IATF16949质量内审员能力矩阵表
iatf16949标准要求与过程对应矩阵表
☆记录的保存 ☆工程规范 运行 运行的策划和控制 ☆运行的策划和控制-补充 保密 产品和服务的要求 顾客沟通 ☆顾客沟通-补充 与产品和服务有关要求的确定 ☆与产品和服务有关要求的确定--补 充2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1/7. 5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2 8.2.2.1
☆产品和服务放行-补充 8.6.1 ☆全尺寸检验和功能试验 8.6.2 外观项目 8.6.3 ☆外部提供产品和服务的符合性验证 8.6.4 和接收 ☆法律法规符合性 8.6.5 接收准则 8.6.6 不合格输出的控制 8.7/8.7.1 ☆顾客的让步授权 8.7.1.1 ★不合格品控制-顾客规定的过程 ☆可疑产品的控制 ☆返工品的控制 ★返修产品的控制 ☆顾客通知 ★不合格品的处置 绩效评价 ☆制造过程的监视和测量 ☆统计工具的确定 ☆ 统计概念的应用 顾客满意 ☆顾客满意-补充 分析与评价 ☆优先级 内部审核 ☆内部审核方案 ☆质量管理体系审核 ☆制造过程审核 ☆产品审核 管理评审/总则 ☆管理评审--补充 管理评审的输入 ☆管理评审输入-补充 管理评审的输出 ★管理评审的输出--补充 改进/总则 不符合和纠正措施 ☆问题解决 ☆防错 ★保修管理体系 顾客投诉和使用现场失效测试分析 持续改进 ☆ 持续改进-补充 顾客 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.6 8.7.2 9 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 9.1.2 9.1.2.1 9.1.3 9.1.3.1 9.2/9.2.1/ 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 9.3/9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 10/10.1 10.2/10.2. 1/10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.3 10.3.1 顾客1 顾客2
IATF16949审核员综合能力评价表
能力要求
标准的认知和理解
核心工具
特殊要求
现场审核能力
专业/经验/特长
是否 适合
姓名
ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP SPC FMEA MSA
8D
顾客 要求
公司 要求
法律 法规 要求
组织 能力
沟通 能力
客观 判断 能力
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三年 两年 以上
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三年 两年 以上 以上
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三年 两年 以上 以上
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五年 三年 以上 以上
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审核员实际能力评估
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IATF16949文件矩阵表
IATF16949文件矩阵表IATF 16949：2016条款号过程程序支持性文件4.1，4.2M1经营策划运营环境与相关方要求管理程序5.2，5.2.1，5.2.2 方针目标控制程序6.1，6.1.1，6.1.2，6.1.2.1 风险和机遇及应对控制程序6.1.2.2 预防措施控制程序6.1.2.3 生产应急计划控制程序应急计划6.2，6.2.1，6.2.2 方针目标控制程序6.2.2.1 经营计划管理程序6.3 QMS变更管理程序4.4.1.2S1产品安全性管理产品安全性管理程序4.4.1.2，9.1.1.1 事态升级程序7.1.2，7.2，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.2.4，7.3，7.3.1，7.3.2，8.3.2.2 S3能力和知识人力资源管理程序岗位说明书审核员、培训师能力及评价规定多能工岗位能力矩阵设计人员能力矩阵员工满意度测评程序7.1.6 知识管理程序7.1.3，8.5.1.5S4设施和设备管理设备管理控制程序全面生产维护管理办法设备预防性维护指导书设备点检实施细则设备备品配件管理规范7.1.3.1 工厂、设施及设备策划控制程序7.1.4 S6环境和安全安全生产管理程序化学品安全使用管理规定7.1.5，7.1.5.1，7.1.5.2，7.1.5.2.1，S7监视和测量资源管理检测设备、计量器具管理程序7.1.5.1.1 测量系统分析程序测量系统分析作业指导书7.1.5.3，7.1.5.3.1，7.1.5.3.2 实验室管理办法7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.3.1，7.5.3.2，7.5.3.2.1，7.5.3.2.2 S2文件和记录管理文件控制程序记录控制程序8.2.1，8.2.1.1，8.2.2，8.2.2.1，8.2.3，8.2.3.1，8.2.3.1.1，8.2.3.1.3，8.2.3.2 C1 商务及合同管理产品报价控制程序合同评审控制程序8.1，8.1.1，8.1.2，8.3，8.3.1，8.3.1.1，8.3.2，8.3.2.1，8.3.3，8.3.3.2C2 产品和制造过程的设计开发APQP产品先期质量策划控制程序特殊特性管理规定FMEA潜在失效模式及后果分析程序8.3.6，8.3.6.1 设计变更和工程变更控制程序8.3.4，8.3.4.2，8.3.4.3，8.3.4.4，8.3.5，8.3.5.2，8.5.1.1PPAP生产件批准程序8.4，8.4.1，8.4.1.1，8.4.1.2，8.4.2，8.4.2.1，8.4.2.2，8.4.2.3，8.4.2.4，8.4.2.4.1，8.4.2.5，8.4.3，8.4.3.1 S8 供应商和采购管理供应商管理程序采购材料和外包过程重要程度分级规定供应商评分标准外包方控制程序采购控制程序8.5，8.5.1，8.5.1.2，8.5.1.3，8.5.1.4，8.5.1.5，8.1.5.7，8.5.6，8.5.6.1，8.5.6.1.1 C3产品生产生产过程控制流程特殊工序控制规定作业准备验和停工后验证规定生产计划控制程序产品出货控制程序。
IATF16949内审员能力矩阵表
适用的与 核、报告 :2016
审核范围 审核及关 标准
有关的要 闭审核发 的培
求
现
训；
范围有关的 适用的核心 工具要求， 如APQP、 PPAP、FMEA 、SPC、MSA 五大核心工
具等
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■■
代表通过培
■
训获取的能
力
代表通过工
●
作经验获取
的能力
代表拥有能
√
力的内审员
类型
员能力矩阵表
了解汽 车审核 过程方 法，包 括基于 风险的 思维
了解公 司汽
了解产品 要求并能
车顾 使用相关
客的 测量和试
特殊 验设备验
要求 证产品符
合性；体系审核员Fra bibliotek产品审核员
制造过程审核员
第二方审核员
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序号
姓名
1 XXX 2 XXX 3 4 5 6
内审员能力矩阵表
拥有能力
了解与审核
部门与职务
一年以 上的品 质，技 术或生 产的工 作经验
审核员能力评估矩阵表
4、审核员评定结果√表示为合格审核员
评价人员/日期：
★熟练掌握此项技能并能指导他人
●能够进行不断改进）
审核/日期：
审核员能力评估矩阵表
项目
专业知识
教育/经验要求
其他
审核员评定结果
序 号
技能
姓名
审 核风 过险 程管 方理 法
I S O 9 0 0 1
I
I A T F 1 6 9 4 9
A
T
1 6 的 S I
F 1 6 9 4 9
:
2
A P Q P & C P
0
P P A P
S P C
F M E A
V
M S A
审 核 流 程
D A
6 .
3
V D A
6 . 5
顾 客 特 定 要 求 （
C S R ）
公
司
对
供 应 商 的 特
公 司 要 求
定
Байду номын сангаас
要
求
产 品 要 求
相学
关 历入
测 :职 工
制 造 过 程 知 识
量 和 试 验 设 备
以 上
高 中
(
学 历 ；
职 高
)
年 资 : 1 个 月
作 经 历 3 年 以
的 或以 上
使 大上
用专
部 过 审对 五 更 程小
审 程 核相 大 改 技时
办
公
软
计件
( )
算 机
等o
体系 内审
过程 审核
产品 第二 审核 方审
操
f 员 员 员 核员
作
f
IATF16949内部审核员能力要求矩阵表
C:
D
基本掌
握Basic
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0 0 0 00
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 00
0
0
0
0
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0
0
0
0
B:熟0练 0
0
0
0
0
0 0 A:0
0
0
0
0
0
0
0
0
掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
0000
0000 0000 0000 0000
work 体系审核员System Auditor
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experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
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二方审核员2nd-Party Auditor √
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序号 姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix
IATF16949内审员能力矩阵表
一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
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●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
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√
第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。
内审员技能矩阵表
内审员
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过程审核员
√√√
√ √√√ √
√
√
产品审核员
√√
√
√√√
√
√√√
二方审核员
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3 3 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3 3 3 3 3 3 N/A N/A N/A
沈XX
4 3 3 4 2 233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
内审员技能矩阵图
更新时间： 年
月
日
审核项 目
内容
一、审核员类型
标准知识
运用的核心工具
现场审核能力
IATF1 6949
ISO14 001
VDA6. 3
VDA6. 5
APQP
FEMA
SPC
PPAP
MSA
组织 能力
沟通 技巧
客观 判定
检查 清单 应用
能力要求
不符 合
项描
过程及专业知识
过程 产品 工艺 仪器 方法 要求 知识 使用
编制/日期：
审核/日期：
东方XX
3 3 3 3 2 222 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
南宫XX
4 4 4 3 3 333 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2
说明： 1、目前技能掌握程度：“1”表示学习阶段；“2”表示基本掌握；“3”表示熟悉掌握并指导；“4”表示能进行不断改进；不 适用人员用N/A表示； 2、审核组长条件： 参加5次以上审核（包括二审核）者 ； 3、有效期：一年
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○