.3.2.1 10.1；10.2.1；10.2.2；10.2.3—— 10.2.6；6.1.2.2
质量体系的过程和客户特定要求矩阵图
COP06 服务过程
●
MP01 经营计划 MP02 风险和机遇 管理过 程 MP03 管理评审 MP04 内部审核 MP05 质量成本管理 MP06 改进 SP01 监视测量资源管理 SP02 人力资源管理 SP03 文件记录控制过程 SP04 供应商和采购管理 SP05 支持过 程 生产设备和工装管 理
●
送货时需使用客户规定统一格式的“供应 商送货单”执行，必须按客户订单要求的 出货时附上出货检验报告 交期、数量完成；出货时附上出货检验报 告，报告格式按客户审核确认的执行。 质量异常反馈，必须在 1个作日内提供临 收到书面投诉后，必须在 1 个作日内 时改善对策，并在 3 个工作日内向客户提 提供临时改善对策，并在3 个工作日内 供书面的解决计划 向客户提供书面的解决计划
质量体系过程和客户特定要求矩阵图
顾客特定要求 过程类型和名称 COP01 合同评审过程 COP02 产品实现策划过程 COP03 工程变更过程 顾客导 COP04 产品实现过程 向过程 COP05 交付过程 相关性 质需满足 工程变更需获得客户的书面认可同意方可 工程变更至少提前一个月通知客户， 实施 并需获得客户的认可同意方可实施
● ●
通过ISO9001体系认证 物料技术要求需符合”物料技术协议“
通过ISO9001体系认证
SP06 产品标识和追溯性 SP07 产品防护管理 SP08 原料检验 SP09 产品的监视和测量 SP10 不合格品控制 SP11 顾客满意度
● ●
应建立产品可追溯性系统，实现产品的可 追溯性 包装按客户核准的包装方式
● ●
物料质量按双方签订的《质量保证协议》 执行 不合格品管控按《质量保证协议》处理 质量不良的处理按质量协议处理
QMS过程矩阵表
QMS的绩效和有效性 顾客满意度分析报告 产品质量分析报告 供方绩效析报告 质量成本分析报告 支持顾客满意度改进 的优先措施 纠正、纠正措施、持 续改进、突破性变革 、创新和重组
①未针对所有识别的问题确 定持续改进的方向和措施 ②未按要求实施改进（包括 纠正措施） ③持续改进措施未取得预期 效果 ④未针对不合格的根本原因 制定纠正措施 ⑤纠正措施结果未验证是否 有效
主过 子过程（编 程 号+名称）
标准条款
输入
输出
风险
过程拥有者 负责部门 配合执行
资源
方法（文 件）
监测指标
C1顾客要求 评审 顾 客 导 向
过 程 （ C C2产品设计 O 开发 P ）
7.4/8.2
7.4 8.1 8.2 8.3 8.4
顾客要求（CSR、工程规范、 合同、订单）； 适用的法律法规要求； 合同/订单变更要求
①检测设备配置不足 ②检测设备准确度和精密度 未满足测量能力要求 ③检测设备损坏或失效 ④检测设备失效导致结果失 效 ⑤强制检定计量器具检定脱 期，引发合规风险
设备部 模具部
质量部
技术部 生产部
计算机、打印
机、办公软件 设备管理控制
、加工设备、 程序
模具外包方、 工装管理控制
维修工具
程序部门
计算机及网络
/打印机
复印机/扫描
仪
会
议室
电话
文件控制程序 质量记录控制 程序
文件的有效 性 质量记录的 符合率
网络沟通工具
支 持 S2文件信 过 息管理 程 （ S P ）
S3能力和 知识管理
QMS策划结果
7.5
差距分析表 文件更改申请
记录的保存要求（CSR）
IATF169492016质量管理体系过程识别及职责关系矩阵表
第1页 共6页8.4.2外部供方提供的过程、产品和服务控制的类型和程度8.4.2.1控制类型和程度-补充8.4.2.2法律和法规要求8.4.2.3 供应商质量管理体系要求8.4.2.3.1产品嵌入式软件8.4.2.4 供应商监督8.4.2.4.1供方监视二方审核过程8.4.2.5供应商开发8.4.2.5.1 供应商质量管理体系开发8.4.2.5.2 供应商绩效开发8.4.3. 外部供方的信息《供应商管理程序》/物料2.供方交付记录3.供方选择、评价记录4.合格供方名录5.供方考核记录6.进货检验报告2.请购单3.采购信息4.采购计划5.安全库存标准6.供应商现场评价/体系证书7.采购产品检验规范8.供方各项环保协议第2页 共6页8.5.4 产品防护8.5.4.1防护-补充÷库存周转率《产品防护管理程序》4、防护好的产品；5、优化的库存系统；6、库存材料/产品周期检查表。
4.法律法规要求5.储存场地要求6.搬运要求7.运输要求第3页 共6页第4页 共6页8. 5.1.3作业准备验证8.5.1.4停机后的验证8.5.1.7生产计划100%《生产管理程序》《委外加工单管理程序》的合格产品；2.产品入库申请单3.产品出货申请单4.产品库存标准；5.顾客的安全库存要求。
6.生产调整计划通知单程第5页 共6页IATF 16949:2016要求建立质量管理体系的运行时间，各机机构要求有3个月或6个月两种，但大部分要求6个月。
企业在申请IATF 16949:2016认证时，必须向机构提交以下资料：A、质量手册B、最近12个月内部质量审核和管理评审策划及其结果C、认可的内部审核员名单D、顾客特殊要求清单IATF 16949:2016要求申请企业至少有12个月的质量管理体系运行历史，监控有关顾客认为组织是否满足了顾客要求感受的信息、持续评价实现过程的业绩与制造过程的业绩以证实产品质量和过程效率。
第6页 共6页。
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
顾客特殊要求与过程对应矩阵图
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
客
户名称：深圳威版本：
迈
V2.0
斯
电
源
有
限
公
司
过程
顾客特殊要求
过 程 编 号
过程名称
建立完备的质量保 接受客户对产品/
证体系，最基本应 生产过程不定时抽
取得ISO9001：2008 查与稽核，对抽查
质量管理体系，同 与稽核过程中发现
时，需制定 不符合项应及时采
IATF16949:2016质 取纠正预防措施，
制度
C1
订单管理过 程
★
C2
过程设计开 发过程
★
C3
产品制造过 程
★
C4
产品交付过 程
★
★
★
C5
客户服务过 程
★
★
★
M1
经营计划过 程
★
M2
内部审核过 程
M3
管理评审过 程
M4
纠正预防措 施管理过程
S1
基础设施管 理
S2
监视和测量 资源
S3
人力资源管 理过程
S4
文件控制过 程
S5 采购管理
S6 产品防护
S7 检验和试验
★
★ ★
★
★
★ ★
★
★
★
★
★
★
使用的仪 标准，通用成品 准AQL:0.4，通常采用 量月报定期
器与设备 包装规划及印制 正常抽样，批常不小 提交给客
均在合格 板IPC-A-610F 于300PCS/批，尾数另 户，所有质
校验期内 ClassⅢ等级标 计，必要时可加严抽 量记录保存
准
样检验
顾客特定要求-过程-要求矩阵图
1 顾客特定要求—过程—要求矩阵图
IATF16949条款
过程名称
IATF169 49条款
顾客特 殊要求
44445556667777777777888888888888888888899999111 C C C C C S S S S S S S S M M M M
............................................000 P P P P P P P P P P P P P P P P P
12341231231111112345123455555555555556711123... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理理确质领方组风质更 . . . . . . 能意沟形运产产外 . . . . . . . . . . . . . 产不 . . . 内管 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 1
解解定量导针织险量改 1 2 3 4 5 6 力识通成行品品部 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 品符 1 2 3 部理改不持 顾 项 生 交 顾 信 人 设 采 供 监 产 不 体 管 内 改
组相质管作
的和目的总人基过监组
文策和和提生 . . . . . . . 标属防交更和合监顾分审评进符续 客 目 产 付 客 息 才 备 购 应 视 品 合 系 理 部 进
质量目标设定（售后千车索赔频
●
* * * * *
质 次、零公里故障率、关键工序过 保 程能力指数、PPM等）
协 议 PPAP提交，首批工装样件认可，
● ●
●
●● ● ● ● ●
●
● ●
过程能力审核没影响供货状态以 及供货资格 供应商绩效管理，绩效等级评价 结果，将作为现产品发包、供货 比例及优秀供应商的评选的依据
IATF16949条款
过程名称
IATF169 49条款
顾客特 殊要求
44445556667777777777888888888888888888899999111 C C C C C S S S S S S S S M M M M
............................................000 P P P P P P P P P P P P P P P P P
12341231231111112345123455555555555556711123... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理理确质领方组风质更 . . . . . . 能意沟形运产产外 . . . . . . . . . . . . . 产不 . . . 内管 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 1
解解定量导针织险量改 1 2 3 4 5 6 力识通成行品品部 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 品符 1 2 3 部理改不持 顾 项 生 交 顾 信 人 设 采 供 监 产 不 体 管 内 改
组相质管作
的和目的总人基过监组
文策和和提生 . . . . . . . 标属防交更和合监顾分审评进符续 客 目 产 付 客 息 才 备 购 应 视 品 合 系 理 部 进
质量目标设定（售后千车索赔频
●
* * * * *
质 次、零公里故障率、关键工序过 保 程能力指数、PPM等）
协 议 PPAP提交，首批工装样件认可，
● ●
●
●● ● ● ● ●
●
● ●
过程能力审核没影响供货状态以 及供货资格 供应商绩效管理，绩效等级评价 结果，将作为现产品发包、供货 比例及优秀供应商的评选的依据
顾客特殊要求矩阵表
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
外部供方信息 ★外部供方信息-补充 生产和服务的提供的控制 ☆控制计划 ☆标准作业-操作指导书和目视标准 ☆作业准备验证 ★停工后的验证 ☆全面生产维护 ☆生产工装和制造、试验检验工装和设备的管 理 ☆生产排程 标识和可追溯性 ☆标识和可追溯性-补充 属于顾客或外部供方的财产 防护 ☆防护-补充 交付后的活动 ☆服务信息反馈 ☆与顾客的服务协议 更改控制 ☆更改控制-补充 ★过程控制的临时更改 产品和服务放行 ☆产品和服务放行-补充 ☆全尺寸检验和功能试验 外观项目 ☆外部提供产品和服务的符合性验证和接收 ☆法律法规符合性 接收准则 不合格输出的控制 ☆顾客的让步授权 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 监视、测量、分析和评价/总则 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出
8.4.3 8.4.3.1 8.5/8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.5 8.5.1.6 8.5.1.7 8.5.2 8.5.2.1 8.5.3 8.5.4 8.5.4.1 8.5.5 8.5.5.1 8.5.5.2 8.5.6 8.5.6.1 8.5.6.1.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 8.7/8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1/9.1.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10.3
S1
文件控制
文件控制程序，记录控制程序
7.5.1,7.5.2,7.5.3
S2
培训员工激励
员工激励，培训流程；
7.3.2
S3
设备工装管理
设备工装管理规定；顾客财产管理；
8.5.1.6
S4
采购过程
采购管理规定；（供应商体系开发要求）
8.4.2.1,8.4.2.3,8.4.2.4
S5
监视测量设备
MSA管理规定；
过程识别和
（
过程清单、文件名称对照（参考用的现有过程梳理：一级过程基础上展开的二级过程如C3-1、可能的过程、新过程，新文件用蓝色标准，）
序号
过程代号
过程名称
文件名称
标准条款
IATF16949:2016
顾客1要求
顾客2要求
1
C1
客户要求识别和评审
客户要求识别和评审管理规定
标准条款待培后填入
填写顾客文件名称及具体要求条款
监视测量设备管理规定；
实验室管理规定
校准/验证记录，需要加强管理，标准说要有一个形成文件的过程
7.1.5.2.1，7.1.5.3
S6
不合格品控制
不合格品控制流程，纠正预防流程，
6.1.2.2，8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5
7
S7
IT管理（可能的过程）
IT通讯信息运维管理知识管理（新）
填写顾客文件名称及具体要求条款
2
CEA管理规定
PPAP管理规定
项目管理手册
工程BOM管理规定（新）
变更管理
6.1.2.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6
C2-1
风险管理
增加风险识别及管控的过程，系统识别并制定应对风险的措施
6.1
3
C3
生产过程控制
生产节拍管理规定（新）
C3-3
产品安全
要有形成文件的过程，包含a-m要求
4.4.1.2
C3-4
全面生产维护系统
OEE指标，要建立一个系统
8.5.1.5
6
C4
交付与服务
产品搬运，存储和交付管理规定；
客户满意度管理规定；
应急计划（未看见该文件）必须有文件，条款有新增加要求
保修管理规定（NTF）(新)
6.1.2.3,9.1.2
制造过程管理规定；
数据分析SPC管理规定；
内部沟通管理规定；
防错管理规定（新）
过程控制的临时更改（新）
返工返修的要求（新）
产品追溯计划（新）
4.4.1.2,7.1.5.1.1,10.2.4,10.2.5
4
C3-1
生产计划（一级过程基础上展开的二级过程）
生产计划管理规定（新）
5
C3-2
节拍管理（一级过程基础上展开的二级过程）
IT硬件管理知识管理（新）
8
S8
知识管理（新过程）
知识管理程序（新）
9
组织的环境
制定文件明确内外部环境数据收集的渠道、范围、分析的频次、要求、方法、过程拥有者及实施人。
4.1
M1
经营计划质量成本
经营计划管理规定
质量成本；
M2
管理评审内部沟通
管理评审管理规定；（输入有增加）
9.3.1
M3
内部审核
内部审核程序（内部审核员能力有增加要求、第二方审核员能力是新版要求）
9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4,7.2.3,7.2.4
M4
持续改进
持续改进管理规定；
S1
文件控制
文件控制程序，记录控制程序
7.5.1,7.5.2,7.5.3
S2
培训员工激励
员工激励，培训流程；
7.3.2
S3
设备工装管理
设备工装管理规定；顾客财产管理；
8.5.1.6
S4
采购过程
采购管理规定；（供应商体系开发要求）
8.4.2.1,8.4.2.3,8.4.2.4
S5
监视测量设备
MSA管理规定；
过程识别和
（
过程清单、文件名称对照（参考用的现有过程梳理：一级过程基础上展开的二级过程如C3-1、可能的过程、新过程，新文件用蓝色标准，）
序号
过程代号
过程名称
文件名称
标准条款
IATF16949:2016
顾客1要求
顾客2要求
1
C1
客户要求识别和评审
客户要求识别和评审管理规定
标准条款待培后填入
填写顾客文件名称及具体要求条款
监视测量设备管理规定；
实验室管理规定
校准/验证记录，需要加强管理，标准说要有一个形成文件的过程
7.1.5.2.1，7.1.5.3
S6
不合格品控制
不合格品控制流程，纠正预防流程，
6.1.2.2，8.7.1.2,8.7.1.3,8.7.1.4,8.7.1.5
7
S7
IT管理（可能的过程）
IT通讯信息运维管理知识管理（新）
填写顾客文件名称及具体要求条款
2
CEA管理规定
PPAP管理规定
项目管理手册
工程BOM管理规定（新）
变更管理
6.1.2.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6
C2-1
风险管理
增加风险识别及管控的过程，系统识别并制定应对风险的措施
6.1
3
C3
生产过程控制
生产节拍管理规定（新）
C3-3
产品安全
要有形成文件的过程，包含a-m要求
4.4.1.2
C3-4
全面生产维护系统
OEE指标，要建立一个系统
8.5.1.5
6
C4
交付与服务
产品搬运，存储和交付管理规定；
客户满意度管理规定；
应急计划（未看见该文件）必须有文件，条款有新增加要求
保修管理规定（NTF）(新)
6.1.2.3,9.1.2
制造过程管理规定；
数据分析SPC管理规定；
内部沟通管理规定；
防错管理规定（新）
过程控制的临时更改（新）
返工返修的要求（新）
产品追溯计划（新）
4.4.1.2,7.1.5.1.1,10.2.4,10.2.5
4
C3-1
生产计划（一级过程基础上展开的二级过程）
生产计划管理规定（新）
5
C3-2
节拍管理（一级过程基础上展开的二级过程）
IT硬件管理知识管理（新）
8
S8
知识管理（新过程）
知识管理程序（新）
9
组织的环境
制定文件明确内外部环境数据收集的渠道、范围、分析的频次、要求、方法、过程拥有者及实施人。
4.1
M1
经营计划质量成本
经营计划管理规定
质量成本；
M2
管理评审内部沟通
管理评审管理规定；（输入有增加）
9.3.1
M3
内部审核
内部审核程序（内部审核员能力有增加要求、第二方审核员能力是新版要求）
9.2.2.1,9.2.2.2,9.2.2.3,9.2.2.4,7.2.3,7.2.4
M4
持续改进
持续改进管理规定；