IATF16949-ISO9001各种内审员能力矩阵表
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IATF16949审核员综合能力评价表
IATF16949审核员综合能力评价表
能力要求
标准的认知和理解
核心工具
特殊要求
现场审核能力
专业/经验/特长
是否 适合
姓名
ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP SPC FMEA MSA
8D
顾客 要求
公司 要求
法律 法规 要求
组织 能力
沟通 能力
客观 判断 能力
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三年 两年 以上
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三年 两年 以上 以上
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五年 三年 以上 以上
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审核员实际能力评估
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能力要求
标准的认知和理解
核心工具
特殊要求
现场审核能力
专业/经验/特长
是否 适合
姓名
ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP SPC FMEA MSA
8D
顾客 要求
公司 要求
法律 法规 要求
组织 能力
沟通 能力
客观 判断 能力
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三年 两年 以上
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五年 三年 以上 以上
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审核员实际能力评估
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IATF16949质量内审员能力矩阵表
IATF16949质量审核员能力矩阵表
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
能力要求 姓名 标准的认知和理解 ISO9001 IATF16949 VDA6.3 VDA6.5 APQP PPAP 核心工具 SPC FMEA MSA 8D 顾客 要求 特殊要求 公司 要求 法律 法规 要求 组织 能力 沟通 能力 客观 判断 能力 现场审核能力 过程 方法 检查 清单 应用 不合 格项 描述 报告 总结 冲突 管理 时间 管理 工科 毕业 工作 经历 专业/经验/特长 厂内 工作 经历 产品 要求 生产 工艺 要求 是否 适合 检验 审核 计算机 工具 岗位 应用 使用 （Y/N）
审核员能力要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 三年 以上 三年 以上 三年 以上 五年 以上 两年 以上 两年 以上 两年 以上 三年 以上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员实际能力评估 ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ ★ ★ ★ ○ 五年 以上 五年 以上 五年 以上 五年 以上 ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ★ Y Y
☆处于培训阶段
编制：
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
审核（体系主管部门）：
●能够进行不断改进 批准（管理审核员 产品审核员 二方审核员 2.审核员名单 曾宝泉 孙元红 ● ○ ● ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
审核员能力矩阵表【包括产品、过程、体系审核员能力】
检查 清单 应用
不合 格项 描述
报告 总结
是否适 合审核 岗位 （Y/N）
体系审核员 ○ ○
○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
过程审核员 ○ ○ ○
○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
产品审核员 ○ ○
○
○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
二方审核员 ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2.审核员名单
审核员实际能力评估
★ ★ ★★ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ★ ○
Y
● ● ★★ ●
● ● ● ●●○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ●
Y
● ● ห้องสมุดไป่ตู้★ ●
● ● ★ ★★○ ● ○ ● ● ● ● ○ ★ ○
质量审核员能力矩阵表
能力要求
标准的认知和理解
ISO IATF VDA VDA 9001 16949 6.3 6.5
1.审核员类型
APQP
核心工具 PPAP SPC FMEA
特殊要求
MSA
8D
顾客 特殊 要求
公司 要求
法律 法规 要求
审核员能力要求
组织 能力
沟通 能力
现场审核能力
客观 判断 能力
过程 方法
Y
○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○
Y
○ ○ ○○ ○
○ ○ ○ ○○○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○
Y
☆处于培训阶段
○基本掌握此项技能
★熟练掌握此项技能并能指导他人
●能够进行不断改进
IATF16949内审九栏工作表(需完善,供参考)(1)
计划书。 2、 2017 年 1 月份格特拉克的质量协议书 输出： 1、 在接到生产计划书后在 1 月 27 日对其评审，于 27 日签订订单 2、 10.1.5 日建立《合同评审表》对与格特拉克的质量协议书进行
评审。 绩效指标：订单确认率 90%实际达成：100%
审核员
被审核部门代表
内审组长
内审九栏工作表
（5）绩 （6）相关的 （7）相关的
质量体系文 IATF16949:
效指标
件
2016 条款
（8）审核记录
√ √ √ √
（9）需进一步
调查（NR） 改进的机会（OI）
不符合(NC)
产品生产 过程 C4
（白班）
生产计划/生产日报表
工令单 控制计划 产品图纸 工艺作业卡
生产计 划达成 率
检验作业卡 完好的设备和工装 生产的合格产品 具备能力的人员
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
是否已对过程加以定义？
过程是否已文件化？
是否已对过程的接口加以定义？
过程是否监控？
记录是否保存？
（2）顾客相
关的管理 过程和支 持性过程
（3）输入
√ √ √ √ √ √
（4）输出
使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序）
内审九栏工作表
编 号： 顺序号：
第1页
共 18 页
顾客导向过程(COP) （1）报价/合同/订单确认过程 C1
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
评审。 绩效指标：订单确认率 90%实际达成：100%
审核员
被审核部门代表
内审组长
内审九栏工作表
（5）绩 （6）相关的 （7）相关的
质量体系文 IATF16949:
效指标
件
2016 条款
（8）审核记录
√ √ √ √
（9）需进一步
调查（NR） 改进的机会（OI）
不符合(NC)
产品生产 过程 C4
（白班）
生产计划/生产日报表
工令单 控制计划 产品图纸 工艺作业卡
生产计 划达成 率
检验作业卡 完好的设备和工装 生产的合格产品 具备能力的人员
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
是
否
是否已确定过程的所有人？
是否已对过程加以定义？
过程是否已文件化？
是否已对过程的接口加以定义？
过程是否监控？
记录是否保存？
（2）顾客相
关的管理 过程和支 持性过程
（3）输入
√ √ √ √ √ √
（4）输出
使用什么方式做？（设备/材料） 什么人做？（技能/培训） 用哪些指标衡量？（测量/评价） 如何做？（方法/程序）
内审九栏工作表
编 号： 顺序号：
第1页
共 18 页
顾客导向过程(COP) （1）报价/合同/订单确认过程 C1
过程特性
是
否
是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？
IATF16949内部审核员能力要求矩阵表
C:
D
基本掌
握Basic
0
0
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0
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0
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0
0 0 0 00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B:熟0练 0
0
0
0
0
0 0 A:0
0
0
0
0
0
0
0
0
掌握并
能持
指导
续改
批
准
App
审核Review:
rov
0000
0000 0000 0000 0000
work 体系审核员System Auditor
√
√
√
√ √ √ √√ √
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√
experie 过程审核员Process Auditor nce 产品审核员Product Auditor
√√ √ √
√ √ √√ √
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√
√
√
√
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√
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√
√
二方审核员2nd-Party Auditor √
√√ √
√ √ √ √√ √
序号 姓名 No. Name
工号 ID.
内部审核员能力矩阵表Internal Auditor Competence Matrix
IATF16949内审员能力矩阵表
一年以
上的品质，技术或生产的工作经验掌握本公司产品
和质
量的
知识熟悉生产流程和相关
文件(PFMEA 、控制计划
了解ISO
9000和
IATF
16949中适用的与
审核范围有关
的要求
了解如何计划审核、实施审核、报告审核及关闭审核发现
接受
过IATF 16949:2016标准的培训；了解与审核
范围有关
的适用的核心工具要求，如APQP、PPAP、FMEA、SPC 、MSA五大
核心工具等1XXX ●■■■■
2XXX ●■
■■■3●●●■■■■4●●●■■■■5●●●■■■■6●
●
●
■
■
■
■
●代表通过工作经验获取的能力√
代表拥有能力的内审员类型
拥有能力
内审员能力矩阵
序号姓名
部门与职务
了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
了解公司汽车
顾客的特殊要求
了解产品
要求并能使用相关测量和试验设备验证产品符合性；
■■√√■■√√■■●√√√√■■●√√√√■■●√√√√■
■
●
√
√
√
√
第二方审核员
力矩阵表
体系审核员产品审核员制造过程审核员。
IATF16949各部门岗位培训矩阵表
部门岗位培训矩阵表
序号 培训 类别
岗位区分 培训项目
部门 主管
入职教育
1
基础教育 公司制度/企业文化 5S教育 基础知识 质量相关技能培训 通识
△ △ △ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ △
一般管理人员 办公室 研发 生产 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ △ ☆ △
△ ☆ ▲ △
△ ☆ △
6
7
△ ☆ △ 系统培训 一次性培训
△ △ △
△ △ △
★ ★ ★ △
△ △ △
★ ★ ★ ★ △ ★ △
☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △
注：★ ☆
掌握 了解
▲ △
具体培训按年度培训计划实施
▲ ★
★
☆ ☆
☆ ☆
4
专业技能 MSA知识 战略规划 研发技术业务 现场管理技巧 设备维护与保养基础 项目管理 企业经营管理知识技能 目标设定计划管理 团队与沟通相关培训 机械制图识图 作业 上岗 技能 产品检查 产品制作 产品包装库存 消防安全 工业安全 安全 安全手册 岗位安全教育
☆
★
5
管理技术
操作者
பைடு நூலகம்
品质 △ △ △ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ △ ☆ △
检查员 △ △ △
其他 △ △ △
2
IATF16949内审员培训 质量管理 质量手册 体系 程序文件 作业指导书 环境基础 环境相关技能培训 知识
序号 培训 类别
岗位区分 培训项目
部门 主管
入职教育
1
基础教育 公司制度/企业文化 5S教育 基础知识 质量相关技能培训 通识
△ △ △ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ △
一般管理人员 办公室 研发 生产 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ △ ☆ △
△ ☆ ▲ △
△ ☆ △
6
7
△ ☆ △ 系统培训 一次性培训
△ △ △
△ △ △
★ ★ ★ △
△ △ △
★ ★ ★ ★ △ ★ △
☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △
注：★ ☆
掌握 了解
▲ △
具体培训按年度培训计划实施
▲ ★
★
☆ ☆
☆ ☆
4
专业技能 MSA知识 战略规划 研发技术业务 现场管理技巧 设备维护与保养基础 项目管理 企业经营管理知识技能 目标设定计划管理 团队与沟通相关培训 机械制图识图 作业 上岗 技能 产品检查 产品制作 产品包装库存 消防安全 工业安全 安全 安全手册 岗位安全教育
☆
★
5
管理技术
操作者
பைடு நூலகம்
品质 △ △ △ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ △ ☆ △
检查员 △ △ △
其他 △ △ △
2
IATF16949内审员培训 质量管理 质量手册 体系 程序文件 作业指导书 环境基础 环境相关技能培训 知识
内审员技能矩阵表案例模板
组织 沟通
问题 描述
报告 总结
工程 知识
产品 要求
原材 料知
识
测量 能力
QM内 审员
过程 审核
员
产品 审核
员
ES内 审员
第二 方审 核员
1 李某某
管代
4
2 陈某某 体系科长 4
3
营销总监 3
4
研发科长 3
5
研发科长 3
6
设备管理 3
7
QE
2
8
品质科长 3
9
品质科长 3
10
供方管理 2
11
QE
2
12
QE
岗位：审核员
岗位技能
人员
技能矩阵表
更新日期： 2022 年 1 月 31 日
标准的认知和理解
现场审核能力
专业和特长
审核员资质认定
序号 姓名
岗位
IATF ISO ISO VDA 16949 14001 45001 6.3
VDA 6.5
APQP PPAP FMEA SPC
MSA
过程 方法
CSR
SI
风险 思维
3 n/a 2 3 2 2 3 4 n/a 3 ✘ ✔ ✔ ✘ ✘
3 2 2 3 3 3 3 4 n/a n/a ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
3 2 2 3 3 3 2 4 n/a n/a ✔ ✔ ✘ ✘ ✘
3 n/a 3 3 3 3 2 4 3 n/a ✘ ✘ ✘ ✘ ✔
3 n/a 2 3 3 2 3 4 n/a 3 ✘ ✘ ✔ ✘ ✘
n/a n/a 3 n/a 2 2 2 2 2 3
n/a n/a n/a 3 n/a n/a n/a n/a n/a 2